文件更改履歷修訂版本 更 改 內 容 修訂者 生效日期文 件 會 簽 欄修訂 計劃成本 項目管理 項目管理 項目管理 安全環境制造部 質量管理部版本 控制部 Ⅰ部 Ⅱ部 Ⅲ部 監督部修訂綜合管理部 工程設備部 采購部 物流部 企業管理部 營銷部 技術部 財務部版本編制: 審核： 批準：1.目的：為加強本公司員工出差及其費用的管理，特制定本規定。2.范圍：本制度所涉及人員類別一律以公司人事部門發文任命的為準。3.職責和權限：4.工作流程：4.1員工出差應按照下列程序辦理：出差前應填寫《出差審批單》，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，事后予以核實。4.2出差的審核決定權限如下：國內出差：四日以內（含）由主管副裁核準，超出上述期限及部門長以上人員一律由總裁核準。國外出差，一律由總裁核準。4.3本公司員工出差盡可能搭乘公共交通工具，乘坐火車、汽車、飛機的按照下列標準和要求執行：乘坐火車及長途汽車，應出具鐵路、公路的客用票據；因急要公務必需搭乘飛機者應事先報副總裁批準并憑飛機票根報支旅費；搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費，路橋費、油費由駕駛員按實報銷。工具公共汽車火車飛機人員總裁軟臥頭等艙（F）快客1軟座/2軟臥公務艙（C）副總裁、總經理部、科長級其他人員注：直線距離

300公里以內公司派車或搭乘公共汽車；

1硬座/2硬臥硬座300公里以上

經濟艙（Y）經濟艙（Y）800公里以內乘坐火車；800公里以上搭乘飛機。4.4員工出差的餐食、住宿費按下列標準實施：地區A類地區B類地區C類地區人員總裁120+800元/天100+650元/天80+500元/天副總裁、總經理90+500元/天80+400元/天50+300元/天部、科長級80+350元/天50+250元/天30+200元/天其他人員70+300元/天50+200元/天30+150元/天注1：A類地區：首都、直轄市、省會城市及其他經濟水平較為發達的特區、計劃單列市；B類地區：A類以外的地級市；類地區：縣（市）級。注2：兩名及以上同性員工出差，原則上兩人同住一個標準間。注3：出差途中因私前往非公差行經路線產生的相關費用，個人自理。注4：出差費用報銷使用《差旅費報銷單》，餐費按照標準補貼，不需提供發票，住宿費用在額度范圍內實報實銷。4.5出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：乘坐出租車應取得出租公司開具的統一發票；郵費應取具郵局的發票為憑；因公宴客(須取得主管副總裁的同意 )的費用，應取具統一發票為憑；因公攜帶的行李運費，應取得正式的運費發票為憑；以上費用除取得正式發票外，還須標明實際情況。4.6奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支一次交通費、餐食費 (一天)及行李運費。4.7調遣人員若在公司用餐，則不得報支誤餐費。4.8本公司員工奉派出國，除薪津照領外，并準予報支出差旅費：凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。餐、宿費用按當時行情，在報支額度內支給。4.9受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差費用。4.10出差期間因公支出應取得正式發票并按實報銷，其無法取得正式發票的零星付款可以酌情報批處理。4.11如因公務上原因必須支付的費用而超過規定費用者，一律須經總裁批準。4.12本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照副總裁、總經理級標準支給。4.13專職駕駛員奉派出差，范圍超出南通地區的，按照 0.15元/公里的標準給付里程補貼。相關表單：5.1《出差審批單》DDHI-CW-01-015.2《差旅費報銷單》DDHI-CW-01-02出差審批單