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我們內部參考流程實施流程實施工具：流程、手冊和表格

（上崗培訓教材）流程審核清單

（顧問－在實施初期檢查部門是否按體系要求執行的工具，內部審計部審核內控體系工具）考卷部門合作狀況滿意度調查表轉變促成調查表

（在實施進行到一定階段，再次進行調查，與項目開始時的得分進行對照，回顧當初員工的反饋和擔心有否解決）流程實施流程實施工具：流程實施流程實施過程：編制實施計劃（有的企業因特定情況選取一部分先行實施），確定實施獎懲辦法上崗培訓trainthetrainer協助trainer培訓部門其他員工組建檢查小組、培訓檢查人員和內部審計部內部控制人員進行實施審核在實施初期（如1月內）每日計分統計，公布各部門實施情況，促進競爭當實施到一定階段后，仍然每日檢查，但打分統計頻次可以降低（根據其他項目的經驗，遺留問題越來越少，每日得分幾乎沒有變動）在實施整個過程中，（如每周或每兩周，視協作情況）進行部門合作狀況滿意度調查實施一定階段，（如一月），出一套考卷考試。整個項目2－3套考卷視實施情況公司宣傳部門配合全過程進行宣傳流程實施流程實施過程：一、流程工作檢查目的在于針對各部門考察其相關流程和內部管理制度推行的進展情況，符合程度；我們咨詢人員將按流程、分部門編制推行情況檢查清單（參見附件《推行狀況檢查清單》范本）；檢查清單中的分值分為三檔：第一檔表示未完成，得分為0。同時必須提供情況說明，分析原因，澄清責任第二檔表示部分完成，得分為1。同時必須提供情況說明，分析原因，澄清責任第三檔表示全部完成，得分為2。打分人員必須對確實性負責打分人員應嚴格遵循按質、按量、按時三條原則考察執行情況，同時滿足才表示全部完成；項目推行小組和內部審計部相關人員接受培訓如何使用檢查清單進行檢查和打分一、流程工作檢查目的在于針對各部門考察其相關流程和內部管理制一、流程工作檢查清單整頁一、流程工作檢查清單整頁一、流程工作檢查清單格式公司名稱：××股份有限公司，或普天××集團有限公司16＃bold，中間對齊章名稱：16＃bold，中間對齊表頭：12＃bold，中間對其節號及節名稱：12＃左對齊數字后有英文”.”

“.”與節名稱間空一格

以黃色highlight若該節有多個流程，注明流程名稱：12＃左對齊以粉紅色highlight主要控制點：12＃左對齊有關部門：12＃中間對齊寬38寬60寬19寬7Excel文件一、流程工作檢查清單格式公司名稱：章名稱：表頭：節號及節名稱一、流程工作檢查清單－主要控制點要求注明何部門、誰根據什么審核（批）什么、權限、流轉時間核對什么與什么單據或表格的什么項目此外如通過，作何措施；不通過作何措施希望能夠將主要控制點的要素描述完整，因為在實施時大部分時間，我們不需要捧著很重的手冊，檢查時流程工作檢查清單和表格是不離手的，而流程和手冊則要求檢查員熟記心中，脫稿進行，有需要再查詢。一、流程工作檢查清單－主要控制點要求注明何部門、誰希望能夠將一、流程實施匯總表一、流程實施匯總表二、實務考試目的在于考察各部門推行人員對其需要掌握的內部管理制度的基本認識；咨詢人員針對不同部門出具不同的考試試卷，不同試卷間平衡后滿分均為100分；同一部門的員工必須掌握本部門涉及的所有流程，使用同樣的考卷作答；二、實務考試目的在于考察各部門推行人員對其需要掌握的內部管理二、實務考試試卷樣本二、實務考試試卷樣本三、部門合作狀況滿意度調查目的在于考察部門與部門之間的溝通配合情況，促進團隊精神的發揚；所有部門采用統一的部門合作情況評估問卷（參見附錄《部門合作狀況滿意度調查》）；以部門為單位，在部門內部由推行小組匯總意見的基礎上客觀公正地進行填寫。每個部門需要對與其有流程銜接關系的部門分別填寫一份評估問卷，所以每個部門將可能收到其他部門提供的多份評估結果；具體評估部門的對應關系請參見下表：每___(兩)周開展一次評估，并于兩周后的三日之內將各部門填寫的評估問卷與被評估部門進行討論，簽字確認后上交防風險系統項目協調小組作為評分的依據。項目協調小組統計按時、按質、按量提交情況，若遺漏一份評估報告，將在本部門得分中扣除_____×遺漏份數/總份數；若延遲提交，酌情扣分；若為按質完成，退回修改，并酌情扣分三、部門合作狀況滿意度調查目的在于考察部門與部門之間的溝通配三、部門合作狀況滿意度調查

－具體評估部門的對應關系三、部門合作狀況滿意度調查

－具體評估部門的對應關系三、部門合作狀況滿意度調查三、部門合作狀況滿意度調查三、部門合作狀況滿意度調查打分說明評估問卷采用選擇與說明形式結合的方式：對評分較高的項目需要對客觀真實性負責對評分較低的項目需要作相應的舉例和說明評估問卷的分值設為四檔：第一檔：滿意，提供理由和典型事例第二檔：一般，提供理由第三檔：不滿意，提供理由和典型事例第四檔：不適用部門員工解決問題的出色表現，作為總分的增項加分的上限為_____分。連續三次榮登排行榜前三名，作為總分的增項分別加____分。三、部門合作狀況滿意度調查打分說明評估問卷采用選擇與說明形式××股份有限公司

