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文檔簡介

崗位描述審計部經理崗位名稱：審計部經理直接上級：財務總監直接下級：審計室主管、商務審核室主管本職工作：公司審計、商務審核工作的組織管理直接責任：正確及時地傳達上級指示和文件精神，并遵照貫徹執行。向上級報告審計部真實情況，并代表審計部投訴。在權限范圍內批閱公司有關文件。檢查與審計部有關國家審計法規，公司規章制度的執行情況。主持審計部例會，參加相關會議。制定審計部工作目標、計劃報批后執行。制定下屬崗位描述并界定其工作。根據國家有關法規制定審計部工作程序并報批后執行。按審計部工作目標，向下屬分解、布置工作任務。安排審計部門的培訓工作。根據工作需要對審計部人員進行調配，并報人事部門備案。審批下級和相關部門提交的方案、建議。做好上級授權的有關工作。對審計結果進行審批后，將情況上報。對商務審核結果進行審批后，將情況上報。親自參與對特殊合同的簽訂。對審計結果提出審計意見和書面證明。組織監督違反國家財經法規和非正常經濟行為。組織審計公司內部整體帳務情況，統一帳表為政府審計部門的審計做好準備工作。了解、掌握審計部門工作情況及有關數據。在必要情況下，對下級授權。根據審計工作需要，進行現場指揮。接受下級述職并對下級工作做出評定。及時對下級工作爭議做出裁決。關心審計部員工的思想、生活、待遇。按照程序提出與相關部門工作界定意見并報批。領導責任：對集團公司經濟業務及會計資料真實性、合法性、合規性、合理性、效益性負責。對審計部費用支出負責。對審計部培訓工作負責。對審計結果的準確性負責對審計部行政檢查工作負責。對審計工作給公司造成的影響負責。對辦公區內的設備設施完好性負責。對審計部工作程序（流程）執行情況負責。對審計部員工的紀律行為、工作秩序，整體精神面貌負責。對審計部員工違紀提出的處理意見負責。主要權力：對審計部預算內費用的支配權。對審計部人員的工作有調配權。對公司帳務有組織審計權。對直接上級報告權。對下級呈報的方案、建議有批準權。對下屬工作有檢查權。對下級在工作中的爭議有裁決權。對下級違紀行為有批評權。對下級的工作有評價權。審計部的對外代表權。隔級申訴權。管轄范圍：1、公司內部各部門帳務

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