45/45總庫安全治理制度安全風險預控治理體系(一)風險預控治理制度1、識不生產活動過程中的危險源，針對危險源制定有效的治理標準和治理措施。2、總庫主任、副主任和安全負責人負責對危險源治理標準、治理措施的培訓，并組織考試，合格后方可上崗作業。3、作業規程由總庫工程技術人員負責編制，在編制過程中要充分考慮作業過程中的危險源，在規程中要制定操縱危險源的治理標準和治理措施。4、當作業場所、生產工藝、技術設備、工作任務等發生變化時，總庫技術員必須組織現場作業人員進行危險源的辨識，并制定通過審批的治理標準、治理措施，否則不準施工。(二)危險源辯識治理職責1、總庫成立各自的風險治理小組，負責本單位生產活動、服務中的危險源辨識，分級分類。詳見安全危險源辨識方案。2、綜合辦負責風險治理方法的培訓，對各治理標準與治理措施制定的思路、方法給予相應指導。3、綜合辦負責風險治理工作打算的制定，并負責監督指導。4、中心各業務部門負責對風險治理要素的審核。5、總庫技術員負責組織本單位職員進行危險源的辨識及分級分類。6、對不同類型、級不的危險源，總庫結合本單位實際落實到相關的作業人員，制定切實可行預防和操縱措施。職能部門、安監科進行跟蹤監管，使其始終處于有效操縱之中。7、綜合辦依照各單位職責合理劃分井下責任區，明確危險源治理責任。8、綜合辦必須熟悉本部門監管的所有危險源，并負責對危險源的監測，督促總庫對危險源進行完善和補充。9、綜合辦每年年初要組織各部門對危險源進行全面審核，負責危險源的增減和升降級治理。10、總庫負責制定本單位職員崗位風險辨識打算，充分利用總庫職員會議組織當班人員進行本崗位危險源辨識。(三)工作前風險評估制度1、工作前風險評估是依照進入作業狀態前，依照當班的工作任務、作業環境、設備設施、所使用的工器具、個人技能、個人防護等，評定作業過程中存在的風險。2、依照評估出的風險，要相應制定改進或防范措施，及時消除安全隱患，確保實現安全生產。3、工作前風險評估工作在每天的班前會上進行，保管班、護場班由當班帶班隊長負責組織工作前的風險評估，評估后要認真填寫風險評估記錄。4、保留日常風險評估記錄，必要時及時追加到正式風險概述中。5、經評估有危害人員及設備運行的重大隱患，要立即向庫領導匯報，經相關業務部門采取措施消除隱患后方可進入現場進行作業。(四)、總庫主任安全生產職責1、認真執行《安全生產法》和其它有關安全生產的法律、法規以及本企業的規章制度等，對所轄生產范圍職員的安全健康負責。2、經常教育和檢查各總庫職員正確使用機器設備、電氣設備、工夾具、原材料、安全裝置、個人勞動防護用品等，注意機器設備等處于良好狀態，并清除一切可能引起傷亡事故的因素。3、督促檢查工作地點安全衛生，并保持工作地點各類材料及廢料的合理放置，確保道路暢通。4、對總庫職員進行安全操作方法指導，并檢查其遵守安全技術操作規程的情況。5、有權拒絕任何人違章指揮和強令冒險作業，并及時向上級報告。6、負責對新進礦從業人員（包括實習、代培訓、外來人員）進行崗位安全教育。7、如發生“四防”、交通運輸、機電電氣及人身事故，立即報告，組織搶救，并愛護現場，參與事故調查、分析緣故，提出改進措施。8、負責《安全承諾》落實到每個職員。9、搞好生產設備、安全裝置、消防設施、防護器材和急救器具的檢查維護工作，并能教會總庫人員正確使用各類防護用品。(五)、安全員職責1、協助庫主任認真貫徹執行《安全生產法》、《煤礦安全生產條例》和其它有關安全生產的法律、法規以及本企業的規章制度等，對職員的安全健康負責。2、協助庫主任一起教育和檢查職員正確使用各種設備、正確使用勞防用品，消除不安全因素。