目錄1.**主業(yè)務(wù)管理流程.........................................42.公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明.................................5感謝閱讀3.**公司決策管理流程......................................10謝謝閱讀4.**經(jīng)營決策管理流程說明..................................11感謝閱讀5.公司經(jīng)營計劃管理流程....................................14謝謝閱讀6.公司經(jīng)營計劃管理流程說明................................15謝謝閱讀7.**公司合同管理流程......................................19謝謝閱讀8.**公司合同管理流程節(jié)點流程說明..........................20謝謝閱讀9.項目信息管理流程........................................22感謝閱讀10.項目信息管理流程說明....................................23感謝閱讀11.**公司企業(yè)文化管理流程..................................25精品文檔放心下載12.**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明..........................26感謝閱讀13.**公司投資策劃管理流程..................................29謝謝閱讀14.**公司投資策劃管理流程節(jié)點說明..........................30精品文檔放心下載15.質(zhì)量管理體系建設(shè)流程....................................32精品文檔放心下載16.質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明..........................33謝謝閱讀17.效果評估流程............................................35精品文檔放心下載18.效果評估管理流程說明....................................36感謝閱讀19.投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖................................38感謝閱讀20.投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明........................39感謝閱讀21.市場部業(yè)務(wù)管理流程圖....................................41感謝閱讀22.市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明............................42謝謝閱讀23.技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖....................................44精品文檔放心下載24.技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明............................45謝謝閱讀25.開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖....................................48感謝閱讀26.開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明............................49精品文檔放心下載27.工程部業(yè)務(wù)管理流程圖....................................53精品文檔放心下載28.工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明............................54感謝閱讀29.材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程..................................56謝謝閱讀30.材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明..........................57精品文檔放心下載31.銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖....................................62感謝閱讀32.銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明............................63謝謝閱讀33.審計部業(yè)務(wù)管理流程圖....................................66精品文檔放心下載34.審計部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明............................67感謝閱讀35.質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖................................71感謝閱讀36.質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明........................72謝謝閱讀37.建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖..................................74精品文檔放心下載38.建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明..........................75謝謝閱讀**主業(yè)務(wù)管理流程編號：AY—A—01部門名稱流程名稱公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程層次2概要房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理管委會總經(jīng)理投資發(fā)展部開發(fā)部造價部工程部采購部銷售部財務(wù)部感謝閱讀ABCDEFGHI12施工前準(zhǔn)備345審批立項項目可行性研究67項目估算工程招標(biāo)8融資91011委托設(shè)計預(yù)算編制12131415工程決算銷售售后服務(wù)結(jié)束公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁謝謝閱讀編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明第一階段：市場調(diào)研和項目立項節(jié)點C2，市場調(diào)查1.投資發(fā)展部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃進行市場調(diào)查。2.將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理。并及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫。感謝閱讀節(jié)點C3，項目建議1.投資發(fā)展部根據(jù)匯總的市場調(diào)查結(jié)果提出項目建議書。感謝閱讀2.將項目建議上報總經(jīng)理審批。節(jié)點B3，審批1.總經(jīng)理對投資發(fā)展部上報的項目建議進行審批。2.將審批后的項目建議及時下發(fā)投資發(fā)展部開始進行項目可行性研究。感謝閱讀節(jié)點C4，項目可行性研究1.投資發(fā)展部收到總經(jīng)理審批后的項目建議后，開始進行可行性研究。謝謝閱讀2.將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，編制成正式文件。感謝閱讀3.將文件送至管理委員會進行立項審批。節(jié)點A5，立項審批1.管理委員會對投資發(fā)展部上報的項目可行性研究報告進行討論和審批。精品文檔放心下載2.通過立項審批后及時通知投資發(fā)展部、開發(fā)部和工程部進行相關(guān)工作。感謝閱讀第二階段：項目前期規(guī)劃節(jié)點C6，營銷策劃、前期規(guī)劃1.投資發(fā)展部在管理委員會審批立項后，按照項目規(guī)劃進行營銷策劃及前感謝閱讀期規(guī)劃。2.將制訂好的營銷策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。精品文檔放心下載節(jié)點D6，立項手續(xù)1.開發(fā)部根據(jù)管理委員會的立項審批及投資發(fā)展部的項目規(guī)劃安排立項工感謝閱讀作。2.精品文檔放心下載3.取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。節(jié)點D7，項目估算1.開發(fā)部根據(jù)辦理立項手續(xù)中的有關(guān)實際情況，進行項目估算。謝謝閱讀2.依據(jù)項目估算，制訂融資方案。節(jié)點D8，融資1.開發(fā)部根據(jù)融資方案到相關(guān)部門進行融資。2.及時將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資發(fā)展部，以開始安排項精品文檔放心下載目設(shè)計。節(jié)點C8，委托設(shè)計1.投資發(fā)展部根據(jù)制訂的營銷策劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開發(fā)部融資情況自己精品文檔放心下載（或委托）進行項目整體方案設(shè)計。2.整體方案設(shè)計完成后，對施工圖設(shè)計進行發(fā)包，委托設(shè)計院進行施工圖感謝閱讀設(shè)計。節(jié)點C9，設(shè)計管理1.投資發(fā)展部按照項目整體設(shè)計方案對進行施工圖設(shè)計進行管理。謝謝閱讀2.通知造價部準(zhǔn)備編制預(yù)算。第三階段：施工準(zhǔn)備節(jié)點F6，施工前準(zhǔn)備1.工程部接到立項審批通知后，按照立項手續(xù)進行情況進行施工前的各項謝謝閱讀準(zhǔn)備工作。節(jié)點F8，招標(biāo)前準(zhǔn)備1.工程部根據(jù)項目計劃進行招標(biāo)前準(zhǔn)備工作。節(jié)點E9，預(yù)算編制1.造價部根據(jù)設(shè)計圖紙，編制項目預(yù)算。2.