地產(chǎn)（集團）公司一分公司竣工圖編制及審核實施細則編號：DC1F-L-GC-B15-101修訂記錄日

期

修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人地產(chǎn)（集團）公司一分公司竣工圖編制及審核實施細則第一章

總則第一條目的提高一分公司各項目竣工圖的編制、管理水平，規(guī)范分公司竣工圖的提交、審核、存檔工作，實現(xiàn)竣工圖的規(guī)范化、標準化、制度化，有效維護公司利益，提高結(jié)算工作效率。第二條適用

于

地

產(chǎn)

（

集團

）

一

分

公司所有

項目

竣工

圖編

制、審

核

、存

檔工

作。第三條適用范圍定義竣工圖是真實的記錄各種地下、地上建筑物、構筑物經(jīng)施工后最終、改建、擴建的依據(jù)，是國家的重要技術檔案，是工

程辦

理結(jié)算

的

重要依

據(jù)

之一，是

進行

工程

竣

工

驗

收

的

必

要

條件

，因此

各

項目

公司

/大項

目部

主管部門

、各

項目

部、

設

計單

位

、監(jiān)

理

單位

、

施工單

位

都要重

視

竣工圖

的編制工作

。第二章

工作職責第四條分公司工程中心(一)

根據(jù)集團《地產(chǎn)（集團）公司竣工圖編制及審核操作指引》（HXDC-L-GC-B14-04）制定本分公司的實施細則；(二)

監(jiān)督項目公司/大項目部在竣工圖編制和審核過程中的管理行為，對項目公司/大項目部工程管理部及各項目部的相關責任人進行檢查與考核。第五條項目公司/大項目部工程管理部(一)

在項目公司/大項目部所轄范圍內(nèi)貫徹集團及分公司制度的執(zhí)行，組織對項目部進行培訓；(二)

負責審查經(jīng)項目部審核過的竣工圖；(三)

監(jiān)督項目部在編制和審核過程中的管理行為，在管理權限范圍內(nèi)對相關責任人進行考核和處罰；第六條項目公司/大項目部設計管理部負責提供最新版的施工圖作為編制竣工圖（如無設計院蓋章的藍圖，則必須有項目公司/大項目部設計管理部的簽字）的依據(jù)，并對施工圖的有效性負責。第七條項目公司/大項目部成本合約部負責竣工圖的審核把關，重點審核設計變更、工程洽商是否真實的反映到竣工圖中，并根據(jù)竣工圖及其他資料進行工程結(jié)算。第八條項目部(一)

是竣工圖質(zhì)量的主責部門。(二)

負責督促施工單位及時完成竣工圖的編制工作，對竣工圖編制質(zhì)量、進度進行檢查；(三)

負責組織“工程竣工圖審查工作”啟動會；(四)

負責竣工圖向成本及物業(yè)部門移交。第九條施工單位(一)

負責竣工圖的繪制；(二)

總包單位除負責承包范圍內(nèi)竣工圖的繪制，還應負責對分包單位繪制的竣工圖進行整合；(三)

對竣工圖的質(zhì)量負責。第十條監(jiān)理單位(一)

負責督導、檢查施工單位竣工圖的繪制；(二)

負責對施工單位竣工圖質(zhì)量進行檢查。第三章

編制與審核流程第十一條

竣工圖編制與審核流程需符合地產(chǎn)（集團）一分公司的要求，具體流程如下：流程名稱地產(chǎn)（集團）一分公司竣工圖編制及審核工作指引流程地產(chǎn)集團一分公司工程中心流程編號參與部門上級流程版本分公司工程中心、項目公司/大項目部各職能部門、項目部、監(jiān)理單位、施主負責部門子流程工單位、設計單位無最后更新日期2015年9月B地產(chǎn)（集團）公司竣工圖編制及審核工作指引流程項目公司/大項目部工

項目公司/大項目部成

項目公司/大項目部設設計單位施工單位監(jiān)理單位項目部分公司工程中心集團工程招采中心程管理部本合約部計管理部施工圖紙?zhí)峤皇┕D紙、設計變更文件下發(fā)收集、整理變更設計文件、全套施工圖紙組織編制竣工圖組織竣工整改不通過組織召開竣工圖審查工作啟動會是否通過會議紀要通過不通過報送監(jiān)理審查意見收集整理參與收集參與收集參與收集工程變更文件上圖審查目錄、全套施工圖專業(yè)工程師審核是否通過不通過

核對工程變更文件審核工程變更文件通過總監(jiān)審核各專業(yè)工程師審核工程變更文件上圖審核目錄是否通過通過項目經(jīng)理復核復核審查監(jiān)督、指導組織抽查工程變更文件上圖審核目錄不通過是否通過通過歸檔項目整體竣工后由工程中心信息庫歸檔結(jié)束第四章

編制及審核管理要點第十二條

竣工圖編制及審核要點（一）編制竣工圖的依據(jù)1.

