培訓(xùn)人:XXX時(shí)間:201X年X月流程管理本模板有完整的邏輯框架，內(nèi)容詳實(shí)，稍作修改可直接使用公司流程管理培訓(xùn)課件PPT模板培訓(xùn)人:XXX時(shí)間:201X年X月流程管理本模板有完整的邏輯1目錄CONTENTS01流程的基本知識(shí)02

資料收集和流程分析03

流程圖繪制04

流程改善和再造目錄CONTENTS01流程的基本知識(shí)02資料收21流程的基本知識(shí)1流程的基本知識(shí)3優(yōu)異的流程運(yùn)營(yíng)需要有優(yōu)異的流程管理創(chuàng)造價(jià)值的是企業(yè)的流程企業(yè)的使命是為創(chuàng)造價(jià)值企業(yè)的成功來自于優(yōu)異的流程運(yùn)營(yíng)企業(yè)的所有活動(dòng)圍繞著企業(yè)使命為什么強(qiáng)調(diào)流程管理？1.1優(yōu)異的流程運(yùn)營(yíng)需要有優(yōu)異的流程管理創(chuàng)造價(jià)值的是企業(yè)的流程企業(yè)4流程/過程的作用1好的過程能把賭博變成投資.2壞的過程能把投資變成賭博流程/過程的作用1.2流程/過1好的過程能把賭博變成投資.2壞的過程能把投資變成賭5流程/過程的定義PROCESS2018牛津英語(yǔ)大字典：一個(gè)或一系列有規(guī)律的行動(dòng)，這些行動(dòng)以確定的方式發(fā)生或執(zhí)行，導(dǎo)致特定結(jié)果的出現(xiàn)——一個(gè)或一系列連續(xù)的操作邁克爾·

哈默：把一個(gè)或多個(gè)輸入轉(zhuǎn)化為對(duì)顧客有價(jià)值的輸出的活動(dòng)。正信嘉華：流程是一組企業(yè)在完成使命中所必需的、邏輯性相關(guān)的活動(dòng)，通過有序地執(zhí)行能夠產(chǎn)生增值，達(dá)到特定的結(jié)果，它具有起點(diǎn)和終點(diǎn)，能夠定義輸入和輸出。流程/過程的定義1.3流程/過程的定義PROCESS2018牛津英語(yǔ)大字典：一個(gè)或6輸入目的活動(dòng)及其關(guān)系組織和職責(zé)信息流輸出資源流程的基本要素1.4輸入目的活動(dòng)及其組織和信息流輸出資源流程的基本要素1.47輸入輸出管理控制活動(dòng)支持保障=相關(guān)方滿意度流程基本模型1.5輸入輸出管理控制活動(dòng)支持保障=相關(guān)方滿意度流程基本模型1.8流程的分類1.6010203為業(yè)務(wù)流程確定目標(biāo)，分派職責(zé)，提供資源，以及進(jìn)行監(jiān)控和績(jī)效測(cè)量的流程。如目標(biāo)的策劃和分解，部門職責(zé)、權(quán)限和溝通，資源的配置和管理等。管理流程即核心價(jià)值流，這類流程是增值流程，能為組織直接帶來價(jià)值。如銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等。業(yè)務(wù)流程為業(yè)務(wù)流程的實(shí)現(xiàn)提供支持保障作用的流程。如押運(yùn)流程、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理流程等。支持和保障流程注：流程分類是根據(jù)最終目標(biāo)確定的，業(yè)務(wù)流程中可能包括管理和控制環(huán)節(jié)。流程的分類1.6010203為業(yè)務(wù)流程確定目標(biāo)，分派職責(zé)，提9過程方法和管理的系統(tǒng)方法1.7為使組織有效運(yùn)行，必須識(shí)別和管理許多相互聯(lián)系和相互作用的過程。通常，一個(gè)過程的輸出將直接成為下一個(gè)過程的輸入。系統(tǒng)識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為“過程方法”。