太太藥業(yè)ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段匯報

深圳太太藥業(yè)股份有限公司2002年05月17日太太藥業(yè)ERP系統(tǒng)深圳太太藥業(yè)股份有限公司342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃控制模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內(nèi)容5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程項目環(huán)境確定項目成員項目管理制度SAP概念培訓(xùn)SAP系統(tǒng)培訓(xùn)-項目啟動系統(tǒng)實現(xiàn)最后準(zhǔn)備時間項目準(zhǔn)備01/2103/1403/1505/0607/1605/1507/17靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備8/78/8藍(lán)圖設(shè)計-現(xiàn)有流程分析-將來流程定義項目范圍調(diào)整組織機構(gòu)定義-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備啟動-系統(tǒng)原型搭建-

系統(tǒng)配置-單元測試-集成測試-報表及接口方案設(shè)計-權(quán)限設(shè)計-用戶培訓(xùn)手冊-業(yè)務(wù)變革/整改-期初數(shù)據(jù)策略-

最終用戶培訓(xùn)-系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-切換計劃-質(zhì)量檢查及簽字-系統(tǒng)切換9/8上線支持持續(xù)的報表開發(fā)-上線后支持-項目回顧硬件/軟件準(zhǔn)備03/3007/1001/215/6階段時間表項目環(huán)境系統(tǒng)實現(xiàn)最后準(zhǔn)備時間項目準(zhǔn)備01/2103/140-現(xiàn)有流程分析-將來流程定義項目范圍調(diào)整組織機構(gòu)定義-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備啟動-系統(tǒng)原型搭建工作回顧-現(xiàn)有流程分析工作回顧成果交付-現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的了解和需求-未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計文檔充分肯定現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程利用系統(tǒng)的功能來完善業(yè)務(wù)管理成果交付-現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告后續(xù)配套工作:完善相關(guān)的管理細(xì)則原因:業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化,要求制定各崗位有序連貫的工作流系統(tǒng)使用后,原有管理細(xì)則的相關(guān)補充和修改目的:克服人為的“不操作”因素對業(yè)務(wù)的影響后續(xù)配套工作:完善相關(guān)的管理細(xì)則原因:有關(guān)匯報的幾點說明:系統(tǒng)內(nèi)組織結(jié)構(gòu)的定義,是進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析的單元層次介紹改進(jìn)的內(nèi)容,希望大家了解未來業(yè)務(wù)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的差異點面對將來的業(yè)務(wù)發(fā)展變化,提倡持續(xù)改進(jìn)的工作方法有關(guān)匯報的幾點說明:342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報匯報內(nèi)容342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷太太藥業(yè)銷售組織結(jié)構(gòu)太太藥業(yè)銷售組織結(jié)構(gòu)太太醫(yī)貿(mào)銷售組織結(jié)構(gòu)太太醫(yī)貿(mào)銷售組織結(jié)構(gòu)海濱制藥銷售組織結(jié)構(gòu)海濱制藥銷售組織結(jié)構(gòu)上海分公司銷售組織結(jié)構(gòu)上海分公司銷售組織結(jié)構(gòu)342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷將來業(yè)務(wù)流程主數(shù)據(jù)計劃調(diào)貨客戶發(fā)貨特殊處理將來業(yè)務(wù)流程主數(shù)據(jù)計342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷改進(jìn)原則信息集成；變事后反映為事前控制；在滿足需求的基礎(chǔ)上簡化系統(tǒng)操作；明確崗位責(zé)任，規(guī)范操作流程；引進(jìn)新的業(yè)務(wù)管理功能；

將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)改進(jìn)原則將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)

現(xiàn)有只提供單月銷售預(yù)測；分部進(jìn)行銷售預(yù)測時，考慮的相關(guān)因素口徑不一；將來推行兩月滾動銷售預(yù)測，動態(tài)指導(dǎo)生產(chǎn)與采購計劃；制定合理的銷售預(yù)測模板，實行統(tǒng)一預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)；將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)銷售預(yù)測：

統(tǒng)一預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)，貼近市場需求將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)銷售預(yù)測：

現(xiàn)有計調(diào)系統(tǒng)中銷售訂單管理反映滯后；訂單下達(dá)不能及時獲取庫存信息；無訂單處理進(jìn)度回溯查詢。

將來銷售訂單與銷售業(yè)務(wù)同步處理，物流、資金流及信息流集成統(tǒng)一；系統(tǒng)采用庫存可用性檢查，自動建議發(fā)貨產(chǎn)品批號；系統(tǒng)提供訂單實時處理狀態(tài)，便于追蹤查詢。將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)訂單管理：

實現(xiàn)事前控制，加強發(fā)貨管理將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)訂單管理：將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)

現(xiàn)有客戶授信額度確定標(biāo)準(zhǔn)不一；客戶信用額度占用情況滯后反映；客戶信用額度資料不能集中于系統(tǒng)中統(tǒng)一管理；訂單錄入無信用檢查及超額預(yù)警；

將來統(tǒng)一客戶授信標(biāo)準(zhǔn)，強化信用評估與審核制度；實時提供客戶信用額度占用情況；客戶信用額度集中維護(hù)，便于統(tǒng)一管理；系統(tǒng)自動進(jìn)行信用檢查，凍結(jié)超信用額訂單；信用管理：

監(jiān)控信用額度，降低經(jīng)營風(fēng)險將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)信用管理：將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)

現(xiàn)有可提供產(chǎn)品批號信息，但無相關(guān)控制；手工錄入發(fā)貨產(chǎn)品批號；對退換貨產(chǎn)品，系統(tǒng)無批號監(jiān)控。

將來提供批號信息同時，實現(xiàn)對批號全程監(jiān)控；系統(tǒng)根據(jù)先進(jìn)先出原則自動建議發(fā)貨批號；加強對退換貨批號管理。批號管理：

