PAGE15PAGE30北京市豐臺區(qū)南苑教工幼兒園2021年度部門決算（草案）目錄第一部分2021年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2021年度部門決算說明第三部分2021年度其他重要事項的情況說明第四部分2021年度部門績效評價情況第一部分2021年度部門決算報表北京市豐臺區(qū)南苑教工幼兒園2021年度部門決算報表詳見附件。第二部分2021年度部門決算說明一、部門/單位基本情況（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)北京市豐臺區(qū)南苑教工幼兒園職責(zé)主要為：貫徹國家教育方針，負(fù)責(zé)幼兒園全面工作，提高保教質(zhì)量。共包含事業(yè)單位1個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量0,我單位為北京市豐臺區(qū)教育委員會下屬事業(yè)單位，單位預(yù)算級次為二級。（二）人員構(gòu)成情況截至2021年12月31日，共有事業(yè)編制26人，實際24人；退休人員23人。二、收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計948.27萬元，比上年減少82.93萬元，下降8.04%。2021年度支出總計942.99萬元，比上年減少77.17萬元，下降7.56%。（一）收入決算說明2021年度本年收入合計948.27萬元，比上年減少82.93萬元，下降8.04%，其中：財政撥款收入909.30萬元，占收入合計的95.89%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入38.98萬元，占收入合計的4.11%。（二）支出決算說明2021年度本年支出合計942.99萬元，比上年減少77.17萬元，下降7.56%，其中：基本支出849.62萬元，占支出合計的90.10%；項目支出93.36萬元，占支出合計的9.90%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財政撥款收入總計909.30萬元，比上年減少121.9萬元，下降11.82%。2021年度財政撥款支出總計908.55萬元，比上年減少111.61萬元，增長10.94%。主要原因：2021年度根據(jù)市區(qū)財政預(yù)算政策本著節(jié)約財政資金，優(yōu)化項目資金支出方向和使用績效，減少本單位硬件環(huán)境的修繕改造方向的支出。項目預(yù)算支出相對2021年減少約90萬元。更好的提高辦園質(zhì)量好水平，為所在區(qū)域提供優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育服務(wù)。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出908.55萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出677.50萬元，占本年財政撥款支出74.57%；社會保障和就業(yè)支出113.18萬元，占本年財政撥款支出12.46%；住房保障支出113.72萬元；占本年財政撥款支出12.52%。節(jié)能環(huán)保支出4.15萬元，占本年財政撥款支出0.45%（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”（類）2021年度決算711.69元，比2021年年初預(yù)算增加3.92萬元，增長0.55%。其中：“普通教育”（款，下同）2021年度決算670.60萬元，比2021年年初預(yù)算減少33.93萬元，下降4.82%。主要原因：2021年項目預(yù)算經(jīng)費減少。“進修及培訓(xùn)”2021年度決算3.24萬元，與2021年年初預(yù)算持平。“教育費附加安排的支出”2021年度決算3.66萬元，比2021年年初預(yù)算增加3.66萬元，增長100%。主要原因：追加2021年12月安保人員經(jīng)費。2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算113.19萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.79萬元，下降3.24%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算113.19萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.79萬元，下降3.24%。主要原因：養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位負(fù)擔(dān)部分本年度有結(jié)余。“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2021年度決算4.15萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：“污染防治”（款）2021年度決算4.15萬元，與2021年年初預(yù)算持平。4、“住房保障支出”(類)2021年度決算113.72萬元，比2021年年初預(yù)算增加1.75萬元，增長1.56%。其中：“住房改革支出”（款）2021年度決算113.72萬元，比2021年年初預(yù)算增加1.75萬元，增長1.56%。主要原因：在職人員崗位、薪級工資變動追加的住房補貼。五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、財政撥款基本支出決算情況說明2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出XX.XX萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。