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（上崗培訓教材）流程審核清單

（顧問－在實施初期檢查部門是否按體系要求執行的工具，內部審計部審核內控體系工具）考卷部門合作狀況滿意度調查表轉變促成調查表

（在實施進行到一定階段，再次進行調查，與項目開始時的得分進行對照，回顧當初員工的反饋和擔心有否解決）流程實施流程實施工具：流程實施流程實施過程：編制實施計劃（有的企業因特定情況選取一部分先行實施），確定實施獎懲辦法上崗培訓trainthetrainer協助trainer培訓部門其他員工組建檢查小組、培訓檢查人員和內部審計部內部控制人員進行實施審核在實施初期（如1月內）每日計分統計，公布各部門實施情況，促進競爭當實施到一定階段后，仍然每日檢查，但打分統計頻次可以降低（根據其他項目的經驗，遺留問題越來越少，每日得分幾乎沒有變動）在實施整個過程中，（如每周或每兩周，視協作情況）進行部門合作狀況滿意度調查實施一定階段，（如一月），出一套考卷考試。整個項目2－3套考卷視實施情況公司宣傳部門配合全過程進行宣傳流程實施流程實施過程：一、流程工作檢查目的在于針對各部門考察其相關流程和內部管理制度推行的進展情況，符合程度；我們咨詢人員將按流程、分部門編制推行情況檢查清單（參見附件《推行狀況檢查清單》范本）；檢查清單中的分值分為三檔：第一檔表示未完成，得分為0。同時必須提供情況說明，分析原因，澄清責任第二檔表示部分完成，得分為1。同時必須提供情況說明，分析原因，澄清責任第三檔表示全部完成，得分為2。打分人員必須對確實性負責打分人員應嚴格遵循按質、按量、按時三條原則考察執行情況，同時滿足才表示全部完成；項目推行小組和內部審計部相關人員接受培訓如何使用檢查清單進行檢查和打分一、流程工作檢查目的在于針對各部門考察其相關流程和內部管理制一、流程工作檢查清單整頁一、流程工作檢查清單整頁一、流程工作檢查清單格式公司名稱：××股份有限公司，或普天××集團有限公司16＃bold，中間對齊章名稱：16＃bold，中間對齊表頭：12＃bold，中間對其節號及節名稱：12＃左對齊數字后有英文”.”

“.”與節名稱間空一格

以黃色highlight若該節有多個流程，注明流程名稱：12＃左對齊以粉紅色highlight主要控制點：12＃左對齊有關部門：12＃中間對齊寬38寬60寬19寬7Excel文件一、流程工作檢查清單格式公司名稱：章名稱：表頭：節號及節名稱一、流程工作檢查清單－主要控制點要求注明何部門、誰根據什么審核（批）什么、權限、流轉時間核對什么與什么單據或表格的什么項目此外如通過，作何措施；不通過作何措施希望能夠將主要控制點的要素描述完整，因為在實施時大部分時間，我們不需要捧著很重的手冊，檢查時流程工作檢查清單和表格是不離手的，而流程和手冊則要求檢查員熟記心中，脫稿進行，有需要再查詢。一、流程工作檢查清單－主要控制點要求注明何部門、誰希望能夠將一、流程實施匯總表一、流程實施匯總表二、實務考試目的在于考察各部門推行人員對其需要掌握的內部管理制度的基本認識；咨詢人員針對不同部門出具不同的考試試卷，不同試卷間平衡后滿分均為100分；同一部門的員工必須掌握本部門涉及的所有流程，使用同樣的考卷作答；二、實務考試目的在于考察各部門推行人員對其需要掌握的內部管理二、實務考試試卷樣本二、實務考試試卷樣本三、部門合作狀況滿意度調查目的在于考察部門與部門之間的溝通配合情況，促進團隊精神的發揚；所有部門采用統一的部門合作情況評估問卷（參見附錄《部門合作狀況滿意度調查》）；以部門為單位，在部門內部由推行小組匯總意見的基礎上客觀公正地進行填寫。每個部門需要對與其有流程銜接關系的部門分別填寫一份評估問卷，所以每個部門將可能收到其他部門提供的多份評估結果；具體評估部門的對應關系請參見下表：每___(兩)周開展一次評估，并于兩周后的三日之內將各部門填寫的評估問卷與被評估部門進行討論，簽字確認后上交防風險系統項目協調小組作為評分的依據。項目協調小組統計按時、按質、按量提交情況，若遺漏一份評估報告，將在本部門得分中扣除_____×遺漏份數/總份數；若延遲提交，酌情扣分；若為按質完成，退回修改，并酌情扣分三、部門合作狀況滿意度調查目的在于考察部門與部門之間的溝通配三、部門合作狀況滿意度調查

－具體評估部門的對應關系三、部門合作狀況滿意度調查

－具體評估部門的對應關系三、部門合作狀況滿意度調查三、部門合作狀況滿意度調查三、部門合作狀況滿意度