提供批號信息，實現(xiàn)全程監(jiān)控將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)批號管理：342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷相關(guān)制度備注《銷售管理制度》修改《主數(shù)據(jù)維護(hù)制度》補充《客戶信用評估制度》補充《訂單創(chuàng)建、凍結(jié)及審批制度》補充《產(chǎn)品銷售價格政策》補充《銷售預(yù)測實施細(xì)則》補充《分部間產(chǎn)品調(diào)撥制度》補充《批號管理制度》補充《發(fā)票開立簽收管理制度》補充《退換貨管理細(xì)則》補充《調(diào)撥差異處理制度》補充《贈樣品領(lǐng)用制度》補充將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則相關(guān)制度備注《銷售管理制度》修改《主數(shù)據(jù)維護(hù)制度》補342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷準(zhǔn)確、方便的具體業(yè)務(wù)回溯查詢；提供實時的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)度信息；實時反映客戶欠款金額及其構(gòu)成，并提供客戶數(shù)期信用分析報表；總部及各分部分產(chǎn)品的庫存狀態(tài)及批號追蹤查詢；將來管理層獲得的決策信息準(zhǔn)確、方便的具體業(yè)務(wù)回溯查詢；將來管理層獲得的決策信息實時提供各分部分產(chǎn)品收發(fā)貨、庫存及回款情況；實時進(jìn)行銷售部門各產(chǎn)品銷售業(yè)績查詢、統(tǒng)計及對比分析；分大區(qū)、分部及產(chǎn)品的獲利性分析；各分部費用預(yù)算與執(zhí)行情況對比。將來管理層獲得的決策信息實時提供各分部分產(chǎn)品收發(fā)貨、庫存及回款情況；將來管理層獲得的342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷逐步推廣分部系統(tǒng)使用；通過移動商務(wù)加強終端網(wǎng)點的管理。持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容謝謝!銷售與分銷模塊——結(jié)束謝謝!銷售與分銷模塊——結(jié)束342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃控制模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內(nèi)容5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程將來組織結(jié)構(gòu)公司代碼工廠將來組織結(jié)構(gòu)公司工廠將來業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)控制特殊生產(chǎn)特殊處理將來業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)控制特殊生產(chǎn)特殊處理將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱業(yè)務(wù)目標(biāo)TB-PP-010BOM、工藝路線維護(hù)流程在系統(tǒng)中創(chuàng)建，更改新品的物料清單（BOM）和工藝路線；更改后相關(guān)信息通過郵件方式通知相關(guān)各部。TB-PP-020年度生產(chǎn)計劃制訂流程依據(jù)年度銷售計劃，在系統(tǒng)銷售與運作計劃（SOP）中創(chuàng)建模擬不同版本年度生產(chǎn)計劃，指導(dǎo)最終年度生產(chǎn)計劃的指定。TB-PP-030月度生產(chǎn)計劃制訂流程依據(jù)月度銷售計劃，當(dāng)前庫存水平、期望庫存水平等數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)銷售與運作計劃（SOP）中創(chuàng)建月度生產(chǎn)計劃，運行MPS，為周生產(chǎn)計劃制訂和采購計劃制訂提供依據(jù)。TB-PP-040周生產(chǎn)計劃制訂流程根據(jù)月生產(chǎn)計劃每周四在系統(tǒng)中擬制周生產(chǎn)計劃；并進(jìn)行ATP材料可用性檢查；周生產(chǎn)計劃審核通過后，以郵件方式通知生產(chǎn)相關(guān)部門。TB-PP-050口服液生產(chǎn)流程根據(jù)周生產(chǎn)計劃訂單，在系統(tǒng)中進(jìn)行ATP物料可用性檢查，按《批生產(chǎn)訂單》、《批包裝訂單》的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料及成品的接收；根據(jù)訂單進(jìn)行工藝過程的生產(chǎn)、記錄、報工。TB-PP-060人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程根據(jù)周生產(chǎn)計劃訂單，在系統(tǒng)中進(jìn)行ATP物料可用性檢查，按《批生產(chǎn)訂單》、《批包裝訂單》的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料及成品的接收；根據(jù)訂單進(jìn)行工藝過程的生產(chǎn)、記錄、報工。TB-PP-070意可貼生產(chǎn)流程根據(jù)周生產(chǎn)計劃訂單，在系統(tǒng)中進(jìn)行ATP物料可用性檢查，按《批生產(chǎn)訂單》、《批包裝訂單》的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料及成品的接收；根據(jù)訂單進(jìn)行工藝過程的生產(chǎn)、記錄、報工。TB-PP-080漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程根據(jù)周生產(chǎn)計劃訂單，在系統(tǒng)中進(jìn)行ATP物料可用性檢查，按《批生產(chǎn)訂單》、《批包裝訂單》的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料及成品的接收；根據(jù)訂單進(jìn)行工藝過程的生產(chǎn)、記錄、報工。將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱業(yè)務(wù)目標(biāo)TB-PP-010B將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱業(yè)務(wù)目標(biāo)TB-PP-090訂單式生產(chǎn)計劃下達(dá)執(zhí)行流程運用系統(tǒng)內(nèi)運行主生產(chǎn)計劃MPS、物料需求計劃MRP等，按照銷售訂單的需求創(chuàng)建生產(chǎn)計劃和采購計劃。TB-PP-100返工生產(chǎn)訂單處理流程質(zhì)保部QA確定返工方案，生產(chǎn)計劃手工創(chuàng)建返工生產(chǎn)訂單，進(jìn)行ATP材料檢查，并運行MRP產(chǎn)生對采購的建議；按儲運部《向生產(chǎn)車間發(fā)料流程》進(jìn)行領(lǐng)發(fā)料；對返工生產(chǎn)訂單進(jìn)行完工確認(rèn)并入庫；按儲運部《向退貨訂單發(fā)貨的流程》進(jìn)行發(fā)貨。TB-PP-110生產(chǎn)訂單補料流程車間根據(jù)生產(chǎn)需求填寫并打印《領(lǐng)料單》，交車間主管審核。儲運部倉管復(fù)核，在系統(tǒng)內(nèi)對補料生產(chǎn)訂單進(jìn)行發(fā)料，車間在領(lǐng)料單上簽收后收料，儲運部將《領(lǐng)料單》存檔記帳。TB-PP-120注塑生產(chǎn)流程根據(jù)注塑生產(chǎn)計劃系統(tǒng)自動運行主生產(chǎn)計劃MPS，產(chǎn)生注塑計劃訂單；計劃訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單；系統(tǒng)中對生產(chǎn)訂單進(jìn)行ATP材料可用性檢查；產(chǎn)訂單下達(dá)并分配批號，打印生產(chǎn)訂單和拉料單，生產(chǎn)車間按生產(chǎn)訂單進(jìn)行生產(chǎn)，按拉料單到倉庫補料，生產(chǎn)訂單確認(rèn)，系統(tǒng)自動倒沖記帳，計算訂單成本，同時收貨到車間庫TB-PP-130不合格品處理流程車間接報廢單作報廢的確認(rèn)，并在系統(tǒng)中記錄產(chǎn)生報廢的原因，可提供按批號的回溯查詢。將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱業(yè)務(wù)目標(biāo)TB-PP-090訂342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容1將來組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程清單5將來管理層獲得的決策信息生產(chǎn)計劃與控制模塊持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容15將來管理層獲得的決策將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則原則之一強化管理規(guī)程《BOM、工藝路線維護(hù)管理規(guī)程》《生產(chǎn)訂單補料管理規(guī)程》《不合格品處理管理規(guī)程》《生產(chǎn)計劃編制管理規(guī)程》《訂單式生產(chǎn)計劃下達(dá)執(zhí)行編制規(guī)程》《返工生產(chǎn)訂單處理編制規(guī)程》《生產(chǎn)訂單補料編制規(guī)程》將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則原則之一強化管理規(guī)程《BOM、工藝路線維原則之二以滿足銷售為核心，合理控制庫存將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則合理控制材料庫存確保生產(chǎn)有序進(jìn)行合理控制成品庫存水平，滿足銷售，降低成本根據(jù)兩個月的銷售預(yù)測，產(chǎn)生兩個月生產(chǎn)計劃按照銷售計劃的波動，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃原則之二以滿足銷售為核心，合理控制庫存將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則合簡化業(yè)務(wù)操作程序原則之三將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則操作流程標(biāo)準(zhǔn)化簡化生產(chǎn)計劃的操作程序簡化材料采購計劃的操作程序引入材料的可用性檢查系統(tǒng)自動生成相關(guān)報表簡化業(yè)務(wù)操作程序原則之三將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則操作流程標(biāo)準(zhǔn)化原則之四新的管理功能將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則年度產(chǎn)能計劃及大宗材料采購計劃模擬、評估工作中心的能力評估生產(chǎn)訂單組件可用性檢查材料的批號跟蹤材料領(lǐng)用的自動批次確定原則之四新的管理功能將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則年度產(chǎn)能計劃及大宗材將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)計劃改進(jìn)目標(biāo)合理控制成品庫存水平；提高生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確性和及時性生產(chǎn)、銷售、采購、庫存信息集成現(xiàn)有——慢、分散、不共享銷售預(yù)測、生產(chǎn)能力、材料采購各種信息很難有效集成原材料采購基于預(yù)測，很難及時依照生產(chǎn)需求的變化等因素做出適當(dāng)調(diào)整各部門信息不共享將來——快、整合、共享利用系統(tǒng)銷售運作計劃、主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃等集成功能，自動產(chǎn)生生產(chǎn)、采購計劃提前預(yù)知能力缺口，調(diào)整生產(chǎn)預(yù)測，為大宗原材料采購提供指導(dǎo)銷售、生產(chǎn)、采購計劃整合在一個計劃系統(tǒng)內(nèi)，即獨立又聯(lián)系成品、材料庫存能實時更新、反饋，確保生產(chǎn)計劃有效的執(zhí)行各部門計劃與執(zhí)行進(jìn)度等信息共享，準(zhǔn)確、及時將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)計劃將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)控制改進(jìn)目標(biāo)規(guī)范生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程的標(biāo)準(zhǔn)，保證生產(chǎn)連續(xù)性,有效性現(xiàn)有生產(chǎn)訂單下達(dá)時不能及時獲取材料庫存信息，效率較低材料、產(chǎn)品實現(xiàn)了批號管理，但不能及時、有效地跟蹤、回溯月底財務(wù)部門統(tǒng)一歸集、核算生產(chǎn)訂單成本

