XXXX出路改擴建工程品質工程”自查自評報告范本XXXXa同段XX年XX月為認真貫徹落實《交通運輸部關于打造公路水運品質工程的指導意見》（交安監發〔2016〕216號）有關要求，大力推進品質工程建設。貴州省凱里公路管理局擬將XX公路改擴建工程項目列為“品質工程”示范創建項目，組織開展品質工程評價體系研究，探索品質工程示范創建工作機制。我合同段施工的XX公路改擴建工程項目第2合同段。XX年XX月XX日開工至今，在省、市各級領導多次定期或不定期現場檢查指導工作，按設計及規范要求，現場工程進度及質量完成情況情況良好，W我部嚴格按照《20180112交通運輸部辦公廳關于印發公路水運品質工程評價標準（試行）的通知（交辦安監〔2017〕199號）》及附件《品質工程示范項目檢查評分表》要求，現對品質工程進行自評,具體打分如下：一、工程管理：滿分200分，施工單位滿分176分，共計扣分21分。實際自評得分155分；其中：未進行勞務作業人員“上崗必考”。故自評扣分3分。品質工程先進管理、工藝、裝備、產品、技術等交流和推廣，相關交流、學習的印證照片資料不齊全。自評扣分3分。未建立推行班組首次作業合格確認制和清退制度，自評扣分15分。1.1.管理專業化（60分）：a、要求將打造品質工程的目標、關鍵措施等納入施工組織設計中。（6分）我部已按要求將品質工程管理目標及措施納入總體施工組織設計中，自評扣分0分；b、項目管理機構健全，崗位設置合理，崗位責任清晰明確，管理人員配備符合專業化管理要求，管理隊伍能力和水平高。 （8分）；我部在進行項目部組建時，嚴格按招標文件和合同文件要求，建立項目組織機構，并根據項目實際情況，制定相關管理制度和體系，施工現場配備專業技術人員。滿足本項目施工要求。自評扣分 0分c、質量、健康、安全、環境管理體系健全，積極推行QHSEHSE管理體系，管理制度完善，運行有效。（10分）我部按照要求制定了質量、健康、安全、環境管理體系及制度。自評扣分。分。d.分包管理制度健全有效，分包隊伍關鍵人員能力和專業裝備適應提升工程品質的要求。（6分）我部在工程開工前建立了品質工程工程勞務分包制度，且公司進行勞務隊伍招標時，均對勞務隊伍資質及專業設備進行相關考察，合格方可進場施工。自評扣分0分。e.定期開展對分包隊伍關鍵人員勞務作業的考核，嚴格執行“上崗必考、合格方用”制度，分包管理記錄檔案完善。 （6分）我部在施工前建立了勞務作業人員“上崗必考、合格方用”制度，對每一批進場勞務作業人員進行質量、安全等方面的培訓。培訓后方可錄用。該項因為未進行勞務作業人員“上崗必考”。故自評扣分3分。1.2、精細化管理（110分）a、明確質量安全提升目標，圍繞精細化管理，建立過程控制和結果考核機制。（20分）；我部制訂了《品質工程精細化管理控制和考核機制》，對本項目施工隊伍進行精細化管理。自評扣分0分。b、重點部位、隱蔽工程、附屬工程等精細化施工管理措施有效。（14分）我部對重點部位、隱蔽工程、附屬工程的每個工序，都向上級部門申請檢驗。驗收合格，且隱蔽工程資料齊全。才進入下一道工序。自評扣分0分。c、開展質量通病系統治理、工藝攻關，治理效果顯著。 （8分）我部制訂《質量通病清單》，開展質量通病系統治理，并建立《質量通病處理臺賬》，處理后申請檢驗合格后才進入下一道工序。自評扣分0分。d、組織開展先進管理、工藝、裝備、產品、技術等交流和推廣，樹立管理和實體標桿示范，各標段項目管理水平均衡發展。 （8分）我部在上級部門的指導下，組織開展品質工程先進管理、工藝、裝備、產品、技術等交流和推廣，相關交流、學習的印證照片資料不齊全。自評扣分3分。e、推行工藝監測、結構風險監測預警、隱蔽工程數據采集、工程項目管理信息化、遠程視頻監控等技術在施工管理中的整合應用。