食品企業質量手冊食品企業質量手冊食品企業質量手冊V:1.0精細整理，僅供參考食品企業質量手冊日期：20xx年X月***質量管理文件***年***月***日目錄前言質量方針與質量目標任命文件崗位質量管理職責生產工藝文件關鍵工序作業指導書生產過程質量管理制度及考核辦法產品質量檢驗制度及帶※號項目檢驗計劃生產設備管理制度生產車間廠區衛生管理制度安全生產管理制度計量器具及檢測儀器管理制度倉庫、運輸、儲存管理制度教育培訓制度文件管理制度原輔材料、包裝材料采購及驗收管理制度原輔材料、包裝材料采購及驗收標準生產車間中斷生產時的產品質量管理制度不合格管理制度及控制產品召回管理制度服務全過程質量管理里制度質量記錄控制程序前言為了提高和改進本企業的質量管理體系的有效運行及能持續穩定地提供給客戶滿意的產品，特制訂這份管理手冊，且會不斷修改、完善管理內容。望各部門認真落實執行。自發放之日起執行。廠長簽字：***質量方針與質量目標質量方針：本企業的質量方針是“質量第一，用戶至上”科學管理、爭創名優產品。質量目標：產品一次出機質量合格率>95%出廠產品檢驗合格率達到100%出廠產品質量合格率達到100%顧客對產品滿意率>88%***簽發人：***關于任命管理人員的決定本廠各部門：根據我廠管理工作的需要，經研究決定：***同志任生產科長，負責本廠生產技術工作；***同志任質檢科長，負責本廠產品質量管理工作；***同志任供銷科長，負責本廠原鋪材料的采購及銷售工作；***同志任綜合辦主任（兼文件管理員），負責本廠的內部協調及對外接待等工作.***年***月***日***簽發人：***關于任命工作人員的決定本廠各部門：根據我廠管理工作的需要，經研究決定：***同志為食品加工廠化驗員。***年***月***日崗位質量管理職責為了保證質量工作的順利開展，本廠對于產品質量有關的科室和人員進行職責分配，做到事事有人負責，接口關系明確。（一）廠長質量管理職責：1、廠長全面負責本廠的質量工作，審核、批準、采購、文件、檢查采購驗證工作的落實情況。生產過程質量工作的執行情況，督察本廠產品的質量檢驗工作、產品質量的售后服務工作、審核批準有關技術改進所需資金的報告。2、負責貫徹、執行國家有關質量管理的方針、政策、標準法規，規劃本廠發展計劃和質量管理水平，貫徹本廠的經營方針，組織制訂、實施本廠年度經營計劃。3、確保本廠組織機構，規定各職能部門的質量職責、權限和相互關系，并定期對各職能部門進行民主測評和工作業績考核4、批準廠的質量目標，確保本廠和職能層次上建立質量目標。5、負責提供充分資源以滿足質量管理系統的有效運行。6、對員工進行質量意識教育、向本廠全體員工灌輸滿足顧客要求和法律法規要求的重要性，對員工廣泛進行質量方針和目標教育。7、授權并確保質檢科以下權限：（1）組織、監督、檢查、檢驗本廠質量工作。（2）對產品質量總是行使質量否決權。（3）質檢科行使質量職權時，不受任何部門和個人的干預和影響。（4）獨立行使檢驗、把關和報告的職能。（5）對質量技術性問題有否決權。（二）供銷科質量管理職責：供銷科實行科長負責制.1、負責制定采購文件，采購驗證、進行科學、有序的采購工作。2、檢查原輔材料是否符合食品安全規定、符合國家標準、行業標準，是否手續齊全。同時接受倉庫管理人員和質檢人員的檢查、監督、擅自采購自行承擔責任。3、產品質量的信息反饋；調整好庫存和銷售進度，避免產品滯銷影響產品的質量.4、負責損壞、過期產品的報廢清理；異議產品的召回；其它售后服務。（三）生產科質量管理職責：生產科實行科長負責制。1、生產科科長組織、領導生產過程質量管理工作、工序的考核、作業指導書的執行、產品的防護、生產設備設施的維護、危害分析和關鍵控制點的把握。