3、檢查作業環境和勞動條件，作業場所要整齊清潔，各類材料、廢料等放置合理。4、對職員的操作行為要加強檢查和指導，督促職員嚴格遵守各項規章制度。5、有權同庫主任一起拒絕違章指揮和強令冒險作業，并應及時向上級報告。6、有權制止可能造成危及職員安全與健康的緊急情況，并向庫主任報告。7、如發生傷亡事故，應協助庫主任進行搶救傷員，迅速報告有關部門，參與事故調查，分析事故緣故，提出整改意見。8、督促職員認真執行《安全自保責任書》。9、協助庫主任對消防設施、防護器材和急救器具的檢查維護工作，并能教會總庫人員正確使用滅火器材。(六)、生產職員安全職責1、遵守各自工種的安全操作規程，確保不違章作業，不冒險蠻干。2、遵守有關設備維護保養制度中職員應做到的條款，對設備安全與正常運轉盡到責任。(七)、總庫安全檢查制1、由庫主任、安全員組織安排每日一次的全員安全檢查。2、人人參加總庫日常安全檢查，檢查人員必須佩戴檢查標志。3、按照總庫全員安全檢查表內容逐條進行認真檢查，并做好記錄。4、發覺隱患，按照“四不放過”原則做好整改工作。(八)、總庫安全學習教育制1、組織總庫人員學習《安全生產法》、《煤礦安全生產條例》和其它有關安全生產的法律、法規，以及本企業的各項安全生產規章和制度。2、組織總庫人員學習安全技術和工業衛生知識，組織職員開展安全知識競賽活動。3、對新進礦人員做好總庫三級安全教育。4、對變換工種人員做好調崗安全教育。5、對工傷、病假、事假及正常放假人員進行復工安全教育。6、總庫特種作業人員要送人力資源科按規定進行培訓教育，做到持證上崗。7、積極參加礦組織的各種宣傳、競賽活動。(九)、總庫職員安全生產責任制 1、自覺遵守《安全生產法》和礦各項規章制度。2、正確使用勞防用品，合理使用各類設備、工器具。3、有權拒絕不符合安全要求或違反規章制度的指揮、調度及安排，并向上級報告。4、積極參加各種安全生產宣傳教育、檢查、評比、競賽、表彰活動。5、有責任勸阻、糾正他人的違章作業和冒險蠻干行為。6、經常關懷自己周圍的安全生產情況，向有關領導或部門提出合理化建議或意見。7、認真執行本人簽訂的《安全自保責任書》。班前會治理制度為確保安全均衡生產,各區隊必須每班召開班前會；每位職員必須按時參加班前會。會議具體內容要求如下:1、由參加礦調度會的隊領導傳達當日公司及礦調度會議精神，布置當班生產任務及當班安全生產的注意事項。2、技術員貫徹學習“三大”規程及其它內容。3、帶班隊長依照生產現場實際情況安排當班的安全工作。4、庫主任布置當班的具體工作，并對當班的工作任務進行風險評估，并依照險評估結果，強調應遵守的安全技術措施。5、總庫成員對當班的生產任務提出合理化建議。6、每總庫織1--2名總庫成員對本崗位從事的生產任務進行風險評估口述。7、當班人員及隊領導評價整個工作的風險評估內容是否齊全，對有遺漏風險或問題進行補充。8、做好會議內容的相關記錄。9、班前會時刻應操縱在三十分鐘之內。現場交接班制度1、交接班人員必須按時進行交接班，接班人遠必須提早到達作業地點，在指定的地點交接班。2、交接班如發覺下列情形者不交接(1)接班人員如喝酒或精神異常；(2)接班人員不齊；(3)崗位文明生產符合要求；(4)交班人對當班情況交代不清；3、交接人員如發覺有其它問題時要及時向領導匯報以求解決。4、交接班時應交代清晰以下問題(1)當班設備和作業環境的情況；(2)當班存在的問題；(3)下班次應注意的事宜；(4)隊領導的要求；(5)填清各種記錄。