經典資料，經典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。經典資料，經典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。 ?財務部核對員工有無借款。5.人力資源部與員工交流離職的相關情況并對當月工資進行結算 （隨員工薪金體系一并劃入儲蓄卡）。三、 離職面談人力資源部與員工做離職面談，深層次了解員工離職原因，尋求組織管理工作中存在的潛在問題。四、 提交面談分析結果人力資源部將離職面談反饋信息分析整理后提交離職員工所屬部門負責人、主管副總及總經理。五、 檔案轉移員工的檔案轉移到離職員工新的工作單位中，若暫無工作單位，北京員工于兩周內將檔案轉移到戶口所在街道。外地員工需繳納一年的存檔費。在公司資料作為公司人力資源歷史信息存檔。行政管理制度來客接待制度一、 本制度適用于公司內部各部門來訪客人的接待、宴請。二、 前臺文員負責按前臺接待程序對來訪客戶進行接待。對事先未預約來訪的客戶，前臺文員按接待程序進行安排，了解相關需求后，與相關部門聯系指定接待人員。對有約而來的客戶，先通過電話與相關部門確認，確認后由相關部門人員負責具體接待工作。三、 對重點客戶，如需公司支付費用時，須經主管領導審批后由行政部統一安排，由相關業務部門接待人員協助客戶辦理入住及結帳手續。四、 對客戶的宴請原則上必須經主管領導同意或批準后，方可安排，否則公司不予報銷。檔案管理制度一、 基本原則集中管理與分散管理相結合，以集中管理為主。二、 負責人公司的行政管理部設專門的人員，負責管理公司的檔案。三、 歸檔范圍?公司與有關單位的協議書、合同等；公司會議原始記錄、紀要和決定等；?公司制訂的計劃、統計、預決算、工作總結；公司主持召開的各種專業會議形成的領導講話、文件和會議總結記錄；其他具有保存價值的文件材料、重要的工作經驗材料。四、 歸檔要求歸檔的文件材料，應按照自然形成、保持歷史聯系的原則進行歸檔；在一個卷內要按問題或文件形成的時間，系統地排列；整理好的案卷要確定案卷的保管期限和密級，原則上分為永久、長期（十年以下）、短期（五年以下）三種，密級酌情劃分為一般、秘密、機密和絕密四個級別；填寫卷內目錄備考表；制定全部案卷目錄，以方便檢索。五、 檔案的借閱借閱檔案要履行借閱手續。借閱檔案只限在檔案室查閱，不能帶出，必須帶出檔案室查閱的，要經過行政部主管批準；借檔人確因工作原因需要復印文件或摘抄文件，需經行政管理部主管批準。倉庫管理制度為規范物品管理，及時掌握庫存物品的數量，更好地控制物品的領用，增強倉庫管理的科學性，特制定本制度。一、 入庫入庫物品須由經辦人填寫《物品入庫單》，并由經辦人、驗收人簽字方可入庫，確保入庫物品的質量；物品入庫后，應于當日更新相應物品臺帳，以動態顯示庫存狀況；經辦人應保留相應物品的資料，以便發生問題時與供貨方取得聯系。二、 庫存監控每季度第一周周三前清點一次庫存；采取相應保障措施，確保庫存物品的安全。三、 物品領用各部門需領用倉庫庫存的物品時，由經辦人填寫《物品領用單》 ，經部門主管、事業部總經理（數額較大時）簽字審批后，方可辦理領用手續，倉庫保管人員于當日更新相應臺帳；領取的物品在使用后有剩余的，須在三日內交還行政管理部并沖減《物品領用單》，倉庫保管員于當日更新臺帳。車輛管理制度為加強本公司車輛的保管及有效運行，特制定本制度。一、 本公司車輛由行政管理部管理，并由專人負責駕駛、保養。二、 專職司機應每周實施定期檢查及保養，以維持機件壽命，確保行車安全。三、 車輛的有關證件及保險資料統由財務部保管。四、各單位需要使用車輛時，應事先填寫《用車申請單》 ，經領導審核批準后，交行政管理部調派。五、各單位申請用車時，應依下列規定辦理：1?車輛為送公司公務人員外出辦事及運送公務用品之專用車輛；2?車輛不得運載任何與業務無關的物品；車輛行前應特別注意安全檢查；?車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規則。