對生產質量管理過程負有主要責任。2、負責落實生產計劃，按時完成生產任務。3、負責生產車間的環境控制。車間衛生經常保持整潔，設備、地面要干凈，墻角、管道無粉塵、蛛網等，玻璃潔凈，衛生區內無雜物等。4、負責工藝改進、技術更新。（四）質檢科質量管理職責：實行科長負責制，主要負責：1、檢驗設備的維修、保管、保養、使用及檢定和校準；2、組織對原輔材料、生產過程及出廠的質量檢驗工作；3、對錯檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負責；4、對不合格原材料、不合格產品管理不善，未按要求作出拒收或及時隔離、回收處理，而影響產品質量的實際情況負責。（五）綜合辦質量管理職責：實行主任負責制。1、負責文件的管理工作：整理收藏本廠文件，收集國家有關質量管理的法律、法規。2、負責收集同行業產品質量信息。3、負責收集、整理、保存、換發有關食品管理里的國家標準、行業標準。4、負責食品衛生知識及產品質量管理制度的學習、培訓。5、負責貫徹企業的各項規章制度，制定考核辦法，落實到各部門及部門負責人，并監督實際執行情況。6、協助企業領導做好質量方針和質量目標的宣傳、教育工作。7、制定企業的各種財務制度，并監督檢查企業財務制度的落實情況，嚴格控制企業資金流向，開源節流，提高企業資金周轉速度。8、負責對外接待，對內組織，文件收發，后勤保障，文件資料的歸檔等管理工作。生產車間主任管理職責1、全面負責車間的生產組織、指揮、調度和協調工作；2、根據廠領導下達的生產計劃和經濟技術指標，編制生產作業計劃，包括產量、質量、品種、安全（包括人身安全、設備安全等）、文明、衛生、負責檢查監督，獎罰兌現；3、負責編制修訂車間設備檢修計劃，零部件的更換等并負責實施；4、負責對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生產教育，職業道德教育，遵紀守法教育和傳授生產技術知識，不斷提高操作人員的技術水平；5、忠于職守，加強學習，不斷提高管理水平；6、關心愛護職工，做好職工思想工作。原輔料的控制作業指導書1、本企業所使用的原輔料及食品添加劑，凡已納入生產許可證管理范圍的產品，必須使用已獲證企業的產品，使用的食品添加劑根據本企業產品品種的不同，嚴格對照食品添加劑衛生標準（GB2760），決不允許超范圍和超量使用。2、原輔料在進入生產車間前首先除去外包裝（有內包的）。無內包的可先清掃外部灰塵及雜物，不得不經衛生清理直接進入車間，盡量避免污染。批準人：******年***月***日生產過程關鍵控制點作業指導書一、油炸坯料時溫度控制是關鍵油溫應控制在120℃-140℃之間可以使油炸膨化達到最好的效果。操作人員工作時，先接通油炸鍋的電源，等5-6分鐘，查看自動油溫控制裝置，油溫達到120℃時，可將坯料投入油中，每次投入5公斤坯料，油炸5秒后撈出，進入下一工序；如遇到油溫過高的情況，應及時切斷電源，報生產負責人，等查明原因后，再實施生產。。批準人：******年***月***日生產過程質量管理及考核辦法（一）生產過程質量管理適用范圍本程序適用于生產管理人員、操作人員和檢驗、驗收人員實施外購原輔料入庫、設備維修、產品入庫等各種過程的控制，使這確保生產過程的食品質量安全。管理目標和原則生產按程序化進行，質量達到標準要求，產品滿足市場和顧客要求。管理職責生產科門負責整個生產過程的控制，生產區域的控制，工藝技術文件的管理。倉庫保管負責原輔料的接收及成副產品入庫保管工作。質檢科門負責原輔料成副產品及半成品檢驗工作。