（20分）我合同段無特大橋、隧等大型結構物，所以未使用遠程視頻監控技術，拌合站施工視頻監控。隱蔽工程的數據采集資料齊全。數據真實。自評扣分0分。1.3、班組管理規范化（30分）a、施工場站選址合理、安全風險可控，功能分區科學，滿足施工標準化和安全生產要求，積極推行工點工廠化管理，生產效率高。（16分）本項目施工場地為老路改擴建，沿線經過多個村寨，在施工過程中，皆在施工地段設計醒目標志標牌；且對施工點進行交通保暢，使安全風險得到有效控制，我部施工的邊溝蓋板等小型預制構建集中預制。鋼筋集中加工。自評扣分0分。b、推行工藝標準化，施工方案、作業指導書針對性強、可操作性強。8分）TOC\o"1-5"\h\z我部在每個分項工程開工前申報了施工方案，并按程序審批完成后再進行施工。施工時嚴格按照方案、指導書進行施工；自評扣分 0分。c、推行首件工程制或典型施工，推進工藝、工序流程標準化。 8分）我部制定了首件工程認可制度，并按制度要求對施工工藝、工序流程進行嚴格控制。自評扣分0分。d、推行施工裝備專業化、智能化、施工作業機械化程度高。 （8分）在施工過程中，我部嚴格按照施工裝備專業化、智能化、施工作業機械化進行施工。物資設備部門隨時對機械維修做好相關記錄，確保施工順利進行。自評扣分0分。e、施工班組管理制度完善，管理措施先進，實施有效。（5）分。我部在勞務隊伍進場前就建立了施工班組管理制度。 自評扣分0分。f、推行班組實名制管理，實名制達到100%（5分）我部對各施工班組進行了實名制管理，并于每月對勞務作業人員進行實名制核實后方可發放工資。自評扣分0分。j、建立班組考核和獎懲機制，落實有力。（5分）我部建立了勞務合作隊伍考核獎勵實施辦法，并在施工過程中落實。自評扣分0分。h、推行班組首次作業合格確認制和清退制度，班組作業標準化，在推動班組能力建設方面成效顯著。（15分）未建立推行班組首次作業合格確認制和清退制度，自評扣分 15分。二、科技創新（100分）滿分100分，施工單位滿分100分，實際自評得分100分；科技保障（20分）a、建立了運行有效的科技創新管理制度。（10分）我部建立了品質工程科技創新管理制度。自評扣分 0分。b、制定科技攻關計劃，保障科研經費投入，規范專項經費使用。（10分）本合同段無科研項目。自評扣分0分。技術創新與應用（80分）a、建立項目“四新”技術適用清單，并積極應用先進適用的新材料、新設備、新工藝、新技術，取得成效。（30分）我部在路面施工時，對水泥穩定碎石基層采用一次性成型施工、挖機式強夯、級配碎石倒裝施工；成效顯著，并在本項目品質工程交流中進行了推廣。自評扣分0分。b、開展微創新和科技攻關提升工程品質，通過微創新，不斷提升工藝、裝備的可靠性、先進性；通過技術攻關，施工和管理智能化、信息化、自動化水平顯著提升。（50分）我部施工的大厚度水穩一次性成型技術中的施工機械維特根， 挖機式強夯設備符合本項要求。自評扣分0分。三、工程質量：滿分150分；施工單位滿分150分，共計扣分2分；實際自評得分148分；其中：未實施成品及半成品驗收標識；自評扣分2分。3.1、質量管理體系（20分）a、關鍵人履職責任落實：建立質量管理關鍵人質量責任登記制度，明確項目各參建單位質量管理關鍵人崗位職責，做好記錄實時更新。（10分）；我部已建立質量管理關鍵人質量責任登記制度，明確質量管理關鍵人崗位職責。自評扣分0分。b、質量責任終身制落實：建立責任人質量履職信息檔案，實現質量責任可追溯。（10分）；我部在施工過程中，上崗人員皆為合同管理人員，且進行了質量責任登記，并報送業主辦。自評扣分0分。質量風險管理（40分）：a、開展工程施工質量風險評估，建立工程質量重點難點分析清單，質量控制、監測措施有效，實現質量風險可知、可控。（10分）；我部根據本工程項目實際情況，編制了施工質量風險評估報告；建立工程質量重點難點分析清單。