七、 司機根據《用車申請單》填寫《行車記錄表》，并核對實際里程。八、 節假日或上班時間外車輛的使用應報行政管理部核準后方可出車。九、 公司車輛原則上不允許員工私用，特殊情況需經總經理部批準。十、車輛駛回后應停放在公司指定場所，并將車門鎖好。印章使用管理制度為了加強公司印章管理，明確印章使用的范圍、使用權限，保證公司利益不受侵害，特制定本規定。一、 印章使用范圍公司公章適用于以公司名義上報或下發的各種正式文件、 報表，以及以公司名義對外出具的證明、介紹信等公務文書。公司合同章適用于因公司與其他單位簽訂的合同、協議等文件。二、 印章的保管公司印章及合同章由財務部保管。三、 印章的使用公司印章的使用實行登記制度，以便查存。公司印章原則上不能帶離公司，如因工作需要須經公司主管領導批準方可帶出。帶出者必須辦理借用手續，登記借用時間、歸還時間、事由、經辦人、簽發人等。未經批準，任何人不得私自動用印章，不準用印章開空白條、空白證明。各種印章必須嚴格按規定使用，如有違反規定造成公司損失的，根據情節輕重追究當事人的責任。固定資產及辦公用品采購制度為提高采購工作效率，增強采購計劃性和規范性，最終達到優質高效低價且滿足公司需求的目的，特制定本流程。一、 適用范圍本制度適用于對固定資產和辦公用品的采購；二、 工作程序1?各部門對本部門的物品需求，均應本著統籌安排、超前考慮、集中采購的原則，填寫《采購申請單》，提出采購申請；2?對于固定資產和單位價格在2000元以上、使用年限在一年以上的辦公用品（固定資產）采購須經事業部總經理審核；3?行政管理部在收到《采購申請單》后，結合倉庫物品庫存情況實施米購；采購回來物品的驗證，驗證內容包括：物品與采購申請單是否一致、質保憑證是否齊全、產品是否具備所需功能等。9、 貴重物品應避免攜入，遺失由各自負責；10、 不得于墻壁、櫥柜上隨意張貼字畫或釘物品；11、 污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場所傾倒，保持室內清潔衛生；九、對水、電、煤氣的使用，應遵照下列規定；1、 水、電不得浪費，隨手關燈及水龍頭；2、 沐浴的水、電、煤氣用畢即關閉。十、住宿員工忽視公司制度，故意違反者，公司有權取消其住宿資格，并酌情給予處罰。前臺接待管理制度一、前臺是公司形象和精神面貌窗口，前臺人員應該保持良好心情和謙和的態度。二、 前臺文員見到陌生人來到公司，應該主動問好，詢問客人來訪的目的，請客人稍等，并電話通知相關部門安排人員接待。三、 事業部設立前臺，是要保證公司員工在上班時間不受到外界的打擾。對于推銷人員，前臺只留名片，在沒有特殊情況的前提下，不對他人公布本公司電話號碼，以免占用公司電話資源。四、 前臺上班時間要有人值守，前臺文員若要有事外出30分鐘以上，必須向行政部經理請示，未得到批準，不得外出。五、 前臺在聽到電話響起，應盡快拿起話筒，來電指名找人，應迅速把電話轉給要找的人。辦公區域管理制度為給員工創造一個良好的日常辦公環境和辦公秩序，特制定本制度。一、 職責?行政管理部負責辦公區整體布局的設計規劃和管理；?簽約的保潔公司負責辦公區日常衛生清潔；3?行政管理部前臺文員負責對辦公區的檢查監督，與網管硬件工程師共同負責會議室的管理。二、 管理規定1?行政部本著既保證員工工作需要，又合理利用空間的原則對辦公區進行規劃、設計和裝修；前臺文員負責每兩周對辦公區衛生進行一次檢查， 檢查后填寫《辦公區衛生檢查記錄表》，必要時并與保潔人員進行溝通，以確保辦公區衛生狀況的良好；前臺文員和網管硬件工程師共同負責公司領導辦公室、圖書資料及會議室花草及相應設施的管理；4?公司員工有保持辦公區及工作清潔的義務，為保持環境衛生，辦公區（包括公共走道和前臺區域）不準吸煙，對履次違返此項規定的員工，公司將酌情給予處罰；5?為保證正常工作秩序，應確保離開公司前將辦公室房間門、辦公桌鎖好，員工有事外出，應事先交待他人。未按規定鎖門、鎖辦公桌造成物品丟失，由本人負責。辦公用品發放管理制度為規范公司辦公用品的發放管理特制定本制度。