將編制的項目預(yù)算送交工程部以編制工程標(biāo)的。（時限為：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部）節(jié)點F9，編制標(biāo)的1.工程部根據(jù)造價部的項目預(yù)算編制標(biāo)的。2.編制標(biāo)的后準(zhǔn)備工程招標(biāo)工作。節(jié)點F10，工程招標(biāo)1.工程部依據(jù)政府的各項規(guī)定開始進行工程招標(biāo)。2.嚴格按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。節(jié)點F11，確定工程承包商1.工程部和政府相關(guān)部門一起進行評標(biāo)。2.工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。第四階段工程管理節(jié)點F12，工程項目管理1.工程部確定承包商后，在施工實施中進行工程項目管理。謝謝閱讀2.工程項目管理包括：計劃管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、成本控制。精品文檔放心下載3.按照工程項目進行程序，及時通知造價部及采購部進行結(jié)算審核和甲供感謝閱讀采購。節(jié)點E12，結(jié)算審核1.造價部根據(jù)工程進度報表進行工程承包商月度結(jié)算審核。謝謝閱讀2.辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點G12，甲供采購1.采購部根據(jù)工程進度計劃進行甲供采購。2.辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗收和結(jié)算手續(xù)。3.及時將采購情況通知工程部。節(jié)點I12，支付工程款1.財務(wù)部按照造價部和各級領(lǐng)導(dǎo)前人的撥款單向工程承包商支付工程進度謝謝閱讀款。第五階段竣工驗收和決算節(jié)點F14，工程驗收1.工程部在工程結(jié)束后組織進行竣工驗收。2.驗收合格后通知造價部進行工程決算工作。節(jié)點E14，工程決算1.造價部在工程部驗收后和工程承包商辦理工程決算。精品文檔放心下載第六階段銷售和售后服務(wù)節(jié)點H12，營銷推廣1.銷售部進行營銷策劃和市場推廣工作。2.根據(jù)營銷計劃組織銷售準(zhǔn)備工作。節(jié)點H13，銷售1.銷售部根據(jù)營銷計劃進行銷售。2.依據(jù)銷售情況指導(dǎo)客戶付款。3.將客戶資料登記備案，以便進行售后服務(wù)工作。節(jié)點I13，收款1.財務(wù)部收取客戶的交款。2.向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點H14，售后服務(wù)1.銷售部根據(jù)銷售客戶紀錄，進行售后服務(wù)工作。2.征求客戶意見，不斷改進售后服務(wù)工作。**公司決策管理流程編號：AY—A—02**經(jīng)營決策管理流程說明節(jié)點D2，提出要求解決的問題1.部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實際情況，提出要求解決的問題；精品文檔放心下載2.將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點C2，判定是否重大問題1.部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)人員提出的問題進行審核；2.經(jīng)審核，認為不屬于重大事項的，否決，不再按此流程進行；精品文檔放心下載3.經(jīng)審核，確認屬于重大事項的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進行后續(xù)工作。精品文檔放心下載節(jié)點C4，提出要求解決的問題1.部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；謝謝閱讀2.將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點B4，提出要求解決的問題1.副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；感謝閱讀2.將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點A4，提出要求解決的問題1.總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實際，提出要解決的問題；2.將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點B5，按指示收集相關(guān)資料1.副總經(jīng)理對總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；謝謝閱讀2.將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C5，按指示收集相關(guān)資料1.部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資精品文檔放心下載料；2.將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點D6，收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)1.感謝閱讀2.將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案1.部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請示方案；謝謝閱讀2.將請示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B6，能否解決1.副總經(jīng)理對提交的請示方案進行審核；2.經(jīng)審核，確認方案可行的，著手完善方案；3.經(jīng)審核，確認方案不能解決問題的，著手制定決策意向。謝謝閱讀節(jié)點B7，裁定解決方案1.副總經(jīng)理對確認的方案進行裁定；2.將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C7，組織分派1.部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；2.將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員。節(jié)點B8，提交決策意向1.副總經(jīng)理對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；謝謝閱讀2.將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點A8，決策1.總經(jīng)理對副總經(jīng)理提交的決策意向進行決策；2.經(jīng)過決策，認為不可行的，否決；3.經(jīng)過決策，確認可以解決問題，繼續(xù)進行此流程。節(jié)點A9，決策意見1.總經(jīng)理對決策意向簽署意見；2.將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點B9，按決策分派任務(wù)1.副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；2.將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點C9，組織分派1.部門經(jīng)理對分派的任務(wù)進行組織分派；2.對于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準(zhǔn)備擬定方謝謝閱讀案。節(jié)點C10，擬定解決草案1.部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；感謝閱讀2.將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B10，修改審定草案1.副總經(jīng)理對提交的草案進行修正和審定；2.將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點A10，審批1.總經(jīng)理對草案進行審核；2.經(jīng)審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點B11，按決策分派任務(wù)1.副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點C11，制定實施方案并下發(fā)1.各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實施方案；2.將實施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點D11，決策執(zhí)行1.各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實施方案的要求進行決策的執(zhí)行。精品文檔放心下載公司經(jīng)營計劃管理流程編號：AY—A—03公司經(jīng)營計劃管理流程說明第一階段：年度經(jīng)營計劃分解節(jié)點A2，年度計劃草案1.總經(jīng)理提出年度經(jīng)營總體計劃草案，包括年度利潤目標(biāo)、年度營業(yè)額目感謝閱讀標(biāo)、具體項目目標(biāo)、人員發(fā)展目標(biāo)等，并向中高層說明經(jīng)營計劃總體思想。感謝閱讀節(jié)點B2，細化分解目標(biāo)1.各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營計劃，針對自己的職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的謝謝閱讀部門職能進行分解；2.向主管部門經(jīng)理說明；在5個工作日內(nèi)完成。節(jié)點D2，制定年度目標(biāo)1.各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標(biāo)；2.向主管副總報批。節(jié)點B3，審批1.各主管副總對主管部門的年度目標(biāo)進行審批，對審批不合格的目標(biāo)返回感謝閱讀D2重新制定；2.將審批通過的部門年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。精品文檔放心下載節(jié)點C4，匯總組織討論平衡1.人力資源部對各部門傳送的年度目標(biāo)進行匯總組織討論平衡；謝謝閱讀2.轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點B4，簽署意見1.各主管副總對平衡后的主管部門年度目標(biāo)簽署意見；感謝閱讀2.轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點A5，審批1.總經(jīng)理對各部門的年度目標(biāo)進行審核，對審批不合格的返回B2；感謝閱讀2.各部門年度指標(biāo)審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。