設備采購管理制度13篇名目第1篇工程材料設備選購管理制度方法第2篇設備選購、安裝、驗收管理制度第3篇工程項目材料設備選購管理制度（3）第4篇工程施工、監理及工程材料設備選購招投標管理規范第5篇某房地產公司工程材料設備選購管理制度第6篇公司工程材料設備選購管理制度第7篇設備材料選購管理制度第8篇設備選購安裝驗收管理制度第9篇醫院醫療設備選購管理制度（5）第10篇裝飾公司工程材料設備選購管理制度第11篇設備選購供應商的評審管理制度第12篇設備選購供應商評審管理制度第13篇裝飾公司工程材料設備選購管理制度

【第1篇】設備材料選購管理制度

第一章總則

第一條：為了規范公司的選購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質量，削減投資成本。提高對供應商的談判力量，以獲得較優性價比的選購物資。特制定本制度。

其次條：本制度中所稱"公司'是指榮盛房地產進展股份有限公司，"分公司'是指榮盛房地產進展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。

第三條：本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)選購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。

第四條：分公司設有選購部的，材料(設備)選購工作由選購部門負責;分公司未設選購部的應在工程部下增設專職選購人員負責材料(設備)選購事宜。

第五條：本制度所稱選購人員包括公司選購管理中心人員、各分公司選購人員及其它部門直接或間接參加選購工作的人員。

第六條：材料(設備)選購的詳細流程和細則在《材料(設備)選購實施細則》中予以明確。

第七條：單宗選購總額估計300萬以上(含)或統一選購能夠獲得較優待的材料(設備)由公司選購管理中心實施選購工作，單宗選購總額估計300萬以下(不含)由分公司實施選購工作。

第七條：本制度由總則、選購組織機構、選購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。

其次章組織機構和職責

第八條：材料(設備)選購組織架構：

公司材料(設備)選購領導小組

公司選購管理中心

分公司材料(設備)選購領導小組

分公司選購部(工程部)

專職選購人員

第九條：公司材料(設備)選購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料(設備)選購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成;分公司經理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司選購及選購招標工作進行監督和指導。

第十二條：公司材料(設備)選購領導小組職責：

⑴、對公司及分公司全部選購工作實施指導和管理;

⑵、依據材料(設備)選購管理中心供應的報告確定長期戰略合作伙伴;

⑶、負責對分公司權限之外的材料(設備)選購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;

⑷、對分公司權限之外的材料(設備)選購招標工作實施監督;

⑸負責對選購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

⑹、對選購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復;

⑺、監督選購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發;

⑻、其他必需由公司材料(設備)選購領導小組完成的工作。

第十三條：分公司材料(設備)選購領導小組職責

⑴、對分公司的材料(設備)選購工作實施指導和管理;

⑵、對分公司選購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;

⑶、分公司權限內的招標選購工作的監督和實施;

⑷、委派專職的選購人員和詳細的材料(設備)選購領導小組選購招標主持人;

⑸、對分公司權限范圍內的材料(設備)選購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;

⑹、對分公司選購人員所上報的文件和報告做出批示;

⑺、對分公司選購人員的工作狀況進行考核評定;

(8)、對供應商依據供貨質量、供貨力量、履約狀況等做出每年度的誠信評定;

(9)、其他必需由分公司材料(設備)領導小組完成的工作。

第十四條：材料(設備)選購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。

第十五條：公司選購管理中心職責：

⑴、監督各分公司對《選購管理制度》及其《實施方法》的執行狀況，并做出客觀評價;

⑵、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據分公司供應的供應商年度評定結果，對庫內供應商進行客觀評價并按制度優勝劣汰;

⑶、負責對長期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監督;

⑷、對各分公司材料(設備)選購供應詢問和指導;

⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審;

⑹、選購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定;

⑺、對分公司選購人員上報的有關材料(設備)文件做出批復;

⑻、物資材料市場行情和新型、節能、環保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。

⑼、對分公司選購人員反應的狀況和問題準時賜予答復和解決，不能解決的應準時向工程部主管領導匯報;

⑽、定期與各級選購人員做思想溝通，了解現場基本狀況;

⑾、定期向主管領導匯報工作狀況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率;