建設單位提供的作為工程施工的全部設計施工圖，包括所附的文字說明，以及有關的通用圖集、標準圖集或施工圖冊。2.

施工圖紙會審記錄或交底記錄。3.

設計變更通知單，包括設計單位提出的變更圖紙和變更通知單。4.

技術核定單，即在施工過程中由建設單位和施工單位提出的設計修改，增減項目內(nèi)容的技術核定文件。5.

隱蔽工程驗收記錄，以及材料代換等簽證記錄。6.

質(zhì)量事故報告及處理記錄，即施工單位向上級和建設單位反映工程質(zhì)量事故情況的報告、鑒定處理意見、措施和驗證書。7.

建(構)筑物定位測量資料，施工檢查測量及竣工測量資料。（二）編制竣工圖的步驟1.

收集和整理各種依據(jù)性文件資料在施工過程中，施工單位應及時做好隱蔽工程驗收記錄，收集好設計變更文件，以確保竣工圖質(zhì)量。在正式編制竣工圖前，應完整地收集和整理好施工圖和設計變更文件。施工圖是編制竣工圖的基礎，有一張施工圖，就應編制一張相應的竣工圖(施工圖取消例外)。設計變更文件是編制竣工圖的依據(jù)，它是所有原設計施工圖變更的圖紙、文件、有關資料的總稱。其中，由設計單位提供的設計變更文件有：設計變更單、補充設計圖、修改設計圖、技術交底、圖紙會審記錄、各種技術會議記錄、其他涉及設計變更的文件資料等。由施工單位提供的設計變更文件有：隱蔽工程驗收單、工程聯(lián)系單、技術核定單、材料代用單、其他涉及設計變更的文件資料等。2.

分階段編制竣工圖為確保竣工圖的編制質(zhì)量，要做到邊施工邊編制竣工圖，也就是說以單項工程為單位，以每個單項工程中的各單位工程為基礎，分階段地編制竣工圖。一般來說，在每個單項工程中，竣工圖繪制與工程交工驗收的時間差，應不大于一個單位工程的施工進程(例如當結(jié)構工程完成后，基礎竣工圖應繪制完畢；當安裝工程完成后，結(jié)構竣工圖應在一個月內(nèi)繪制完畢，以此類推)。在每個單項工程交工后，施工單位應在一個月內(nèi)繪制完畢該單項工程的全部竣工圖。并提供給監(jiān)理單位、建設單位項目部相關人員予以復核、檢查。建設單位項目部、監(jiān)理單位項目部相關人員應對施工單位繪制竣工圖的情況進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指正，確保竣工圖的完整、準確、規(guī)范化、標準化。3.

竣工圖的編制方法編制竣工圖的方法根據(jù)國家有關規(guī)定，在實際工作中，竣工圖大部分是利用原施工圖來編制的，竣工圖編制的基本方法有下列幾種：3.1

注記修改法：此法是用一條粗直線將被修改部分劃去。因為注記修改基本上不涉及圖紙上線條修改的內(nèi)容，而用文字，符號加以注釋，因此，此法僅適用于原施工圖上僅是用文字注釋的內(nèi)容。如建筑、結(jié)構施工圖的總說明、材料代用、門窗表的修改等變更。3.2

杠劃法：即在原施工圖上將不需要的線條用粗直線或叉線劃去，重新編制竣工圖的真實情況。此法是竣工圖編制工作中最常用的一種基本方法。其特點是，被劃去的內(nèi)容和重新繪制的內(nèi)容都一目了然，且編制竣工圖的工作量較小，不足的是當變更較大或較多時，圖面易亂，表達不清。3.3