第三部分2021年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況本年度無此項經(jīng)費二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2021年政府采購支出總額0.28萬元，其中：政府采購貨物支出0.28萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。四、國有資產(chǎn)占用情況2021年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況本年度無此項經(jīng)費六、政府購買服務(wù)支出說明2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。7.項目支出績效目標(biāo)：指區(qū)級預(yù)算部門或單位依據(jù)職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過預(yù)算安排的項目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。8.一般公共服務(wù)支出：是指主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目的支出。9.教育支出：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。10.社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。11.節(jié)能環(huán)保支出：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。12.住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。第四部分2021年度部門績效評價情況三、項目支出績效自評表項目名稱12月安保基本經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)南苑教工幼兒園項目負(fù)責(zé)人李東梅聯(lián)系電話67991753項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額3.63.63.610100%10其中：當(dāng)年財政撥款3.63.63.6—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況根據(jù)《北京市中小學(xué)校幼兒園安全管理規(guī)定（暫行）》，學(xué)校保安員配備標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)校按照師生員工總?cè)藬?shù)1000人（不含）以下至少配備6名專職保安員，有寄宿制的學(xué)校至少配備8名專職保安員；1000人（含）以上每增加500人至少增配1名專職保安員，有寄宿制學(xué)生的學(xué)校每增加300人至少增配1名專職保安員。2021年我園空置園址1個配備4名保安人員。合順家園園址配置6名保安人員。經(jīng)費為2021年12月1個月。保證幼兒園師生和校園安全。根據(jù)《北京市中小學(xué)校幼兒園安全管理規(guī)定（暫行）》，學(xué)校保安員配備標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)校按照師生員工總?cè)藬?shù)1000人（不含）以下至少配備6名專職保安員，有寄宿制的學(xué)校至少配備8名專職保安員；1000人（含）以上每增加500人至少增配1名專職保安員，有寄宿制學(xué)生的學(xué)校每增加300人至少增配1名專職保安員。2021年我園空置園址1個配備4名保安人員。合順家園園址配置6名保安人員。經(jīng)費為2021年12月1個月。保證幼兒園師生和校園安全。績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：經(jīng)費補助園址數(shù)量2所申報預(yù)算時計劃經(jīng)費補助園址數(shù)量2所實際執(zhí)行時計劃經(jīng)費補助園址數(shù)量2所1010指標(biāo)2：派遣保安人數(shù)10人申報預(yù)算時派遣保安人數(shù)10人實際執(zhí)行時派遣保安人數(shù)10人1010指標(biāo)3：服務(wù)期限2022年12月1個月申報預(yù)算時服務(wù)期限1個月實際執(zhí)行時服務(wù)期限1個月1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：校園安全事故發(fā)生率申報預(yù)算時校園安全事故發(fā)生率0實際執(zhí)行校園安全事故發(fā)生率055指標(biāo)2：項目資金使用率申報預(yù)算時項目資金使用率100%實際執(zhí)行時項目資金使用率100%55時效指標(biāo)指標(biāo)1：項目完成及時率申報預(yù)算時項目完成及時率100%實際執(zhí)行項目完成及時率100%1010指標(biāo)2：項目資金支出時限申報預(yù)算時項目支出時限在12月20日之前實際執(zhí)行項目支出在12月20日完成1010成本指標(biāo)指標(biāo)1：保安人員人均成本3656元申報預(yù)算時保安人員人均成本3656元，共計10人實際執(zhí)行保安人員人均成本3656元，共計10人1010指標(biāo)2：總成本產(chǎn)出成本控制在3.6萬元申報預(yù)算時總成本產(chǎn)出成本控制在3.6萬元。