一、 適用范圍適用于公司辦公用品、辦公文具的發放。二、 職責1?前臺文員負責日常辦公用品的發放、記錄及匯總；2?倉庫管理人員協助前臺文員的領用和發放工作。三、 工作程序1?根據公司的實際情況，辦公用品實行隨時領用辦法；2?零星辦公用品領用直接到前臺文員處領取，前臺文員同時做好記錄；?大批的辦公用品領用須填寫《辦公用品領用審批單》，持單到前臺領取；?前臺文員每月對發放的辦公用品進行匯總，根據庫存提出采購計劃，由行政管理部統一安排采購。辦公用品使用管理制度一、長途電話使用管理制度?電話是信息傳遞的重要工具，也是和客戶建立長期友好合作的方式。為使電話發揮最大效力并節省話費，特制訂本辦法。?電話使用規范每次通話時應簡潔扼要，以免耗時占線，浪費資金。每次使用前，應對通話內容稍加構思或擬出提綱。電話接通后，應注重禮貌，一切從公司的形象出發，體現公司員工良好的文化素養和精神風貌。3?工作時間不允許使用公司電話撥打私人電話。二、 傳真機使用管理制度1?公司傳真機用于對外聯系業務，為確保其正常運行，由前臺專人管理使用；2?各部門需外傳真時，應按公司統一制定的格式擬定傳真稿，交前臺發送，同時進行登記；前臺對收到的傳真，根據情況分發到目的部門，同時做好記錄。三、 復印機使用管理制度為確保復印機的安全運轉，復印機由前臺文員專人保管使用，其他人員未得到允許不得擅自開機復印。復印文件資料必須到前臺辦理登記手續，詳細填寫復印時間、內容及份數。復印機不允許復印私人資料及與工作無關的文件。復印涉及技術、管理、制度等公司機密的文件資料必須有公司領導的批準，否則不予復印。對于擅自復印涉密文件和個人材料的，公司將根據情節給予處罰。圖書信函管理制度一、 圖書報刊管理公司所有圖書由行政部負責編號、保管及借閱。公司各部門可根據自己的確切需要，向部門經理申請購書，得到批準后，可以自行購買，之后到前臺登記編號注冊。二、 信函收發管理公司各部門信函的收發，由前臺進行統一管理。公司只負責收發與公司業務相關的信函，私人信函只負責收不負責郵寄。3?要寄發的信函，請寫明詳細地址及收件人姓名等內容，以保證順利郵寄；收到的信函，前臺依據收件所標明的部門、人員分發，未標明部門人員的，前臺有權拆開信函，根據內容分發。4?對于一次郵寄費用超過500元的，必須提前履行審批程序方可辦理。計算機安全管理制度一、 病毒防護基本要求公司所有計算機應按規定安裝與工作相關的軟件；所有計算機均不得安裝游戲軟件；在從軟盤或光盤復制數據之前必須先用殺毒軟件進行查殺，確保無毒后使用；任何人不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體；任何人在從INTERNET或INTRANET上復制文件前均應先行殺毒；數據備份由各部門指定專人負責，根據實際情況決定備份周期；任何人未經同意，不得使用他人的電腦；使用人在離開前應先退出系統再關機（主機和顯示器）。監管措施由公司網管負責所有計算機的病毒檢測和清查工作。網管每月底做一次病毒殺查分析，提出工作建議，經公司領導批準后實施。工作時間內INTERNET只對必需部門和員工開放，其他員工不得盜用他人IP上網。如工作需要可提前申請，經批準后方可開通。上網時，不允許下載過大或與工作無關的內容。由行政部經理負責對防病毒措施的落實情況進行監督。二、 硬件保護及保養基本要求除公司網管外，任何人不得隨意拆卸所使用的微機或相關的電腦設備；網管在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；網管在作業完成后或準備離開時，必須將所拆卸的設備復原；員工對自己所使用的電腦負有日常清潔維護的責任，應按標準操作規范操作電腦，定期進行維護清潔，保持所用電腦及外設始終處于整潔和良好的狀態；對關鍵的電腦及設備應配備必要的斷電繼電設施以保護電源。