嚴格質量管理。自評扣分0分。b.工程中發現的問題及時清除到位。（10分）；我部針對工程中發現的問題，上級部門下發的《業主指令整改通知單》、《監理指令》及《工程聯系單》等要求整改的問題積極整改，整改后通知上級部門進行檢驗，經檢驗合格后才進行下道工序施工。自評扣分0分。施工方案落實程度（20分）：a、施工組織設計和重大專項施工方案論證、審查、審批制度健全，審批手續規范、及時。（10分）；我部嚴格按相關技術規范、圖紙、合同文件、項目管理辦法要求上報各項施工方案，并逐級完善審查審批手續。自評扣分。分。b、施工現場嚴格按審批方案執行。（10分）我部施工現場嚴格按審批方案中工藝、工序流程指導施工。自評扣分0分。3.3、過程質量控制（60分）a、執行工序自檢、交接檢、專檢（三檢制）；建立三檢實施臺賬。（10分）我部根據本合同段實際情況建立了自檢、交接檢、專檢制度及品質工程質量“三檢度”驗收臺賬。自評扣分0分。b、質量形成全過程記錄真實完整、閉環可追溯，隱蔽工程形成過程佐證資料齊全。（20分）我部施工中全程每個工序都嚴格報驗監理，隱蔽工程進行全過程記錄，數據真實有效。自評扣分0分。c、制定首件工程制或典型施工實施細則。（5分）我部制定有首件工程管理實施細則；自評扣分0分。d、制定項目關鍵工程的首件工程或典型施工計劃清單和實施過程記錄臺賬，首件工程的實施總結內容完整、針對性強，首件工程檔案齊全。（7分）我部建立了首件工程首件工程開工報告臺賬及首件工程總結報告臺賬，首件工程檔案齊全。自評扣分0分；e、首件或典型施工實施成果審查審批及時，后續工程復制實施有效。（8分）我部嚴格按照首件工程審批程序進行首件工程開、完工相關資料審批；首件工程的相關參數及施工工藝進行后續指導施工。自評扣分0分；f、建立完善原材料和產品質量管理制度，優先選用認證產品，實施成品及半成品驗收標識，原材料、半成品、產品、商品混凝土等質量實現可追溯。（5分）我部建立了品質工程原材料、產品自檢制度，未實施成品及半成品驗收標識；自評扣分2分;g、建立材料供應商質量考核評價和清退機制，材料和產品質量穩定可靠，在各級行業主管部門組織開展的產品質量監督抽查中未發現不合格產品。（5分）我部建立了材料供應商信譽評價考核辦法及清退制度，且在施工中經自檢、中心試驗室抽檢，未發生一次原材料不合格情況。自評扣分。分；耐久性保障（30分）a、通過改進施工工藝，優選適用材料，改善施工條件，科技創新，落實耐久性保障措施。（15分）我部施工的硅擋土墻及硅護欄，嚴格使用鋼模版，棄掉傳統木模，使硅外觀得到較大改善。自評扣分0分；b、耐久性控制指標符合項目質量管理要求，混凝土關鍵指標質量控制均勻性高。（15分）我部施工的硅項目中，嚴格按照相關技術規范要求施工，經自檢、抽檢無不合格項目。自評扣分0分；四、安全保障：滿分150分，施工單位滿分150分，共計扣分20分，實際自評得分130分；其中：平安工地考核評價結果資料不齊全；自評扣分10分；未進行首件安全防護設施示范制。自評扣分5分；未完善現場事故應急應急演練。自評扣分5分；4.1、施工安全（150分）a、項目平安工地建設考核評價結果（截至申報時項目歷年平安工地考核評價結果情況）。（80分）歷年平安工地考核評價結果為合格，但資料不齊全；自評扣分10分;b、推行安全防護設備設施工具化、定型化、裝配化，實施首件安全防護設施示范制，成效明顯。（10分）我部建立了安全防護設施示范制度，但未進行首件安全防護設施示范制。自評扣分5分；c、動態開展危險源辨識和風險評估，建立風險分級管控制度，落實有力，效果明顯。（20分）我部建立了危險源辨識及風險分級管控制度，對安全隱患較大地段請第三方檢測機構現場評估后，已完善相關評估報告。