⑿、完成上級領導交給的其它任務。

第十六條：分公司選購人員職責：

⑴、選購管理制度的執行和實施;

⑵、協作公司選購管理中心信息庫的建立;

⑶、依據工程進度和工程部《材料使用方案書》制定《選購方案》;

⑷、依據《選購方案》要求，提前做出《材料(設備)請購單》;

⑸、在材料(設備)選購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的選購招標文件的擬定;

⑹、負責甲供材料的現場驗收;

(7)、負責認質認價材料(設備)的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認;

(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質量要求和設計要求狀況的監督;

(9)、在工作過程中發覺對公司或工程質量不利的問題和狀況(如材料(設備)質量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料(設備)等)準時向主管領導上報相關狀況;

(10)、負責對供應商誠信度初步審核;

(11)、幫助工程部、預算部進行材料(設備)詢價工作;

(12)、擬定月選購方案，并上報公司選購管理中心;

(13)、完成上級領導交給的其它任務。

第三章工作準則

第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，選購人員必需對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產力量、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)選購領導小組批準，方能入庫。

第十八條：公司全部員工均有權推舉優秀的供應商，經公司選購管理中心審核，由公司材料(設備)領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。

第十九條：選購方式主要以邀請招標、議標、尋價選購、直接簽訂合同(長期戰略合作伙伴)四種選購方式;必要時可以采納公開招標形式。

其次十條：分公司選購人員依據《材料(設備)選購實施方法》要求，必需提前做好《選購方案》和《單項材料(設備)請購單》。

其次十一條：分公司選購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無論金額大小，經分公司材料(設備)選購領導小組批復后必需提交公司選購管理中心。

其次十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料(設備)除外。

其次十三條：選購人員在洽談某項材料(設備)時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采納多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

其次十四條：公司或分公司選購人員與供應商洽談時，必需堅持"秉公辦事，維護公司利益'的原則，并做好記錄，以報告形式上報;單宗選購總額估計300萬元以上(含)報公司材料(設備)選購領導小組;單宗選購總額估計300萬元以下(不含)報分公司材料(設備)選購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較(技術參數、價格、特點以表格形式體現)。

其次十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示看法，綜合考慮"質量、價格、售后服務'等問題，確定供應商。

其次十六條：公司或分公司選購人員必需堅持"五不購'和"三比一算'的原則。包括分公司的零星選購。

五不購：

①沒有供應書面選購方案且未經材料設備選購領導小組批準不購;

②材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購;

③無材質證明和產品合格證的不購;

④凡考評不合格的產品不購;

⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。

三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。

其次十七條：材料(設備)單宗選購總額估計在10萬元以上(不含)，原則上應以招投標形式來完成。

其次十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)選購領導小組委派主持人完成;由公司材料(設備)選購領導小組和公司選購管理中心實施監督。

其次十九條：選購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)選購領導小組委派專人主持，由公司材料(設備)選購領導小組和公司審計部實施監督。

第三十條：在選購招標過程中必需堅持以下原則：

1、在材料(設備)招標過程中，應準時、精確?????、真實、完整地公開必要的信息資料。

2、在招投標選購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公正同等的機會參加投標競爭。

3、在招投標選購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獵取特權，使其他投標人受到不公正的對待。

4、招投標選購過程中，招投標雙方都應本著誠懇守信的原則履行其應盡義務。

第三十一條：在選購過程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴厲?處理。

第三十二條：分公司選購材料(設備)時必需簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份提交公司選購管理中心備案，一份留分公司財務保存。

第四章選購人員職業規范

第三十三條：選購是一項重要、系統、嚴厲?的工作，各級管理人員和選購經辦人必需具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

第三十四條：選購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有高傲的舉止和不公正的對待。

第三十五條：選購人員只有在有助于商業合作及協調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。

第三十六條：選購人員只有經部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請;在選購談判過程中，無論任何緣由，都不允許接受供應商直接或間接的帶有消遣性質的邀請。

第五章罰則

第三十七條：選購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。依據情節輕重，公司將分別賜予相關責任人記過、開除、辭退等行政懲罰及200-10000元經濟懲罰;給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：

⑴選購人員私自接收或向供應商索取財、物的。

⑵選購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

⑶選購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應商對同類產品的報價;

