文件編碼：文件版本：文件編碼：依據IATF16949:2016編制售后返修產品管理辦法編制部門：質量管理部主管部門批準審核編制編制部門發布日期：年月日實施日期：年月日（受控印章）目錄TOC\o"1-5"\h\z1目的22適用范圍23職責24返修流程35相關記錄31目的為了規范返修產品控制和產品質量的改進，對售后返修產品進行監控。不良產品在市場發生狀態，原因分析，臨時措施，永久措施，措施驗證及實施監控并落實以防止產品重復出現同故障，浪費人力物力成本，使產品質量不斷提高。2適用范圍適用于本公司售后返回的不良產品。3職責3.1技術服務部3.1.1負責確認產品狀態；3.1.2負責不良產品返回公司；3.2營銷管理部負責售后返回公司不良品的出入庫；3.2.2負責返修合格品的入庫。3.2.3負責在ERP上申請返修用零部件的領料流程。3.3質量管理部與技術服務部確認不良產品工作狀態；組織相關部門對產生故障原因分析，制定糾正措施，跟蹤落實；組織分析售后不良產品返修方案；判定更換物料清單處理方案；（1.確定供應商問題部件，退供應商并分析，修復并交付營銷管理部；2.非供應商問題不可修復部件退預報廢庫房）向客戶匯報不良產品分析進度，回復客戶分析報告；負責返修信息備案。負責將報廢物料退至預報廢品庫；技術中心、產品工程部負責不良產品、零部件的技術問題分析；負責返修方案的制定。3.5產品工藝設備部負責不良產品工藝問題分析；負責產品檢測設備完好、有效，返修產品檢驗；負責返修方案的制定。質檢科負責不良產品入廠復檢；負責返修后產品檢驗，出具檢驗報告、合格證。3.7生產車間3.7.1負責不良產品出庫；依據返修方案返修不良產品；負責返修后產品報檢及入庫；負責提供更換零部件清單，對零部件領退3.8庫房3.8.1根據領料單負責物料出庫；3.8.2根據售后退庫清單接收到預報廢品庫中。4返修流程見附件5相關記錄5.1返修產品作業流程表5.2五步分析報告檢驗記錄出庫單入庫單返修流程V:負責S:支持I：誦牟n圖示流程—輸入一輸出

V：技術服務部S:技術中心、產品工程部I:質量管理部V：營銷管理部I:質量管理部、生產車間V：生產車間I:質量管理部V：質量管理部S:技術中心、產品工程部、產品工藝設備部、生產車間、質檢科VV：技術服務部S:技術中心、產品工程部I:質量管理部V：營銷管理部I:質量管理部、生產車間V：生產車間I:質量管理部V：質量管理部S:技術中心、產品工程部、產品工藝設備部、生產車間、質檢科V：質量管理部S:技術中心、產品工程部、產品工藝設備部、生產車間、質檢科I:生產車間V：生產車間S:質量管理部、技術中心、產品工程部、產品工藝設備部、營銷管理部I:質檢科V：質檢科S:技術中心、產品工程部,產品工藝設備部V：質檢科I:技術服務部、生產車間V：營銷管理部I:質量管理部-返修產品作業流程表一五步分析報告一返修產品作業流程表、五步分析報告一返修產品作業流程表f檢驗報告、合格證入成品庫修改履歷序修改日期版次修改內容修改人批準人12019-3-1A/0編制孫雙朱曄

木八、、坤22019-4-30A/1原3.3.4負責將可維修不良零部件返回供應商進行分析，接收返修零部件；修改為：3.3.4判定更換物料清單，處理方案；（1.確定供應商問題部件，退供應商并分析，修復后父付營銷管理部；2?非供應商問題不可修復部件退預報