自評扣分0分；d、建立健全隱患排查治理制度，重大安全風險管控和重大事故隱患治理清單化、信息化、閉環化動態可追溯管理。 （20分）我部建立了安全隱患排查制度及事故隱患治理清單； 自評扣分0分；e、開展應急演練和人員避險自救培訓，預案、應急處理措施得當，提升現場應急處置能力。（10分）我部制定了應急救援預案，避險自救培訓課件。項目部組織開展了消防應急演練，該項未完善現場事故應急應急演練。自評扣分5分；五、綠色環保滿分120分，施工單位滿分120分，扣分5分；實際自評得分115分；其中：未對生態敏感區進行監測。自評扣分5分；生態環保施工（40分）a、開展對生態敏感（脆弱）區域的重點監測，監測方案科學，監測點位布設合理，監測指標選取適當，設備配置合理。 （10分）；我部施工路線經過黎平縣八舟河生態濕地景區；為保護生態環境,已對該段落進行變更，減少優化施工，但未進行監測。自評扣分5分；b、施工過程中的生態保護，措施有效。（15分）我部制定了公路施工中生態環境保護措施。自評扣分 0分；c、文明施工管理精細，減少廢水、棄渣、揚塵、油污等對周邊環境的污染，措施有效。（15分）我部制定了文明施工管理措施。且在施工過程中將棄渣集中清運至棄渣場，施工中灑水車隨時進行路面灑水。避免塵土對周邊環境污染。自評扣分0分；資源節約（40分）a、因地制宜采取措施減少耕地和基本農田占用。 （10分）我部在施工過程中，嚴格按設計要求進行施工放樣，無特殊情況不再占用紅線外征地。自評扣分。分；b、重視臨時用地復耕，效果良好。（10分）我部制定了臨時用地復耕方案。自評扣分0分；c、充分利用工程廢渣、廢料，再生利用效果明顯。 （20分）我部在原老路段施工時，對原路面材料用于路基填筑。自評扣分0分；節能減排（40分）a、采用節能技術、產品、設備和清潔能源，節能效果明顯。 （20分）我部制定了能減排管理辦法，并在實際施工過程中嚴格按照管理辦法執行。自評扣分0分；b、施工組織設計中車輛、機械、設備能耗控制及減排措施合理。（20分）我部已將車輛、機械、設備能耗控制及減排措施納入總體施組設計中，自評扣分0分。六、軟實力：滿分80分，施工單位滿分80分，共計扣分18分。實際自評得分62分；其中：未對管理人員開展專業技能培訓活動。自評扣分3分；對一線工人未舉辦專業技能培訓活動。自評扣分2分；未建立優秀技工激勵機制。自評扣分4分；未舉辦知識競賽、技能比武等活動，開展“最美班組、最美工匠”等評選活動。自評扣分6分；品質工程創建進行了宣傳，資料未收集；自評扣分3分。管理人員素質提升（20分）a、建立管理人員崗位考核和培訓機制，開展職業道德教育、專業技能培訓等活動（10分）我部建立了人員崗位考核和培訓機制、職業道德培訓機制，未開展專業技能培訓活動。自評扣分3分；b、建立管理人員激勵機制，拓寬人才成就通道（10分）我部制定了績效考核辦法（試行）。自評扣分0分；一線工人隊伍素質提升（40分）a、建立一線工人崗位考核、培訓教育制度，推行師徒制模式。（5分）我部建立了優秀勞務工人考核與激勵辦法、 民工入場教育、師傅帶徒弟培訓機制。自評扣分0分；b、建立工人學校，開展職業道德教育、專業技能培訓等活動。（5分）我部建立了工人學校。開展職業道德教育；未舉辦專業技能培訓活動。自評扣分2分；c、農民工工資及時支付到位，按規定執行工商保險制度。（8分）我部每月要求施工作業隊上交本月農民工工資發放表，并由項目部對農民工身份證逐一核對后，民工工資由項目部監督發放。并按規定執行工商保險制度。自評扣分0分。d、積極開展職業病防治工作，保護勞動者健康和權益。我部制訂了職業病管理防治措施辦法。并對一線工人發放防塵口罩等物品。自評扣分0分；e、改善駐地條件和環境，為一線工人提供有尊嚴的工作條件和安全舒適的生活環境。（8）我部經自查自糾，施工作業隊駐地條件良好，無一起一線工