②招投標中泄露其它參加的供應商名稱;

③泄露標底的。

④泄露其它對公司不利的隱秘或公司認為是泄密行為的。

⑷、有意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產建筑材料(設備)選購實施細則》執行的。

⑸、隱瞞供應商及供應材料(設備)問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的;

⑺在供應商年度考評中徇私舞弊的;

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章附則

第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。

第三十九條：本制度由公司選購管理中心監督各級選購部門實施。

第四十條：本制度自簽發之日起開頭實施。

【第2篇】設備選購供應商的評審管理制度

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員依據供應部供應生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平圴值；5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數；6、按低于平圴值第一開頭往低值向下推移到定位數，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

【第3篇】工程材料設備選購管理制度方法

為加強工程材料設備選購的管理,依據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要進行具體地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應依據需要數量、規格、使用時間等作出選購方案,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,根據合同規定,保證準時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

【第4篇】設備選購供應商評審管理制度

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員依據供應部供應生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平圴值;5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低于平圴值第一開頭往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

【第5篇】醫院醫療設備選購管理制度（5）

醫院醫療設備選購管理制度(五)

1.設備科應依據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準方案項目內容進行選購。

2.購置醫療設備前,必需查驗供應商供應的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件復印件,必需加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性和有效性。不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。

3.醫療設備選購以zz市政府選購辦批準的方式進行。屬于政府選購名目或集中招標范圍的醫療設備,按規定托付招標選購。對于自行招標的,應做到公開、公正、公正。

4.對于急需和因特別狀況不適合招標選購的設備,可采納詢價或定向單一來源選購,但應報單位領導批準。屬政府選購范圍的應報zz市政府選購部門批準。

5.選購部門應準時把握選購方案的進度,對臨床急需的設備先行選購,以保障臨床需要。

6.使用科室不得擅自選購或以先使用后付款的方式選購醫療設備。

7.對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。

【第6篇】裝飾公司工程材料設備選購管理制度

裝飾公司工程材料設備選購管理制度為加強工程材料設備選購的管理,依據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要進行具體地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應依據需要數量、規格、使用時間等作出選購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,根據合同規定,保證準時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

【第7篇】工程施工、監理及工程材料設備選購招投標管理規范

適用范圍:本公司全部甲方分包工程、工程監理及全部甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料選購、設備選購。以下狀況除外:①工程造價在5萬元以下或者選購產品在1萬元以下的,經項目總經理批準;②明碼實價的商品以及壟斷經營項目,經項目總經理批準;③經公司總經理批準的其他項目。

規范目的:招投標工作做到公開、公正、科學、嚴謹,以最低的成本,選擇最牢靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質量、成本掌握達到公司要求,切實維護公司利益。

招投標機構

第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監管,小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材選購協調小組成員(工程材料設備選購)。

其次條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作,小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業工程師、審算工程師。

工程施工/監理及材料/設備選購規模劃分

第一條:大型招標:

1.主體工程、樁基工程、工程監理;

2.標的在100萬元以上材料、設備的選購;

3.以及各項目通用的工程(詳細內容待定)。

其次條:中型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬以上的工程;

2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設備的選購;

第三條:小型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬元以下的工程。

2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設備的選購。

第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。

材料設備選購方案

第一條:在項目開工前制定項目材料設備選購總體方案表,提交建材選購協調小組,由建材選購協調小組依據各項目狀況進行調整,原則要求全部項目的同類材料設備能夠集中選購。

其次條:在每月25日之前,各項目經理部提交精確?????的下月度選購方案,(中途需要變更的要填寫'方案變更狀況表',)由建材選購協調小組統一編制上網方案;不具備上網條件的,由建材選購協調小組通知項目經理部自行按規范其他條款組織招投標。

第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經理部需提前作好支配。

投標單位的確定

第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監理公司)名冊和資料庫。

其次條:公司認可合作單位,必需是與萬科有過良好合作經受的,或者是社會聲譽卓著并且經考察證明具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推舉(其他職員可通過部門經理推舉),并由推舉部門(材料、設備由建材選購協調小組)統一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批準后,即納入認可單位名冊。考察具體狀況報告(包括時間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。

第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;具體規定見《萬科地產合作單位管理規范》和《供應商評估管理規范》。