謝謝閱讀節(jié)點B5，簽署意見1.各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；謝謝閱讀2.轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點C6，下發(fā)簽署1.人力資源部對審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；2.將年度目標(biāo)分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點A7，備案各部門目標(biāo)1.總經(jīng)理對公司各部門的年度目標(biāo)進行備案。節(jié)點B7，主管本人目標(biāo)備案下屬部門1.副總經(jīng)理對其主管部門的年度指標(biāo)進行備案，并確認本人的年度目標(biāo)。感謝閱讀節(jié)點C7，備案1.人力資源部對各部門的年度指標(biāo)進行備案，作為本年度考核的依據(jù)。感謝閱讀節(jié)點D7，簽署1.各部門對本部門的年度指標(biāo)簽署確認。第二階段：目標(biāo)執(zhí)行節(jié)點D8，業(yè)務(wù)執(zhí)行1.各部門按照簽署確認的年度目標(biāo)開展本部門的業(yè)務(wù)，對年度目標(biāo)進行層謝謝閱讀層分解，落實到人。2.因形勢變化，原定年度目標(biāo)實現(xiàn)存在較大困難或無法實現(xiàn)時，組織本部精品文檔放心下載門對該目標(biāo)進行論證。節(jié)點D9，目標(biāo)調(diào)整1.部門對年度目標(biāo)實現(xiàn)的可能性及實現(xiàn)程度進行論證，當(dāng)確認不能完成年感謝閱讀度指標(biāo)時，對年度目標(biāo)提出調(diào)整方案。節(jié)點D10，申請調(diào)整內(nèi)容1.根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實際，提出年度目標(biāo)調(diào)整的申請。精品文檔放心下載2.將申請?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。節(jié)點B10，審批1.副總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進行審核；精品文檔放心下載2.經(jīng)審核，凡認為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的目標(biāo)，其感謝閱讀調(diào)整方案不予批準(zhǔn)，返回D8感謝閱讀實現(xiàn)時，批準(zhǔn)調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。節(jié)點A11，審批1.總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進行審核；精品文檔放心下載2.對未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回D8感謝閱讀回B5。節(jié)點D12，業(yè)務(wù)總結(jié)1.各部門對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進行業(yè)務(wù)總結(jié)，包括指標(biāo)完成情況，在指標(biāo)完成精品文檔放心下載的過程中的各種問題，采取的措施等等。2.將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點C12，組織考核1.依據(jù)公司的考核規(guī)定，對各部門的業(yè)務(wù)完成情況進行考核；精品文檔放心下載2.匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點B12，簽署意見1.各主管副總經(jīng)理對主管部門的考核結(jié)果簽署意見；2.考核結(jié)果報送總經(jīng)理。節(jié)點A12，審批1.總經(jīng)理對考核結(jié)果進行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。感謝閱讀節(jié)點B13，簽署意見1.各主管副總經(jīng)理對審批通過的考核結(jié)果簽署意見進行確認；感謝閱讀2.經(jīng)確認的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點C13，落實獎懲1.人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對各單位進行考核獎懲；感謝閱讀2.獎懲結(jié)果送達各部門。節(jié)點D13，提出下年度改進措施1.各單位針對獎懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進提高的措施。感謝閱讀**公司合同管理流程編號：AY—A—04**公司合同管理流程節(jié)點流程說明節(jié)點E2，收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息1．各部門業(yè)務(wù)人員收集工作中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。2．將收集到的信息報部門經(jīng)理。節(jié)點D2，起草合同1．部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。謝謝閱讀2．感謝閱讀節(jié)點C2，審核1．主管副總對部門經(jīng)理提交的合同進行審核。節(jié)點C3，審核意見，提交決策意向1．主管副總對各部門提交的合同草稿進行審核后提出審核意見和決策意向。精品文檔放心下載2．將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點B3，審核1．律師對合同草稿進行審核。節(jié)點B4，審核意見，提交決策意向1．律師對合同草稿提出審核意見2．將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4，審批1．總經(jīng)理對合同草稿進行詳細審查。2．結(jié)合主管副總和法律顧問的意見，提出自己的意見。感謝閱讀3．經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點D5，合同簽收1．各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點D6，執(zhí)行合同1．各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標(biāo)合同、采購合同、銷售合同。精品文檔放心下載節(jié)點D7，是否變更1．在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。感謝閱讀節(jié)點D8，合同變更內(nèi)容1．部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。2．將變更內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點C8，審核1．主管副總對變更內(nèi)容進行審核，給出審核意見。2．將審核意見提交法律顧問。節(jié)點B9，審核1．法律顧問考慮主管副總的決策意向，從法律角度對變更內(nèi)容進行審核。精品文檔放心下載節(jié)點B10，審核意見，提交決策意向1．給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點A10，審批1．總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的決策意見，對合同變更進行審核。感謝閱讀2．謝謝閱讀同。項目信息管理流程編號：AY—A—05部門名稱**流程名稱項目信息管理流程層次1概要項目信息管理總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部門ABCD1234567891011公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁謝謝閱讀編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項目信息管理流程說明第一階段信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點C2，體系建設(shè)1．精品文檔放心下載準(zhǔn)化，構(gòu)建**公司的項目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。精品文檔放心下載節(jié)點C3，制度建設(shè)1．精品文檔放心下載規(guī)范和考評依據(jù)。第二階段信息加工處理階段節(jié)點D3，信息收集1．各部門根據(jù)項目管理的要求，收集相關(guān)的資料。節(jié)點D4，信息分類1．謝謝閱讀的編碼。節(jié)點D5，存檔整理1．各部門信息管理人員對信息資料進行存檔整理，使資料完整規(guī)范。謝謝閱讀節(jié)點D6，查詢使用1．各業(yè)務(wù)人員根據(jù)項目的需要，查詢使用經(jīng)過處理的信息資料。感謝閱讀節(jié)點D7，提供項目管理報表1．各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成項目管理報表。2．項目報表轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。第三階段決策階段節(jié)點C7，整理匯總項目報表1．投資發(fā)展部對各部門提交的項目報表進行整理匯總。精品文檔放心下載節(jié)點C8，提供決策依據(jù)1．投資發(fā)展部對項目報表進行分析，對項目管理的決策提供相關(guān)的依據(jù)。感謝閱讀2．將決策依據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。節(jié)點B8，審議1．副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的決策依據(jù)進行審議。2．經(jīng)審議通過后，將決策提交總經(jīng)理。節(jié)點A9，審批1．總經(jīng)理對決策進行審批節(jié)點A10，決策1．總經(jīng)理批準(zhǔn)通過決策依據(jù)后，進行相關(guān)的決策。2．決策轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。節(jié)點C10，制定相關(guān)政策1．投資發(fā)展部依照總經(jīng)理的決策，制定相關(guān)的政策，保證項目的順利實施。謝謝閱讀**公司企業(yè)文化管理流程編號：AY—A—06**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明第一階段：企業(yè)文化方向的確定階段節(jié)點A2，企業(yè)文化建設(shè)意見1．公司決策層根據(jù)公司的價值觀、宗旨和目標(biāo)給出公司企業(yè)文化建設(shè)意見。精品文檔放心下載2．將企業(yè)文化建設(shè)意見下發(fā)人力資源部。