安全隱患排查與整改制度為了更好地貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針和落實神華寧夏煤業集團有限責任公司（以下簡稱公司）安全生產責任制和業務保安責任制，強化現場安全治理，消除事故隱患，防止事故發生，實現安全生產，把安全生產責任制和安全治理層次負責落實到實處，特制本制度。1、安全生產隱患的界定1.1采掘安全隱患的界定：1.1.1采掘工作面存在重大安全質量問題危及安全生產，被責令停產整頓的。1.1.2采煤工作面兩巷超前支護不按照《作業規程》規定支設的。1.1.3采煤工作面兩巷超前支護支柱初撐力合格率達不到70%及以上，且不采取任何措施的。1.1.4采掘工作面支護質量不行，連續出現3架棚空幫、空頂的。1.1.5采掘工作面支護質量不行，連續3架支架超高使用的。1.1.6采煤工作面正常回采時，柱、排距多處超過《作業規程》規定，連續達到或超過5架棚，或綜采、綜放工作面連續出現3架或3架以上支架超高使用、支架上方空頂或接頂不實的。1.1.7支架傾斜、倒架阻礙采煤工作面生產的。1.1.8采煤工作面支柱初撐力合格率低于70%的，卸壓支柱超過《煤礦安全規程》規定的。1.1.9采煤工作面上、下安全出口支護不符合《作業規程》規定的，且不暢通的。1.1.10采煤工作面備用單體液壓支柱和π型鋼梁數量，低于工作面單體液壓支柱和π型鋼梁數量的10%的。1.1.11綜采、綜放工作面出現卸壓支柱的。1.1.12掘進工作面（斜工作周）未按規定使用撐桿、連續三架出現前傾后仰的。1.1.13掘進工作面錨桿不得出現失效，托板未緊貼巖面、脫落、松動，而未及時采取措施的。1.1.14各類規程、技術措施編制及審批違背《煤礦安全規程》和有關煤礦技術規范，有重大失誤的。1.1.15各類規程、技術措施中應明確而未明確的事項，存在缺項、漏項或錯誤的。1.1.16采掘工作面作業場所無“三圖一書”（掘進工作面施工斷面圖或回采工作面支護平剖圖、炮眼布置圖、避災路線圖和爆破講明書）。1.1.17礦井文明生產、文明施工差（包括井下巷道材料、設備碼放不整齊，有浮渣、雜物，巷道有淤泥、積水，存在環境臟、亂、差等現象的）。1.1.18采煤工作面老塘懸頂面積超過作業規程規定的，沒有及時采取措施的。1.1.19采煤工作面π型鋼梁倒懸臂長度連續三架超過規定的。1.1.20采煤工作面未按規程規定支設專門支護的。1.1.21采煤工作面支柱鉆底超過規定，連續三架未采取措施的。1.1.22掘進工作面臨時軌道鋪設嚴峻不符合規定的。1.1.23掘進工作面斜坡提升跑車防護裝置和防跑車裝置不齊全、不完好的。1.1.242、機電運輸隱患的界定：2.1違章停送電、帶電作業的。2.2電機車閘、燈、警鈴（喇叭）連接裝置及電機車的撒砂裝置，任何一項損壞、失靈、不起作用或者無安全技術措施在巷道中頂車作業的。2.3采掘移動設備（含采煤機、掘進機、轉載機、乳化液泵、移動變電站、饋電開關、煤電鉆綜保等）的各種愛護不全的。2.4小絞車提升運輸不設置安全愛護（防跑車及斜井串車提升跑車防護裝置、聲光信號）的。2.5設置安全愛護設施不可靠、不動作（阻車器、擋車欄不能自動復位，聲光信號不完善、損壞、壓杠、戧柱、基礎螺栓松動的。2.6運輸巷道凈高、斷面、支護材料不符合《煤礦安全規程》規定和設計要求、危及運輸、行人安全，未及時采取措施的。2.7刮板輸送機機頭、機尾不按有關規定固定或固定不牢固的。2.8炮采、炮掘工作面傾角大于20度以上的刮板輸送機，未安裝、采取防止刮板輸送機下滑傷人的安全措施的。2.9刮板輸送機減速器缺緊鏈剎車裝置的。2.10鍋爐、壓力容器的愛護裝置不全或失效的。2.11架空乘人器鋼絲繩磨損超限、連接部位磨損超限及限位開關失效的。2.12裝、卸、搬、運嚴峻超長、超重、超寬，設備、設備零部件、物料等未制定安全技術措施的。