管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。過程方法過程方法和管理的系統(tǒng)方法1.7為使組織有效運(yùn)行，必須識(shí)別和管10流程的結(jié)構(gòu)層次1.8作業(yè)指導(dǎo)一套流程一套流程整體運(yùn)作流程如何做做什么流程的結(jié)構(gòu)層次1.8作業(yè)指導(dǎo)一套流程一套流程整體運(yùn)作流程如何112資料收集和流程分析2資料收集和流程分析12流程分析－目的分析2.11流程希望達(dá)到的目的是什么？2是否有目標(biāo)來衡量？如有是什么？3其中關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）是什么？流程分析－目的分析2.11流程希望達(dá)到的目的是什么？2是否有13流程分析－輸入分析2.2外部輸入有哪些？誰輸入？如何接受？?jī)?nèi)部輸入有哪些？誰輸入？如何接受？相關(guān)流程有哪些？注：輸入與流程開始不是一個(gè)概念流程分析－輸入分析2.2外部輸入有哪些？誰輸入？如何接受？?jī)?nèi)14流程分析－輸出分析2.3外部輸出有哪些？誰接收？如何接受？（內(nèi)部顧客）內(nèi)部輸出有哪些？誰接收？如何接受？（外部顧客）相關(guān)流程有哪些？注：輸出與流程結(jié)束不是一個(gè)概念流程分析－輸出分析2.3外部輸出有哪些？誰接收？如何接受？（15流程分析－活動(dòng)順序分析2.4流程開始是什么？中間經(jīng)歷哪些環(huán)節(jié)？相互之間如何接口？流程如何結(jié)束？流程的活動(dòng)順序如何？流程分析－活動(dòng)順序分析2.4流程開始是什么？中間經(jīng)歷哪些環(huán)節(jié)16流程分析－資源分析2.5人力資源設(shè)施設(shè)備系統(tǒng)財(cái)務(wù)等需要哪些資源支持？對(duì)資源的數(shù)量和質(zhì)量有何要求？如何對(duì)資源進(jìn)行控制？流程分析－資源分析2.5人力資源需要哪些資源支持？對(duì)資源的數(shù)17流程分析－信息分析2.6流程的需要哪些文件支持？產(chǎn)生哪些記錄和表單？信息如何溝通和傳遞？記錄的保管要求是什么？流程分析－信息分析2.6流程的需要哪些文件支持？產(chǎn)生哪些記錄18流程分析－職責(zé)和權(quán)限分析2.701020304主辦、協(xié)辦、執(zhí)行涉及哪些部門和崗位？在流程中的職責(zé)是什么？不相容職責(zé)是什么？權(quán)限是什么？流程分析－職責(zé)和權(quán)限分析2.701020304主辦、協(xié)辦、執(zhí)19流程分析－風(fēng)險(xiǎn)和控制分析2.82018流程的風(fēng)險(xiǎn)是什么？產(chǎn)生于哪些環(huán)節(jié)？控制環(huán)節(jié)有哪些什么？誰來監(jiān)控？流程的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)有哪些？受哪些法律法規(guī)或監(jiān)管要求約束？流程分析－風(fēng)險(xiǎn)和控制分析2.82018流程的風(fēng)險(xiǎn)是什么？控制20魚刺圖法－控制分析方法2.9人－man機(jī)－machine料－material測(cè)－measurement法－method環(huán)境－environment魚刺圖法－控制分析方法2.9人－man機(jī)－machine料－213流程圖繪制3流程圖繪制22繪制流程圖目的3.1通過繪制流程圖，描述流程的關(guān)聯(lián)性，了解流程現(xiàn)狀，梳理可能存在的問題，為業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與設(shè)計(jì)找切入點(diǎn)，并為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查打下基礎(chǔ)。