管理內容生產計劃由銷售部門根據市場需求編制月生產計劃或年生產計劃，經主管領導批準后下達技術部門執行，技術部門統計員根據生產計劃制訂各班組生產計劃。生產計劃的實施與監督，各生產班長根據技術部門下達的生產計劃負責具體組織實施。主管質量的廠級領導，綜合辦根據生產報表及生產情況實施監督。生產計劃完成情況由技術科統計匯總報廠長、綜合辦。生產計劃修改，如遇情況變化由廠長批準，銷售部門下達變更生產計劃，技術部門負責按更改后的生產計劃組織實施。生產過程關鍵工序控制點的設置工藝文件管理工藝中使用的各類文件和資料由技術部門控制，包裝資料的發放、回收、保管。生產設備為保證生產設備的正常工作狀態，設備操作人員應對設備進行檢查保養，使其正常運轉，并嚴格按操作規程進行操作。設備緊急故障應急措施，當班能解決的盡量解新局面但要填寫事故原因、設備名稱、時間、修后運行狀況。設備損壞，不能繼續生產應及時向技術部門匯報，由技術部門通知維修部進行搶修，并通報主管領導。原輔料、半成品及成品檢驗質檢科門負責對生產所用的原輔材料、半成品、成品的質量控制。不合格產品的處理按《不合格品管理制度》執行。環境控制按《食品衛生法》有關條款執行。質量記錄、車間各關鍵崗位做好生產中的工作記錄，質檢部做好各種原始記錄及出廠檢驗報告，設備維修質量記錄由技術部門管理。人員培訓按《教育培訓制度》執行。培訓合格者按需分配使用，技術部門按需培訓人員，在實際操作中，通過實際操作考核，合格者由技術部門認可，廠辦發上崗證。操作工要嚴格按照已批準的作業指導書進行安全操作，不得違規操作，否則后果自負（附有作業指導書）。化驗員要嚴格按照各項檢驗方法進行安全檢驗，不得違規操作，否則后果自負（附有化驗員崗位職責）。檢查與考核（二）考核辦法原輔材料采購崗位考核辦法凡購進的原輔料必須按企業生產計劃和規定標準采購，否則，因采購原輔料不合格或其它原因不符合要求，給企業帶來經濟損失的，視情節輕重給予不等的罰款。輕者罰款50-100元，重者負全部責任，離崗。全年無違規現象，年終發鼓勵獎，可評為先進工作者。生產操作工各崗位考核辦法各生產操作崗位人員必須嚴格按照操作規程操作，否則，后果自負。進入車間，穿戴工作衣、帽、換鞋壞抽煙，不亂丟果皮及雜物，不隨地吐痰，嚴格按照管理制度執行，違者，一次罰款5元，兩次以上者以次類推，超過3次離崗，并對車間主任罰款10元。考核人員有廠辦公室專人負責，考核人員認真按制度辦事，如有徇私情，發現一次罰考核人員50元。質檢人員崗位考核辦法質檢室檢驗員要嚴把產品質量關（包括：原輔料、成品），一旦發現有未檢、漏檢等現象，一次罰當班檢驗員50元，超過二次者離崗，對于全年無出現工作質量問題的質檢員，年終獎勵500元。倉庫管理崗檢疫考核辦法倉庫管理人員要嚴格執行倉庫管理制度，若因工作不認真造成發錯貨或管理不善造成物品霉變等現象，輕者罰款50元-100元，重者按貨值賠償，離崗。各部門負責人為監督管理員及考核員，負責將本月的考核記錄匯總交綜合辦，綜合辦負責最終的考核與獎懲。產品質量檢驗制度及※號項目檢驗計劃1、對購入的原輔材料及包裝材料必須經化驗員按規定標準或合同標準進行嚴格把檢驗，經檢驗合格后，并出據檢驗合格證明方可入庫，對達不到標準要求的原輔材料及包裝材料拒收。2、生產過程的檢驗每道工序必須自檢合格后方能流入下道工序，跟班化驗員同時也要對生產過程的成品質量進行檢驗（抽樣地點：車間或待檢庫；檢驗項目為：1外觀和感官；2凈含量；3水分；4細菌總數；5大腸菌群；6包裝質量；7生產日期的標注，經檢驗合格后并出據化驗單一式三份（一份交成品庫保管員后方可入成品庫，第二份交生產車間負責人，第三份化驗室自留存檔）。