將來生產(chǎn)訂單下達(dá)前可通過材料可用性檢查，保證生產(chǎn)有效執(zhí)行中間產(chǎn)品及部份材料生產(chǎn)耗用情況，自動根據(jù)生產(chǎn)報工倒沖生成批號管理提供對材料領(lǐng)用的自動批次確定、查詢，及材料、成品效期的控制對訂單的執(zhí)行與成本的核算完全集成，可實時歸集生產(chǎn)訂單所發(fā)生的成本利用系統(tǒng)郵件傳遞控制信息,減少紙面化操作將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)控制342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則部門或崗位補充內(nèi)容生產(chǎn)計劃補充完善年、月、周生產(chǎn)計劃編制規(guī)程生產(chǎn)計劃補充《訂單式生產(chǎn)計劃下達(dá)執(zhí)行編制規(guī)程》生產(chǎn)計劃補充《返工生產(chǎn)訂單處理編制規(guī)程》生產(chǎn)計劃補充《生產(chǎn)訂單補料編制規(guī)程》材料計劃補充《材料計劃編制規(guī)程》口服液車間補充《口服液生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》口服液車間補充《注塑生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》固體制劑車間補充《人參敗毒膠囊生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》固體制劑車間補充《意可貼生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》固體制劑車間補充《漢林清脂膠囊生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》質(zhì)保部補充《BOM、工藝路線維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》質(zhì)保部補充完善《不合格品控制規(guī)程》相關(guān)部門對現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程結(jié)合系統(tǒng)流程進(jìn)行修改將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則部門或崗位補充內(nèi)容生產(chǎn)計劃補342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來業(yè)務(wù)流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程信息目標(biāo)模擬的年度生產(chǎn)/采購計劃為大宗材料采購提供依據(jù)；為設(shè)備的增加提供輔助決策。成品庫存周轉(zhuǎn)信息在滿足銷售的前提下降低成品庫存,庫存水平力爭控制在30天以內(nèi).生產(chǎn)訂單收率信息訂單的收率為產(chǎn)出率、質(zhì)量分析提供依據(jù)。生產(chǎn)訂單成本信息分析產(chǎn)品的成本構(gòu)成,為生產(chǎn)成本控制提供依據(jù)。將來管理層獲得的決策信息信息目標(biāo)模擬的年度生產(chǎn)/采購計劃為大宗材料采購提供依據(jù)；為設(shè)342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容目標(biāo)質(zhì)量控制對生產(chǎn)過程的質(zhì)量跟蹤、控制、分析完善報工體系縮短生產(chǎn)周期，降低生產(chǎn)成本新產(chǎn)品開發(fā)新品開發(fā)的管理及與生產(chǎn)系統(tǒng)的接口持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容目標(biāo)質(zhì)量控制對生產(chǎn)過程的質(zhì)量跟蹤、控制、分析完善生產(chǎn)計劃與控制模塊——結(jié)束謝謝!生產(chǎn)計劃與控制模塊——結(jié)束謝謝!342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃控制模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內(nèi)容5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程的配套管理細(xì)則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物將來組織結(jié)構(gòu)公司采購組織工廠庫存地點將來組織結(jié)構(gòu)公司采購組織工廠庫存地點342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程的配套管理細(xì)則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購管理庫存管理TB-MM-010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-MM-020詢價/報價流程TB-MM-060消耗性物料采購流程TB-MM-090對生產(chǎn)性物料采購的收貨流程TB-MM-140海濱成品收貨流程TB-MM-190向成本中心發(fā)貨/報廢流程TB-MM-030生產(chǎn)性物料采購申請流程TB-MM-070退貨訂單流程TB-MM-100對固定資產(chǎn)采購的收貨流程TB-MM-150物料狀態(tài)更改流程TB-MM-200外協(xié)加工向供應(yīng)商發(fā)貨流程TB-MM-040生產(chǎn)性物料采購訂單流程TB-MM-080采購發(fā)票校驗流程TB-MM-110對消耗性物料采購的收貨流程TB-MM-160物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TB-MM-210向辦事處發(fā)貨流程TB-MM-050固定資產(chǎn)采購流程TB-MM-120對生產(chǎn)訂單(成品)的收貨流程TB-MM-170向生產(chǎn)車間發(fā)料流程TB-MM-220接收辦事處退貨流程TB-MM-130向退貨訂單發(fā)貨的流程TB-MM-180車間退料流程TB-MM-230盤點流程將來業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購管理庫存管理TB-MM-010TB-MM-020342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程的配套管理細(xì)則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物原則之一：簡化操作，信息共享操作流程標(biāo)準(zhǔn)化減少重復(fù)操作、合理降低工作量自動生成統(tǒng)計表業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實時更新、快捷查詢將來流程改進(jìn)原則原則之一：簡化操作，信息共享將來流程改進(jìn)原則原則之二：最大限度滿足生產(chǎn)需求

系統(tǒng)根據(jù)需求自動產(chǎn)生采購計劃實時的供應(yīng)商管理，保障了供應(yīng)鏈的暢通提高采購訂單到貨及時率與準(zhǔn)確率將來流程改進(jìn)原則原則之二：最大限度滿足生產(chǎn)需求將來流程改進(jìn)原則原則之三：為公司銷售部門及客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)實時、快捷的批號跟蹤管理準(zhǔn)確的成品庫存信息，保障銷售順暢進(jìn)行將來流程改進(jìn)原則原則之三：為公司銷售部門及客戶提將來流程改進(jìn)原則

依據(jù)生產(chǎn)計劃、合理的物料庫存水平創(chuàng)建采購計劃，提高采購計劃的準(zhǔn)確性和及時性現(xiàn)有采購計劃依據(jù)生產(chǎn)計劃制定缺乏對物料安全庫存量的考慮將來系統(tǒng)在統(tǒng)一參考生產(chǎn)計劃、安全庫存、供貨周期及檢驗周期的基礎(chǔ)上，自動生成準(zhǔn)確的采購計劃將來流程改進(jìn)分析依據(jù)生產(chǎn)計劃、合理的物料庫存水平創(chuàng)建采購計將來流程實時跟蹤及查詢采購訂單的執(zhí)行情況現(xiàn)有采購訂單的執(zhí)行情況為電話查詢方式，每月底進(jìn)行匯總操作慢，信息不及時將來實時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況在生產(chǎn)訂單發(fā)生變化時，能及時對采購進(jìn)行調(diào)整將來流程改進(jìn)分析實時跟蹤及查詢采購訂單的執(zhí)行情況將來流程改進(jìn)分析為加強供應(yīng)商管理提供實時、準(zhǔn)確的信息現(xiàn)有對供應(yīng)商的評估為每月底進(jìn)行信息不及時將來系統(tǒng)能實時提供供應(yīng)商供貨質(zhì)量與供貨及時率的信息根據(jù)實時的評估信息，可隨時調(diào)整采購訂單，以保障生產(chǎn)計劃的實施將來流程改進(jìn)分析為加強供應(yīng)商管理提供實時、準(zhǔn)確的信息將來流程改進(jìn)分析增強物料接收的針對性現(xiàn)有收貨前需向相關(guān)部門進(jìn)行詢問核查，延長了收貨處理時間物料收貨量無法得到有效控制將來庫房完全依據(jù)采購訂單收貨，明確了物料的需求部門通過系統(tǒng)提供容差范圍的確定，有效控制收貨量將來流程改進(jìn)分析增強物料接收的針對性將來流程改進(jìn)分析提供各類庫存信息的追蹤、查詢現(xiàn)有手工統(tǒng)計庫存量，容易出錯物料入庫序號及成品批號的查詢需依靠人工對大量單據(jù)進(jìn)行翻閱統(tǒng)計信息提供時間長將來

系統(tǒng)能隨時提供準(zhǔn)確的各類庫存信息通過批號追蹤功能，及時對物料與成品實施監(jiān)控將來流程改進(jìn)分析提供各類庫存信息的追蹤、查詢將來流程改進(jìn)分析

對各部門業(yè)務(wù)的系統(tǒng)整合，簡化操作，提高工作效率現(xiàn)有部分物料的消耗情況由庫房每月匯總一次，并交財務(wù)記帳成品的調(diào)撥單據(jù)由庫房每星期匯總一次，并交財務(wù)記帳將來物料的接收與消耗，成品的入庫與調(diào)撥售出，系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)的財務(wù)憑證減少了庫房人員的工作量將來流程改進(jìn)分析對各部門業(yè)務(wù)的系統(tǒng)整合，簡化操作，提高工將來流程改進(jìn)分析342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程的配套管理細(xì)則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物新增《主數(shù)據(jù)維護(hù)管理細(xì)則》《詢價報價操作管理規(guī)程》《共用材料管理規(guī)程》補充完善《供應(yīng)商管理規(guī)程》《采購管理規(guī)程》《價格信息庫管理規(guī)程》《原輔料、包裝材料接收貯存管理規(guī)程》《原輔料、包裝材料備料發(fā)放管理規(guī)程》《輔助材料管理制度》《盤點管理制度》《標(biāo)識管理規(guī)程》《成品調(diào)撥、退貨、回收管理規(guī)程》將來業(yè)務(wù)流程的管理細(xì)則新增將來業(yè)務(wù)流程的管理細(xì)則342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程的配套管理細(xì)則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物將來管理層獲得的決策信息