繪制流程圖目的3.1通過繪制流程圖，描述流程的關(guān)聯(lián)性，了解流23流程活動(dòng)的邏輯關(guān)系3.2順序活動(dòng)A活動(dòng)B選擇決策/判斷活動(dòng)A活動(dòng)B循環(huán)活動(dòng)決策/判斷流程活動(dòng)的邏輯關(guān)系3.2順序活動(dòng)A活動(dòng)B選擇決策/判斷活動(dòng)A24線性流程圖－信貸業(yè)務(wù)3.3客戶申請(qǐng)受理調(diào)查決策/判斷審批結(jié)束還款貸后管理用款發(fā)放線性流程圖－信貸業(yè)務(wù)3.3客戶申請(qǐng)受理調(diào)查決策/判斷審批結(jié)束25配置流程圖－信貸業(yè)務(wù)3.4客戶申請(qǐng)受理調(diào)查同意否結(jié)束審批還款貸后管理用款發(fā)放客戶公司業(yè)務(wù)部審批辦YN配置流程圖－信貸業(yè)務(wù)3.4客戶申請(qǐng)受理調(diào)查同意否結(jié)束審批還款26流程圖繪制中遇到的常見問題3.5哪些情況下需要繪制流程圖？凡是某項(xiàng)活動(dòng)，且活動(dòng)路徑相對(duì)清晰的都應(yīng)繪制流程圖，如各種業(yè)務(wù)活動(dòng)和管理活動(dòng)。只有對(duì)于一些純規(guī)范以及規(guī)定性的要求，才可以不繪制流程圖。流程圖需要繪制到何種詳略程度？所繪制流程圖要能描述并覆蓋本項(xiàng)活動(dòng)操作和管理要求的所有環(huán)節(jié)（可根據(jù)文件清理的結(jié)果確定）根據(jù)現(xiàn)有人員所掌握的技能，能夠根據(jù)所繪制流程圖實(shí)施操作、控制或管理即可。在滿足以上兩個(gè)要求的前提下，盡可能簡(jiǎn)化。流程圖繪制中遇到的常見問題3.5哪些情況下需要繪制流程圖？凡27流程圖繪制中遇到的常見問題3.5如何確定配置流程的相關(guān)方？（1）應(yīng)把流程涉及的相關(guān)方盡可能都列出來，包括外部的，如客戶、上級(jí)行、監(jiān)管方，以及內(nèi)部的，包括部門、個(gè)人、行領(lǐng)導(dǎo)等。盡量不要遺漏相關(guān)方。（2）內(nèi)部相關(guān)方是描述到部門還是崗位，根據(jù)流程的層次確定，一般對(duì)于跨較多部門層次的流程，可配置至部門即可，對(duì)于跨較少部門或部門內(nèi)的流程，一般要求配置到崗位。（3）活動(dòng)在相關(guān)方的配置要清晰，盡量減少跨部門的活動(dòng)配置。流程圖繪制中遇到的常見問題3.5如何確定配置流程的相關(guān)方？28流程圖繪制中遇到的常見問題3.5如何處理總流程圖和分流程圖的關(guān)系？在繪制流程圖時(shí)，有時(shí)在程序文件層次需要對(duì)活動(dòng)的全過程進(jìn)行描述，形成總流程圖。同時(shí)，對(duì)其中一些重要的環(huán)節(jié)，又需要單獨(dú)形成作業(yè)指導(dǎo)書，在作業(yè)指導(dǎo)書中需要對(duì)重要環(huán)節(jié)展開形成更細(xì)的分流程圖。在有總流程和分流程的情況下，要注意處理好總流程與分流程的關(guān)系，一般而言，如果分流程圖有詳細(xì)的描述，那么在總流程圖中就應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)化，只需要留一個(gè)接口即可（可以描述為“見XX展開流程”），否則會(huì)形成流程圖重復(fù)。舉例：《對(duì)公授信業(yè)務(wù)流程》和《貸款審批流程》。