第四條:投標單位必需是萬科地產認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監及總經理批準。

第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推舉,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經理部推舉2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推舉1/3競標單位;大型招標由項目經理部推舉1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推舉2/3競標單位,并報公司招標領導小組審定批準。

招標書

第一條:招標書應采納公司統一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標范圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充看法、其他要求等。

其次條:招標書中的空白部分和補充內容,均由經辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。

第三條:大型招標的招標書,須征求公司招投標小組看法,由工程管理部經理最終定稿;中型招標的招標書,須征求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部看法,由項目總經理最終定稿。

第四條:小型招標的招標書,須征求項目經理部招投標小組看法,由項目總經理最終定稿,并報工程管理部、成本管理部備案。

第五條:材料、設備選購在網上招標的招標書,由項目經理部在網上填寫標書后提交給公司建材選購協調小組,經過公司指定有關人員審核后,通過集團電子商務支配上網招標。

開標

第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的人員參與。

其次條:中、小型招標的開標會,由項目經理部負責主持,由項目經理部總經理(或副總、總助)及項目經理部審算工程師、項目經理部專業工程師等至少三人參與。

第三條:網上招標的,按規定設置開標時間、開標權限,不再召開會議。

第四條:開標后,由經辦人照實填寫記錄,參與人員簽字作實。

定標

第一條:評標、定標工作,應嚴格實行'貨比三家'的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本掌握指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價超出該指標10

萬或10%的,需進行專題說明,資料報送公司成本決策委員會審批。

其次條:大型招標的定標會,由工程管理部經理主持,公司招投標小組成員參與評標和定標,會議結果報總經理批準后生效。

第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持,項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參與,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參與;定標結果報公司主管副總經理批準后生效;

第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經理部總經理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。

第五條:參與材料設備選購評、定標的人員通過每人填寫一份看法表(該表可依據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發表各自的看法并匯總。然后按各部門平均參與人數綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關領導審批打算。

第六條:各項目經理部負責填寫材料設備選購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表,作為定標的參考文件。

第七條:定標后,全體與會人員須簽名作實。

其他

第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規范進行歸檔保管。

【第8篇】設備選購、安裝、驗收管理制度

1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的選購，一般狀況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門依據需求提交申請報告，報告經公司主管領導批示后，把綜合看法反饋給詳細部門；詳細部門依據綜合看法進行調研，實行貨比三家的原則，在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較，然后設備動力部提交詳細的選購報告，報告經公司主管領導批示或經評審后，方可進行選購。

2、設備訂購到廠后，詳細實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損，附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符（如有缺件，應馬上向原制造廠索取），填寫設備開箱驗收單，將文件存檔，并依據狀況復制材料供安裝、調試及生產修理之用。

3、設備需安裝調試后驗收時，詳細實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備，廠主管領導應參與安裝驗收。

4、設備驗收內容：

4.1按國標或行業標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

4.2設備的空運轉、負荷運轉時，操作傳動部分的敏捷性。

4.3電氣掌握設備的狀況。

4.4液壓裝置及滲漏狀況。

4.5安全防護裝置。

4.6設備外觀。

4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。

5、設備閱歷收無誤后，由詳細實施部門（選購單位）申請，報企業管理辦公室審核，經廠主管領導批準后，設備方可投產使用，財務部方可付款。

6、設備在驗收過程中，質量管理室負責記錄全部試驗數據，發覺問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準，由設備動力部負責內部協調工作，詳細實施部門（選購單位）負責對外聯系，解決各種事宜。

7、設備的安裝，由設備動力部負責組織有關部門進行，小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

第一條目的。為了加強生產設備的選購管理工作，確保選購的生產設備達到安全、牢靠、經濟、合理，滿意過程力量要求，特制定本制度。

其次條生產設備選購負責單位。公司成立生產設備選購小組，選購小組由設備部、技術部、選購部及其他相關部門人員組成。

第三條生產設備選購的原則。

1．生產設備的選購必需滿意生產力量的要求，做到先進、高效、安全、耐用、牢靠。綜合考慮'質量、價格、交貨期、售后服務'四個因素，貨比三家，擇優選購。

2．生產設備的選購必需依據公司制定的進展規劃和技術進展趨勢，結合公司的生產狀況、生產力量平衡實際，有方案地進行。

其次章選購需求的提出

第四條大宗生產設備新購，由技術部依據本公司生產和進展的需要，提出設備更新改造方案，報技術副總審核后提交總經理，總經理召集有關部門進行技術、經濟論證，經總經理批準后，由生產設備選購小組購置。