2.13井下電氣設備及“五小”電器發覺一處失爆的。3、“一通三防”安全隱患的界定：3.1礦井通風巷道嚴峻失修率超過3%，或堆積、停放物堵塞巷道斷面1/3以上的。3.2通風系統中出現不符《煤礦安全規程》規定的串聯通風、擴散通風、老塘通風的。3.3采掘工作面違反“以風定產”原則，欠風生產的。3.4井下密閉漏風的。3.5通風設施設置不符合規定的。3.6沒有按照《煤礦安全規程》規定抽放瓦斯的采掘工作面。3.7風流中有害氣體濃度超過《煤礦安全規程》第100條規定的最高同意濃度的。3.8未按《煤礦安全規程》規定配備通風安全儀器、儀表及安全監測監控裝置的。3.9注氮、注膠、灌漿、均壓等防滅火系統沒有正當理由，不能正常投入使用或運行不正常的。3.10束管監測系統循環檢測次數不符合規定或檢測分析數據與實際不符，得不到有效解決的。3.11不按規定進行安全隱患排查，或不按規定召開通風工作例會的。3.12自救器不按規程規定配備、配備數量不夠的。3.13停風區域未采取相應的安全技術措施及恢復通風時，沒有進行氣體檢查的。3.14安設風門的地點，由于巷道設計長度不夠，造成兩道風門之間的距離不符合規定的。3.15采煤工作面不按規程規定進行煤層注水的。4、地測防治水安全隱患的界定：4.1在采掘施工過程中，防、排水措施（設備、設施不完好或不按規定設置）不落實的。4.2各類井巷工程貫穿時，水文地質條件不清，未采取措施的。4.3未經上級主管部門批準，在各類防水煤柱內進行采掘施工的。4.4井巷、鉆孔揭露含水層、積水區、導水的地質構造，可能涌水量大于所在區域排水能力，而未提早采取措施的。5、其他規定：5.1出現隱患需要公司和礦協助解決的，由生產副礦長、總工程師、安監科長匯報礦長研究解決或上報，在未解決之前，責任科隊必須采取有力措施，防止事故發生。5.2本制度自下發之日起執行，本方法若國家、自治區、神華寧煤集團等有關規定有抵觸的，按照上級規定執行。5.3本制度未規定的，可參照本制度有關條款進行界定。5.4對安全隱患的處罰按照《神華寧夏煤業集團有限責任公司安全生產隱患及事故處罰方法》、《寧煤集團三違處罰方法》執行。6、事故隱患排查組織6.1礦長對重大事故隱患排查工作全面負責。各分管領導、總工程師對礦長負責，負責組織分管范圍內的重大事故隱患排查。各業務部門負責本職范圍內的重大事故隱患排查。基層各科隊安全第一責任者，負責分管范圍內的重大事故隱患排查與整改。庫主任負責現場的重大事故隱患排查與整改，現場經安監人員確認并由庫主任組織作業人員排除隱患后方可組織。6.2礦每半月進行一次事故隱患分析排查工作，基層科隊每周進行一次事故隱患分析排查工作，各作業總庫每班排查一次。7、事故隱患的分級治理7.1事故隱患的確定。事故隱患系指生產現場治理、技術治理、裝備設施上存在的可能導致三人以上死亡或二級以上非傷亡事故的隱患。7.2按事故隱患的嚴峻程度，解決難易分為A、B、C三級：A級事故隱患：難度大，須由集團公司統一安排解決的事故隱患。B級事故隱患：難度較大，基層科隊解決不了，須由礦統一安排解決的事故隱患。C級事故隱患：由基層科隊在業務部門指導下，能夠解決的事故隱患。7.3事故隱患的上報。每月月底前，由安監科負責組織各業務部門進行一次事故隱患的等級確認，按級不和類不填報A、B級事故隱患和重大事故隱患分析排查整改情況，于每月3日前向寧東分局或集團公司安監局書面匯報，專門情況及時匯報。8、事故隱患的整改為了加強安全治理，及時落實安全隱患的整改工作，有效操縱各類事故的發生，保證我礦安全生產平穩進展，特作如下規定：8.1“四不升井”制度8.1.1發覺隱患不處理不升井。