實際執(zhí)行總成本產(chǎn)出成本控制在3.6萬元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：解決社會就業(yè)問題申報預(yù)算時解決10人就業(yè)實際執(zhí)行解決10人就業(yè)55社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：確保在園幼兒及教師人身財產(chǎn)安全申報預(yù)算時確保在園幼兒及教師人身財產(chǎn)安全100%實際執(zhí)行時確保在園幼兒及教師人身財產(chǎn)安全100%55滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：幼兒園滿意度申報預(yù)算時幼兒園滿意度達(dá)98%以上實際執(zhí)行時幼兒園滿意度達(dá)90%以上54指標(biāo)2：幼兒及家長滿意度申報預(yù)算時幼兒及家長滿意度達(dá)98%以上實際執(zhí)行預(yù)算時幼兒及家長滿意度達(dá)90%以上54總分10098項目名稱2021年支持學(xué)前教育發(fā)展-幼兒園玩教具和圖書購置1主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)南苑教工幼兒園項目負(fù)責(zé)人劉楠聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額18.2318.2318.2310100%10其中：當(dāng)年財政撥款18.2318.2318.23—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況申報預(yù)算時為了更好完成北京市幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估驗收工作，根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)和班級玩具圖書配備目錄，為小、中、大班配置幼兒園游戲材料和戶外游戲玩具和幼兒繪本圖書。實際執(zhí)行項目時為了更好完成北京市幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估驗收工作，根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)和班級玩具圖書配備目錄，為小、中、大班配置幼兒園游戲材料和戶外游戲玩具和幼兒繪本圖書。績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：小中大班區(qū)域游戲材料申報預(yù)算時為小中大班共6個班購置區(qū)域游戲材料實際執(zhí)行時為小中大班共6個班購置區(qū)域游戲材料1010指標(biāo)2：小中大班戶外游戲玩具申報預(yù)算時為小中大班共6個班購置戶外玩具實際執(zhí)行時為小中大班共6個班購置戶外玩具1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：玩具材料符合安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)申報預(yù)算時購置玩具材料符合安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)實際執(zhí)行時購置玩具材料符合安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)55指標(biāo)2：玩具材料符合幼兒年齡需要申報預(yù)算時購置玩具材料符合幼兒年齡需要實際執(zhí)行時購置玩具材料符合幼兒年齡需要55時效指標(biāo)指標(biāo)1：經(jīng)費支出時限11月底申報預(yù)算時經(jīng)費支出時限11月底實際執(zhí)行時經(jīng)費支出7月底55指標(biāo)2：玩具配備時限7月底申報預(yù)算時玩具配備時限7月底實際執(zhí)行時玩具配備時限6月底55成本指標(biāo)指標(biāo)1：室內(nèi)區(qū)域游戲材料成本申報預(yù)算時室內(nèi)區(qū)域游戲材料成本15.22萬實際執(zhí)行時室內(nèi)區(qū)域游戲材料成本15.22萬55指標(biāo)2：戶外玩具成本申報預(yù)算時購置戶外玩具成本3萬實際執(zhí)行時購置戶外玩具成本3萬55效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒玩具數(shù)量、品類增加申報預(yù)算時預(yù)計增加幼兒區(qū)域游戲、戶外游戲玩具數(shù)量、品類實際執(zhí)行時增加幼兒區(qū)域游戲、戶外游戲玩具數(shù)量、品類55指標(biāo)2：幼兒園教育成本投入增加申報預(yù)算時預(yù)計增加幼兒園教育成本投入18.22萬實際執(zhí)行時增加幼兒園教育成本投入18.22萬55社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒園學(xué)前教育價值申報預(yù)算時預(yù)計增加幼兒園學(xué)前教育價值實際執(zhí)行時增加幼兒園學(xué)前教育價值108可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒游戲水平申報預(yù)算時預(yù)計提高幼兒區(qū)域游戲、戶外活動游戲水平實際執(zhí)行時提高幼兒區(qū)域游戲、戶外活動游戲水平54指標(biāo)2：教師教育指導(dǎo)策略申報預(yù)算時能夠輔助教師教育指導(dǎo)策略實際執(zhí)行時能夠輔助教師教育指導(dǎo)策略54滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：幼兒及教師滿意度申報預(yù)算時幼兒及教師滿意度達(dá)98%以上實際執(zhí)行時幼兒及教師滿意度達(dá)90%以上108指標(biāo)2：家長滿意度申報預(yù)算時家長滿意度達(dá)98%以上實際執(zhí)行時家長滿意度達