節(jié)點B2，設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷1．感謝閱讀度調(diào)查問卷。節(jié)點C2，組織員工參加調(diào)查活動1．行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度調(diào)查活動。精品文檔放心下載節(jié)點E2，員工參加問卷調(diào)查活動1．全體員工參加問卷調(diào)查活動。節(jié)點B3，明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求1．感謝閱讀集問卷后進行分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的實施情況。節(jié)點B4，梳理出企業(yè)價值觀體系1．人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的未來需求制定企業(yè)價值觀謝謝閱讀體系。2．將得出的企業(yè)價值觀體系上報公司決策層審批。節(jié)點A4，審批1．公司決策層對人力資源部上報的企業(yè)價值觀體系進行審核。精品文檔放心下載節(jié)點A5，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向1．公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)文化的方向。謝謝閱讀2．將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點D5，企業(yè)文化方向認可1．各部門經(jīng)理認可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實施的設(shè)計。感謝閱讀第二階段：企業(yè)文化實施設(shè)計階段節(jié)點A6,明確價值觀1．公司決策層明確企業(yè)價值觀。節(jié)點B6，組織規(guī)劃設(shè)計、員工職業(yè)生涯、績效管理1．人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價值觀在對公司組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性和精品文檔放心下載變化性進行分析的基礎(chǔ)上，進行組織規(guī)劃設(shè)計。2．人力資源部組織進行員工職業(yè)生涯設(shè)計，包括錄用、任免、晉升、調(diào)動、退謝謝閱讀休等的設(shè)計方案。3．人力資源部設(shè)計績效管理方案，制定績效考核制度及薪酬設(shè)計。感謝閱讀節(jié)點E6，管理團隊管理風(fēng)格規(guī)范1．公司各部門管理團隊管理風(fēng)格的規(guī)范化設(shè)計。節(jié)點E7，員工大會通過1．在員工大會上討論形成的企業(yè)文化實施設(shè)計方案，以得到員工的認可。精品文檔放心下載節(jié)點E8，認可公司愿景1．員工認可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實施的基礎(chǔ)。感謝閱讀第三階段：企業(yè)文化建設(shè)實施階段節(jié)點A9,制度執(zhí)行1．企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)制度。節(jié)點B9，觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化規(guī)范塑造1．人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動，對全體員工進行觀念培訓(xùn)。感謝閱讀2．人力資源部對員工進行職業(yè)化的規(guī)范塑造。節(jié)點C9,企業(yè)文化形象、團隊活力1．行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的相關(guān)制度，負責(zé)建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部精品文檔放心下載門建設(shè)企業(yè)文化。2．行政部負責(zé)開展活動，創(chuàng)建團隊活力。節(jié)點D9，制度執(zhí)行1．各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營活動中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建精品文檔放心下載設(shè)活動。節(jié)點E9，制度執(zhí)行1．全體員工積極參與企業(yè)文化建設(shè)活動。節(jié)點B10，設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷1．人力資源部再次設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點C10，組織員工參加調(diào)查活動1．行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動。節(jié)點E10，參加問卷調(diào)查活動1．全體員工參與問卷調(diào)查活動。節(jié)點B10，調(diào)查對比1．對收集到的問卷進行統(tǒng)計、分析，并與前次調(diào)查進行對比，考察員工對新企精品文檔放心下載業(yè)文化的認同度和滿意度。**公司投資策劃管理流程編號：AY—A—07部門名稱流程名稱投資策劃管理流程圖層次3概要總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部門ABcD12設(shè)定目標(biāo)34567891011公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁精品文檔放心下載編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期**公司投資策劃管理流程節(jié)點說明第一階段：方案設(shè)計階段節(jié)點A2，設(shè)定目標(biāo)1．總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營目標(biāo)。2．將制定的戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)副總經(jīng)理進行目標(biāo)分解。謝謝閱讀節(jié)點B2，目標(biāo)分解1．副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)組織進行目標(biāo)分解。精品文檔放心下載2．將目標(biāo)分解結(jié)果下發(fā)投資發(fā)展部。（在目標(biāo)分解后當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點C3，明確項目1．謝謝閱讀計劃。節(jié)點C4，需求分析和活動分析1．精品文檔放心下載2．將分析結(jié)果通知各部門。（兩個工作日內(nèi)完成）節(jié)點D4，組織團隊1．各部門組織相關(guān)人員形成項目團隊。節(jié)點C5，項目資源的配置規(guī)劃1．精品文檔放心下載和相應(yīng)的經(jīng)濟測算，對項目資源進行規(guī)劃。2．將資源配置規(guī)劃交副總審核。節(jié)點B5，審核1．副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的項目資源配置計劃進行審核。感謝閱讀2．經(jīng)審核資源配置不合理的返回投資發(fā)展部重新進行分析。精品文檔放心下載3．副總將通過審批的項目資源配置計劃交總經(jīng)理審批。精品文檔放心下載節(jié)點A5，審批1．總經(jīng)理對資源配置計劃進行審批，簽署意見。2．將審批的資源計劃轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點B6，簽署意見1．副總根據(jù)總經(jīng)理審批的資源配置規(guī)劃簽署自己的意見。精品文檔放心下載2．將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資發(fā)展部。（批署當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點C7，方案設(shè)計1．投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的意見結(jié)合公司資源狀況進行系統(tǒng)的謝謝閱讀設(shè)計。節(jié)點D8，質(zhì)量成本預(yù)算1．各部門根據(jù)項目規(guī)劃進行本部門的質(zhì)量成本預(yù)算控制，并將相應(yīng)的資料、精品文檔放心下載數(shù)據(jù)交投資發(fā)展部。第二階段：項目實施階段節(jié)點C8，組織實施1．投資發(fā)展部根據(jù)方案設(shè)計和各部門的資料、數(shù)據(jù)組織項目的實施。謝謝閱讀節(jié)點D9，修正計劃方案1．感謝閱讀報投資發(fā)展部。節(jié)點C9，更新與改進1．投資發(fā)展部對項目提出改進措施。節(jié)點C10，改進措施1．投資發(fā)展部實施改進措施。質(zhì)量管理體系建設(shè)流程編號：AY—A—08部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱**公司質(zhì)量管理體系建設(shè)流程感謝閱讀層次2概要質(zhì)量管理體系建設(shè)總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資發(fā)展部質(zhì)量管理部各職能部門謝謝閱讀ABCDE開始1234567891011公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共1頁第1頁謝謝閱讀編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明第一階段：編制質(zhì)量工作計劃節(jié)點C1，質(zhì)量管理規(guī)劃1．投資發(fā)展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點D2，質(zhì)量管理部策劃1．感謝閱讀求，補充完善項目；2．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；3．質(zhì)量管理部負責(zé)組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點D3，質(zhì)量手冊編寫1．質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的編寫培訓(xùn)和匯總；2．質(zhì)量管理部最后定稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊。謝謝閱讀節(jié)點D4、A4，年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)確定1．