精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作表目錄：1、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作表2、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評記錄表3、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評估表文件更新登記表記錄人：文件號文件名稱更新時間原文件發(fā)放時間備注

安全例會會議記錄第頁時間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺賬序號姓名職務(wù)及工種證書編號取證時間第一次復(fù)審時間第二次復(fù)審時間備注外包單位信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號各種資質(zhì)有效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評估填表人：審核人：文件發(fā)放紀(jì)錄表行政文件〔2010〕號安標(biāo)編號文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔份序號接收單位接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1234567891011131415161718重大環(huán)境因素清單序號環(huán)境因素活動點(diǎn)/工序/部位環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)管理方式重大危險源清單序號危險源活動點(diǎn)/工序/部位風(fēng)險時態(tài)/狀態(tài)管理方式環(huán)境因素識別與評價表序號生產(chǎn)服務(wù)活動過程環(huán)境因素排放去向時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評價方法重要程度控制方法易燃易爆品消耗臺帳（礦區(qū)施工）單位：年月日序號品名規(guī)格單位月結(jié)存進(jìn)庫量出庫量庫存量備注填報人：危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及安全的危險因素類別是否存在（√、×）嚴(yán)重性等級可能性等級預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫人：審核人：危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（√、×）嚴(yán)重性等級可能性等級預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動噪聲輻射 毒物照度生物危害人機(jī)工效危害心理因素危害填寫人：審核人：危險、危害因素辨識及預(yù)防一覽表危險、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施填寫人：審核人：特種作業(yè)人員臺帳單位：序號姓名單位工種證號發(fā)證時間復(fù)審時間備注記錄人：年月日安全培訓(xùn)教育計劃表年月日項目培訓(xùn)部門培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式職工安全教育培訓(xùn)登記表序號日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績備注安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計表單位：年月份序號內(nèi)容應(yīng)教育人數(shù)（人）實參加人數(shù)（人）教育次數(shù)（次）考核合格教育培訓(xùn)率%累計教育次數(shù)（次）累計參加人數(shù)（人/次）備注制表人：報送日期：年月日教育培訓(xùn)記錄時間教育人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)種類學(xué)時記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)職工安全教育培訓(xùn)檔案姓名：單位：年月日概況姓名姓別年齡文化程度照片參加工作時間調(diào)入時間工種級別原工種級別從事本工種時間：工作單位：車間班組三級安全培訓(xùn)教育一、公司（廠）級安全教育教育內(nèi)容：教育時間：教育成績：教育人：受教育人(簽名)：二、車間(工段、區(qū)、隊)級安全教育教育內(nèi)容：分配車間(工段、區(qū)、隊)日期： 教育時間：考試成績：教育人受教育人(簽名)：三、班組級崗位安全教育教育內(nèi)容：本組特點(diǎn)；崗位生產(chǎn)特點(diǎn)；崗位責(zé)體制；安全操作規(guī)程和安全規(guī)定；以往事故案例；預(yù)防事故措施；安全裝置、安全器具、個人防護(hù)用品使用方法。