第五條生產設備的部分更新與零星購置，由使用部門依據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求，填寫《新增設備申請單》，提交生產部經理，由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后，經技術副總批準，然后由生產設備選購小組負責購置。

第三章設備的選擇與評價

第六條選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上有用的原則，綜合考慮下列6項因素：設備型號、規格；設備效率；能源消耗狀況；設備安全性能；設備環保性能；設備修理狀況。

第七條選擇設備時，要做好設備的技術經濟評價，通過對比確定最佳方案。

第四章生產設備選購

第八條設備選購價格的確定。

由生產設備選購小組會同財務部、法務部依據設備選型批準的方案，進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

第九條請購審批權限。

1．請購金額預估在1萬元，由常務副總審批。

3．請購金額預估在1萬元以上，由總經理審批。

第五章生產設備驗收

第十條設備到貨驗收。

1．設備檔案接收。

（1）新設備到貨后，選購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。

（2）設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管，選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料，檔案室負責供應。

2．開箱檢查的步驟及內容。

（1）檢查外觀及包裝狀況。

（2）根據裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。

（3）檢查設備有無銹蝕。

（4）核對實物是否符合圖紙要求。

（5）開箱檢查過程中做好檢查記錄。

第十一條設備入庫：開箱檢查合格后，選購部準時辦理驗收手續入庫、保管。

第六章設備的安裝與試運行

第十二條對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包，對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產部或選購部負責對外承包。

第十三條設備供應單位負責設備的安裝，由設備動力部負責監督；對于在安裝和試運行過程中消失的問題要準時訂正、解決。

第十四條選購部應要求設備供應商常常對設備進行檢修保養，并將設備運行狀況和存在的問題準時反饋給

【第9篇】工程項目材料設備選購管理制度（3）

工程項目材料設備選購管理制度(三)

為加強工程材料設備選購的管理,依據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要進行具體地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應依據需要數量、規格、使用時間等作出選購方案,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,根據合同規定,保證準時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

【第10篇】某房地產公司工程材料設備選購管理制度

房地產公司工程材料設備選購管理制度

為加強工程材料設備選購的管理,依據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要進行具體地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應依據需要數量、規格、使用時間等作出選購方案,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,根據合同規定,保證準時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

【第11篇】公司工程材料設備選購管理制度

為加強工程材料設備選購的管理，依據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際狀況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門，詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的選購，必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比，采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不相宜招標項目的少量材料設備，要進行具體地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應依據需要數量、規格、使用時間等作出選購方案，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備選購供貨方后，應簽定具體的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，根據合同規定，保證準時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

【第12篇】設備選購安裝驗收管理制度

1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的選購,一般狀況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門依據需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門;詳細部門依據綜合看法進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交詳細的選購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行選購。

2、設備訂購到廠后,詳細實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并依據狀況復制材料供安裝、調試及生產修理之用。

3、設備需安裝調試后驗收時,詳細實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參與安裝驗收。

4、設備驗收內容:

4.1按國標或行業標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的敏捷性。

4.3電氣掌握設備的狀況。

4.4液壓裝置及滲漏狀況。

4.5安全防護裝置。

4.6設備外觀。

4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。

5、設備閱歷收無誤后,由詳細實施部門(選購單位)申請,報企業管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。

6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數據,發覺問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協調工作,詳細實施部門(選購單位)負責對外聯系,解決各種事宜。

7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

第一條目的。為了加強生產設備的選購管理工作,確保選購的生產設備達到安全、牢靠、經濟、合理,滿意過程力量要求,特制定本制度。

其次條生產設備選購負責單位。公司成立生產設備選購小組,選購小組由設備部、技術部、選購部及其他相關部門人員組成。

第三條生產設備選購的原則。

1.生產設備的選購必需滿意生產力量的要求,做到先進、高效、安全、耐用、牢靠。綜合考慮'質量、價格、交貨期、售后