刮改法：即在原施工底圖上刮去需要更改的部分，重新繪制竣工后的真實情況，再復曬竣工藍圖。此法的特點是必須具備施工底圖方可進行，對于大型工程和重要建筑物，考慮到目前藍圖不利于長期保存，最好編制竣工底圖，或者利用現(xiàn)代復印設備，先制作施工底圖，再利用刮改法做竣工底圖。3.4

貼圖更改法：原施工圖由于局部范圍內(nèi)文字、數(shù)字修改或增加較多，較集中，影響圖面清晰，或線條、圖形在原圖上修改后使圖面模糊不清，宜采用貼圖更改法。即將需修改的部分，用別的圖紙書寫繪制好，然后粘貼到被修改的位置上。粘貼時，必須與原圖的行列、線條、圖形相銜接。在粘貼接縫處要加蓋編制人印章。重大工程不宜采用貼圖更改法，整張圖紙全面都有修改的，也不宜用貼圖更改法，應該重繪竣工圖。3.5

重新繪制新圖：此法是在施工過程中，隨工程分部的修建而逐步編制，待整個工程竣工，各個部分的竣工圖也基本繪制完成，經(jīng)施工部門有關技術負責人審查，核實后，再描繪成底圖，底圖核簽之后即可曬制竣工藍圖。此法的特點是：竣工圖清晰準確、系統(tǒng)完整，便于永久保存和利用。注：專業(yè)齊全，注意各專業(yè)要齊全，包括但不限于建筑、結(jié)構、給排水、暖通、電氣、智能建筑、室外管網(wǎng)、園林景觀、市政道路等，要與施工圖相適應。4.

竣工圖的審核4.1

竣工圖編制完畢后，監(jiān)理單位應督促和協(xié)助各施工單位負責檢查其竣工圖編制情況，發(fā)現(xiàn)不準確或短缺時要及時修改和補齊。承擔施工的項目技術負責人還應逐張予以審核簽認。采用總包與分包的建設項目，應由各施工單位負責編制所承包工程的竣工圖，匯總整理工作由總包單位負責。4.2

竣工圖的審核重點是能否準確反映工程施工實際狀況，其內(nèi)容主要是：4.2.1所有修改點是否都己修改到位；4.2.2圖與圖之間相關之處是否都已作相應修改；4.2.3所有修改處是否都標注了修改依據(jù)；4.2.4所有修改依據(jù)是否都已手續(xù)齊全。4.3竣工圖的簽名蓋章4.3.1竣工圖編制后，應將“竣工圖”標記章逐頁加蓋在圖紙正面右下角的標題欄上方空白處或適當空白的位置，以達到圖紙折疊裝訂后“標記章”能顯露在右下角的目的。4.3.2“竣工圖”標記章由編制人、技術負責人(審核人)

及監(jiān)理負責人簽名或蓋章，以示對竣工圖編制負責。4.4

建設單位技術負責人或責成有關專業(yè)技術人員，對施工單位移交的竣工圖應逐張予以復核，把好質(zhì)量關。4.5

國外引進項目、引進技術或由外方承包的建設項目，外方提供的竣工圖應由外方簽字確認。（三）編制竣工圖的質(zhì)量要求“百年大計、質(zhì)量第一”是基本建設的宗旨，作為基本建設項目的竣工圖與工程長期共存，也應視作百年大計。因此，在編制竣工圖時必須重視編制質(zhì)量。1.其要求包括三個方面：一是內(nèi)在質(zhì)量標準，就是竣工圖必須符合實際，反映施工結(jié)束最終狀況；二是外觀質(zhì)量標準，就是幅面整潔、圖形清晰、標志醒目、標注位置合理，達到查閱迅速、利用方便之目的；三是使用質(zhì)量標準，主要是所用紙張，書寫、裱糊、蓋章印泥印色等材料質(zhì)量應符合檔案長期安全保管要求。第十三條

竣工圖編制、審核程序要求(一)

施工單位應隨工程進程完成竣工圖的繪制，每項設計變更、工程洽商完成施工后

15

日內(nèi)在竣工圖中反映，竣工圖應在竣工備案前完成，不得在工程竣工后才繪制竣工圖。(二)

竣工圖繪制完成并自審后，應在

2

天內(nèi)提交監(jiān)理單位審核，項目監(jiān)理部應在

5

天內(nèi)完成審核并提交甲方項目部。(三)