采購計劃與采購訂單的實時匯總，為合理安排、調(diào)度公司資金提供準(zhǔn)確、及時的參考依據(jù)物料與成品庫存情況的各類統(tǒng)計，能使公司管理層對庫存資金的占用情況進(jìn)行監(jiān)控物料與成品進(jìn)出情況的各類統(tǒng)計，使公司管理層能隨時了解公司庫存資金的周轉(zhuǎn)率將來管理層獲得的決策信息采購計劃與采購訂單的實時匯總，為342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程的配套管理細(xì)則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容

將來在熟悉、完善庫存管理的基礎(chǔ)上，可借鑒SAP系統(tǒng)的貨位管理功能，進(jìn)一步加強庫房現(xiàn)場的管理未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來在熟悉、完善庫存管理的基礎(chǔ)上，可借鑒謝謝!物料管理模塊——結(jié)束謝謝!物料管理模塊——結(jié)束342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃控制模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內(nèi)容5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)配套管理細(xì)則1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5高級管理層可獲取的決策信息將來業(yè)務(wù)流程清單342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)配套管理細(xì)則1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5高組織結(jié)構(gòu)

公司代碼1000（太太藥業(yè)）

公司代碼2000（太太醫(yī)貿(mào)）公司代碼3000（海濱制藥）

公司代碼4000（上海分公司）

本次項目實施包含四個SAP獨立核算單位組織結(jié)構(gòu)公司代碼1000（太太藥業(yè)）公司代碼23421組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5將來業(yè)務(wù)流程清單3421組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱TB-FI-010會計科目表維護(hù)流程TB-FI-020憑證處理流程TB-FI-030期末處理流程TB-FI-040客戶主記錄維護(hù)TB-FI-050開票及開票取消流程TB-FI-060收款處理流程TB-FI-070員工借款處理流程TB-FI-080員工借款報銷流程TB-FI-090客戶催款流程TB-FI-100供應(yīng)商主記錄維護(hù)將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱TB-FI-010會計科目表維護(hù)流程TB-F流程編號流程名稱TB-FI-110（預(yù)）付款處理流程TB-FI-120供應(yīng)商發(fā)票處理流程TB-FI-130資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)TB-FI-140固定資產(chǎn)購置處理TB-FI-150在建工程結(jié)轉(zhuǎn)處理TB-FI-160固定資產(chǎn)折舊處理TB-FI-170固定資產(chǎn)清理流程TB-FI-180固定資產(chǎn)盤點處理TB-FI-190部門費用預(yù)算制訂流程將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱TB-FI-110（預(yù)）付款處理流程TB-342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5將來業(yè)務(wù)流程清單342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5將來業(yè)務(wù)流程清新流程改進(jìn)的原則原則之一：強化制度管理原則之二：加強財務(wù)控制原則之三：簡化操作程序原則之四：明確崗位職責(zé)新流程改進(jìn)的原則原則之一：強化制度管理原則之二：加強財務(wù)控制原則之一：強化制度管理《預(yù)算管理制度》《員工借款及報銷管理》《預(yù)付款管理制度》《應(yīng)收款項管理》《催款管理細(xì)則》《應(yīng)付款項管理》《存貨管理》《固定資產(chǎn)管理》新流程改進(jìn)的原則原則之一：強化制度管理《預(yù)算管理制度》新流程改進(jìn)的原則系統(tǒng)自動進(jìn)行財務(wù)預(yù)算管理系統(tǒng)自動進(jìn)行客戶信用額控制系統(tǒng)自動進(jìn)行客戶催款對員工的借款未清項進(jìn)行管理對到期的應(yīng)付款項進(jìn)行匯總管理原則之二：加強財務(wù)控制新流程改進(jìn)的原則系統(tǒng)自動進(jìn)行財務(wù)預(yù)算管理原則之二：加強財務(wù)控制新流程改進(jìn)的原

操作流程標(biāo)準(zhǔn)化合并類似的操作流程減少記帳次數(shù)降低結(jié)算工作量引入自動化的檢查系統(tǒng)自動生成報表

原則之三：簡化操作程序新流程改進(jìn)的原則操作流程標(biāo)準(zhǔn)化原則之三：簡化操作程序新流程改進(jìn)的原則明確總帳、應(yīng)收、應(yīng)付會計的職責(zé)明確材料及費用會計的職責(zé)明確成本控制員的職責(zé)明確財務(wù)主管的責(zé)任確保財務(wù)的監(jiān)控職能

原則之四：明確崗位職責(zé)新流程改進(jìn)的原則明確總帳、應(yīng)收、應(yīng)付會計的職責(zé)原則之四：明確崗位職責(zé)新流程改流程名稱

現(xiàn)有狀態(tài)

主要問題

將來流程變化

憑證及期末處理流程

存在計調(diào)、金蝶、金稅三套系統(tǒng)。現(xiàn)行財務(wù)系統(tǒng)記帳主要集中在月末。多系統(tǒng)間對帳耗費了大量的時間和人力。時間差異造成業(yè)務(wù)管理與帳務(wù)管理脫節(jié)，削弱了財務(wù)監(jiān)控職能。SAP系統(tǒng)集成性強，絕大部分憑證由業(yè)務(wù)發(fā)生點傳入總帳系統(tǒng)。R/3系統(tǒng)有自動的科目余額重組、自動的暫估處理功能，可以加快期末結(jié)帳、提高工作效率和準(zhǔn)確性。對現(xiàn)有流程的改進(jìn)和分析流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)主要問題將來流程變流程名稱

現(xiàn)有狀態(tài)

主要問題

將來流程變化

開票流程

分部在月底集中申請大量開票；開票過程橫跨計調(diào)、金稅與金蝶系統(tǒng)。重復(fù)記帳；耗費大量的時間和人力進(jìn)行對帳。不能及時反映客戶的真實應(yīng)收賬款。由總部根據(jù)分部申請在SAP系統(tǒng)內(nèi)直接開票記帳，并通過金稅系統(tǒng)自動出具發(fā)票。可隨時查詢客戶的應(yīng)收款項。對現(xiàn)有流程的改進(jìn)和分析流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)主要問題將來流程變化分流程名稱

現(xiàn)有狀態(tài)

主要問題

將來流程變化

收款處理流程

以各分部發(fā)出的收款憑證確認(rèn)收款。回款數(shù)據(jù)在月底集中錄入，入帳不及時，回款信息滯后及時在系統(tǒng)中對客戶進(jìn)行收款和清帳處理。及時提供客戶的應(yīng)收帳款帳齡分析報告。對現(xiàn)有流程的改進(jìn)和分析流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)主要問題將來流程變化以各流程名稱

現(xiàn)有狀態(tài)

主要問題

將來流程變化

（預(yù)）付款及借款報銷的處理流程未按級別設(shè)置審批額度。預(yù)算控制未發(fā)揮應(yīng)有作用。各級主管忙于日常審批業(yè)務(wù)。給予部門經(jīng)理一定的審批額度。對預(yù)算內(nèi)的付款及報銷經(jīng)部門經(jīng)理審批后直接報財務(wù)審核，簡化了付款及報銷程序。對現(xiàn)有流程的改進(jìn)和分析流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)主要問題將來流程變化342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)配套管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5將來業(yè)務(wù)流程清單342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)配套管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)

會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)細(xì)則客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)審批細(xì)則憑證制作、記帳、審批制度期末處理管理規(guī)定年度費用預(yù)算制訂細(xì)則月度資金計劃及執(zhí)行通報

管理細(xì)則及制度

財務(wù)管理細(xì)則：會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)細(xì)則管理細(xì)則及制度財務(wù)管理細(xì)則：

（預(yù)）付款管理制度員工借款管理細(xì)則員工報銷管理細(xì)則開票申請、審批管理細(xì)則應(yīng)收款收款管理細(xì)則催款管理細(xì)則

管理細(xì)則及制度

財務(wù)管理細(xì)則：（預(yù)）付款管理制度管理細(xì)則及制度財務(wù)管理細(xì)則：

固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度固定資產(chǎn)購置審批細(xì)則固定資產(chǎn)購置招標(biāo)細(xì)則在建工程結(jié)轉(zhuǎn)審批細(xì)則資產(chǎn)管理員工作細(xì)則固定資產(chǎn)清理審批細(xì)則