3、出廠產品的檢驗同化驗室負責，必須做到批批檢驗，抽樣地點：成品庫。檢驗項目為：1外觀和感官；2凈含量；3水分；4細菌總數；5大腸菌群。檢驗合格后出據出廠檢驗報告一式兩份（一份交銷售部門作為隨貨同行質保單，一份化驗室自留存檔）。4、為了確保產品質量的安全性，本企業對糕點食品生產許可證審核細則中規定的無能力自檢的出廠檢驗※號項目做出以下檢驗計劃：（a）化驗室負責每上半年一次，下半年一次送檢；（b）送檢單位，委托有資格的法定部門（鄭州市質量技術監督檢驗測試中心）；（c）每年與該檢測部門簽訂一次代檢協議書；（d）及時向檢驗部門索取檢驗報告，并加以保存，便于為年審提供相關證明資料。生產設備管理制度一、操作人員要對運行中的設備定時檢查，認真細致地對壓力、溫度、儀表靈敏度、各部堅固件、發出響聲的部件、是否有泄漏、安全裝置等各個方面進行檢查，發現異常現象立即斷電，及時排除故障。二、設備管理1、由主管設備的負責人根據廠內設備情況，提出設備購置計劃、更新、維修計劃，經研究批復后執行。2、由車間主任負責建立設備檔案和臺帳，負責對車間設備的定期大、中、小修、保養計劃和落實。3、各車間班組機械設備必須設專人負責和保養。4、各臺機械設備必須設專人操作，操作人員未經培訓合格不準上崗。三、設備維修1、機械設備維修人員必須熟悉設備性能和操作技術。、2、每年對所有生產設備進行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養。3、設備的大、中、小修和臨時故障的排除必須保持記錄。4、各設備必須按機械設備性能，按規定定時加油，減少非正常磨損。5、設備不得帶病運轉，設備完好率保證到95%以上。6、加強設備衛生管理、各機器不得有灰塵、油污、水污，保證設備整潔。四、設備購置1、根據企業發展規則，由主管部門批準，按設計要求購機型先進、操作方便、配備件易購、價格合格的設備。2、新購進設備，設備說明書及產品合格證交設備管理負責人，并復制新印件交上級主管部門存檔。3、新設備的投產調試必須有廠設備領導小組成員及有關技術人員參加，試車合格后，經主管批準，方可交生產車間合格。五、設備的報停及檢查1、設備需變更場地、車間、轉借、需經單位領導批準，并辦理各種手續后方能執行。2、負責設備負責人根據情況定期或不定期對設備進行檢查抽查。3、對違反設備管理和維護規定，造成設備事故，根據鑒定情況，分別對直接或間接負責人進行處理和處罰。4、對設備管理保養較好，有明顯事實者，進行表揚、獎勵。生產車間及廠區環境衛生管理制度1、各生產車間要保持車間環境衛生的整潔，地面無積水，墻壁無霉點，確保每天每班工作結束后，打掃車間衛生，清理現場，清洗生產設備、容器、操作臺及排水槽等設施。2、車間的廢棄物必須入專用的廢品容器內，不得隨地亂扔亂放，不許隨地吐痰、吸煙、吃東西。3、生產操作人員必須保持良好的個人衛生習慣，并做到勤洗澡、勤換衣、勤理發，不得留長指甲、長胡須、涂指甲油，上班不允許佩戴手飾項鏈等飾品。4、生產人員不得將與生產無關的個人物品帶入車間。5、生產人員進入車間必須通過更衣室穿戴已消過毒的工作衣、工作帽、工作鞋，頭發不得外露，工作衣保持清潔，必須經過洗手消毒、腳踏消毒池，方可進入車間，嚴禁穿工作衣到非生產區。6、生產人員上崗前必須經過健康體檢，并取得健康合格證后方可上崗，否則不許上崗（每年進行一次健康檢查）。7、每天上班前提前半小時打開各車間紫外線滅菌燈進行30分鐘生產環境滅菌，關紫外燈后方可進入。8、廠區內環境衛生由綜合辦安排專人打掃。9、全廠職工要保持廠區的環境衛生，不得隨地亂扔雜物，應將雜物投入密閉的垃圾筒內。