在工程項目竣工前二個月，由項目經(jīng)理組織召開“工程項目竣工圖審查工作”啟動會。啟動會參加人員：總包單位、各分包單位項目經(jīng)理、技術負責人、各專業(yè)質(zhì)檢員，監(jiān)理單位總監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師，建設單位項目負責人、各專業(yè)工程師、資料員，建設單位研發(fā)、成本部門項目負責人（視情況參加）；會中應明確編制竣工圖的要求、提交時限、各單位職責分工及獎懲措施等。(四)

“工程項目竣工圖審查工作”啟動會后

15

天內(nèi)，項目部資料員要會同設計、成本各專業(yè)工程師等認真梳理設計變更通知單、工程聯(lián)系單及各種簽證文件，詳見附件一。(五)

收到施工單位的竣工圖，項目部應立即組織各專業(yè)工程師進行審核；項目部經(jīng)理對專業(yè)工程師審核后的竣工圖進行復核，統(tǒng)計各專業(yè)工程師的差錯數(shù)量并記錄，根據(jù)考核辦法進行處理并納入績效考核，并以月度為單位，每月的25

日至

30

日向項目公司/大項目部工程部上報差錯數(shù)量及處理結(jié)果，供項目公司/大項目部工程部監(jiān)督；施工單位提交竣工圖資料不全的，項目部須在收到竣工圖資料后

2

天內(nèi)，通知施工單位

5

天內(nèi)補齊竣工圖資料，審核細部要點見附件二、附件三。(六)

項目部須在收齊施工單位報送的竣工圖資料后

15

天內(nèi)完成審核，同時報前期部一整套竣工圖（以備消防驗收、備案），并在整體竣工驗收后

1

個月內(nèi)一次性向項目公司/大項目部成本部移交用于結(jié)算的竣工圖，竣工驗收后

3

個月內(nèi)同其他資料一同向項目公司/大項目部工程部、城建檔案館、物業(yè)公司各移交一整套竣工圖；永久保存以備隨時查閱。項目部必須對竣工圖資料的完整性、真實性、準確性負責。(七)

項目公司/大項目部工程部應在竣工圖完成后對項目部竣工圖質(zhì)量進行抽查，應對差錯情況進行記錄，按考核辦法進行處理，并將處理結(jié)果上報分公司工程中心。(八)

項目公司/大項目部成本部負責對項目部提交的竣工圖資料進行審核把關；項目公司/大項目部成本部如發(fā)現(xiàn)竣工圖資料不齊、簽字手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應在收到竣工圖資料后

3

天內(nèi)（主體、裝修、園建、樁基礎工程可放寬至

7

天）一次性發(fā)函給項目部；項目部自收到函件后

7

天內(nèi)負責協(xié)調(diào)施工單位補齊完善并重新提交。第十四條

檢查與考核除按《地產(chǎn)（集團）公司竣工圖編制及審核工作指引》進行考核外，并進行如下考核：(一)項目部各專業(yè)工程師應根據(jù)工程進度及時檢查施工單位竣工圖的繪制情況，對于不能及時準確繪制竣工圖的，應督導和要求相關單位和責任人在規(guī)定限期內(nèi)完成，并對檢查情況記錄備案（如竣工圖繪制進度、質(zhì)量、內(nèi)容、標準等是否符合要求），做為資源單位考核的依據(jù)之一。(二)

項目部經(jīng)理對專業(yè)工程師審核后的竣工圖進行復核，統(tǒng)計各專業(yè)工程師的差錯數(shù)量并記錄，根據(jù)結(jié)果進行處罰，每月

25日至

30日向項目公司/大項目部工程部上報竣工圖情況和差錯數(shù)量及處罰結(jié)果(見附件四)，供項目公司/大項目部工程部監(jiān)督；情節(jié)嚴重的該項目經(jīng)理與項目公司/大項目部相關領導溝通后，可在項目公司/大項目部通報并納入績效考核。(三)

項目公司/大項目部工程部將定期（每月不少于兩次）對各項目部竣工圖進行抽查，比如基礎結(jié)構完成、主體結(jié)構完成、外墻裝修完成等重點節(jié)點必須檢查竣工圖的繪制情況，對于不及時完成階段竣工圖繪制和提交的項目，應每次扣罰項目部負責人

1000

元；在資料審核中出