(dá)90%以上108總分10092項目名稱2021年支持學(xué)前教育發(fā)展-幼兒園玩教具和圖書購置2主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)南苑教工幼兒園項目負(fù)責(zé)人劉楠聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.771.771.7710100%10其中：當(dāng)年財政撥款1.771.771.77—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況申報預(yù)算時為了更好完成北京市幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估驗收工作，根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)和班級玩具圖書配備目錄，為小、中、大班配置幼兒繪本圖書。實際執(zhí)行項目時為了更好完成北京市幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估驗收工作，根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)和班級玩具圖書配備目錄，為小、中、大班配置幼兒繪本圖書。績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：小中大班幼兒繪本圖書申報預(yù)算時為小中大班共6個班購置幼兒繪本圖書實際執(zhí)行時為小中大班共6個班購置幼兒繪本圖書648冊1010指標(biāo)2：幼兒繪本圖書數(shù)量申報預(yù)算時購置幼兒繪本圖書數(shù)量648冊實際執(zhí)行時購置幼兒繪本圖書數(shù)量648冊1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒繪本圖書符合安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)申報預(yù)算時購置幼兒繪本圖書符合安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)實際執(zhí)行時幼兒繪本圖書符合安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)1010指標(biāo)2：繪本圖書符合幼兒年齡需要申報預(yù)算時購置繪本圖書符合幼兒年齡需要實際執(zhí)行時購置繪本圖書符合幼兒年齡需要55時效指標(biāo)指標(biāo)1：經(jīng)費支出時限11月底申報預(yù)算時經(jīng)費支出時限11月底實際執(zhí)行時經(jīng)費支出7月底55指標(biāo)2：玩具配備時限7月底申報預(yù)算時玩具配備時限7月底實際執(zhí)行時玩具配備時限6月底55成本指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒繪本圖書成本申報預(yù)算時幼兒繪本圖書成本1.77萬實際執(zhí)行時幼兒繪本圖書成本1.77萬55效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒圖書數(shù)量、品類增加申報預(yù)算時預(yù)計增加幼兒圖書數(shù)量、品類648冊實際執(zhí)行時增加增加幼兒圖書數(shù)量、品類648冊55指標(biāo)2：幼兒園教育成本投入增加申報預(yù)算時預(yù)計增加幼兒園教育成本投入1.77萬實際執(zhí)行時增加幼兒園教育成本投入1.77萬55社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒園學(xué)前教育價值申報預(yù)算時預(yù)計增加幼兒園學(xué)前教育價值實際執(zhí)行時增加幼兒園學(xué)前教育價值108可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒閱讀水平申報預(yù)算時預(yù)計提高幼兒圖書區(qū)閱讀量實際執(zhí)行時提高提高幼兒圖書區(qū)閱讀量54指標(biāo)2：教師教育指導(dǎo)策略申報預(yù)算時能夠輔助教師教育指導(dǎo)策略實際執(zhí)行時能夠輔助教師教育指導(dǎo)策略54滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：幼兒及教師滿意度申報預(yù)算時幼兒及教師滿意度達(dá)98%以上實際執(zhí)行時幼兒及教師滿意度達(dá)90%以上108指標(biāo)2：家長滿意度申報預(yù)算時家長滿意度達(dá)98%以上實際執(zhí)行時家長滿意度達(dá)90%以上108總分10092項目名稱額度內(nèi)——班級背漆玻璃墻裙及戶外宣傳欄安全改造項目主管部門實施單位項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額11.7611.7610.481089.12%9其中：當(dāng)年財政撥款11.7611.7610.48—89.12%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況2021年通過改造班級現(xiàn)有的白漆墻面，增加班級背漆玻璃墻裙和兩塊戶外宣傳欄，保證班級教師在創(chuàng)設(shè)幼兒區(qū)域游戲規(guī)則等環(huán)境材料，進行粘貼游戲規(guī)則，更好的發(fā)揮環(huán)境育人的作用，有效指導(dǎo)幼兒更好的進行區(qū)域游戲活動，教師安全高效進行環(huán)境創(chuàng)設(shè)，保護幼兒游戲活動的安全性，有效保護目前白漆墻面的整潔，環(huán)境創(chuàng)設(shè)可重復(fù)使用。從而促進我園順利完成2021年幼兒園督導(dǎo)評估驗收。在幼兒園大門口設(shè)置對外公示的宣傳欄，宣傳食品衛(wèi)生，收費等工作向社會和家長進行公示。2021年通過改造班級現(xiàn)有的白漆墻面，增加班級背漆玻璃墻裙和兩塊戶外宣傳欄，保證班級教師在創(chuàng)設(shè)幼兒區(qū)域游戲規(guī)則等環(huán)境材料，進行粘貼游戲規(guī)則，更好的發(fā)揮環(huán)境育人的作用，有效指導(dǎo)幼兒更好的進行區(qū)域游戲活動，教師安全高效進行環(huán)境創(chuàng)設(shè)，保護幼兒游戲活動的安全性，有效保護目前白漆墻面的整潔，環(huán)境創(chuàng)設(shè)可重復(fù)使用。從而促進我園順利完成2021年幼兒園督導(dǎo)評估驗收。在幼兒園大門口設(shè)置對外公示的宣傳欄，宣傳食品衛(wèi)生，收費等工作向社會和家長進行公示。績