質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)并報總經(jīng)理審批。精品文檔放心下載節(jié)點D5、E5，A6，程序文件編寫1．各職能部門編寫相應(yīng)的質(zhì)量體系程序文件，并報質(zhì)量部審核；謝謝閱讀2．質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點A6，審批1．行政副總匯總的程序文件進行審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。感謝閱讀第二階段：質(zhì)量計劃實施、整改節(jié)點D7，編制年度質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃1．編制質(zhì)量體系工作計劃和內(nèi)審計劃。節(jié)點D8，執(zhí)行計劃內(nèi)審實施2．質(zhì)量體系工作計劃并組織設(shè)施。節(jié)點D9，審核整改1．據(jù)計劃的實施情況進行審核整改。第三階段：管理評審節(jié)點A9，管理評審1．質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的運行狀況進行總結(jié)并編寫審核報告，提供有效精品文檔放心下載的“管理評審”依據(jù)，總經(jīng)理負責(zé)組織管理評審。2．評審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點D10，1．質(zhì)量管理部提出改進措施并落實跟蹤歸零。效果評估流程編號：AY—A—09部門名稱**流程名稱效果評估流程層次2概要效果評估總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部各部門經(jīng)理業(yè)務(wù)人員ABCDE12開始3456789公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁謝謝閱讀編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期效果評流程說明節(jié)點E2，資料收集1.各部門業(yè)務(wù)人員收集工作結(jié)果的相關(guān)資料，提交部門經(jīng)理。謝謝閱讀節(jié)點D3，工作調(diào)查1.各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果，對工作過程進行相關(guān)的調(diào)查。感謝閱讀節(jié)點D4，分析研究1.通過調(diào)查，部門經(jīng)理對工作結(jié)果和工作過程進行分析和研究，對工作的精品文檔放心下載得與失有明確和客觀的分析并提出解決辦法。節(jié)點D5，編寫評估分析報告1.部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評估分析報告，提交人力資源部。精品文檔放心下載節(jié)點C5，評估審議1.人力資源部組織相關(guān)人員對報告進行評估審議，做出評審意見。精品文檔放心下載將報告及評審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點B5，簽署意見1.副總經(jīng)理對評審結(jié)果進行審核，并簽署意見。2.相關(guān)材料提交總經(jīng)理。節(jié)點A5，審批1.總經(jīng)理對效果評審進行審批。2.審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點C6，政策調(diào)整1.人力資源部依據(jù)總經(jīng)理審批意見，對相關(guān)的政策進行調(diào)整，為按時完成謝謝閱讀各項工作創(chuàng)造條件。節(jié)點D6，措施改進完善實施1.各部門經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改進措施并在實施中不斷完善，感謝閱讀提高各項工作的完成水平。節(jié)點E7，工作改進1.各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改進措施，鞏固工作成績，改進工作不足，使工感謝閱讀作效果持續(xù)不斷的提高。投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程感謝閱讀層次2概要投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理市場部投資發(fā)展部造價部財務(wù)部技術(shù)部ABCDEF12345678公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁謝謝閱讀編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期結(jié)束投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：項目立項階段節(jié)點C2，市場調(diào)研1．精品文檔放心下載與分析確定項目的開發(fā)。節(jié)點B3，市場調(diào)查1．謝謝閱讀行整理、分析，出具調(diào)查報告。2．將調(diào)查報告交投資發(fā)展部，進行可研分析。節(jié)點D3，提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)1．造價部對項目進行預(yù)、決算，并提供各項經(jīng)濟技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。精品文檔放心下載2．將相關(guān)數(shù)據(jù)和預(yù)、決算報告交投資發(fā)展部。節(jié)點E3，提供財務(wù)數(shù)據(jù)1．財務(wù)部對項目進行財務(wù)評價和分析，出具分析報告。謝謝閱讀2．將報告交投資發(fā)展部。節(jié)點F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)1．技術(shù)部向投資發(fā)展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點C3，編寫科研報告1．精品文檔放心下載據(jù)編寫可研報告。節(jié)點C4，項目論證1．投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對項目可研報告進行論證。感謝閱讀2．將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4,審批1．總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和項目有關(guān)情況的基礎(chǔ)上進行審核并精品文檔放心下載簽署意見。2．審批后將意見下發(fā)投資發(fā)展部進行項目立項。節(jié)點C5，項目立項1．投資發(fā)展部進行項目立項。第二階段：項目規(guī)劃階段節(jié)點C6，投資發(fā)展規(guī)劃1．精品文檔放心下載2．將投資發(fā)展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A6，審批1．總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略對投資發(fā)展部上交的投資發(fā)展規(guī)劃進行審批。精品文檔放心下載2．審批后下發(fā)投資發(fā)展部制定項目開發(fā)政策。節(jié)點C7，制定項目開發(fā)政策1．投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理審批制定開發(fā)政策。2．將制定的開發(fā)政策交總經(jīng)理審批。節(jié)點A7，審批1．總經(jīng)理對項目開發(fā)政策進行審核并批署意見。市場部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱市場部流程名稱市場部管理流程圖層次3概要市場部管理總經(jīng)理營銷副總投資發(fā)展部市場部ABCD1234567891011結(jié)束公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁精品文檔放心下載編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明節(jié)點A2，公司經(jīng)營戰(zhàn)略1.總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。2.將公司經(jīng)營戰(zhàn)略通報營銷副總。節(jié)點B2，營銷戰(zhàn)略1.營銷副總根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略組織研究公司營銷戰(zhàn)略并進行營銷策劃。謝謝閱讀2.將公司營銷策劃方案及政策下達到投資發(fā)展部。節(jié)點C3，項目發(fā)展規(guī)劃1.發(fā)展部根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略制定項目發(fā)展規(guī)劃。節(jié)點D3，市場調(diào)研1.市場部根據(jù)項目發(fā)展規(guī)劃方案進行市場調(diào)查與分析。精品文檔放心下載節(jié)點D4，廣告、攻關(guān)策劃1.市場部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進行廣告、攻關(guān)策劃。謝謝閱讀節(jié)點D5，方案設(shè)計1.根據(jù)廣告攻關(guān)策劃，進行方案設(shè)計，包括：廣告設(shè)計的藝術(shù)創(chuàng)意、可行精品文檔放心下載性價格等方面的內(nèi)容。2.制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營銷副總審批。節(jié)點B6，審核1.營銷副總根據(jù)營銷政策對有關(guān)媒體設(shè)計的廣告創(chuàng)意方案進行審核。謝謝閱讀2.感謝閱讀節(jié)點A6，審批1.總經(jīng)理對廣告、攻關(guān)方案設(shè)計進行審批。2.合格的方案設(shè)計轉(zhuǎn)交營銷副總。3.不合乎公司營銷策略的方案則返回市場部重新設(shè)計。精品文檔放心下載節(jié)點B7，確定方案1.營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。精品文檔放心下載2.將確定的方案下發(fā)市場部推廣實施。節(jié)點D7，廣告推廣1.感謝閱讀按確定后的廣告方案進行廣告宣傳與制作。節(jié)點D8，攻關(guān)活動實施1.按照審批后的攻關(guān)方案實施攻關(guān)計劃。節(jié)點C8，監(jiān)測1.投資發(fā)展部對廣告、攻關(guān)實施方案進行監(jiān)測。2.監(jiān)測包括對營銷方案的實施結(jié)果、廣告反饋效果等方面進行監(jiān)測。感謝閱讀3.將監(jiān)測結(jié)果打印成書面文本，交營銷副總審批。節(jié)點B8，評價1.營銷副總對廣告、攻關(guān)實施效果監(jiān)測報告進行評價，簽署意見。感謝閱讀2.營銷副總對監(jiān)測結(jié)果若沒有意見，市場部門繼續(xù)進行實施。謝謝閱讀3.對監(jiān)測結(jié)果若有修改意見則上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A8，審批1.總經(jīng)理對有修改意見的廣告、攻關(guān)方案進行審批，簽署意見。感謝閱讀2.通知投資發(fā)展部修改方案。節(jié)點C9，修正方案1.投資發(fā)展部根據(jù)審評意見對廣告、攻關(guān)方案進行修正。精品文檔放心下載節(jié)點D9，修正后的廣告推出1.市場部門根據(jù)修正后的廣告攻關(guān)方案重新進行廣告推廣。精品文檔放心下載節(jié)點D10，繼續(xù)實施1.市場部繼續(xù)進行實施經(jīng)過修改的方案。技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次2概要技術(shù)管理總經(jīng)理工程副總總工程師技術(shù)部工程部開發(fā)部設(shè)計單位施工單位感謝閱讀ABCDEFFH123審批方案修訂4567審批組織設(shè)計評審89101112確定施工單位工程施工公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁感謝閱讀編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程進