監管措施公司網管負責制定檢查計劃表，據其對公司所有電腦進行定期和不定期地檢查，并將檢查結果如實記錄；三、 獎懲措施凡發現以下情況，將根據實際情況，追究責任：電腦感染病毒；私自安裝使用未經許可的軟件（含游戲）；離開電腦但未退出系統和關機；擅自使用他人電腦或外設并造成不良影響；沒有及時檢查或清潔電腦及相關外設；沒有對重要數據進行備份；擅自拆卸所使用的電腦或外設；盜用他人IP上網。對以上情況，公司將酌情對責任人給予警告、嚴重警告、開除等處分；對于造成硬件損壞或數據丟失的，其損失由當事人按原值賠償，從工資中扣除。四、 附則本規定中所涉及的電腦設備，包括公司所有電腦、外設及網絡連接器,筆記本電腦的使用也按此規定執行。網絡通訊辦公制度一、 MSN系統管理1?行政管理部經理負責MSN系統權限設置的審核；2?行政管理部網管負責MSN系統及DOMINO服務器的日常運行維護管理及權限分配；3?技術中心負責MSN提供技術支持。工作程序1?行政管理部網管接到《員工報到登記表》后，負責MSN系統客戶端的安裝，并為員工進行注冊，由于每個員工有自己的注冊身份，所以任何員工不可隨意更改自己的注冊標示符；MSN系統各模塊權限的設置由網管負責根據《MSN系統權限設置審批表》進行設定，員工不得擅自修改權限設置；如需技術支持由技術中心MSN提供。二、 通訊系統管理通訊系統指公司以數字程控交換機為核心的內部電話通訊系統， 通訊系統由公司網管負責管理和維護。1?交換機的維護工作，在保修期內由交換機供應商提供免費維護，網管配合實施；過保修期后，由網管根據實際需要制定維護計劃，一般每年不少于三次，計劃經批準后實施；2?部門需增裝分機的，由部門申請經主管領導批準后由網管實施；3?對通訊系統的管理和維護要求有計劃和記錄。三、 局域網系統管理局域網系統指公司內部Intranet相關的設備軟硬件的集合。由相應部門指定專人管理，必要時可以申請公司網管共同維護。財務管理制度差旅費管理制度為了規范企業管理，完善財務制度，本著節約的原則，特制定差旅費管理制度如下：一、 各部門出差人員首先填寫“出差申請單”和“借款單” ，經部門經理及主管副總審批后，到財務部借款。二、出差人員出差，原則上一律乘坐汽車、火車，超過 600公里可以乘坐硬臥，實報實銷；如超過600公里可乘而未乘坐硬臥的，公司將給予實際硬座票價50%作為補貼，硬座車票實報實銷。住宿標準每人每天限額100元，低于100元實報實銷，超出部分自負。三、 員工出差期間每天交通補貼為15元，不足15元實報實銷，超過15元的部分自負。四、 出差生活補貼為每人每天50元。五、 上述標準不含客戶或會議包吃包住的人員，客戶包吃包住人員生活補貼每人每天30元。六、 返回后，應及時填寫差旅費報銷單，將報銷單所列項目填寫齊全，并與所附票據相符，經部門經理及主管領導簽字后，到財務部報銷。七、 如果出差人員遇有特殊情況需乘軟臥或飛機，必須經主管總經理批準后方可乘坐。業務招待費管理規定為進一步加強企業內部管理，減少不必要的開支，提高經濟效益，對業務招待費做如下管理規定：一、 提取標準：按財務制度要求，業務招待費按銷售收入 0.5%的比例提取。二、 使用原則：公司對各種正常工作中的來客，根據禮尚往來，摯誠相待、簡樸熱情的原則，反對大吃大喝、鋪張浪費。三、各部門如有業務招待，需在發票上注明被招待人員人數及事項，經部門經理、總管理部簽字后方可報銷， 500元以上主管總經理簽字。手機費用管理辦法手機作為一種現代化通訊工具，以方便快捷逐漸被大眾接受，為了對手機加強管理，以便更好地開展工作，對公司的手機制定如下管理辦法：一、手機費用標準：?總經理、副總經理、事業部總經理每人每月限額 500元，可以連續使用。?部門經理每人每月限額300元，可以連續使用。3?項目人員長期出差時，公司每月給予報銷200元手機費。4?經批準員工每人每月限額100~150元/月，不能連續使用。5?手機費用在限額內由公司報銷，超限額部分自己負擔。財務報銷制度為了節約費用，降低成本，強化財務管理，提高公司的經營業績，特制定以下財務報銷制度：一、 各部門年初制定費用計劃，報董事長審批；二、 各部門計劃內的費用支出，由經辦人、部門經理簽字后到財務部報銷；三、 計劃外的費用支出，由各部部門經理、主管副總簽字后