10、廠區內排水溝要經常清理，保持暢通。安全生產管理制度嚴格遵守廠制定的安全生產管理制度；對進廠職工進行安全教育，通過考核合格，方可上崗；凡從事生產崗位人員，必須按規定穿戴符合安全生產的工裝，工作時間不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；各車間相關部門配備消防、安全設施，各種設備定點存放，專人管理，不得亂拿亂用；廠長對全廠安全工作負全責，要不定期檢查廠（廠）安全情況，必現問題主時處理；嚴禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆危險物進廠；文明生產、安全生產，各崗位嚴格按操作規程操作，不準違章作業，保證設備及人身安全，否則，后果自負；生產區和倉庫內嚴禁吸煙。固定線路不得隨意增加電量，防止超負荷起火；按照用電量標準加裝保險，不可用銅線代替；廠區安排日夜有值班人員，負責安全保衛工作。計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度積極宣傳貫徹國家計量法規、方針政策，并監督落實，同時組織職工學習有關計量知識，提高職工對計量法的認識。嚴格執行國家和地方計量檢測部門制定的計量器具，檢測周期檢定制度，定時送檢，或請有關部門人員上門檢定。對廠里的計量器具和檢測儀器建賬，建卡分類編號統一保管、統一分配使用，建立各種計量器具檢測周檢登記。計量器具檢測儀器指專人負責，專人保管，任何人不得隨意作用和轉借，若有損壞，照價賠償或處罰。倉庫、運輸、貯存管理制度倉庫管理制度入庫產品（原輔料、成品）憑質檢單接受，按品種、規格、數量、分類堆放、排列整齊、標記鮮明、賬物相符，嚴禁漏天堆放、曝光暴曬、雨淋或靠近熱源。庫內安裝通風設施，防止物品潮濕，防止霉變、禁止煙火。產品不得與其它有害，有毒性、腐蝕性、易揮發或有異味及易燃、易爆等物品同庫存放。對出庫產品應嚴格檢查單據、品種、數量、手續齊全無誤，方可辦理出庫。保管員應對所管理物品做到心中有數，臺賬齊全，賬物相符，對庫存量較少的物品及時上報。庫房內存放的物品嚴格按先進先出的原則進行出入庫，必須做到推陳出新。合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、分區存放，地面須放鋪墊物，并做到物品離地離墻存放。倉庫保管員要堅守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認真幫好日、月報表。庫房門口防鼠板不許隨便移動，作為他用，每天清掃倉庫，并做到庫內“四無”：無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠。運輸管理制度運輸車輛應符合衛生要求。不得與有毒、有污染的物品混裝、混運、防止曝曬、雨淋。裝卸時應輕搬輕放，不得重壓。貯存管理制度應貯存在清潔衛生、涼爽干燥的倉庫中，倉庫內有防塵、防蠅、防鼠等設施。物品不得接觸地面墻壁，間隔應在20cm以上，堆放高度應以既提取方便又安全為宜。對保質期即將超期的產品，保管員有責任有義務及時以書面形式提醒相關部門主管領導。教育培訓制度全員員工均需參加統一安排的業務技術培訓，因故制度者必須補習。培訓方法抽調職工到各專業技校或同行業進行學習培訓。請專業技校教師和專家來廠講課。請廠技術教師講課或組織自學。學習時間每年集中全體員工學習培訓兩次。淡季或停電停水集中指定專業內容學習。新工人上崗前，學習培訓。學習內容政治理論。國家和地方頒發的有關產品質量法、食品衛生法、標準化法等與本企業有關的法律、標準。