醫(yī)院關(guān)于《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》的通知為扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，進(jìn)一步深化從源頭上防治腐敗工作，根據(jù)麗委懲防辦《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作示范點(diǎn)建設(shè)的通知》和《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作示范點(diǎn)的工作方案的通知》的有關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，特制定《**人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》。現(xiàn)下發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。附件：1.**人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案2.**人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單及職責(zé)3.**人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（個(gè)人）4.**人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（科室）附件：1**人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案一、指導(dǎo)思想深入貫徹落實(shí)**，以愛(ài)護(hù)和有效管理干部職工為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，通過(guò)排查重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施，加強(qiáng)崗位權(quán)力監(jiān)督制約，把懲防體系建設(shè)到崗、落實(shí)到點(diǎn)，有效預(yù)防重點(diǎn)崗位發(fā)生腐敗現(xiàn)象，有力推動(dòng)反腐倡廉工作深入開(kāi)展，為實(shí)現(xiàn)醫(yī)院科學(xué)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和紀(jì)律保證。二、工作目標(biāo)通過(guò)廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)醫(yī)院中層以上崗位和其他重要崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效識(shí)別履行崗位職責(zé)各個(gè)環(huán)節(jié)中已經(jīng)形成或可能形成的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并從教育、制度、監(jiān)督入手，積極探索預(yù)防崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的途徑，把對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約貫穿于醫(yī)院工作的各個(gè)方面，形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的防范模式和處置措施，有效控制和及時(shí)化解崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)。三、風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)對(duì)象與內(nèi)容廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的實(shí)施對(duì)象為本院在崗干部職工。重點(diǎn)是院領(lǐng)導(dǎo)、中層崗位、重要崗位和熱點(diǎn)崗位的干部職工。風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)內(nèi)容是物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、人員聘用、醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中的違規(guī)和腐敗行為。四、方法步驟（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（7月）1.成立以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，各職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，監(jiān)察室主任兼任辦公室主任，指導(dǎo)全院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的開(kāi)展（見(jiàn)附件2）。2.召開(kāi)專(zhuān)題動(dòng)員大會(huì)，宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重要性和緊迫性，使廣大干部職工了解廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，充分認(rèn)識(shí)醫(yī)院各個(gè)工作崗位存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高干部職工對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)重要性、必要性的認(rèn)識(shí)。（二）組織實(shí)施階段（8～12月）1.排查廉政風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（8月）。根據(jù)崗位職能職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，要求全員參與，全面查找權(quán)力運(yùn)行各崗位、各部位、各專(zhuān)門(mén)組織、各程序、各環(huán)節(jié)存在的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、崗位職責(zé)、制度機(jī)制、業(yè)務(wù)流程、外部環(huán)境等），評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出初步防控措施，作出廉政承諾。按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的機(jī)率大小或可能造成的危害程度，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為發(fā)生機(jī)率高，或一旦發(fā)生可能造成嚴(yán)重?fù)p害后果，有可能觸犯國(guó)家法律，構(gòu)成犯罪的風(fēng)險(xiǎn)；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為發(fā)生機(jī)率較高，或一旦發(fā)生可能造成較為嚴(yán)重?fù)p害后果，有可能違反黨紀(jì)政紀(jì)和相關(guān)法規(guī)，受到黨紀(jì)政紀(jì)處分的風(fēng)險(xiǎn)；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為發(fā)生機(jī)率較小，或發(fā)生后可能造成一定后果的風(fēng)險(xiǎn)。（1）查找崗位風(fēng)險(xiǎn)。各科室（重點(diǎn)是職能科室、醫(yī)技和臨床科室）負(fù)責(zé)人組織本科室工作人員對(duì)照各自的崗位職責(zé)，認(rèn)真分析并查找出本崗位存在和潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出初步防控措施，并作出廉政承諾。重點(diǎn)崗位人員經(jīng)所在科室負(fù)責(zé)人初審、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、組織審定后，由監(jiān)察室備案；中層干部經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、組織審定后，由監(jiān)察室備案（見(jiàn)附件3）。（2）查找科室風(fēng)險(xiǎn)。各科室對(duì)照科室工作職責(zé)，分別查找業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在和潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出初步防控措施（見(jiàn)附件4）。（3）編制崗位權(quán)力運(yùn)行流程圖各職能科室、醫(yī)技科室針對(duì)崗位工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，編制崗位職權(quán)目錄清單，繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖，促進(jìn)權(quán)力運(yùn)作的規(guī)范、公開(kāi)、程序化。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、組織審定后報(bào)監(jiān)察室備案，并在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。（4）查找單位風(fēng)險(xiǎn)。由領(lǐng)導(dǎo)班子和全院職工共同查找出本院在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出初步防控措施。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，在一定范圍內(nèi)公示，接受監(jiān)督。同時(shí)報(bào)市衛(wèi)生局紀(jì)檢組備案。2.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)教育（7～8月）。根據(jù)查找出來(lái)的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)照法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)和崗位廉政行為規(guī)范等要求，認(rèn)真梳理風(fēng)險(xiǎn)防范教育的內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)遵循“分級(jí)分層、雙向互動(dòng)”原則，突出重點(diǎn)行為、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員，組織開(kāi)展案例講座、談心談話等崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，筑牢拒腐防變的思想道德防線。3.建立防控措施（8～9月）。圍繞排查確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，研究制定具體防控措施和相關(guān)工作程序，統(tǒng)一以流程圖或表格等形式在一定范圍內(nèi)予以公開(kāi)，并將防控措施和相關(guān)制度報(bào)市衛(wèi)生局紀(jì)檢組備案。4.落實(shí)防控責(zé)任（9月）。根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)行分類(lèi)、分級(jí)管理。醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)。科室風(fēng)險(xiǎn)由科室主要負(fù)責(zé)人管理，醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。崗位風(fēng)險(xiǎn)在本人自我管理的基礎(chǔ)上，實(shí)行一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)管一級(jí)。其中，一級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)在科室主要負(fù)責(zé)人和醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；二級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)在科室主要負(fù)責(zé)人直接管理的基礎(chǔ)上，由醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；三級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)由科室主要負(fù)責(zé)人直接管理和負(fù)責(zé)。5.加強(qiáng)信息管理（8～12月）。院紀(jì)委監(jiān)察部門(mén)要結(jié)合上報(bào)備案的各類(lèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和信訪舉報(bào)、財(cái)務(wù)審計(jì)、述職述廉等工作，實(shí)施信息集中管理，重點(diǎn)防控，并根據(jù)動(dòng)態(tài)變化及時(shí)調(diào)整充實(shí)內(nèi)容，為廉政風(fēng)險(xiǎn)的分析、預(yù)測(cè)、防控提供參考依據(jù)。（三）檢查考核階段（11～12月）為確保廉政防控機(jī)制建設(shè)的順利推進(jìn)，醫(yī)院將加強(qiáng)檢查考核，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。檢查考核與季度考評(píng)、個(gè)人職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)技術(shù)年度考核等相結(jié)合。并做好市衛(wèi)生局對(duì)本院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的考核檢查。五、工作要求（一）提高認(rèn)識(shí)、營(yíng)造氛圍。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，是加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)的重要舉措，是提高全體干部職工拒腐防變能力的有效途徑。全體干部職工要充分認(rèn)識(shí)建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的重要性，積極參加學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，認(rèn)真查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)制定和落實(shí)防控措施，積極推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制構(gòu)建工作。（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。各科室負(fù)責(zé)人是建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制工作的第一責(zé)任人，要切實(shí)抓好各個(gè)工作步驟的落實(shí)，對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行梳理和完善，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作開(kāi)展有計(jì)劃、有措施，不走過(guò)場(chǎng)，務(wù)求實(shí)效。紀(jì)檢監(jiān)察要充分發(fā)揮職能作用，積極協(xié)助黨組織做好組織協(xié)調(diào)、分類(lèi)指導(dǎo)、督促檢查和考核評(píng)估工作。院班子成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，切實(shí)抓好管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作。（三）突出重點(diǎn)，搞好結(jié)合。要在全面開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的基礎(chǔ)上，突出黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的廉政建設(shè)和權(quán)力制衡，突出人、財(cái)、物管理等重要崗位的防控機(jī)制建設(shè)。要把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，與懲防體系建設(shè)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，更好地履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)教育和機(jī)制建設(shè)的針對(duì)性、有效性，使防控機(jī)制建設(shè)切實(shí)成為衛(wèi)生系統(tǒng)抵御腐敗現(xiàn)象的“防火墻”。