分配班組日期：教育時間：考試成績：教育人： 受教育人(簽名)：包教師傅： 獨(dú)立操作前考試成績：工傷事故登記日期傷害部位事故類別事故原因歇工天數(shù)負(fù)責(zé)人（章）安全處懲情況序號年月日違犯安全技術(shù)操作規(guī)程及造成事故和損失受何處分負(fù)責(zé)人簽字安全獎勵情況序號年月日安全生產(chǎn)活動事跡受何種獎勵負(fù)責(zé)人簽字職工身體檢查（狀況）（不做）日期檢查部位診斷結(jié)果診斷單位負(fù)責(zé)人（章）重大隱患設(shè)計方案會審記錄日期地點(diǎn)主持人設(shè)計人設(shè)計部門記錄人會審部門參加人員技術(shù)科安全科其它部門一、設(shè)計名稱：二、設(shè)計類型：其它□三、概況：四、參數(shù)選?。何?、主要指標(biāo)：六、存在問題：1、圖幅：2、指標(biāo)：3、工程量：4、安全：5、其它：七、結(jié)論：簽字通過：□改后再審：□特種設(shè)備檢驗檢測臺賬編號設(shè)備名稱規(guī)格型號使用地點(diǎn)檢測周期本次檢測日期下次檢測日期負(fù)責(zé)人備注建（構(gòu)）筑物檢查記錄 檢查日期：年月日序號建筑物名稱面積㎡檢查情況檢查人員實施情況備注地表塌陷區(qū)巖移監(jiān)測記錄表日期：年月日點(diǎn)號坐標(biāo)簽字備注YXZ12345678910111213141516171819工安全確認(rèn)表年月日地點(diǎn)：序號確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果班前班中班后確認(rèn)人簽字：反頁： 存在問題采取措施執(zhí)行人完成時間爆破材料領(lǐng)用登記表單位：（發(fā)）年月日領(lǐng)料單位盒號數(shù)量編號保管員簽字領(lǐng)料人簽字設(shè)備運(yùn)行記錄 日期：年月日班次值班人員本班運(yùn)行情況夜班白班中班風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄風(fēng)機(jī)編號電壓（v）電流(I)軸承溫度(oC)開停時間運(yùn)行時間開停運(yùn)行情況記錄人：勞動保護(hù)用品采購記錄序號勞動保護(hù)用品名稱購進(jìn)日期數(shù)量單位合格供應(yīng)商名稱保管人簽字1234567891011121314151617（）月勞動防護(hù)用品發(fā)放表單位：年月序號品名數(shù)量領(lǐng)用時間本人簽字（年）員工體檢計劃序號體檢人員體檢項目體檢時間體檢醫(yī)院實施情況備注12345678910111213141516171819202122（年）特定人員定期體檢記錄司機(jī)危險物品處理人員接觸粉塵人員接觸噪聲作業(yè)人員計劃體檢日實際體檢日體檢結(jié)果年（）車間接觸職業(yè)危害人員個人信息檔案一、基本信息姓名性別年齡出生年月參加工作時間身份證號：聯(lián)系電話：二、職業(yè)史起止年月所在車間工種有害因素防護(hù)措施三、職業(yè)危害告知：（崗位變動必須告知）工種告知時間告知內(nèi)容本人簽字四、職業(yè)體檢情況（單位主管人員每年到職業(yè)衛(wèi)生辦查閱并填寫、體檢結(jié)論告知本人）體檢時間體檢結(jié)論五、職業(yè)危害培訓(xùn)：(每年至少一次）培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容授課人六、職業(yè)危害防護(hù)防護(hù)物品名稱安全使用期更換時間佩戴或使用情況領(lǐng)取時間本人簽字職業(yè)危害清單職業(yè)危害所在單位、地點(diǎn)危害名稱有/無采取的控制方法效果粉塵噪聲與振動有毒有害氣體人機(jī)功效高溫與低溫輻射潮濕照度不良其他備注編制：年