流程圖繪制中遇到的常見問題3.5如何處理總流程圖和分流程圖的294流程改善和再造4流程改善和再造30簡(jiǎn)易方法：用觀察法改善流程4.1線路是否清晰？交叉線是否過多？控制環(huán)節(jié)是否過多或缺乏控制？風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否充分與過細(xì)？輸入、輸出是否清晰？有無開始和結(jié)束？是否有過多的迂回線路？簡(jiǎn)易方法：用觀察法改善流程4.1線路是否清晰？交叉線是否過多31流程改善原則4.2ESEIA原則：減少流程中非增值活動(dòng)，調(diào)整流程的核心增值活動(dòng)的實(shí)用原則。清除Eliminate簡(jiǎn)化

Simplify填補(bǔ)

Establish整合

Integrate自動(dòng)化Automate流程改善原則4.2ESEIA原則：減少流程中非增值活動(dòng)，調(diào)整32流程改進(jìn)BPI/流程再造BPR4.3

流程改進(jìn)和流程再造都是改善流程的方法。相對(duì)而言，BPI強(qiáng)調(diào)漸進(jìn)改良，要分析現(xiàn)有流程，在現(xiàn)有流程基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)并建立新流程；而BPR強(qiáng)調(diào)全新設(shè)計(jì)法，從根本上重新考慮產(chǎn)品或服務(wù)的提供方式，在一張白紙上重新設(shè)計(jì)流程。流程改進(jìn)BPI/流程再造BPR4.3流程改進(jìn)和流程33水平工作整合4.4將原來許多分散在各個(gè)不同部門的相關(guān)工作，整合或壓縮成為一個(gè)完整的工作；或?qū)⒎稚⒌馁Y源集中，由一個(gè)人、一個(gè)小組或一個(gè)組織負(fù)責(zé)運(yùn)作。水平工作整合4.4將原來許多分散在各個(gè)不同部門的相關(guān)工作，整34垂直工作整合4.5適當(dāng)?shù)亟o予員工決策權(quán)及必要的信息，減少不必要的監(jiān)督和控制，使工作現(xiàn)場(chǎng)的事能立即由執(zhí)行人員或單位當(dāng)場(chǎng)解決，而不必經(jīng)過層層匯報(bào)，提高工作效率。垂直工作整合4.5適當(dāng)?shù)亟o予員工決策權(quán)及必要的信息，減少不必35工作次序最佳化4.6利用工作步驟的調(diào)整，達(dá)到流程次序最佳化。平行處理——將工作方式由順序進(jìn)行改為并行。以流程為主，打破功能部門的限制——以整體流程作為考慮對(duì)象，不必局限于部門功能的限制，將流程中的工作分配到最適當(dāng)?shù)慕M織內(nèi)，在最適當(dāng)?shù)臅r(shí)間進(jìn)行。簡(jiǎn)化作業(yè)流程——?jiǎng)h除流程中不必要的步驟。流程整合——通過信息的有效溝通和資源（時(shí)間、人力等）的有效分配，達(dá)到流程作業(yè)的整合。工作次序最佳化4.6利用工作步驟的調(diào)整，達(dá)到流程次序最佳化。36培訓(xùn)人:XXX時(shí)間:201X年X月流程管理本模板有完整的邏輯框架，內(nèi)容詳實(shí)，稍作修改可直接使用培訓(xùn)結(jié)束，謝謝聆聽！培訓(xùn)人:XXX時(shí)間:201X年X月流程管理本模板有完整的邏輯37培訓(xùn)人:XXX時(shí)間:201X年X月流程管理本模板有完整的邏輯框架，內(nèi)容詳實(shí)，稍作修改可直接使用公司流程管理培訓(xùn)課件PPT模板培訓(xùn)人:XXX時(shí)間:201X年X月流程管理本模板有完整的邏輯38目錄CONTENTS01流程的基本知識(shí)02

資料收集和流程分析03

流程圖繪制04