8.1.2發覺重大隱患不落實不停產整頓不升井。8.1.3發覺“三違”現象不制止、不處理不升井。8.1.4發覺危及職工生命的隱患不組織人員撤離、不落實處理的措施不升井。8.2“六不下班”制度8.2.1工作面隱患不排除不下班。8.2.2設備故障不排除不下班。8.2.3工作面不清理潔凈不下班。8.2.4道路不暢通不下班。8.2.5不向下班交清工作面地質條件變化情況不下班。8，2.6下班班長不在驗收單上簽字不下班。安全質量標準化檢查驗收制度為了切實搞好質量標準化工作，使我礦安全質量標準化工作扎實有序的開展，促進安全質量標準化水平再上新臺階，特制定安全質量標準化考核實施細則。1、責任劃分：各采煤、掘進、安全治理達標工作由安監科負責；機電、運輸達標工作由機電治理部負責；地測達標、通風達標工作由生產技術部、地質測量部、通風治理部負責；煤質達標工作銷售公司負責；調度達標工作由調度室負責。2、考評依據：該考評按《神華集團安全質量標準化標準及考核評級方法》（第四版）執行。3、標準化達標獎提取及治理方法3.1礦建立質量標準化達標獎勵基金，實行專款專用。3.2資金來源：3.2.1公司每季度達標驗收后的獎勵；3.2.2礦每月按噸煤0.2元提取達標獎勵基金；3.2.3質量標準化達標檢查考核罰款一并計入達標獎勵基金總額，由安監科統一使用。3.3獎金分配方法：達標基金的治理，按照標準化考核計獎標準，由安監科按每月達標單位及各專業考核評級結果提出分配方案，由主管領導審定，報礦長審批后發放。4、獎懲方法及實施細則4.1各達標單位均實行月度考評，月度獎罰兌現。4.2各達標單位質量標準化達到標準后，按附表標準獎勵。4.3在考核季度內各達標單位(專業)每提高一個等級，礦獎勵500元；降低一個達標等級罰款500元，且該季度達標差不多獎取消。4.4礦屬各單位按照標準要求，年初必須做出全年的達標規劃，以書面形式報安監科，做到組織、規劃、目標、部署、措施、責任七落實。4.5經上級檢查驗收，礦井達到規劃標準后，礦質量標準化領導小組及檢查人員依照責任大小、難易程度、井下、地面、工作量的多少等由質量標準化辦公室提出獎勵方案，達標領導小組審定后按規劃給予獎勵。4.6凡月檢查驗收中達到規劃標準的單位，按提取季度獎金額的三分之一比例提取為月差不多獎；若檢查中每出現一次降級或升級，獎或罰當月差不多獎的50％。4.7集團公司季度達標檢查驗收，達到處規劃標準時，各單位按此標準獎勵，如出現降級時，集團公司罰款由責任單位承擔。4.8全礦各專業要成立相應的考評小組，每月抽查結果和大檢查驗收結果，由各專業組進行考評，對每項考核內容做出結論。每月三次檢查由各檢查小組自行完成，并將驗收結果報安監科。4.9參加達標檢查驗收小組的人員必須按規定時刻到現場，有事須向達標領導小組組長請假；否則，每曠檢一次罰款50元。檢查領導小組在檢查或抽查時要堅持原則、實事求是，嚴肅工作紀律，不得弄虛作假，如發覺不按標準打分或結論不準確，追究驗收組長及小組成員的責任，視情節提出嚴肅批判，責令作出深刻檢查，并扣回該單位本季度達標獎，重新組織檢查。5、存在問題整改方法5.1平常各專業抽查發覺的問題，檢查人員要及時督促處理，不得拖延時刻，不能處理的要及時通過安全檢查通報會或調度會議向有關領導和安監科匯報。5.2旬檢中發覺的問題，由質量標準化辦公室匯總后報生產副礦長批閱，各檢查小組出“五定表”，各單位要按照要求，及時處理；安監科牽頭負責跟蹤復查。5.3上級單位檢查驗收中發覺的問題由安監科匯總后報礦長批閱，并組織召開有關人員參加的專題會，按“五定表”逐條解決，處理結果及時反饋到安監科。