度控制技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：方案設(shè)計的準(zhǔn)備階段節(jié)點D1，提交設(shè)計資料1．技術(shù)部根據(jù)開發(fā)部有關(guān)項目的基本情況組織項目的有關(guān)技術(shù)資料并提交。謝謝閱讀節(jié)點C1，方案修訂1．總工程師對提交的項目設(shè)計方案資料進行整理和修訂。精品文檔放心下載節(jié)點B1、A1，審核、審批1．工程副總對項目設(shè)計方案資料進行審核。2．總經(jīng)理對方案進行審批。第二階段：組織方案設(shè)計和設(shè)計確認階段節(jié)點B2，組織方案設(shè)計1．工程副總經(jīng)理組織技術(shù)部進行方案的初步設(shè)計。節(jié)點D2，設(shè)計委托書1．技術(shù)部根據(jù)設(shè)計方案的要求，編制工程設(shè)計委托書。精品文檔放心下載2．技術(shù)部把編制好的設(shè)計委托書送交設(shè)計單位。節(jié)點G2，提交設(shè)計方案1．設(shè)計單位編制設(shè)計方案。2．設(shè)計單位把編制好的設(shè)計方案提交公司技術(shù)部。節(jié)點D3，組織設(shè)計評審1．技術(shù)部組織對設(shè)計方案的評審工作2．提出設(shè)計方案的具體評審意見和改進措施。節(jié)點B3，審核1．工程副總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員對設(shè)計方案進行審核。感謝閱讀2．提出對設(shè)計方案的審核意見和改進建議。節(jié)點A3，審批1．總經(jīng)理對提交的設(shè)計方案以及相關(guān)的評審、審核意見及建議進行審批。感謝閱讀第三階段：組織招標(biāo)和設(shè)計變更節(jié)點B4，組織實施方案1．工程副總經(jīng)理負責(zé)組織設(shè)計方案的具體實施。節(jié)點E4，組織招標(biāo)1．工程部負責(zé)組織項目的具體招標(biāo)工作。節(jié)點E5，確定施工單位1．根據(jù)評審意見的匯總以及審批，最終確定承建單位。謝謝閱讀節(jié)點D5，設(shè)計評審1．對建設(shè)單位遞交設(shè)計施工方案進行評審。節(jié)點D6，提出設(shè)計變更1．技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計施工方案提出設(shè)計變更。謝謝閱讀節(jié)點G6，設(shè)計變更的審批1．設(shè)計單位根據(jù)施工設(shè)計方案的有關(guān)要求對設(shè)計變更方案進行審批。謝謝閱讀節(jié)點H6，變更施工方案1．結(jié)合施工的要求變更施工方案。第四階段：工程技術(shù)的管理節(jié)點D7，工程技術(shù)管理1．解決工程施工過程中的技術(shù)管理問題。2．與施工單位和設(shè)計單位對設(shè)計變更方案引起的施工技術(shù)問題予以解決。感謝閱讀節(jié)點D8，工程技術(shù)質(zhì)量管理1．對工程施工過程中的技術(shù)質(zhì)量進行把關(guān)，確保工程技術(shù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。謝謝閱讀節(jié)點D9，工程進度管理1．對由于設(shè)計變更引起的工程進度計劃應(yīng)給予及時的調(diào)整以便確保工程進感謝閱讀度。第五階段：工程竣工驗收節(jié)點H10，項目竣工驗收1．參與工程竣工驗收。開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱開發(fā)部流程名稱開發(fā)部項目立項手續(xù)流程層次2概要立項手續(xù)管理市政府計委建委規(guī)劃局土地房管局市政總經(jīng)理開發(fā)部精品文檔放心下載ABCDEFGHI12345678910111213141516公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁精品文檔放心下載編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：項目準(zhǔn)備階段節(jié)點H2，立項1．接項目決策流程。2．總經(jīng)理決定對項目立項。節(jié)點I2，選址1．開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項審批組織相關(guān)資料。2．將方案上報規(guī)劃局。第二階段：立項審批階段節(jié)點D3，選址意見書1．規(guī)劃局對項目部的選址意見書審查并提出意見。2．將選址意見書及時上報市政府進行審批。節(jié)點A3，審批1．市政府接到規(guī)劃局報送的選址意見書后進行審批。2．將審批意見下發(fā)規(guī)劃局。節(jié)點D4，發(fā)意見書1．規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。2．將意見書下發(fā)公司部。節(jié)點I4，接受1．公司開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。2．編制投資計劃。3．持意見書及其它資料到計委辦理投資計劃審批手續(xù)。精品文檔放心下載節(jié)點B5，辦理投資計劃1．計委根據(jù)市政府批示的選址意見書，審查公司報送的投資計劃。精品文檔放心下載2．將審批過的投資計劃送交市政府審批。節(jié)點A5，審批1．市政府對計委上報的投資計劃進行審批。2．審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗消防資金證明。節(jié)點C6，查驗消防、資金證明1．消防部門查驗公司上報的施工圖。2．建委查驗公司資金證明。3．將查驗合格的證明送交公司開發(fā)部。節(jié)點I6，接收1．開發(fā)部接收計劃委員會下發(fā)的審批合格的投資計劃。謝謝閱讀2．接收消防隊發(fā)來的消防證明。節(jié)點I7，買地拆遷1．開發(fā)部制訂買地拆遷方案。2．開發(fā)部根據(jù)買地拆遷方案到土地部門及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)。謝謝閱讀節(jié)點E7，土地證1．土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。2．將土地證送交市政府進行審批。節(jié)點D7，辦用地規(guī)劃許可證1．規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃許可證。2．將許可證上報市政府進行審批。節(jié)點A7，審批1．市政府對用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料及進行審批。精品文檔放心下載2．土地局、規(guī)劃局將審批后的文件發(fā)送公司開發(fā)部。節(jié)點I8，接收1．開發(fā)部接收市政府審批后的土地證和用地規(guī)劃許可證。精品文檔放心下載2．持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點D9，市建設(shè)工程規(guī)劃許可證1．規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明材料辦理公司建設(shè)工程規(guī)劃許可證。精品文檔放心下載2．將辦理的許可證上報市政府審批。節(jié)點A9，審批1．市政府對規(guī)劃局上報的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進行審批。感謝閱讀2．審批后通知公司開發(fā)部交費。節(jié)點I10，繳納各種費用1．公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件繳納各種相關(guān)費用。精品文檔放心下載2．精品文檔放心下載費、人防結(jié)建費、檔案費。3．開發(fā)部持有關(guān)交費證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。感謝閱讀節(jié)點D11，發(fā)證1．規(guī)劃局確認項目部繳納有關(guān)費用。2．向開發(fā)部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點I12，接收1．開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)放的市建設(shè)工程規(guī)劃許可證。2．持相關(guān)文件到建委辦理開工許可證。節(jié)點C13，辦開工許可證1．建委根據(jù)開發(fā)部提供的相關(guān)文件辦理開工許可證。2．開發(fā)部組織材料到房管局申辦預(yù)售許可證。節(jié)點F14，預(yù)售許可證1．房管局根據(jù)項目部提交的材料向項目部審批預(yù)售許可證。精品文檔放心下載2．通知開發(fā)部繳納各種費用。節(jié)點I14，繳納各種費用1．開發(fā)部按照有關(guān)文件繳納各種費用。2．謝謝閱讀費。3．持有關(guān)交費證明到建委領(lǐng)證。節(jié)點C15，發(fā)證1．建委確認公司開發(fā)部繳納各種費用。2．向公司開發(fā)部發(fā)放開工許可證。3．房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預(yù)售許可證。工程部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱工程部流程名稱工程部業(yè)務(wù)管理流程層次3概要工程部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部工程部材料設(shè)備部乙方ABCDEF1開始234567891011結(jié)束公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：施工前準(zhǔn)備階段節(jié)點D2，編制工作計劃1.