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：班級背漆玻璃墻裙面積申報預(yù)算時對三個班級墻裙面積共計173.75平米進行改造實際執(zhí)行時對三個班級墻裙面積共計173.75平米進行改造1010指標(biāo)2：宣傳欄數(shù)量規(guī)格申報預(yù)算時安裝兩塊戶外宣傳欄規(guī)格1200*2200mm實際執(zhí)行時安裝兩塊戶外宣傳欄規(guī)格1200*2mm1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：背漆鋼化玻璃符合檢測標(biāo)準(zhǔn)申報預(yù)算時背漆鋼化玻璃符合檢測標(biāo)準(zhǔn)實際執(zhí)行時背漆鋼化玻璃符合檢測標(biāo)準(zhǔn)1010時效指標(biāo)指標(biāo)1：工程完工時間8月底前申報預(yù)算時預(yù)計8月底完工實際執(zhí)行時7月底完工1010成本指標(biāo)指標(biāo)1：修繕改造成本控制在11.76萬申報預(yù)算時修繕改造成本控制在11.76萬實際執(zhí)行時修繕改造成本10.48萬元108效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒園房屋價值增加申報預(yù)算時幼兒園房屋價值增加11.76萬元實際執(zhí)行時幼兒園房屋價值增加10.48萬元108社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒園環(huán)境的教育價值申報預(yù)算時預(yù)期達(dá)到良好的幼兒園環(huán)境的教育價值實際執(zhí)行時基本達(dá)到良好的幼兒園環(huán)境的教育價值108可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：班級教育環(huán)境對幼兒的影響申報預(yù)算時班級教育環(huán)境對幼兒的良好影響實際執(zhí)行時基本達(dá)到班級教育環(huán)境對幼兒的良好影響108滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：幼兒及家長滿意度申報預(yù)算時幼兒園使用滿意度達(dá)98%以上實際執(zhí)行時幼兒園使用滿意度達(dá)90%以上109指標(biāo)2：教師滿意度申報預(yù)算時幼兒及家長滿意度達(dá)98%以上實際執(zhí)行時幼兒及家長滿意度達(dá)90%以上109總分10090項目名稱食堂油煙凈化設(shè)施升級改造主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)南苑教工幼兒園項目負(fù)責(zé)人李東梅聯(lián)系電話67991753項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額4.14.14.110100%10其中：當(dāng)年財政撥款000——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4.14.14.1—100%—其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況北京市《餐飲業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB11/1488—2018）已于2019年1月1日正式實施，為了防治大氣污染，改善本市大氣環(huán)境質(zhì)量，保障人體健康，推進生態(tài)文明建設(shè)，促進經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展，對我園食堂設(shè)備開展餐飲業(yè)油煙凈化設(shè)施升級改造。北京市《餐飲業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB11/1488—2018）已于2019年1月1日正式實施，為了防治大氣污染，改善本市大氣環(huán)境質(zhì)量，保障人體健康，推進生態(tài)文明建設(shè)，促進經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展，對我園食堂設(shè)備開展餐飲業(yè)油煙凈化設(shè)施升級改造。