5.4對以上存在的問題，凡屬安全隱患的問題，必須由檢查人員進行復查，排查隱患；對一般性問題必須在一天內處理完畢，對過期不處理而造成事故者要追究有關責任人的責任，并處以事故單位500元罰款。6、具體要求6.1開展安全質量標準化工作是煤礦企業生產治理、技術治理的基礎工作，開展這項工作要堅持“治理、培訓、裝備并重”的原則，牢固樹立“安全為天、質量為本”的思想，完全轉變觀念，把“安全質量標準化、安全創水平”活動深入扎實持久的開展下去。6.2各單位對標準化工作要提高認識，求實創新，常抓不懈，堅決克服做模樣，擺架子，應付檢查的現象。6.3檢查、驗收原則上一律在動態下進行，參加檢查人員必須熟悉生產現場，掌握作業規程和質量標準，按標準規定的項目內容認真檢查、考核、評分，做到內容齊全，計分準確。6.4每月底由安監科視上月各專業達標情況，依照處標準化獎懲方法的規定，提出獎懲意見。經考核領導小組審定后，通過經濟責任制考評會通報獎罰。安全績效考核制度1、依照《安全生產法》、《礦山安全法》和《煤礦安全監察條例》等規定，職工有下列成績之一的，按其貢獻大小給予表彰和獎勵:1.1榜樣遵守國家有關政策法規，認真貫徹執行《煤礦安全規程》和各項安全規章制度、措施，在安全生產和安全工作中作出顯著成績的。1.2發覺事故征兆，立即采取措施或及時報告上級，以及制止違章指揮、違章作業和違反勞動紀律，因而幸免了事故或顯著減輕事故危害程度的。1.3搶救事故有功的。1.4安全工作中有發明制造，技術上有重大改革或推廣新技術有卓越成績的。2、依照《安全生產法》、《礦山安全法》和《煤礦安全監察條例》等規定，職工有下列行為之一的，追究要緊領導人的責任：2.1違章指揮工人或強令工人違章、冒險作業的。2.2對工人屢次違章作業熟視無睹，不加制止的。2.3對重大事故預兆或已發覺事故隱患不及時采取措施的。2.4拒不執行煤礦安全監察機構及煤礦安全監察人員的安全監察指令的。2.5對職工不按規定進行安全教育、培訓，職工由于可不能操作或不明白安全規程而造成事故的。2.6未依法提取或者使用煤礦安全技術措施專項費用，或者使用不符合國家標準或者行業標準的設備、器材、儀表、防護用品，情節嚴峻的。2.7不按規定及時、如實報告事故的；偽造、破壞事故現場的；阻礙、干擾事故調查工作，拒絕同意調查取證、提供有關情況和資料的。2.8由于設備超過檢修期限運行、或設備有缺陷、或由于作業環境不安全造成事故的。2.9放棄對安全工作的領導，不及時解決安全問題或塵毒方面存在的隱患，造成重大事故或塵毒危害嚴峻的。2.10由于地質報告或設計錯誤、施工質量低劣，致使礦井巷道、工作面投產后在安全或預防職業病方面經常受到威脅，甚至因此造成事故的。2.11發覺事故后，不積極搶救或事故后不采取防范措施，致使同類事故重復發生的。3、依照《安全生產法》、《礦山安全法》和《煤礦安全監察條例》等規定，有下列行為之一的，追究主當事人或事故肇事者的責任：3.1違章作業或違章指揮造成事故的。3.2忽視安全工作，玩忽職守，違反安全生產責任制造成事故的。3.3因采購不合格原材料、設備和勞動愛護用品等，造成傷亡事故的。3.4違反勞動紀律，擅離職守，造成傷亡事故的。3.5發覺有立即發生事故的危險情況，不采取防止事故的措施，又不及時報告的。3.6發生事故后，隱瞞不報、虛報或者有意拖延不報的，以及對肇事者姑息包庇，甚至嫁禍于他人的。3.7對蓄意制造事故或者在事故調查處理中弄虛作假，甚至嫁禍他人者，從重處罰。總庫安全活動制度1、為使總庫安全日活動更有實效，真正達到總庫職員自我教育、自我治理的目的，使總庫安全活動日制度化，特制定本制度。