固定資產(chǎn)盤點管理細(xì)則管理細(xì)則及制度

資產(chǎn)管理細(xì)則：固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度管理細(xì)則及制度資產(chǎn)管理細(xì)則：342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5高級管理層可獲取的決策支持信息將來業(yè)務(wù)流程清單342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表高級管理層獲取的決策信息

標(biāo)準(zhǔn)法定報表：資產(chǎn)負(fù)債表高級管理層獲取的決策信息標(biāo)準(zhǔn)法定報表：部門費用預(yù)算明細(xì)表各部門付款明細(xì)表總帳科目余額表往來明細(xì)帳供應(yīng)商清單（按供應(yīng)類別）應(yīng)付賬款余額明細(xì)賬高級管理層獲取的決策信息業(yè)務(wù)報表：部門費用預(yù)算明細(xì)表高級管理層獲取的決策信息業(yè)務(wù)報表：

客戶主數(shù)據(jù)清單客戶應(yīng)收帳款余額清單員工借款余額、明細(xì)帳員工借款賬齡分析員工借款清收情況催款清單高級管理層獲取的決策信息

業(yè)務(wù)報表：客戶主數(shù)據(jù)清單高級管理層獲取的決策信息業(yè)務(wù)報表：固定資產(chǎn)詳情表固定資產(chǎn)卡片在建工程明細(xì)清單資產(chǎn)盤點清單高級管理層獲取的決策信息

資產(chǎn)報表：固定資產(chǎn)詳情表高級管理層獲取的決策信息資產(chǎn)報表：

按產(chǎn)品品種規(guī)格、分部、客戶統(tǒng)計開票情況應(yīng)收款賬齡分析報表（按品種）按品種、分部、客戶統(tǒng)計應(yīng)收賬款的收款情況高級管理層獲取的決策信息

分析報表：按產(chǎn)品品種規(guī)格、分部、客戶高級管理層獲取的決策信息分析謝謝!財務(wù)會計模塊——結(jié)束謝謝!財務(wù)會計模塊——結(jié)束342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃控制模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內(nèi)容5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)配套管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5高級管理層可獲取的決策信息將來業(yè)務(wù)流程清單6持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)配套管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)太太藥業(yè)管理部銷售部研究所其他市場部生產(chǎn)廠太太藥業(yè)成本中心結(jié)構(gòu)總經(jīng)辦中藥組香港辦事處行政部財務(wù)部投資部股證部人力資源法律部信息中心市場部OTC藥品部終端督導(dǎo)部西藥組報批組……太太藥業(yè)管理部銷售部研究所其他市場部生產(chǎn)廠太太藥業(yè)成本中心結(jié)太太藥業(yè)生產(chǎn)廠儲運部質(zhì)保部供應(yīng)部其他設(shè)備部生產(chǎn)車間太太藥業(yè)成本中心結(jié)構(gòu)前處理提取QA維修動力包裝QC倉儲基建辦口服液固體提取噴霧灌裝注塑混合制粒壓片膠囊填充……生產(chǎn)管理……太太藥業(yè)儲運部質(zhì)保部供應(yīng)部其他設(shè)備部生產(chǎn)車間太太藥業(yè)成本中心太太醫(yī)貿(mào)銷售部分部客帳部廣州分部北京分部武漢分部其余各分部太太醫(yī)貿(mào)成本中心結(jié)構(gòu)上海分部成都分部太太醫(yī)貿(mào)銷售部分部客帳部廣武其太太醫(yī)貿(mào)成3421組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5將來業(yè)務(wù)流程清單63421組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5將來業(yè)務(wù)流程清單6將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱TB-CO-010成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-CO-020成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-CO-030作業(yè)類型主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-CO-040統(tǒng)計指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-CO-050內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-CO-060成本中心初級成本要素預(yù)算流程TB-CO-070基于作業(yè)量的費用分?jǐn)偭鞒蘐B-CO-080費用分?jǐn)偭鞒蘐B-CO-090內(nèi)部定單計劃/預(yù)算維護(hù)流程TB-CO-100內(nèi)部定單結(jié)算流程將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱TB-CO-010成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱TB-CO-110生產(chǎn)成本估算流程TB-CO-120生產(chǎn)成本、制造費用歸集流程TB-CO-130生產(chǎn)成本核算流程TB-CO-140CO期末處理流程TB-CO-150獲利能力計劃管理流程TB-CO-160獲利能力分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)控制流程將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱TB-CO-110生產(chǎn)成本估342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改變1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5將來業(yè)務(wù)流程清單6342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改變1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5將來業(yè)務(wù)流程清新流程改進(jìn)和分析原則之一：規(guī)范成本管理原則之二：增強成本的實時監(jiān)控性原則之三：簡化操作程序原則之四：引入新的成本核算方法原則之五：引入更全面的獲利分析功能新流程改進(jìn)和分析原則之一：規(guī)范成本管理原則之二：增強成本的實原則之一：規(guī)范成本管理成本中心/內(nèi)部定單管理制度。成本中心/內(nèi)部定單費用計劃、控制管理制度。生產(chǎn)成本核算管理制度。獲利性分析費用分?jǐn)偣芾碇贫刃铝鞒谈倪M(jìn)和分析原則之一：規(guī)范成本管理成本中心/內(nèi)部定單管理制度。新流程改進(jìn)原則之二：增強成本的實時監(jiān)控性可按生產(chǎn)訂單分批及時核算、結(jié)轉(zhuǎn)并分析目標(biāo)/計劃/實際生產(chǎn)成本可及時查找各種成本報表信息，并實時監(jiān)控成本中心費用預(yù)算/實際對比內(nèi)部訂單費用預(yù)算/實際對比生產(chǎn)訂單成本報表產(chǎn)品成本報表新流程改進(jìn)和分析原則之二：增強成本的實時監(jiān)控性可按生產(chǎn)訂單分批及時核算、結(jié)轉(zhuǎn)原則之三：簡化操作程序減少重復(fù)核算的工作量（如材料價格）系統(tǒng)自動生成相關(guān)報表(成本對比報表）

新流程改進(jìn)和分析原則之三：簡化操作程序新流程改進(jìn)和分析原則之四：引入新的成本核算方法新流程改進(jìn)和分析產(chǎn)品按月初估算成本價格結(jié)轉(zhuǎn)入庫，由此與實際成本的差異月末直接轉(zhuǎn)入損益，增加了成本核算的及時性。費用可按一定的統(tǒng)計指標(biāo)/作業(yè)量分?jǐn)偟较鄳?yīng)的成本中心。對特定項目實行費用訂單管理，可隨時分析其費用預(yù)算/實際對比情況。原則之四：引入新的成本核算方法新流程改進(jìn)和分析產(chǎn)品按月初估算原則之五：引入更全面的獲利分析功能新流程改進(jìn)和分析

對各目標(biāo)細(xì)分市場進(jìn)行多維分析原則之五：引入更全面的獲利分析功能新流程改進(jìn)和分析對各目標(biāo)流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)將來流程變化成本中心管理流程沒有設(shè)立成本中心。不能對各部門費用使用情況進(jìn)行即時分析和監(jiān)控。建立成本中心，作為公司內(nèi)部的費用核算基層單位。費用按成本中心（按部門）進(jìn)行核算，可以隨時分析各成本中心費用計劃、預(yù)算與實際的差異。對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)將來流程變化沒有設(shè)立成流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)將來流程變化內(nèi)部訂單計劃/預(yù)算/結(jié)算流程沒有建立內(nèi)部費用訂單管理制度。針對特定事件或項目引進(jìn)了內(nèi)部訂單的概念，根據(jù)訂單進(jìn)行計劃和預(yù)算控制，加強對特定事件的財務(wù)監(jiān)控。可實時比較實際支出與預(yù)算可用余額的差異，加強事前監(jiān)控功能。對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)將來流程變化沒有建立內(nèi)部流程名稱

現(xiàn)有狀態(tài)

將來流程變化生產(chǎn)成本核算

財務(wù)部平時統(tǒng)計材料金額、數(shù)量，到月底才與儲運部的材料綜合報表核對，雙方無誤后，以確定材料出庫單價、確定材料成本，人工費、制造費用在月底才能確定進(jìn)入成本數(shù)額，因而生產(chǎn)成本要到月底才能結(jié)轉(zhuǎn)，成本分析要到結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本后才能出來，只能做事后分析。