依據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和工作計劃編寫部門年度和月度工作計劃感謝閱讀2.根據(jù)項目的進度總要求編制施工進度管理計劃表。節(jié)點C3、D3，圖紙會審工程技術(shù)交底1.配合技術(shù)部進行施工圖紙的會審。2.組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點C4、D4，施工組織設(shè)計的審核1.負責(zé)與技術(shù)進行施工組織設(shè)計的審核。2.編制場區(qū)平面組織設(shè)計。節(jié)點D5，編制進度報表1.依據(jù)施工單位的工程進度計劃編制施工進度報表。2.上報編制的施工進度報表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。精品文檔放心下載節(jié)點B5，審批1.工程副總對上報的工程進度報表進行審核并簽署意見。謝謝閱讀2.將審核后的報表交總經(jīng)理審核。節(jié)點A5，審批1.總經(jīng)理對工程副總上交的施工進度報表進行審核，參考工程副總的意見精品文檔放心下載簽署自己的意見。2.將通過審批的施工進度報表下發(fā)工程部做開關(guān)準(zhǔn)備。謝謝閱讀節(jié)點D6，開工前準(zhǔn)備1.工程部負責(zé)開工前的現(xiàn)場三通一平。2.工程部負責(zé)施工單位進場前的組織安排和協(xié)調(diào)工作。謝謝閱讀3.工程部負責(zé)組織協(xié)調(diào)材料進場前的準(zhǔn)備和部門協(xié)調(diào)工作。感謝閱讀第二階段：施工過程管理與控制節(jié)點C7D7E7F7感謝閱讀1.組織協(xié)調(diào)施工進度和控制。2.負責(zé)施工過程的工程質(zhì)量管理。3.負責(zé)組織解決和處理施工過程中的技術(shù)問題。4.會同材料設(shè)備部和施工單位對進場的材料進行現(xiàn)場驗收。感謝閱讀節(jié)點D8填寫進度報表1.按月填寫施工進度報表并對影響進度變化的因素進行統(tǒng)計。精品文檔放心下載節(jié)點D9技術(shù)資料匯總1.負責(zé)收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報表、工程質(zhì)量記錄及竣工資謝謝閱讀料并匯總。2.技術(shù)資料施工圖紙以及相關(guān)的報表交給技術(shù)部歸檔管理。精品文檔放心下載第三階段：竣工驗收階段節(jié)點D10，竣工驗收1.負責(zé)督導(dǎo)監(jiān)理公司組織對基礎(chǔ)工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項工謝謝閱讀程的驗收工作。2.負責(zé)組織單體竣工驗收和綜合竣工驗收工作。材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層次2概要材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)工程副總工程部造價部采購部財務(wù)部供應(yīng)商乙方謝謝閱讀ABCDEFGHI1開始2提采購計劃3456審批審批審核編制計劃預(yù)算列入采購計劃預(yù)算備案7市場調(diào)查89詢價101112審批審批確認產(chǎn)品質(zhì)量詢價預(yù)算核對1314簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對簽訂供應(yīng)合同驗收組織驗收供貨公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁感謝閱讀編制單位簽發(fā)日期提交乙方驗收審批審核簽認簽認辦理結(jié)算單付款收款入帳開具發(fā)票結(jié)束材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明第一階段：編制采購計劃節(jié)點D2，提出采購計劃1．工程部根據(jù)工程進度計劃提出甲供材料采購計劃。2．將采購計劃送交造價部進行采購計劃預(yù)算編制。節(jié)點E3，編制計劃預(yù)算1．造價部根據(jù)工程部送交的采購計劃編制預(yù)算。2．將編制好的預(yù)算及時送交工程副總審核。（時限為：接到工程部采購計劃后5日內(nèi)編制好預(yù)算）謝謝閱讀節(jié)點C3，審核1．工程副總對采購部、造價部送交的計劃、預(yù)算進行審核。精品文檔放心下載2．審核無誤后將預(yù)算抄報財務(wù)總監(jiān)審批。（時限為：審核時間為2日。審核后當(dāng)日抄報財務(wù)總監(jiān)）精品文檔放心下載節(jié)點B3，審批1．財務(wù)總監(jiān)對上報的采購預(yù)算進行審批，對自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時做精品文檔放心下載出審批，審批后下發(fā)采購部。2．對于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時上報總經(jīng)理審批。感謝閱讀（時限為：收到預(yù)算2日內(nèi)做出審批）節(jié)點A3，審批1．總經(jīng)理對財務(wù)總監(jiān)上報的采購計劃預(yù)算進行最后審批。感謝閱讀2．將審批后的計劃預(yù)算下發(fā)采購部。（時限為：審批后1日內(nèi)將計劃預(yù)算下發(fā)采購部）第二階段：采購預(yù)算審核節(jié)點F4，列入采購計劃1．采購部收到經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后的采購計劃和預(yù)算后，列入自己謝謝閱讀部門的。2．按采購計劃將采購任務(wù)分配至個人，并規(guī)定采購要求和時限。謝謝閱讀3．將預(yù)算備份留存，并送交財務(wù)部進行備案。4．同時準(zhǔn)備進行市場調(diào)查。節(jié)點G4，預(yù)算備案1．財務(wù)部接收采購部送來的采購預(yù)算。2．對預(yù)算進行登記備案。以備將來審查用款計劃時參考。感謝閱讀節(jié)點F5，市場調(diào)查1．采購部按照采購計劃進行市場調(diào)查。2．市場調(diào)查時，著重了解市場行情，并選擇。3．將市場調(diào)查紀錄備案。節(jié)點F6，詢價1．采購部按照市場調(diào)查結(jié)果向合格的供應(yīng)商進行詢價。感謝閱讀2．向合格的供應(yīng)商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。3．將詢價情況紀錄、整理。節(jié)點F7，編制詢價報告1．采購部將詢價結(jié)果編制成詢價報告。2．將詳細的詢價報告及時送交造價部。（時限為：編制成詢價報告一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點E7，詢價預(yù)算核對1．造價部對采購部交來的詢價報告中的市場價格和預(yù)算價格進行比較。如感謝閱讀差距較大時，應(yīng)向采購部提出意見。2．將詢價報告進行備案。3．將詢價報告?zhèn)浞荩徒还こ滩恳源_認產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點D7，確認產(chǎn)品質(zhì)量1．工程部按照詢價預(yù)算報告上的內(nèi)容進行審核核對。2．根據(jù)詢價報告中提供的技術(shù)資料確認產(chǎn)品質(zhì)量。3．將確認的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細說明，及時上報工程副總進行審批。感謝閱讀節(jié)點C7，審批1．工程副總對工程部上報的產(chǎn)品質(zhì)量說明進行審批。2．工程副總對采購部詢價報告的價格進行審批。3．3.批后的文件及時上報總經(jīng)理審批。（時限為：審批后一日內(nèi)上報總經(jīng)理）節(jié)點A7，審批1．總經(jīng)理對工程副總上報的確認質(zhì)量和價格的文件進行最后審批。感謝閱讀2．審批后通知采購部準(zhǔn)備和供應(yīng)商簽訂供貨合同。（時限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門）第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點G8，預(yù)算核對1．財務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對供應(yīng)合同中的數(shù)量和價格進行預(yù)算核對。感謝閱讀2．預(yù)算核對以采購計劃和預(yù)算備案為依據(jù)。3．預(yù)算核對合格后通知采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點F8、H8，簽訂供應(yīng)合同1．供應(yīng)商與公司采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點H9，供貨1．供應(yīng)商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時限供應(yīng)貨物。2．通知采購部組織驗收。節(jié)點D9，驗收1．工程部協(xié)同采購部組織驗收。2．工程部驗收產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點F9，組織驗收1．采購部對供應(yīng)商的貨物產(chǎn)品進行驗收。2．驗收合格后辦理移交手續(xù)。并在驗收單上簽字。節(jié)點F10，提交乙方1．采購部將驗收合格的貨物提交乙方。2．通知乙方對貨物進行驗收。節(jié)點I10，驗收1．乙方對采購部提交的貨物進行驗收。并在驗收單上簽字。感謝閱讀2．驗收合格后通知采購部辦理結(jié)算單。節(jié)點F11，辦理結(jié)算單1．采購部收到乙方驗收合格通知后，辦理結(jié)算單。2．將結(jié)算單送交造價部簽認。（時限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點C11、E11，簽認1．造價部和工程副總分別對采購部送來的結(jié)算單簽字確認。謝謝閱讀2．將確認后的結(jié)算單送交財務(wù)總監(jiān)處簽認。節(jié)點B11，審核1．財務(wù)總監(jiān)對送來的結(jié)算單進行全面審核。2．審核無誤后送交總經(jīng)理處審批。（時限為：審核后當(dāng)日送交總經(jīng)理）節(jié)點A11，審批1．總經(jīng)理對上報的結(jié)算單進行最后審批。2．將審批后的結(jié)算單下發(fā)財務(wù)部準(zhǔn)備付款。（時限為：審批后當(dāng)日下發(fā)財務(wù)部）節(jié)點G12，付款1．財務(wù)部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單執(zhí)行付款手續(xù)。2．通知供應(yīng)商收款。節(jié)點H12，收款1．供應(yīng)商攜帶發(fā)票來財務(wù)部收款。節(jié)點H13，開具發(fā)票1．供應(yīng)商開收款發(fā)票。2．將發(fā)票及時送交財務(wù)部入賬。節(jié)點G13，入賬1．財務(wù)部收到供應(yīng)商的發(fā)票后，登記入賬。銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部業(yè)務(wù)管理流程層次3概要銷售部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售部經(jīng)理銷售主管銷售顧問公司律師財務(wù)部客戶主管精品文檔放心下載ABCDEFGH12準(zhǔn)客戶管理接待客戶34接待記錄56789客戶登記10洽談111213簽預(yù)定書交定金審核審核

