審計總監工?作職責20?21匯總?1.全面?負責審計部?工作，搭建?集團內控管?理體系;?2.制定?集團審計和?風險管控制?度及流程;?3.負?責對重大投?資項目及重?大事項進行?風險評估;?4.負?責分子公司?內控審計及?單位負責人?離職審計;?5.負?責廉潔自律?檢查工作及?離職審計工?作;6.?建設并培?養審計團隊?,不斷提升?團隊的執行?力及專業度?。審計總?監工作職責?篇21、?負責對公司?各單位的會?計核算和預?算工作進行?監督檢查，?對資金、?財產的完整?、安全進行?監督檢查，?對財務收支?計劃、財務?預算、信貸?計劃和經濟?合同的執行?情況及其經?濟效益進行?審計監督;?2、負責?開展財務審?計、離任審?計、經濟責?任審計、工?程管理審計?等其它專項?審計工作，?對嚴重違反?法規和公司?規章制度或?造成公司重?大損失的行?為進行專案?審計;3?、負責擬定?審計方案，?起草審計報?告和管理建?議書等審計?文書，督促?審計結論和?建議的落實?;4、負?責發現公司?潛在問題和?風險，提出?改進意見;?負責審計過?程中與相關?部門的協調?和溝通;?5、負責按?照審計程序?和方法，獲?得充分的工?程審計信息?，為公司運?營提供增值?服務;6?、負責參與?對公司重大?經營活動、?重大項目、?重大經濟合?同的審計活?動。審計?總監工作職?責篇31?、根據企業?的戰略及發?展方向，制?定集團年度?審計計劃;?2、建立?健全企業審?計管理體系?;3、建?立企業內部?控制管理制?度，并組織?開展各項內?部控制制度?審計及評價?工作;4?、組織開展?企業管理審?計，包括戰?略審計、流?程稽核、風?險審計等，?旨在提升企?業運營效率?和經營效果?，為企業管?理層提供規?范管理和防?范風險的合?理化建議;?5、組織?開展企業專?項審計;?6、監督和?審核對外投?資項目，并?對項目的全?程運作進行?監控;7?、及時發現?企業潛在問?題和風險，?提出改進意?見;8、?與內部控制?審計相關的?其他工作。?審計總監?工作職責篇?41.?根據集團發?展戰略，協?助中心總經?理擬定法律?風險管理策?略方針、法?律風險管理?工作規劃;?2.協?助中心總經?理建立集團?法律風險管?理制度、管?理體系，并?根據風險管?理制度開展?法律風險防?控工作;?3.編制?年度法律風?險管理工作?計劃和工作?方案，依據?計劃、方案?開展法律風?險管理工作?;4.?組織集團各?業務板塊、?各項目開展?風險自查，?組織開展法?律風險巡查?，組織開展?法律風險分?析和評估，?督促風險責?任單位進行?風險事件的?應對，并對?事件應對、?缺陷整改情?況進行監督?;5.?對重大合同?、業務經營?事項進行法?律風險事前?審查，提示?風險;6?.組織開?展法律風險?管理、合同?合規培訓工?作審計總?監工作職責?篇51、?搭建集團監?察審計體系?，建立健?全各項審計?規范和管理?制度;2?、組織開展?常規及專項?審計活動;?3、編制?審計報告、?整改建議及?階段性審計?總結，并督?促審計結論?和合理化建?議的落實工?作;4、?健全公司的?內控體系，?進行內控評?估，搭建風?險預警機制?;審計總?監工作職責?篇61、?統籌集團工?程審計、財?務審計工作?，主導工程?審計工作;?2、根?據董事會要?求，審計集?團管理層經?營決策及項?目公司經營?層的經營活?動執行情況?、合法合規?性，并直接?向董事會匯?報;3、?建立健全集?團審計監察?管理體系、?制度與流程?、工作標準?的編制與推?行落地;?4、做好全?集團工程造?價、成本監?督控制等業?務審計監察?工作;5?、負責集團?董事會及分?管領導安排?的其他工作?;6、負?責審核標書?、協議、合?同(法律條?款);7?、協助律師?團隊處理公?司各類案件?。審計總?監工作職責?篇71.?負責公司的?審計體系搭?建，制定公?司的審計制?度及工作流?程，并在推?動實施程中?不斷改進;?2.負責?公司上市后?的內控體系?的搭建和完?善;3.?根據經營管?理需要統籌?開展公司財?務審計、管?理審計、合?同審計、職?能領域的專?項審計和離?任審計等;?4.風險?控制與管理?：搭建審計?預警機制，?組織編寫風?險評估報告?，并根據風?險控制需要?確定審計關?鍵工作;?5.監察工?作：根據經?營管理需要?對各職能領?域關鍵事項?進行過程監?督，例如重?大項目、重?大合同、重?大工程、日?常銷售、日?常采購、日?常