SAP系統(tǒng)將根據(jù)月初的生產(chǎn)計劃，估算該月的生產(chǎn)成本，每批產(chǎn)品生產(chǎn)完工后可按估算的成本實時結(jié)轉(zhuǎn)，可及時分析、控制生產(chǎn)成本。對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)將來流程變流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)將來流程變化獲利能力計劃管理缺乏對具體目標(biāo)市場的獲利性分析。通過統(tǒng)一并強化對目標(biāo)細(xì)分市場的獲利性計劃，幫助公司明確不同細(xì)分市場的利益貢獻(xiàn)，及時發(fā)現(xiàn)并優(yōu)化業(yè)務(wù)拓展方向。對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)流程名稱現(xiàn)有狀態(tài)將來流程變化缺乏對具體目客戶組(渠道)地區(qū)（分部、城市）醫(yī)院華南區(qū)華東區(qū)華中區(qū)

意可貼靜心太太口服液獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段食品線藥線獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力分析產(chǎn)品組客戶組(渠道)地區(qū)（分部、城市）醫(yī)院華南區(qū)華東

對象項目銷售品種銷售區(qū)域銷售分部城市客戶客戶組(渠道)訂單數(shù)量

√

√

√

√

√

√發(fā)貨數(shù)量√√√√√√開票數(shù)量√√√√√√銷售收入√√√√√√銷售成本√√√√√√銷售費用√√√客戶折扣√√√√√√客戶返利√√√√√√獲利能力分析對象項目銷售銷售銷售城市客戶32對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改變1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容45將來業(yè)務(wù)流程清單管理細(xì)則及制度632對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改變1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容45將來業(yè)務(wù)流程清成本中心設(shè)置審批細(xì)則。成本要素維護(hù)管理制度。作業(yè)類型維護(hù)管理制度。統(tǒng)計指標(biāo)維護(hù)管理制度。內(nèi)部訂單維護(hù)管理制度。成本中心費用計劃控制管理制度。作業(yè)費維護(hù)確認(rèn)管理制度。CO的管理細(xì)則及制度成本中心設(shè)置審批細(xì)則。CO的管理細(xì)則及制度費用分?jǐn)偪刂乒芾砑?xì)則。內(nèi)部定單費用計劃管理細(xì)則。內(nèi)部定單結(jié)算管理制度。材料價格變更管理細(xì)則。生產(chǎn)成本核算管理細(xì)則。獲利能力計劃編制及審批管理細(xì)則。獲利性分析費用分?jǐn)偣芾砑?xì)則。CO的管理細(xì)則及制度費用分?jǐn)偪刂乒芾砑?xì)則。CO的管理細(xì)則及制度342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改變管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5高級管理層獲取的決策支持信息將來業(yè)務(wù)流程清單6342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改變管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5成本中心費用對比分析報表：計劃/實際產(chǎn)品實際成本/計劃成本對比分析報表產(chǎn)品成本差異分析報表內(nèi)部訂單費用預(yù)算/實際對比分析報表。高級管理層獲取的決策信息成本及費用分析報表：高級管理層獲取的決策信息成本及費用分析報表：按產(chǎn)品的品種、規(guī)格進(jìn)行獲利分析按銷售區(qū)域進(jìn)行獲利分析報表按銷售分部（辦事處）進(jìn)行獲利分析按客戶進(jìn)行獲利分析報表按銷售渠道（食品線或藥線）進(jìn)行獲利分析高級管理層獲取的決策信息獲利分析報表：按產(chǎn)品的品種、規(guī)格進(jìn)行獲利分析高級管理層獲取的決策信息獲利分342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改變管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5高級管理層獲取的決策支持信息將來業(yè)務(wù)流程清單6持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改變管理細(xì)則及制度1組織結(jié)構(gòu)匯報內(nèi)容5隨著對SAP系統(tǒng)運用的逐步熟練、生產(chǎn)報工點的逐步增多，成本核算逐步細(xì)化到生產(chǎn)的各工段。將來對相互提供勞務(wù)的，實行交互分配，真實反映各成本中心的費用。將來對分部進(jìn)行利潤中心管理與考核。持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容隨著對SAP系統(tǒng)運用的逐步熟練、生產(chǎn)報工點的逐步增多，成本太太藥業(yè)ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段匯報

深圳太太藥業(yè)股份有限公司2002年05月17日太太藥業(yè)ERP系統(tǒng)深圳太太藥業(yè)股份有限公司342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃控制模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內(nèi)容5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程項目環(huán)境確定項目成員項目管理制度SAP概念培訓(xùn)SAP系統(tǒng)培訓(xùn)-項目啟動系統(tǒng)實現(xiàn)最后準(zhǔn)備時間項目準(zhǔn)備01/2103/1403/1505/0607/1605/1507/17靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備8/78/8藍(lán)圖設(shè)計-現(xiàn)有流程分析-將來流程定義項目范圍調(diào)整組織機構(gòu)定義-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備啟動-系統(tǒng)原型搭建-

系統(tǒng)配置-單元測試-集成測試-報表及接口方案設(shè)計-權(quán)限設(shè)計-用戶培訓(xùn)手冊-業(yè)務(wù)變革/整改-期初數(shù)據(jù)策略-

最終用戶培訓(xùn)-系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-切換計劃-質(zhì)量檢查及簽字-系統(tǒng)切換9/8上線支持持續(xù)的報表開發(fā)-上線后支持-項目回顧硬件/軟件準(zhǔn)備03/3007/1001/215/6階段時間表項目環(huán)境系統(tǒng)實現(xiàn)最后準(zhǔn)備時間項目準(zhǔn)備01/2103/140-現(xiàn)有流程分析-將來流程定義項目范圍調(diào)整組織機構(gòu)定義-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備啟動-系統(tǒng)原型搭建工作回顧-現(xiàn)有流程分析工作回顧成果交付-現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的了解和需求-未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計文檔充分肯定現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程利用系統(tǒng)的功能來完善業(yè)務(wù)管理成果交付-現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告后續(xù)配套工作:完善相關(guān)的管理細(xì)則原因:業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化,要求制定各崗位有序連貫的工作流系統(tǒng)使用后,原有管理細(xì)則的相關(guān)補充和修改目的:克服人為的“不操作”因素對業(yè)務(wù)的影響后續(xù)配套工作:完善相關(guān)的管理細(xì)則原因:有關(guān)匯報的幾點說明:系統(tǒng)內(nèi)組織結(jié)構(gòu)的定義,是進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析的單元層次介紹改進(jìn)的內(nèi)容,希望大家了解未來業(yè)務(wù)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的差異點面對將來的業(yè)務(wù)發(fā)展變化,提倡持續(xù)改進(jìn)的工作方法有關(guān)匯報的幾點說明:342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報匯報內(nèi)容342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷太太藥業(yè)銷售組織結(jié)構(gòu)太太藥業(yè)銷售組織結(jié)構(gòu)太太醫(yī)貿(mào)銷售組織結(jié)構(gòu)太太醫(yī)貿(mào)銷售組織結(jié)構(gòu)海濱制藥銷售組織結(jié)構(gòu)海濱制藥銷售組織結(jié)構(gòu)上海分公司銷售組織結(jié)構(gòu)上海分公司銷售組織結(jié)構(gòu)342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷將來業(yè)務(wù)流程主數(shù)據(jù)計劃調(diào)貨客戶發(fā)貨特殊處理將來業(yè)務(wù)流程主數(shù)據(jù)計342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷改進(jìn)原則信息集成；變事后反映為事前控制；在滿足需求的基礎(chǔ)上簡化系統(tǒng)操作；明確崗位責(zé)任，規(guī)范操作流程；引進(jìn)新的業(yè)務(wù)管理功能；

將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)改進(jìn)原則將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)

現(xiàn)有只提供單月銷售預(yù)測；分部進(jìn)行銷售預(yù)測時，考慮的相關(guān)因素口徑不一；將來推行兩月滾動銷售預(yù)測，動態(tài)指導(dǎo)生產(chǎn)與采購計劃；制定合理的銷售預(yù)測模板，實行統(tǒng)一預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)；將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)銷售預(yù)測：

統(tǒng)一預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)，貼近市場需求將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)銷售預(yù)測：

現(xiàn)有計調(diào)系統(tǒng)中銷售訂單管理反映滯后；訂單下達(dá)不能及時獲取庫存信息；無訂單處理進(jìn)度回溯查詢。

將來銷售訂單與銷售業(yè)務(wù)同步處理，物流、資金流及信息流集成統(tǒng)一；系統(tǒng)采用庫存可用性檢查，自動建議發(fā)貨產(chǎn)品批號；系統(tǒng)提供訂單實時處理狀態(tài)，便于追蹤查詢。將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)訂單管理：

