西昌市污泥無害化處置項目2019年績效評價報告一、項目概況（一）項目基本情況。1．西昌市供排水總公司在該項目管理中承擔管理者職能。2．項目立項、資金申報的依據。根據西昌市人民政府2018年第17期常務會議紀要，同意采用政府購買服務的模式引進污泥處理企業，由市政府補貼西昌市供排水總公司污泥處置費用。該項目符合資金申報的相關規定。3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。該項目資金管理按資金管理相關辦法進行管理，支付時根據合同約定，嚴格按照支付要求進行撥付資金。4．資金分配的原則及考慮因素。該項目資金無需分配。（二）項目績效目標。1．項目主要內容。采購污泥處理企業，處理西昌市三個污水處理廠運行產生的污泥。2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。通過公開采購的方式確定污泥處理單位，由中標單位處理西昌市三個污水處理廠運行產生的污泥。3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。按照預計的污泥處理費用進行申報，內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。（三）項目自評步驟及方法。首先由經辦人員、財務人員會同草擬自評報告，報經相關領導審閱后再進行報送。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復情況。根據西昌市人民政府2018年第17期常務會議紀要，同意采用政府購買服務的模式引進污泥處理企業，由市政府補貼西昌市供排水總公司污泥處置費用。（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。1．資金計劃。該資金于當年由西昌市財政局下達我單位。2．資金到位。2019年實際到位657萬元。3．資金使用。該資金的使用均嚴格按照要求專款專用，2019年實際已使用資金427.18萬元，剩余資金229.82萬元，經上級部門同意，遺留到2020年度繼續使用。（三）項目財務管理情況。項目經費嚴格按照財務制度進行管理，保證專款專用。支付手續嚴格按要求提供后才進行款項的支付。三、項目實施及管理情況結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。（一）項目組織架構及實施流程。組建了項目管理實施機構，在項目建設領導小組成員單位之間建立了部門分工協同配合聯動機制。各成員單位及個人嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，并由專人負責項目實施過程中的組織、協調工作，保障了項目的順利實施。（二）項目管理情況。1、例會制度定期召開工程例會，由監理單位總監主持，業主代表、設計單位代表、監理單位人員、施工單位項目負責人、技術負責人或主要施工管理人員準時參加。2、資料上報業主及監理要求上報的資料施工單位應按時限要求上報。施工組織設計報審、進度計劃報審、開工報審、隱蔽工程報驗、工程質量報驗應根據施工進度情況及時準確上報，對未報審、報驗的工程除按第一條規定處理外，工程不予簽認，工程量不予計算。監理通知單應無條件接受并按時限要求回復。對未按監理通知單進行整改的工程量不予確認，工程要進行返工，費用自理。如拒不執行的，采取停工整改或清除出場等措施，后果由責任單位自負。周報、月報、季報必須按要求時限如實上報。3、施工進度施工單位應在施工組織設計中上報總施工進度計劃，經批準后應嚴格執行。施工單位應根據總施工進度計劃編制月進度計劃和周計劃，并按時限上報監理部，監理部批準后實施。4、施工質量工程質量依據下相關規范、標準和實際采用“計劃、執行、處理”循環方式加強工程質量管理，建立在“政府監督、社會監視、企業自控”相結合，原則上實行施工質量控制，要求施工單位加強質量責任和義務，切實履行工程施工合同，提高項目管理質量，監理單位將同步實行關鍵工序質量監視預控措施和旁站計劃。5、資金管理施工單位應在完成工程量達到合同約定的工程款撥付條件時，向監理方申報本期工程量及下期資金需求計劃，監理方審核后報業主方審定，業主方將按合同的有關規定付款。對于本工程支付的款項實行專款專用，嚴禁將資金挪作他用，如發現挪用資金嚴重影響工程進度的，業主方有權采取任何措施處理。6、文明施工整個施工過程中貫徹“方便人民生活、有利于開展生產、保護生態環境”作為文明施工的宗旨。建立健全文明施工管理網絡，增強施工現場文明施工氣氛和宣傳力度，布置橫幅、彩旗、施工銘牌。業主將組織監理單位對文明施工進行監督、巡視和定期檢查，開展文明施工評比并記錄在案，指揮部將在竣工驗收核定質量等級時統籌考慮。7、協調配合施工單位自覺做好施工現場的綜合治理工作，主動與當地鄉政府、村委會、派出所取得聯系，取得他們的關心與支持，處理好工地沿線居民和企事業單位的關系，得到他們的配合和諒解，確保一方平安，同時加強對施工現場人員的遵紀守法教育，嚴禁打架斗毆事情發生。工程中自覺協調好兄弟標段關系，正確處理和自我消化由于交叉施工帶來的影響，確保工程按期完成。8、安全管理施工單位必須嚴格執行國家有關安全法規、安全技術規程。成立由主要領導參加的安全生產領導小組，建立安全生產網絡，健全安全生產責任制，嚴格按“一管、二定、三檢查、四不放過”原則做好安全工作。實行逐級做安全技術交底、安全教育。健全和執行持證上崗制度，施工現場臨時用電管理等工作。結合本工程的特點對用電安全、電器、電纜的使用，土方車輛運輸安全進行重點檢查，按照安全操作規程制定相應的經濟制約措施，業主將組織監理單位、施工單位對施工現場安全工作實行定期檢查和不定期抽查。9、臨時任務對于整個施工過程中碰到的“臨時交辦的任務”，施工單位必須按要求無條件完成。（三）項目監管情況。我單位嚴格按照西昌市委、市政府對項目管理辦法的要求，從項目的立項、公開招投標工作、施工單位進場施工各個步驟進行監管，如公開招投標工作都是在州發改委、州建設局的監督下進行的；在工程建設中由西昌市質檢站全程進行了質量監督，每月由工程監理單位召集業主、施工單位召開工程例會，對工程建設中出現的問題和下階段可能出現的問題進行研究討論，并拿出解決辦法；如出現工程增項增量等工作均是在市紀委監察局、市審計局、市財政投資評審中心、設計部門、業主、施工單位、監理單位等部門的全程參與下共同研討方案確定執行的。四、項目績效情況 （一）項目完成情況。截止2019年年底，共計處理污泥21359噸。（二）項目效益情況。收集西昌市三個污水廠運行產生的污泥進行處理，改善了環境。五、評價結論及建議（一）評價結論。該項目績效目標較明確，績效管理實施合理。（二）存在的問題。通過自查，我們發現項目實施過程中尚有不足之處，主要是：1、項目管理機制還不夠完善，有待進一步完善。2、在工程開工前需做好前期的各項準備工作，以便工程進場后按時開工建設。3、合理科學的做好施工組織方案，嚴格按照方案計劃加以實施。 （三）相關建議。針對存在的問題，我們將嚴格履行基本建設程序，通過制度建設，創新機制，規范管理，進一步完善現有的管理辦法，逐步建立管理規范，運行有序的管理機制。領導重視，組織