月日審核：年月日井下空氣質(zhì)量監(jiān)測表監(jiān)測指標(biāo)測定值正常值監(jiān)測人監(jiān)測日期、時間空氣成分氧氣不低于20%CO2不高于0.5%風(fēng)源含塵量≤0.5mg/m3風(fēng)量設(shè)計值溫度>2℃；<28℃風(fēng)速4～15m/s其他有害物質(zhì)年安措工程計劃統(tǒng)計表年月日單位：工程名稱施工地點(diǎn)單位工程計劃單價金額備注單位：工程名稱施工地點(diǎn)單位工程計劃單價金額備注礦業(yè)公司年安措工程計劃（匯總）單位工程、設(shè)施、設(shè)備、儀器費(fèi)用（萬元）備注總計制表人：審核人：單位代號單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度提取安全費(fèi)本年度累計可用量本年度累計使用安全費(fèi)余額未列支安全費(fèi)的項目本年度安全總投入當(dāng)月提取累計提取當(dāng)月使用累計使用當(dāng)月發(fā)生年度累計當(dāng)月投入累計投入總投入率年度月安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況匯總表（萬元）年度月安全生產(chǎn)費(fèi)用項目使用情況統(tǒng)計表（萬元）序號項目本年度當(dāng)期累計當(dāng)期發(fā)生其中費(fèi)用來源備注建安工程設(shè)備費(fèi)工器具其他費(fèi)用列支安全費(fèi)的項目合計合計總計工傷事故登記表序號姓名性別年齡工種單位受傷時間受傷程度及部位受傷經(jīng)過受過何種安全教育程度受傷部位安全生產(chǎn)檢查記錄檢查形式：年月日檢查部門參加人員受檢部門參加人員檢查內(nèi)容存在問題整改意見受檢單位負(fù)責(zé)人安全部門負(fù)責(zé)人備注：記錄員：安全檢查表受檢單位：序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注檢查人：檢查時間：隱患排查整改表年月日序號檢查時間檢查人安全隱患情況防范措施和整改措施整改時限整改負(fù)責(zé)人整改完成時間復(fù)查責(zé)任人復(fù)查時間整改結(jié)果備注主管單位：主管領(lǐng)導(dǎo)：隱患治理登記臺帳序號時間隱患情況隱患等級（一般/重大）責(zé)任人隱患治理情況備注應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練內(nèi)容演練方式演練地點(diǎn)時間演練單位記錄人參加演練人員演練內(nèi)容演練過程概述演練總結(jié)（包括改進(jìn)建議）應(yīng)急預(yù)案清單序號應(yīng)急預(yù)案名稱覆蓋的崗位（關(guān)鍵場所、要害部位、重大危險設(shè)施）備注編制：日期應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施清單序號設(shè)備、設(shè)施名稱數(shù)量完好程度保管人編制：日期：應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施檢查與維護(hù)記錄序號設(shè)備、設(shè)施名稱檢查結(jié)果是否需要維護(hù)檢查人檢查時間應(yīng)急評審記錄項目名稱評審人員評審內(nèi)容評審結(jié)果需要改進(jìn)的內(nèi)容人員配置的合理性、充分性參與人員的反應(yīng)能力與處理能力應(yīng)急預(yù)案的操作性應(yīng)急設(shè)備的充分性、可用性和有效性應(yīng)急預(yù)案的組織協(xié)調(diào)性外部機(jī)構(gòu)響應(yīng)的及時性應(yīng)急預(yù)案的經(jīng)濟(jì)性及有效性需要補(bǔ)充的資源：事故、事件記錄表序號時間地點(diǎn)事故、事件基本情況責(zé)任人損失情況處理結(jié)果改進(jìn)跟蹤事故、事件調(diào)查分析報告事故、事件名稱發(fā)生時間發(fā)生地點(diǎn)事故、事件發(fā)生經(jīng)過：調(diào)查人：日期：講述人：日期：現(xiàn)場證據(jù)：調(diào)查人：日期：事故發(fā)生原因分析：參加分析人員：日期：采取的糾正措施：批準(zhǔn)人：日期：實施人;日期：糾正措施實施效果驗證：驗證人：日期：對責(zé)任人的處理結(jié)果：應(yīng)急處理（急救箱物品）登記表序號急救箱中放