實現(xiàn)事前控制，加強發(fā)貨管理將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)訂單管理：將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)

現(xiàn)有客戶授信額度確定標(biāo)準(zhǔn)不一；客戶信用額度占用情況滯后反映；客戶信用額度資料不能集中于系統(tǒng)中統(tǒng)一管理；訂單錄入無信用檢查及超額預(yù)警；

將來統(tǒng)一客戶授信標(biāo)準(zhǔn)，強化信用評估與審核制度；實時提供客戶信用額度占用情況；客戶信用額度集中維護(hù)，便于統(tǒng)一管理；系統(tǒng)自動進(jìn)行信用檢查，凍結(jié)超信用額訂單；信用管理：

監(jiān)控信用額度，降低經(jīng)營風(fēng)險將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)信用管理：將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)

現(xiàn)有可提供產(chǎn)品批號信息，但無相關(guān)控制；手工錄入發(fā)貨產(chǎn)品批號；對退換貨產(chǎn)品，系統(tǒng)無批號監(jiān)控。

將來提供批號信息同時，實現(xiàn)對批號全程監(jiān)控；系統(tǒng)根據(jù)先進(jìn)先出原則自動建議發(fā)貨批號；加強對退換貨批號管理。批號管理：

提供批號信息，實現(xiàn)全程監(jiān)控將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程區(qū)別、改進(jìn)批號管理：342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷相關(guān)制度備注《銷售管理制度》修改《主數(shù)據(jù)維護(hù)制度》補充《客戶信用評估制度》補充《訂單創(chuàng)建、凍結(jié)及審批制度》補充《產(chǎn)品銷售價格政策》補充《銷售預(yù)測實施細(xì)則》補充《分部間產(chǎn)品調(diào)撥制度》補充《批號管理制度》補充《發(fā)票開立簽收管理制度》補充《退換貨管理細(xì)則》補充《調(diào)撥差異處理制度》補充《贈樣品領(lǐng)用制度》補充將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則相關(guān)制度備注《銷售管理制度》修改《主數(shù)據(jù)維護(hù)制度》補342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷準(zhǔn)確、方便的具體業(yè)務(wù)回溯查詢；提供實時的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)度信息；實時反映客戶欠款金額及其構(gòu)成，并提供客戶數(shù)期信用分析報表；總部及各分部分產(chǎn)品的庫存狀態(tài)及批號追蹤查詢；將來管理層獲得的決策信息準(zhǔn)確、方便的具體業(yè)務(wù)回溯查詢；將來管理層獲得的決策信息實時提供各分部分產(chǎn)品收發(fā)貨、庫存及回款情況；實時進(jìn)行銷售部門各產(chǎn)品銷售業(yè)績查詢、統(tǒng)計及對比分析；分大區(qū)、分部及產(chǎn)品的獲利性分析；各分部費用預(yù)算與執(zhí)行情況對比。將來管理層獲得的決策信息實時提供各分部分產(chǎn)品收發(fā)貨、庫存及回款情況；將來管理層獲得的342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現(xiàn)有)業(yè)務(wù)流程主要區(qū)別．改進(jìn)6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點342將來業(yè)務(wù)流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1銷售與分銷逐步推廣分部系統(tǒng)使用；通過移動商務(wù)加強終端網(wǎng)點的管理。持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容謝謝!銷售與分銷模塊——結(jié)束謝謝!銷售與分銷模塊——結(jié)束342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃控制模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內(nèi)容5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程將來組織結(jié)構(gòu)公司代碼工廠將來組織結(jié)構(gòu)公司工廠將來業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)控制特殊生產(chǎn)特殊處理將來業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)控制特殊生產(chǎn)特殊處理將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱業(yè)務(wù)目標(biāo)TB-PP-010BOM、工藝路線維護(hù)流程在系統(tǒng)中創(chuàng)建，更改新品的物料清單（BOM）和工藝路線；更改后相關(guān)信息通過郵件方式通知相關(guān)各部。TB-PP-020年度生產(chǎn)計劃制訂流程依據(jù)年度銷售計劃，在系統(tǒng)銷售與運作計劃（SOP）中創(chuàng)建模擬不同版本年度生產(chǎn)計劃，指導(dǎo)最終年度生產(chǎn)計劃的指定。TB-PP-030月度生產(chǎn)計劃制訂流程依據(jù)月度銷售計劃，當(dāng)前庫存水平、期望庫存水平等數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)銷售與運作計劃（SOP）中創(chuàng)建月度生產(chǎn)計劃，運行MPS，為周生產(chǎn)計劃制訂和采購計劃制訂提供依據(jù)。TB-PP-040周生產(chǎn)計劃制訂流程根據(jù)月生產(chǎn)計劃每周四在系統(tǒng)中擬制周生產(chǎn)計劃；并進(jìn)行ATP材料可用性檢查；周生產(chǎn)計劃審核通過后，以郵件方式通知生產(chǎn)相關(guān)部門。TB-PP-050口服液生產(chǎn)流程根據(jù)周生產(chǎn)計劃訂單，在系統(tǒng)中進(jìn)行ATP物料可用性檢查，按《批生產(chǎn)訂單》、《批包裝訂單》的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料及成品的接收；根據(jù)訂單進(jìn)行工藝過程的生產(chǎn)、記錄、報工。TB-PP-060人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程根據(jù)周生產(chǎn)計劃訂單，在系統(tǒng)中進(jìn)行ATP物料可用性檢查，按《批生產(chǎn)訂單》、《批包裝訂單》的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料及成品的接收；根據(jù)訂單進(jìn)行工藝過程的生產(chǎn)、記錄、報工。TB-PP-070意可貼生產(chǎn)流程根據(jù)周生產(chǎn)計劃訂單，在系統(tǒng)中進(jìn)行ATP物料可用性檢查，按《批生產(chǎn)訂單》、《批包裝訂單》的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料及成品的接收；根據(jù)訂單進(jìn)行工藝過程的生產(chǎn)、記錄、報工。TB-PP-080漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程根據(jù)周生產(chǎn)計劃訂單，在系統(tǒng)中進(jìn)行ATP物料可用性檢查，按《批生產(chǎn)訂單》、《批包裝訂單》的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料及成品的接收；根據(jù)訂單進(jìn)行工藝過程的生產(chǎn)、記錄、報工。將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱業(yè)務(wù)目標(biāo)TB-PP-010B將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱業(yè)務(wù)目標(biāo)TB-PP-090訂單式生產(chǎn)計劃下達(dá)執(zhí)行流程運用系統(tǒng)內(nèi)運行主生產(chǎn)計劃MPS、物料需求計劃MRP等，按照銷售訂單的需求創(chuàng)建生產(chǎn)計劃和采購計劃。TB-PP-100返工生產(chǎn)訂單處理流程質(zhì)保部QA確定返工方案，生產(chǎn)計劃手工創(chuàng)建返工生產(chǎn)訂單，進(jìn)行ATP材料檢查，并運行MRP產(chǎn)生對采購的建議；按儲運部《向生產(chǎn)車間發(fā)料流程》進(jìn)行領(lǐng)發(fā)料；對返工生產(chǎn)訂單進(jìn)行完工確認(rèn)并入庫；按儲運部《向退貨訂單發(fā)貨的流程》進(jìn)行發(fā)貨。TB-PP-110生產(chǎn)訂單補料流程車間根據(jù)生產(chǎn)需求填寫并打印《領(lǐng)料單》，交車間主管審核。儲運部倉管復(fù)核，在系統(tǒng)內(nèi)對補料生產(chǎn)訂單進(jìn)行發(fā)料，車間在領(lǐng)料單上簽收后收料，儲運部將《領(lǐng)料單》存檔記帳。TB-PP-120注塑生產(chǎn)流程根據(jù)注塑生產(chǎn)計劃系統(tǒng)自動運行主生產(chǎn)計劃MPS，產(chǎn)生注塑計劃訂單；計劃訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單；系統(tǒng)中對生產(chǎn)訂單進(jìn)行ATP材料可用性檢查；產(chǎn)訂單下達(dá)并分配批號，打印生產(chǎn)訂單和拉料單，生產(chǎn)車間按生產(chǎn)訂單進(jìn)行生產(chǎn)，按拉料單到倉庫補料，生產(chǎn)訂單確認(rèn)，系統(tǒng)自動倒沖記帳，計算訂單成本，同時收貨到車間庫TB-PP-130不合格品處理流程車間接報廢單作報廢的確認(rèn)，并在系統(tǒng)中記錄產(chǎn)生報廢的原因，可提供按批號的回溯查詢。將來業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱業(yè)務(wù)目標(biāo)TB-PP-090訂342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容1將來組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程清單5將來管理層獲得的決策信息生產(chǎn)計劃與控制模塊持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容15將來管理層獲得的決策將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則原則之一強化管理規(guī)程《BOM、工藝路線維護(hù)管理規(guī)程》《生產(chǎn)訂單補料管理規(guī)程》《不合格品處理管理規(guī)程》《生產(chǎn)計劃編制管理規(guī)程》《訂單式生產(chǎn)計劃下達(dá)執(zhí)行編制規(guī)程》《返工生產(chǎn)訂單處理編制規(guī)程》《生產(chǎn)訂單補料編制規(guī)程》將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則原則之一強化管理規(guī)程《BOM、工藝路線維原則之二以滿足銷售為核心，合理控制庫存將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則合理控制材料庫存確保生產(chǎn)有序進(jìn)行合理控制成品庫存水平，滿足銷售，降低成本根據(jù)兩個月的銷售預(yù)測，產(chǎn)生兩個月生產(chǎn)計劃按照銷售計劃的波動，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃原則之二以滿足銷售為核心，合理控制庫存將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則合簡化業(yè)務(wù)操作程序原則之三將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則操作流程標(biāo)準(zhǔn)化簡化生產(chǎn)計劃的操作程序簡化材料采購計劃的操作程序引入材料的可用性檢查系統(tǒng)自動生成相關(guān)報表簡化業(yè)務(wù)操作程序原則之三將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則操作流程標(biāo)準(zhǔn)化原則之四新的管理功能將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則年度產(chǎn)能計劃及大宗材料采購計劃模擬、評估工作中心的能力評估生產(chǎn)訂單組件可用性檢查材料的批號跟蹤材料領(lǐng)用的自動批次確定原則之四新的管理功能將來業(yè)務(wù)流程改進(jìn)原則年度產(chǎn)能計劃及大宗材將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)計劃改進(jìn)目標(biāo)合理控制成品庫存水平；提高生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確性和及時性生產(chǎn)、銷售、采購、庫存信息集成現(xiàn)有——慢、分散、不共享銷售預(yù)測、生產(chǎn)能力、材料采購各種信息很難有效集成原材料采購基于預(yù)測，很難及時依照生產(chǎn)需求的變化等因素做出適當(dāng)調(diào)整各部門信息不共享將來——快、整合、共享利用系統(tǒng)銷售運作計劃、主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃等集成功能，自動產(chǎn)生生產(chǎn)、采購計劃提前預(yù)知能力缺口，調(diào)整生產(chǎn)預(yù)測，為大宗原材料采購提供指導(dǎo)銷售、生產(chǎn)、采購計劃整合在一個計劃系統(tǒng)內(nèi)，即獨立又聯(lián)系成品、材料庫存能實時更新、反饋，確保生產(chǎn)計劃有效的執(zhí)行各部門計劃與執(zhí)行進(jìn)度等信息共享，準(zhǔn)確、及時將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)計劃將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)控制改進(jìn)目標(biāo)規(guī)范生產(chǎn)訂單執(zhí)行流程的標(biāo)準(zhǔn)，保證生產(chǎn)連續(xù)性,有效性現(xiàn)有生產(chǎn)訂單下達(dá)時不能及時獲取材料庫存信息，效率較低材料、產(chǎn)品實現(xiàn)了批號管理，但不能及時、有效地跟蹤、回溯月底財務(wù)部門統(tǒng)一歸集、核算生產(chǎn)訂單成本