2、必須開展以總庫為單位的安全日活動，每月一次，每次許多于五十分鐘，活動時刻本班自行安排。3、活動內容3.1學習安全生產文件、安全治理制度、安全操作規程及安全技術知識，總結一周的安全生產情況，提出進一步搞好安全生產的對策和要求。3.2結合上級下發的事故通報，組織分析、討論事故緣故和預防措施，舉一反三，吸取教訓.3.3依照事故預案和操作規程的要求，進行生產異常情況緊急處理能力的培訓。3.4定期進行安全技術操作法等安全知識的學習和考試。3.5進行安全座談，就安全治理和隱患整改等內容提出合理化建議等。安全舉報制度1、凡我礦職員，都有舉報安全隱患及“不安全行為”人員的權利和義務。2、發覺隱患及“不安全行為”時，必須講清晰時刻、地點、隱患情況及違章事實、違章人、所在單位。3、主管部門接到舉報后，必須立即派專人到現場了解真實情況。4、主管部門必須為舉報人保密。5、經調查屬實被舉報的隱患及“不安全行為”，按輕重程度獎勵舉報人50元—5000元不等。職員上崗考勤治理制度第一條為了幸免我礦職員發生遲到、早退、曠工等違紀行為，以使其認真工作，特制定本考勤治理制度。第二條本制度適用于我礦機關各部門，基層各區隊、公司。礦屬各基層區隊也可另行規定，但不能與本制度相沖突。第三條機關及各部門治理人員正常工作時刻為上午8:00時至12:00時，下午14:00時至18:00時(夏季作息時刻為：上午8:00時至12:00時，下午14:30時至18:30分)，每周六、日不上班，因季節變化需調整工作時刻時，由礦辦公室另行通知。第四條基層各區隊(三班作業崗位)正常工作時刻為：早班7:30分至15:30分，中班15:30至23:30，夜班23:30至7:30。第五條上班時刻開始后10分鐘至30分鐘內到崗者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。提早30分鐘以內離崗者按早退論處，提早離崗超過30分鐘者按曠工半天論處。第六條我礦職員一律實行上下班簽到或點名登記方式。第七條凡我礦職員上下班均需親簽到或點名，任何人不得代理他人或由他人代理簽到或點名，違犯此條規定者，托付人和被代理人均給予記過處分。第八條礦機關各部門每天安排專人監督職員上下班簽到或點名，基層各區隊由當班副隊長負責職員簽到或點名，并將職員出勤情況報告區隊黨政領導，由區隊核算員負責整理，月終統計并由區隊行政領導簽字認可后報礦勞資科，勞資科依照各區隊填報職員考核表核發工資及績效獎。第九條職員辦理外出業務時，必須先辦理外出手續。專門情況需經主管簽字批準，違者按遲到或曠工處理。第十條職員外出工作前必須向本部門負責人申明外出緣故及返回單位時刻，否則按外出辦私事處理。第十一條工作時刻外出辦私事者，如經發覺，即扣除當月全部績效獎，并給予警告一次的處分。第十二條職員一個月內遲到、早退累計達三次者扣發當月績效全獎的1/2，達五次者扣發全部績效獎，并給予一次警告處分。第十三條職員無故曠工半日者，扣發當月績效獎，并給予警告一次的處分；當月累計三天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次的處分；無故連續曠工達十五天以上者，給予除名處理。第十四條職員因公出差，須事先填寫出差登記表。副礦長以下人員由礦長批準；各部門負責人出差由分管領導批準；各部門副職及中層治理人員出差須經各部門主管領導同意后報分管礦領導批準；情況緊急不能向上級領導請假時，須備案，到達出差地后應及時與礦取得聯系。出差人員必須在出差前先辦理出差登記手續并交至勞資科備案。凡因各種情況或未填寫出差登記表者不再補發績效獎，不予報銷差費；專門情況須報礦長審批。第十五條當月全勤者，獲得全勤獎金。