流程改善和再造目錄CONTENTS01流程的基本知識(shí)02資料收391流程的基本知識(shí)1流程的基本知識(shí)40優(yōu)異的流程運(yùn)營(yíng)需要有優(yōu)異的流程管理創(chuàng)造價(jià)值的是企業(yè)的流程企業(yè)的使命是為創(chuàng)造價(jià)值企業(yè)的成功來自于優(yōu)異的流程運(yùn)營(yíng)企業(yè)的所有活動(dòng)圍繞著企業(yè)使命為什么強(qiáng)調(diào)流程管理？1.1優(yōu)異的流程運(yùn)營(yíng)需要有優(yōu)異的流程管理創(chuàng)造價(jià)值的是企業(yè)的流程企業(yè)41流程/過程的作用1好的過程能把賭博變成投資.2壞的過程能把投資變成賭博流程/過程的作用1.2流程/過1好的過程能把賭博變成投資.2壞的過程能把投資變成賭42流程/過程的定義PROCESS2018牛津英語(yǔ)大字典：一個(gè)或一系列有規(guī)律的行動(dòng)，這些行動(dòng)以確定的方式發(fā)生或執(zhí)行，導(dǎo)致特定結(jié)果的出現(xiàn)——一個(gè)或一系列連續(xù)的操作邁克爾·

哈默：把一個(gè)或多個(gè)輸入轉(zhuǎn)化為對(duì)顧客有價(jià)值的輸出的活動(dòng)。正信嘉華：流程是一組企業(yè)在完成使命中所必需的、邏輯性相關(guān)的活動(dòng)，通過有序地執(zhí)行能夠產(chǎn)生增值，達(dá)到特定的結(jié)果，它具有起點(diǎn)和終點(diǎn)，能夠定義輸入和輸出。流程/過程的定義1.3流程/過程的定義PROCESS2018牛津英語(yǔ)大字典：一個(gè)或43輸入目的活動(dòng)及其關(guān)系組織和職責(zé)信息流輸出資源流程的基本要素1.4輸入目的活動(dòng)及其組織和信息流輸出資源流程的基本要素1.444輸入輸出管理控制活動(dòng)支持保障=相關(guān)方滿意度流程基本模型1.5輸入輸出管理控制活動(dòng)支持保障=相關(guān)方滿意度流程基本模型1.45流程的分類1.6010203為業(yè)務(wù)流程確定目標(biāo)，分派職責(zé)，提供資源，以及進(jìn)行監(jiān)控和績(jī)效測(cè)量的流程。如目標(biāo)的策劃和分解，部門職責(zé)、權(quán)限和溝通，資源的配置和管理等。管理流程即核心價(jià)值流，這類流程是增值流程，能為組織直接帶來價(jià)值。如銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等。業(yè)務(wù)流程為業(yè)務(wù)流程的實(shí)現(xiàn)提供支持保障作用的流程。如押運(yùn)流程、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理流程等。支持和保障流程注：流程分類是根據(jù)最終目標(biāo)確定的，業(yè)務(wù)流程中可能包括管理和控制環(huán)節(jié)。流程的分類1.6010203為業(yè)務(wù)流程確定目標(biāo)，分派職責(zé)，提46過程方法和管理的系統(tǒng)方法1.7為使組織有效運(yùn)行，必須識(shí)別和管理許多相互聯(lián)系和相互作用的過程。通常，一個(gè)過程的輸出將直接成為下一個(gè)過程的輸入。系統(tǒng)識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為“過程方法”。管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。過程方法過程方法和管理的系統(tǒng)方法1.7為使組織有效運(yùn)行，必須識(shí)別和管47流程的結(jié)構(gòu)層次1.8作業(yè)指導(dǎo)一套流程一套流程整體運(yùn)作流程如何做做什么流程的結(jié)構(gòu)層次1.8作業(yè)指導(dǎo)一套流程一套流程整體運(yùn)作流程如何482資料收集和流程分析2資料收集和流程分析49流程分析－目的分析2.11流程希望達(dá)到的目的是什么？