置的物品數(shù)量物品使用情況補(bǔ)充情況補(bǔ)充時間編制：日期：安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計月報表填表單位名稱（蓋章）：報出日期：年月日序號事故發(fā)生時間（年月日時分）事故發(fā)生地點(diǎn)事故單位名稱事故概況事故原因事故類別死亡人數(shù)（含失蹤）重傷人數(shù)輕傷人數(shù)直接經(jīng)濟(jì)損失萬元備注備注：（1）表中“事故類別”按以下分類填寫1、物體打擊2、車輛傷害3、機(jī)械傷害4、起重傷害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災(zāi)9、高處墜落10、坍塌11、冒頂片幫12、透水13、放炮14、火藥爆炸15、瓦斯爆炸16、鍋爐爆炸17、容器爆炸18、其它爆炸19、中毒窒息20、其它。（2）交通運(yùn)輸企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的交通事故，列企業(yè)生產(chǎn)安全事故。單位負(fù)責(zé)人（簽字）：聯(lián)系電話：填表人（簽字）：聯(lián)系電話：消防設(shè)備登記表序號器材名稱器材型號制造商數(shù)量編號使用狀況備注編制： 批準(zhǔn)： 消防器材檢查記錄表序號器材編號器材狀況序號器材編號器材狀況備注下次檢查日期：(檢查頻率：1次/3個月)編制： 批準(zhǔn)： 地下礦山危險源辨識與風(fēng)險評價表序號過程活動/設(shè)備危險源類別危險源狀態(tài)時態(tài)風(fēng)險評價等級擬采取措施LECD11.井巷開拓采準(zhǔn)施工架設(shè)照明線路觸電工作人員沒按規(guī)程操作異常未來13721二級遵守規(guī)程、操作培訓(xùn)2風(fēng)水管線敷設(shè)物體打擊工具或零件沒拿住砸傷異常未來1212一級遵守規(guī)程、操作培訓(xùn)3通風(fēng)粉塵爆破產(chǎn)生的粉塵危害操作人員健康異常未來367126三級加強(qiáng)通風(fēng)中毒爆破產(chǎn)生的炮煙造成操作人員中毒異常未來161590三級加強(qiáng)通風(fēng)4敲幫問頂冒頂片幫爆破震動造成圍巖松動冒落砸傷操作人員異常未來161590三級浮石處理摔倒路面不平造成操作人員跌倒摔傷異常未來1616一級整修、清理路面5鑿巖冒頂片幫爆破震動造成圍巖松動冒落砸傷操作人員異常未來161590三級浮石處理機(jī)械傷害啟動設(shè)備時操作人員姿勢不對受傷異常未來16742二級操作培訓(xùn)、遵守規(guī)程噪聲鑿巖機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲造成操作人員耳鳴異常未來1616一級戴耳塞風(fēng)水管破裂風(fēng)水管質(zhì)量問題或捆綁不緊造成破裂松脫傷害操作人員異常未來1616一級操作培訓(xùn)、加強(qiáng)檢查粉塵鑿巖振動產(chǎn)生的粉塵造成操作人員矽肺病異常未來367126三級加強(qiáng)通風(fēng)和勞保穿戴墜落天井鑿巖不慎墜落摔傷異常未來16742二級現(xiàn)場警示、操作培訓(xùn)觸電電線有裸露操作人員不慎觸電異常未來16742二級檢修維護(hù)摔倒走路不穩(wěn)造成身體局部檫傷異常未來1616一級自我防護(hù)擦傷殘孔未清理干凈誤打造成爆炸異常未來1616一級操作培訓(xùn)爆炸明火造成炸藥燃燒爆炸異常未來16742二級井下禁火、操作培訓(xùn)6爆破爆炸操作不當(dāng)造成雷管爆炸異常未來1676一級嚴(yán)格規(guī)程、操作培訓(xùn)摔倒路面不平造成操作人員跌倒摔傷異常未來1616一級修路平整、保證照明墜落避炮不慎墜落摔傷異常未來16742二級警示、操作培訓(xùn)粉塵爆破產(chǎn)生粉末，有害健康異常未來1616一級加強(qiáng)勞保、操作培訓(xùn)觸電電線有裸露操作人員不慎觸電異常未來16742二級檢查維修7出礦中毒爆破產(chǎn)生的炮眼通風(fēng)不暢造成中毒異常未來161590三級加強(qiáng)通風(fēng)觸電電線有裸露操作人員不慎觸電異常未來16742二級檢查維修粉塵裝巖產(chǎn)生的粉塵造成操作人員矽肺病異常未來1616一級灑水降塵摔倒路面不平造成操作人員跌倒摔傷異常未來1616一級修路平整冒頂片幫爆破震動造成圍巖松動冒落砸傷操作人員異常未來1616一級檢查整改、操作培訓(xùn)物體打擊操作不當