審批NY準(zhǔn)備合同簽合同交款合同暫存合同保存公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁精品文檔放心下載編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：接觸客戶節(jié)點E2，接待客戶1．精品文檔放心下載品詳細了解。2．將準(zhǔn)客戶資料整理送交銷售主管。節(jié)點D2，準(zhǔn)客戶管理1．銷售主管收集準(zhǔn)客戶資料。2．將準(zhǔn)客戶資料登記整理留存。3．準(zhǔn)客戶資料留存到成交后，轉(zhuǎn)交客戶服務(wù)主管。4．營銷主管的準(zhǔn)客戶的確認。節(jié)點E3，接待記錄1．銷售顧問將接待客戶的情況整理匯總。2．打印編制出接待記錄。3．確定出有購買意向的客戶。節(jié)點E4，購買意向1．銷售顧問根據(jù)客戶接待情況確定客戶是否有購買意向。謝謝閱讀2．對有購買意向的客戶建立客戶檔案。3．及時送交銷售主管進行登記。節(jié)點D5，客戶登記1．銷售主管將準(zhǔn)客戶資料和銷售顧問送交的客戶資料進行登記。精品文檔放心下載2．將客戶情況及時通知銷售顧問，組織準(zhǔn)備與客戶洽談。感謝閱讀節(jié)點E6，洽談1．銷售顧問根據(jù)客戶登記，與客戶或準(zhǔn)客戶進行洽談。謝謝閱讀2．對客戶提出的意見與建議，進行解釋和說明。第二階段：確定客戶節(jié)點E7，成交1．洽談情況，銷售顧問與客戶確定是否成交。2．確認并成交。節(jié)點E8，簽預(yù)定書1．銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。2．精品文檔放心下載節(jié)點G8，交定金1．謝謝閱讀票等資金證明。節(jié)點D9，客戶優(yōu)惠1．銷售主管根據(jù)客戶資料及客戶預(yù)定書內(nèi)容，確定是否給予客戶優(yōu)惠條件。謝謝閱讀2．將給予優(yōu)惠條件的客戶資料及所給優(yōu)惠條件送交銷售部經(jīng)理審核。精品文檔放心下載節(jié)點C9、B9，審核1．銷售部經(jīng)理及營銷副總分別對上報的優(yōu)惠客戶資料及優(yōu)惠條件進行審核，感謝閱讀簽署自己的意見并將資料及時上報。2．最后上報總經(jīng)理審批。（時限為：審核后當(dāng)日上報總經(jīng)理）節(jié)點A9，審批1．總經(jīng)理對上報的資料及意見進行審批。2．審批合格后簽署意見并下發(fā)銷售主管，以便銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。精品文檔放心下載（時限為：審評合格當(dāng)日，將合同下發(fā)銷售員）第三階段：簽訂合同節(jié)點E10，準(zhǔn)備合同1．銷售顧問根據(jù)客戶預(yù)定書內(nèi)容，準(zhǔn)備正式合同。2．通知客戶與公司律師，準(zhǔn)備簽訂正式合同。節(jié)點F11，簽合同1．公司律師對銷售顧問準(zhǔn)備的正式合同進行審核。2．作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時指導(dǎo)客戶交款。精品文檔放心下載3．然后將合同送交銷售主管處登記暫存。（時限為：合同簽訂后當(dāng)日，將合同送交銷售部留存)節(jié)點G11，交款1．客戶持所簽合同到會計部繳納余款。2．會計入帳登記，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點G12，合同暫存1．會計對合同進行登記備案，暫存合同。2．然后將合同送客戶代表處保存。節(jié)點H12，合同保存1．客戶主管將合同登記備案，進行妥善保存。審計部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱財務(wù)部流程名稱審計管理流程圖層次2概要審計管理總經(jīng)理財務(wù)副總審計師審計對象ABCD1234567891011公司名稱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期審計部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：制定審計計劃節(jié)點C2，制定年度審計計劃1．財務(wù)部根據(jù)公司年度計劃制定年度審計計劃。2．審計計劃中應(yīng)包括定期審計和不定期審計。3．定期審計暫定為每年的4月中旬、8月中旬和12月中旬。謝謝閱讀4．并將審計計劃報送財務(wù)副總進行審批。(時限為：每年1月制定上半年審計計劃，6月制定下半年審計計劃)感謝閱讀節(jié)點B3，審批1．財務(wù)副總對財務(wù)部送交的審計進行審批。2．確保審計計劃的全面、客觀、公證。3．簽署自己的意見并及時上報總經(jīng)理審批。(時限為：三日內(nèi)對審計計劃作出處理意見)節(jié)點A3，審批1．總經(jīng)理對財務(wù)副總送交的審計進行審批。2．謝謝閱讀行組織審計。(時限為：收到審計計劃后3日內(nèi)作出處理意見)第二階段：審計實施節(jié)點B4，組織1．財務(wù)副總接到總經(jīng)理批示后的審計計劃后，根據(jù)審計計劃組織具體定期感謝閱讀(每年3次審計)或不定期審計工作。2．將定期審計工作計劃及時送交財務(wù)部審計師。節(jié)點C4，審計師準(zhǔn)備1．謝謝閱讀審計工作。2．根據(jù)審計計劃決定是否抽調(diào)有關(guān)部門人員進行審計。謝謝閱讀3．通知有關(guān)審計對象準(zhǔn)備配合審計工作。節(jié)點D4，審計1．審計師按照定期審計進行對相關(guān)審計對象進行審計。精品文檔放心下載2．將審計中所出現(xiàn)的問題匯總整理，以便編制審計報告。謝謝閱讀(時限為：審計結(jié)束后一周內(nèi)將審計情況匯總整理好)節(jié)點B5，發(fā)現(xiàn)問題（其他人員也可以提出問題）1．感謝閱讀等問題提出意見。2．提出專案審計建議。(時限為：發(fā)現(xiàn)問題后當(dāng)日提議專案審計)節(jié)點B6，報請專案審計1．財務(wù)副總根據(jù)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題制定出專案審計計劃。感謝閱讀2．將專案審計計劃上報總經(jīng)理進行審批。(時限為：制定出專案審計計劃后三日內(nèi)上報總經(jīng)理審批)謝謝閱讀節(jié)點A6，審批1．總經(jīng)理收到財務(wù)副總上報的專案審計計劃后，根據(jù)實際情況進行審批。謝謝閱讀2．簽署自己的意見后，下發(fā)財務(wù)副總組織審計。(時限為：審批合格后當(dāng)日下發(fā)財務(wù)副總)節(jié)點B7，組織1．精品文檔放心下載專案審計。2．將審計計劃通知財務(wù)部審計師以做準(zhǔn)備。節(jié)點C7，審計師準(zhǔn)備1．財務(wù)部審計師接到財務(wù)副總發(fā)來的專案審計方案后著手進行審計準(zhǔn)備。感謝閱讀2．確定是否抽調(diào)相關(guān)部門人員配合審計。3．通知相關(guān)審計對象進行審計。節(jié)點D7，審計1．審計師按審計進行對相關(guān)審計對象進行專案審計。1．審計要本著公正、客觀、全面的原則。2．將審計情況及時匯總整理，以便編制審計報告。第三階段：審計報告節(jié)點C8，準(zhǔn)備報告1．財務(wù)部將定期審計或?qū)０笇徲嫷膶徲嫿Y(jié)果匯總整理。精品文檔放心下載2．與提出的處理辦法一起，編制成審計報告。3．報送財務(wù)副總審定。(時限為：審計結(jié)束后2周內(nèi)編制出審計報告)節(jié)點B8，審定1．財務(wù)副總對上報的審計報告進行全面審定。2．提出自己的意見，并及時上報總經(jīng)理審批。(時限為：審定后1日內(nèi)上報總經(jīng)理批準(zhǔn))節(jié)點A8，批準(zhǔn)1．總經(jīng)理對上報的審計報告進行審批。2．簽署自己的意見，并及時下發(fā)財務(wù)部。(時限為：批準(zhǔn)后當(dāng)日，下發(fā)財務(wù)部)第四階段：審計結(jié)果處理節(jié)點C9，處理1．財務(wù)部將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的審計報告?zhèn)浒噶舸妗?．根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的審計報告，做出處理辦法及措施。精品文檔放心下載節(jié)點C10，執(zhí)行1．財務(wù)部根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的處理辦法及措施，開始嚴格執(zhí)行。感謝閱讀質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱質(zhì)量管理流程層次2概要質(zhì)量管理體系建設(shè)總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資發(fā)展部質(zhì)量管理部各職能部門精品文檔放心下載ABCDE12提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求開始345質(zhì)量手冊編寫67年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)891011公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共1頁第1頁精品文檔放心下載編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期管理提出改進項目并落實

跟蹤歸零質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：編制質(zhì)量工作計劃節(jié)點C1，質(zhì)量管理規(guī)劃1．投資發(fā)展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點D2，質(zhì)量體系策劃1．質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點控制項目；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的精品文檔放心下載要求，補充完善項目；2．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；3．質(zhì)量管理部負責(zé)組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點D3，質(zhì)量