2是否有目標(biāo)來衡量？如有是什么？3其中關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）是什么？流程分析－目的分析2.11流程希望達(dá)到的目的是什么？2是否有50流程分析－輸入分析2.2外部輸入有哪些？誰輸入？如何接受？?jī)?nèi)部輸入有哪些？誰輸入？如何接受？相關(guān)流程有哪些？注：輸入與流程開始不是一個(gè)概念流程分析－輸入分析2.2外部輸入有哪些？誰輸入？如何接受？?jī)?nèi)51流程分析－輸出分析2.3外部輸出有哪些？誰接收？如何接受？（內(nèi)部顧客）內(nèi)部輸出有哪些？誰接收？如何接受？（外部顧客）相關(guān)流程有哪些？注：輸出與流程結(jié)束不是一個(gè)概念流程分析－輸出分析2.3外部輸出有哪些？誰接收？如何接受？（52流程分析－活動(dòng)順序分析2.4流程開始是什么？中間經(jīng)歷哪些環(huán)節(jié)？相互之間如何接口？流程如何結(jié)束？流程的活動(dòng)順序如何？流程分析－活動(dòng)順序分析2.4流程開始是什么？中間經(jīng)歷哪些環(huán)節(jié)53流程分析－資源分析2.5人力資源設(shè)施設(shè)備系統(tǒng)財(cái)務(wù)等需要哪些資源支持？對(duì)資源的數(shù)量和質(zhì)量有何要求？如何對(duì)資源進(jìn)行控制？流程分析－資源分析2.5人力資源需要哪些資源支持？對(duì)資源的數(shù)54流程分析－信息分析2.6流程的需要哪些文件支持？產(chǎn)生哪些記錄和表單？信息如何溝通和傳遞？記錄的保管要求是什么？流程分析－信息分析2.6流程的需要哪些文件支持？產(chǎn)生哪些記錄55流程分析－職責(zé)和權(quán)限分析2.701020304主辦、協(xié)辦、執(zhí)行涉及哪些部門和崗位？在流程中的職責(zé)是什么？不相容職責(zé)是什么？權(quán)限是什么？流程分析－職責(zé)和權(quán)限分析2.701020304主辦、協(xié)辦、執(zhí)56流程分析－風(fēng)險(xiǎn)和控制分析2.82018流程的風(fēng)險(xiǎn)是什么？產(chǎn)生于哪些環(huán)節(jié)？控制環(huán)節(jié)有哪些什么？誰來監(jiān)控？流程的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)有哪些？受哪些法律法規(guī)或監(jiān)管要求約束？流程分析－風(fēng)險(xiǎn)和控制分析2.82018流程的風(fēng)險(xiǎn)是什么？控制57魚刺圖法－控制分析方法2.9人－man機(jī)－machine料－material測(cè)－measurement法－method環(huán)境－environment魚刺圖法－控制分析方法2.9人－man機(jī)－machine料－583流程圖繪制3流程圖繪制59繪制流程圖目的3.1通過繪制流程圖，描述流程的關(guān)聯(lián)性，了解流程現(xiàn)狀，梳理可能存在的問題，為業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與設(shè)計(jì)找切入點(diǎn)，并為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查打下基礎(chǔ)。