將來生產(chǎn)訂單下達(dá)前可通過材料可用性檢查，保證生產(chǎn)有效執(zhí)行中間產(chǎn)品及部份材料生產(chǎn)耗用情況，自動根據(jù)生產(chǎn)報工倒沖生成批號管理提供對材料領(lǐng)用的自動批次確定、查詢，及材料、成品效期的控制對訂單的執(zhí)行與成本的核算完全集成，可實時歸集生產(chǎn)訂單所發(fā)生的成本利用系統(tǒng)郵件傳遞控制信息,減少紙面化操作將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)控制342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則部門或崗位補充內(nèi)容生產(chǎn)計劃補充完善年、月、周生產(chǎn)計劃編制規(guī)程生產(chǎn)計劃補充《訂單式生產(chǎn)計劃下達(dá)執(zhí)行編制規(guī)程》生產(chǎn)計劃補充《返工生產(chǎn)訂單處理編制規(guī)程》生產(chǎn)計劃補充《生產(chǎn)訂單補料編制規(guī)程》材料計劃補充《材料計劃編制規(guī)程》口服液車間補充《口服液生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》口服液車間補充《注塑生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》固體制劑車間補充《人參敗毒膠囊生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》固體制劑車間補充《意可貼生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》固體制劑車間補充《漢林清脂膠囊生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》質(zhì)保部補充《BOM、工藝路線維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》質(zhì)保部補充完善《不合格品控制規(guī)程》相關(guān)部門對現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程結(jié)合系統(tǒng)流程進(jìn)行修改將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則部門或崗位補充內(nèi)容生產(chǎn)計劃補342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來業(yè)務(wù)流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程信息目標(biāo)模擬的年度生產(chǎn)/采購計劃為大宗材料采購提供依據(jù)；為設(shè)備的增加提供輔助決策。成品庫存周轉(zhuǎn)信息在滿足銷售的前提下降低成品庫存,庫存水平力爭控制在30天以內(nèi).生產(chǎn)訂單收率信息訂單的收率為產(chǎn)出率、質(zhì)量分析提供依據(jù)。生產(chǎn)訂單成本信息分析產(chǎn)品的成本構(gòu)成,為生產(chǎn)成本控制提供依據(jù)。將來管理層獲得的決策信息信息目標(biāo)模擬的年度生產(chǎn)/采購計劃為大宗材料采購提供依據(jù)；為設(shè)342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程需補充管理細(xì)則1將來組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程清單生產(chǎn)計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)原則及內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容將來業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容目標(biāo)質(zhì)量控制對生產(chǎn)過程的質(zhì)量跟蹤、控制、分析完善報工體系縮短生產(chǎn)周期，降低生產(chǎn)成本新產(chǎn)品開發(fā)新品開發(fā)的管理及與生產(chǎn)系統(tǒng)的接口持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容目標(biāo)質(zhì)量控制對生產(chǎn)過程的質(zhì)量跟蹤、控制、分析完善生產(chǎn)計劃與控制模塊——結(jié)束謝謝!生產(chǎn)計劃與控制模塊——結(jié)束謝謝!342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報生產(chǎn)計劃控制模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內(nèi)容5財務(wù)會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報6管理會計模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報342銷售與分銷模塊將來業(yè)務(wù)流程匯報物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程的配套管理細(xì)則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物將來組織結(jié)構(gòu)公司采購組織工廠庫存地點將來組織結(jié)構(gòu)公司采購組織工廠庫存地點342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程的配套管理細(xì)則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購管理庫存管理TB-MM-010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-MM-020詢價/報價流程TB-MM-060消耗性物料采購流程TB-MM-090對生產(chǎn)性物料采購的收貨流程TB-MM-140海濱成品收貨流程TB-MM-190向成本中心發(fā)貨/報廢流程TB-MM-030生產(chǎn)性物料采購申請流程TB-MM-070退貨訂單流程TB-MM-100對固定資產(chǎn)采購的收貨流程TB-MM-150物料狀態(tài)更改流程TB-MM-200外協(xié)加工向供應(yīng)商發(fā)貨流程TB-MM-040生產(chǎn)性物料采購訂單流程TB-MM-080采購發(fā)票校驗流程TB-MM-110對消耗性物料采購的收貨流程TB-MM-160物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TB-MM-210向辦事處發(fā)貨流程TB-MM-050固定資產(chǎn)采購流程TB-MM-120對生產(chǎn)訂單(成品)的收貨流程TB-MM-170向生產(chǎn)車間發(fā)料流程TB-MM-220接收辦事處退貨流程TB-MM-130向退貨訂單發(fā)貨的流程TB-MM-180車間退料流程TB-MM-230盤點流程將來業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購管理庫存管理TB-MM-010TB-MM-020342將來流程清單將來業(yè)務(wù)流程的主要改進(jìn)點1將來組織結(jié)構(gòu)物料管理模塊將來業(yè)務(wù)流程的配套管理細(xì)則5將來管理層獲得的決策