績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：安裝油煙凈化器1臺申報預(yù)算時安裝油煙凈化器1臺實際執(zhí)行時安裝油煙凈化器1臺1010指標(biāo)2：風(fēng)機消音設(shè)備1項申報預(yù)算時安裝風(fēng)機消音設(shè)備1項實際執(zhí)行時安裝風(fēng)機消音設(shè)備1項1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：檢測符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)申報預(yù)算時設(shè)備安裝后食堂油煙排放檢測符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)實際執(zhí)行時設(shè)備安裝后食堂油煙排放檢測符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)1010時效指標(biāo)指標(biāo)1：項目安裝時限在1月底前完成申報預(yù)算時項目安裝時限在3月底前完成實際執(zhí)行時項目安裝時限在1月底前完成55指標(biāo)2：設(shè)備檢測在2月初完成申報預(yù)算時設(shè)備檢測在4月初完成實際執(zhí)行時設(shè)備檢測在2月初完成55成本指標(biāo)指標(biāo)1：安裝設(shè)備總成本4.1萬申報預(yù)算時安裝設(shè)備總成本4.1萬實際執(zhí)行時安裝設(shè)備總成本4.1萬1010社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：維護幼兒園周邊居民生活居住條件和空氣質(zhì)量申報預(yù)算時預(yù)期達(dá)到維護幼兒園周邊居民生活居住條件和空氣質(zhì)量目標(biāo)實際執(zhí)行項目后達(dá)到維護幼兒園周邊居民生活居住條件和空氣質(zhì)量目標(biāo)109生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：有效防止幼兒園餐飲對大氣的污染申報預(yù)算時預(yù)期達(dá)到有效防止幼兒園餐飲對大氣的污染實際執(zhí)行項目后達(dá)到有效防止幼兒園餐飲對大氣的污染109可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒園食堂設(shè)備運轉(zhuǎn)可持續(xù)進行申報預(yù)算時預(yù)期達(dá)到幼兒園食堂設(shè)備運轉(zhuǎn)可持續(xù)進行實際執(zhí)行項目后預(yù)期達(dá)到幼兒園食堂設(shè)備運轉(zhuǎn)可持續(xù)進行109滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：幼兒園周邊居民滿意度幼兒園周邊居民滿意度98%幼兒園周邊居民滿意度90%107指標(biāo)2：幼兒園師生滿意度幼兒園師生滿意度98%幼兒園師生滿意度90%107總分10091項目名稱專項下達(dá)—提高教師待遇主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)南苑教工幼兒園項目負(fù)責(zé)人李東梅聯(lián)系電話67991753項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2.642.642.6410100%10其中：當(dāng)年財政撥款2.642.642.64—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況2021年通過實施提高教師待遇經(jīng)費，對教師伙食進行補助。提高教師午餐質(zhì)量，保證教師在單位的工作，提高教師身體健康素質(zhì)。更好的為教育教學(xué)做出貢獻。2021年通過實施提高教師待遇經(jīng)費，對教師伙食進行補助。提高教師午餐質(zhì)量，保證教師在單位的工作，提高教師身體健康素質(zhì)。更好的為教育教學(xué)做出貢獻。績

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指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：福利待遇惠及教師人數(shù)申報預(yù)算時福利待遇惠及教師人數(shù)24人實際執(zhí)行時福利待遇惠及教師人數(shù)24人2020質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：教師午餐伙食質(zhì)量申報預(yù)算時教師午餐伙食質(zhì)量提高實際執(zhí)行時教師午餐伙食質(zhì)量提高2015時效指標(biāo)指標(biāo)1：項目支出進度申報預(yù)算時項目支出進度不低于時間進度實際執(zhí)行時項目支出進度不低于時間進度1010指標(biāo)2：項目支出時限申報預(yù)算時項目支出時限11月底實際執(zhí)行時項目支出時限11月1010成本指標(biāo)指標(biāo)1：項目成本不超過2.64萬申報預(yù)算時項目成本不超過2.64萬實際執(zhí)行時項目成本不超過2.64萬1010社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：更好完成教育教學(xué)工作申報預(yù)算時更好完成教育教學(xué)工作實際執(zhí)行時更好完成教育教學(xué)工作109可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：幼兒教育更好發(fā)展申報預(yù)算時幼兒教育更好發(fā)展實際執(zhí)行時幼兒教育更好發(fā)展109滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：教師滿意度申報預(yù)算時教師滿意度在98%以上實際執(zhí)行時教師滿意度90%108總分10091項目名稱專項下達(dá)—校園安保基本經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)南苑教工幼兒園項目負(fù)責(zé)人李東梅聯(lián)系電話67991753項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額43.8743.8743.8710100%10其中：當(dāng)年財政撥款43.8743.8743.87—10