繪制流程圖目的3.1通過繪制流程圖，描述流程的關(guān)聯(lián)性，了解流60流程活動(dòng)的邏輯關(guān)系3.2順序活動(dòng)A活動(dòng)B選擇決策/判斷活動(dòng)A活動(dòng)B循環(huán)活動(dòng)決策/判斷流程活動(dòng)的邏輯關(guān)系3.2順序活動(dòng)A活動(dòng)B選擇決策/判斷活動(dòng)A61線性流程圖－信貸業(yè)務(wù)3.3客戶申請(qǐng)受理調(diào)查決策/判斷審批結(jié)束還款貸后管理用款發(fā)放線性流程圖－信貸業(yè)務(wù)3.3客戶申請(qǐng)受理調(diào)查決策/判斷審批結(jié)束62配置流程圖－信貸業(yè)務(wù)3.4客戶申請(qǐng)受理調(diào)查同意否結(jié)束審批還款貸后管理用款發(fā)放客戶公司業(yè)務(wù)部審批辦YN配置流程圖－信貸業(yè)務(wù)3.4客戶申請(qǐng)受理調(diào)查同意否結(jié)束審批還款63流程圖繪制中遇到的常見問題3.5哪些情況下需要繪制流程圖？凡是某項(xiàng)活動(dòng)，且活動(dòng)路徑相對(duì)清晰的都應(yīng)繪制流程圖，如各種業(yè)務(wù)活動(dòng)和管理活動(dòng)。只有對(duì)于一些純規(guī)范以及規(guī)定性的要求，才可以不繪制流程圖。流程圖需要繪制到何種詳略程度？所繪制流程圖要能描述并覆蓋本項(xiàng)活動(dòng)操作和管理要求的所有環(huán)節(jié)（可根據(jù)文件清理的結(jié)果確定）根據(jù)現(xiàn)有人員所掌握的技能，能夠根據(jù)所繪制流程圖實(shí)施操作、控制或管理即可。在滿足以上兩個(gè)要求的前提下，盡可能簡(jiǎn)化。流程圖繪制中遇到的常見問題3.5哪些情況下需要繪制流程圖？凡64流程圖繪制中遇到的常見問題3.5如何確定配置流程的相關(guān)方？（1）應(yīng)把流程涉及的相關(guān)方盡可能都列出來，包括外部的，如客戶、上級(jí)行、監(jiān)管方，以及內(nèi)部的，包括部門、個(gè)人、行領(lǐng)導(dǎo)等。盡量不要遺漏相關(guān)方。（2）內(nèi)部相關(guān)方是描述到部門還是崗位，根據(jù)流程的層次確定，一般對(duì)于跨較多部門層次的流程，可配置至部門即可，對(duì)于跨較少部門或部門內(nèi)的流程，一般要求配置到崗位。（3）活動(dòng)在相關(guān)方的配置要清晰，盡量減少跨部門的活動(dòng)配置。流程圖繪制中遇到的常見問題3.5如何確定配置流程的相關(guān)方？65流程圖繪制中遇到的常見問題3.5如何處理總流程圖和分流程圖的關(guān)系？在繪制流程圖時(shí)，有時(shí)在程序文件層次需要對(duì)活動(dòng)的全過程進(jìn)行描述，形成總流程圖。同時(shí)，對(duì)其中一些重要的環(huán)節(jié)，又需要單獨(dú)形成作業(yè)指導(dǎo)書，在作業(yè)指導(dǎo)書中需要對(duì)重要環(huán)節(jié)展開形成更細(xì)的分流程圖。在有總流程和分流程的情況下，要注意處理好總流程與分流程的關(guān)系，一般而言，如果分流程圖有詳細(xì)的描述，那么在總流程圖中就應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)化，只需要留一個(gè)接口即可（可以描述為“見XX展開流程”），否則會(huì)形成流程圖重復(fù)。舉例：《對(duì)公授信業(yè)務(wù)流程》和《貸款審批流程》。流程圖繪制中遇到的常見問題3.5如何處理總流程圖和分流程圖的664流程改善和再造4流程改善和再造67簡(jiǎn)易方法：用觀察法改善流程4.1線路是否清晰？交叉線是否過多？控制環(huán)節(jié)是否過多或缺乏控制？風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否充分與過細(xì)？輸入、輸出是否清晰？有無開始和結(jié)束？是否有過多的迂回