考核辦法每學習培訓后進行答卷考試或實際操作考核，成績裝入檔案。考核成績作為對每個員工年終評先、定級、升級的依據。對考核不及格的新工人不準上崗，老員工給予一定處罰或停職。六、質量教育安排意見、時間、內容、考核等資料要整理歸檔，妥善保存。文件管理制度文件的管理工作由綜合辦負責：本廠的標準，原、輔材料的國家標準、行業標準、地方標準、產品衛生標準、檢驗標準、包裝標準、生活飲用水衛生標準、食品標簽通用標準、定量包裝商品計量監督規定。以上標準文件及其它相關文件由綜合辦統一標識、收回發放、更換管理。本廠同時跟蹤國家新質量法律、法規及標準文件。本廠的技術文件保密工作由綜合辦負責本廠的生產配方資料不得向外借閱，技術標準和工藝文件應妥善保管，以備查閱。過期的標準文件，做好分類標識、收回。避免非預期使用，及時下發新文件；發放記錄應清晰整潔。審核工藝文件的科學性、合理性、合法性、統一性，以保證使用科室能獲得技術文件的有效版本。本廠的技術文件由生產科、質檢科編寫，經廠長審核批準后發布。批準后的文件統一編號，建立發放/回收登記表，領用/退回人在其表上簽名，嚴格改造發放、回收手續。文件修訂或換版時，舊文件應辦理回收手續，并在作廢文件上加蓋作廢章。文件持有者，不得丟失、外借，如有丟失須經廠長批準后方可補發。對廠機密文件非生產人員不得借閱。技術文件的有關記錄保存期兩年。原輔材料、包裝材料的采購、驗收管理制度1、目的對采購工作實施控制，確保采購物料的質量符合最終產品的要求，滿足生產需要2、適用范圍適用于本企業產品質量有影響的原材料，輔助材料、包裝材料的采購。3、職責廠長負責審核批準采購計劃采購科是采購控制的歸口管理部門、主要負責：采購文件的制定：采購計劃、采購清單、采購合同；供貨方資格審查；對原輔材料及包裝物進行檢查驗證，參與對供貨方的評定4、采購技術要求①采購文件應清楚說明要購物的內容：品名、規格、等級或其他準確標識方法；②采購的原輔材料及包裝物應符合國家標準或行業標準要求（不得使用非食用性原輔材料生產食品；不得使用食品生產的廢液、材料進行食品生產；不得使用有毒、有害、有疫病的原輔材料；優先使用已獲生產許可證企業的產品）。5、采購合同、口頭訂貨經廠長審核后需做記錄單①原輔材料、包裝材料、采購合同采用《購銷合同》文本逐項填寫，以保證合同的有效性。②采購人員以電話方式向分承包方訂購原輔材料、包裝物料時，應填寫口頭訂貨記錄表，口頭訂貨記錄應填寫原料名稱、規格等級、計量單位、數量、單價、金額、質量要求及驗收標準的名稱、編號慣語版號、供貨單位、供貨時間、受話人、通話人、通話時間。③采購合同、口頭訂貨記錄表須經廠長審批方能生效、生效合同、口頭訂貨記錄表有采購部門保持。6、采購物料驗證①當廠需要在供貨方對原輔材料及包裝進行驗證時，應在采購合同中加以說明，包括驗證的安排、交付方法等，采購部門會同質檢部門按合同的規定，組織有關人員到供貨方對提供的原輔材料及包裝物進行驗證，并做好記錄。②采購回的原輔材料及包裝物必須交由質檢部門和原輔材料庫管人員、檢驗、驗證，合格后方可入庫；不合格品予以退回、并追查責任人，上報廠長。③生產科對領用的原輔材料及包裝物進行信息反饋，以保證整體的采購質量。