庫主任隨班工作制度一、庫主任做到每班第一個下井、最后一個升井。二、進入工作地點以后，監督上崗人員履行《崗位手指口述》規范內容。三、接班后庫主任必須查看交接班記錄本，了解上班存在的問題并安排處理。認真排查安全隱患及存在的問題，并提出處理意見，落實整改措施。四、本班工作時刻內要巡視全部崗位，檢查各崗位操作人員持證上崗情況，強化安全生產動態治理。五、本班結束后，填寫班末安全狀況，并提出處理意見，由帶班副隊長簽字確認，整改后方可交接班。本班未處理完的交給下一班接著處理。當班存在的重大隱患必須立即停下來進行整改，若整改不了，必須立即撤出現場作業人員，并向礦調度匯報。

總庫和各崗位安全評估制度

一、總庫隱患評估活動，確實是以行政總庫為單位開展。二、總庫和各崗位安全評估由庫主任或安全員牽頭進行，一般每旬開展一次。三、開展安全評估活動時，可組織全班人員參加。發動總庫職員對本總庫范圍內的不安全行為，不安全狀態進行查找、評估、整改，使事故隱患能早期發覺，及時整改，防止事故的發生。

事故報告和處理程序庫主任接到事故報告后，應立即向跟班副隊長、值班干部和調度室報告。事故報告內容：1、事故發生的時刻、地點、單位及事故現場情況等。2、事故簡要通過、傷亡人數和初步可能的直接經濟損失。3、事故發生的初步緣故。4、事故發生后采取的措施及操盡情況事故分析處理制度一、事故分析處理要堅持“四不放過”的原則，即事故緣故沒有查清不放過；事故責任者沒有受到處理不放過；群眾沒有受到教育不放過；沒有落實防范措施不放過。二、因忽視安全生產、違章指揮、違章作業、違反勞動紀律、玩忽職守或者發覺事故隱患、危險情況不采取有效措施、不積極處理以致造成事故的，礦按照國家有關規定，對有關負責人和事故責任者給予處分；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。三、在事故發生后隱瞞不報、謊報、有意拖延不報、有意破壞事故現場，或者無正當理由，拒絕同意調查以及拒絕提供有關情況和資料的，將按照國家有關規定，對有關單位負責人和直接責任人員給予處分；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。四、對下列人員必須嚴肅處理：1、對工作不負責，不嚴格執行各項規章制度，違反勞動紀律，造成事故的要緊責任者。2、對已列入整改項目不按期實施，又不采取應急措施而造成事故的要緊責任者。3、因違章指揮，強令冒險作業，或經勸阻不聽而造成事故的要緊責任者。4、因忽視勞動條件，削減愛護措施而造成事故的要緊責任者。5、因設備長期失修、帶病運轉，又不采取緊急措施而造成事故的要緊責任者。6、發生事故后，不按“四不放過”的原則處理，不認真吸取教訓，不采取整改措施，事故重復發生的要緊責任者。

崗位練兵、技能競賽制一、引導職員立足本職崗位學練技能，每季度至少要有一種競賽形式。二、制造條件鼓舞各崗位職員勇于創新、建功立業，成為技術尖子。三、采取各種繳勵政策掀起比、學、趕、幫、超熱潮。四、培育一流人才.通過崗位練兵、技能及賽發覺和培養各方面人才，為我礦可持續進展做貢獻。

現場安全文明生產制度一、地面總庫環境要求1、車間環境應清潔、衛生、道路暢通、交通工具、物品要劃區域停放。2、職員不隨地吐痰，嚴禁吸煙，不亂扔廢料、雜物、廢品按規定地點存放。3、植樹種花，綠化礦區，美化環境。二、改善勞動條件，實現安全文明生產1、重視環境愛護，嚴格操縱噪聲、粉塵污染。2、各種設備的安全防護裝置配置齊全，各種安全警示標志清晰醒目，三防措施到位。3、生產現場要