附件：2廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單

一、成員組

長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成

員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，**兼任辦公室主任。二、主要職責(zé)（一）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.傳達(dá)貫徹開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的工作精神和要求，研究提出推進(jìn)醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作的方案。2.定期分析風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，完善對(duì)策措施。3.明確組織領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任分工，并將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作落實(shí)情況納入科室考核內(nèi)容。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)1.協(xié)調(diào)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作，對(duì)各階段性工作進(jìn)展情況開(kāi)展督導(dǎo)，及時(shí)梳理、歸類(lèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并實(shí)行規(guī)范化管理。2.總結(jié)分析各階段工作，整合工作意見(jiàn)建議，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。落實(shí)相關(guān)會(huì)議準(zhǔn)備、文件材料草擬、信息宣傳報(bào)導(dǎo)和臺(tái)帳管理。3.負(fù)責(zé)與上級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的聯(lián)系與協(xié)調(diào)。

附件：3**人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（個(gè)人）科室名稱(chēng)：

填表日期：

年

月

日姓

名

崗

位

崗位職責(zé)

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

科室初審意見(jiàn)

主要負(fù)責(zé)人簽字：

年

月

日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：

年

月

日醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作示范點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審定意見(jiàn)

年

月

日注：1.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為風(fēng)險(xiǎn)程度最高；2.填表對(duì)象為全院所有科室，紙質(zhì)一式二份，科室、監(jiān)察室各留一份；3.電子版由科室統(tǒng)一交監(jiān)察室，主題為“科室名稱(chēng)廉政”；4.202*年9月30日前上報(bào)。附件：4**人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（科室）科室：

填表時(shí)間：

年

月

日

科室名稱(chēng)

負(fù)責(zé)人

科室職責(zé)

廉