原輔材料、包裝材料的采購、驗收標準為了保證我廠生產的產品質量穩定，所采購的原輔材料、包裝材料應達到以下標準，才能驗收入庫：1、半成品胚料：依據蚌埠金旺食品有限公司的企業標準Q/JWS01-2005，達到色澤均勻致，有光澤，同一品種的大小、厚薄基本一致，無外來雜質；2、食用鹽：依據GB5461-2000，白色，味咸、無異味、無明顯的與鹽無關的外來異物；3、味精：依據GB/T8967-2000，無色至白色結晶或粉末，無明顯雜質、具有特殊的鮮味，無異味；4、孜然粉、花椒粉：依據GB/T15691-1995，有正常的色澤、芳香和滋味；6、棕櫚油：依據GB/Y15680-1995，色澤純正，固有的氣味和滋味，無異味；7、包裝袋：依據潮安縣庵埠鳳岐包裝廠的企業標準Q/ABFPZ01-2000，無異味、異嗅、異物，不允許有損傷、汽泡、松弛、皺紋以及異物附著；8、包裝箱：依據GB6543-1986，箱體方正，表面不允許有明顯損壞和污跡，箱面印刷圖字清晰，深淺一致辭，位置準確，必須在箱蓋內印刷紙箱制造廠名稱或代號。生產車間中斷生產時的產品質量管理制度生產過程中因設備或其他原因中斷生產時，質檢人員必須嚴格按照產品標準要求，認真檢查該產品各項指標，如不符合標準，嚴格按本不合格產品處理程序執行。不合格管理制度的控制在規定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料）不合格，生產中的半成品不合格，產品不合格和工作不合格。原材料（含輔料及包裝材料）不合格原材料（含輔料及包裝材料）進廠后，經檢驗達不到相關標準或合同要求時，不辦理入庫手續，并通知供應部門退貨。不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應單獨存放，掛不合格標識，并紀錄，不得投入生產使用。若采取技術措施可以使用或代用的不合格作為讓步接收時，需由質檢科門同意并寫出書面報告，經企業領導批準后，方可投入生產，以便追溯并紀錄。生產中半成品不合格生產過程中檢出的不合格，不準流入下道工序，要單獨存放，掛不合格標識并紀錄。可返工修復的不合格應由車間提出的整改報告，經主管質量的領導（質檢科）批準后進行返工修復，經復檢合格后，做好紀錄，方可進入下道工序。無法返工修復的不合格半成品，做報廢處理并紀錄。成品不合格成品不合格不批準出庫銷售，要單獨存放，掛不合格標識并紀錄。由質檢科確認是否可以返工修復。如可返工修復的由生產車間組織人員做返工修復，不可返工修復的應做報廢處理，并紀錄。銷售過程出現的不合格客戶或消費發現不合格時，經質檢科門確認后，首先要做好客戶或銷售者的工作，盡量減少負面影響，并及時給予調換、退貨或召回，做好紀錄。對工作不合格，如有關部門在檢查、考核、走訪用戶、信息反饋、接受投訴等方式發現存在的工作不合格時，應及時報告，填寫不合格通知單，交責任部門。由責任部門根據不合格情況，決定是否召開專題討論會。不合格的性質分為：一般不合格和嚴重不合格。對各種一般不合格的要求是，只要糾正即可。對于各種嚴格不合格要召開專題質量分析會，找出不合格原因，提出相應的糾正預防措施，做出處理結論，杜絕類似不合格現象再次發生，并做好紀錄。產品召回管理制度為確保本企業已售出的產品召回可能發生不安全的產品及所有受影響的產品能夠識別和追溯，特制定本制度。召回產品的有關是、信息（包括產品名稱、規格型號、質量等級、生產日期、批次、班別、銷售地點等）。一、一般是在以下幾種情況下才進行產品召回：1、由于發貨員工作不負責任，造成的發錯產品等級或品種的情況下；2、因產品在生產加工過程中會出現突發性瞬間不穩定現象，產品質量會受到影響，但質檢員按正常抽檢頻率正好錯過，在出廠檢驗中又未發現不合格品，一旦售出后發現質量問題的情況下；3、不排除有非法分子搞破壞，在產品中投毒等現象情況下；4、原材料進廠把關不嚴，使用了有害物質等情況下。二、在日常銷售工作中，每個業務員都要做好自己的銷售記錄，要形成一個銷售網絡，一旦發現問題保證所有相關方逐級、逐個都能及時迅速被通知到