(dāng)造成機(jī)械撞傷異常未來1616一級遵守規(guī)程、操作培訓(xùn)噪聲裝巖機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲造成操作人員耳鳴異常未來1616一級戴耳塞墜落注意力不集中造成墜落地井異常未來36354二級安全防護(hù)機(jī)械傷害啟動設(shè)備時操作人員姿勢不對受傷異常未來16318一級操作培訓(xùn)8支護(hù)冒頂片幫注意力不集中造成冒落傷害異常未來36354二級檢查整改、操作培訓(xùn)摔倒路面不平造成操作人員跌倒摔傷異常未來16118一級路面平整物體打擊操作不當(dāng)或注意力不集中造成撞傷異常未來16318一級遵守規(guī)程、操作培訓(xùn)觸電電線有裸露操作人員不慎觸電異常未來1616一級檢查、檢修9出礦大塊二次破碎粉塵人員走動產(chǎn)生粉塵異常未來1616一級戴口罩爆炸躲避距離不夠造成沖擊波傷害異常未來16318一級遵守規(guī)程、操作培訓(xùn)冒頂片幫現(xiàn)場處理不徹底造成冒落砸傷異常未來16318一級檢查整改、操作培訓(xùn)摔倒路面不平造成操作人員跌倒摔傷異常未來1616一級路面平整中毒通風(fēng)不徹底就進(jìn)入現(xiàn)場造成中毒異常未來16318一級加強(qiáng)勞保、操作培訓(xùn)10裝礦物體打擊工具或零件沒拿住造成砸傷異常未來16318一級操作培訓(xùn)觸電電線有裸露操作人員不慎觸電異常未來16318一級檢查檢修冒頂片幫現(xiàn)場處理不徹底造成冒落砸傷異常未來16742二級操作培訓(xùn)中毒通風(fēng)不徹底就進(jìn)入現(xiàn)場造成中毒異常未來161590三級操作培訓(xùn)粉塵作業(yè)過程中澆水不徹底產(chǎn)生的粉塵異常未來367126三級操作培訓(xùn)噪聲電杷運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲造成操作人員耳鳴異常未來1616一級戴檢耳塞墜落注意力不集中違章操作造成墜落漏斗異常未來16318一級操作培訓(xùn)機(jī)械傷害啟動設(shè)備時操作人員姿勢不正確的砸傷異常未來16318一級操作培訓(xùn)摔倒路面不平造成操作人員跌倒摔傷異常未來1616一級平整路面其他操作人員上下走梯為把好扶手跌傷異常未來16318一級操作培訓(xùn)11檢修輻射工作人員用電焊工作時產(chǎn)生的輻射傷害皮膚異常未來16318一級操作培訓(xùn)機(jī)械傷害啟動設(shè)備時操作人員姿勢不正確受傷異常未來16318一級操作培訓(xùn)粉塵挪動設(shè)備時產(chǎn)生的粉塵異常未來1616一級戴口罩爆炸未按規(guī)程操作造成爆炸異常未來16318一級操作培訓(xùn)物體打擊拆除零部件工作人員站位不正確的砸傷異常未來16318一級操作培訓(xùn)灼傷工作人員用電焊、氣焊工作時未按規(guī)程操作造成的燙傷異常未來16318一級操作培訓(xùn)觸電工作人員檢查設(shè)備電纜時未按規(guī)程操作異常未來16742二級操作培訓(xùn)火災(zāi)設(shè)備漏油工作人員未確認(rèn)動火作業(yè)的燒傷異常未來16318一級操作培訓(xùn)12三輪車運(yùn)輸震動放礦觸電電線有裸露操作人員不慎觸電異常未來16742二級檢查粉塵工作中澆水不徹底產(chǎn)生的粉塵異常未來1616一級灑水降塵噪聲震動放礦機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲造成操作人員耳鳴異常未來1616一級自我防護(hù)機(jī)械傷害啟動設(shè)備時操作人員姿勢不對受傷異常未來1616一級操作培訓(xùn)車輛傷害操作人員站位不正確造成的車輛傷害異常未來16318二級操作培訓(xùn)運(yùn)輸噪聲礦車運(yùn)行時產(chǎn)生的噪聲造成操作人員耳鳴異常未來1616一級自我防護(hù)粉塵礦車運(yùn)行時產(chǎn)生的粉塵異常未來1616一級灑水觸電絕緣不好造成觸電異常未來1616一級檢查維護(hù)車輛傷害操作人員未按規(guī)程操作造成的撞傷、壓傷異常未來16318二級操作培訓(xùn)輻射電機(jī)車運(yùn)行時產(chǎn)生的弧光傷害皮膚異常未來16318一級自我防護(hù)13噪聲設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲異常未來1616一級自我防護(hù)機(jī)械傷害啟動設(shè)備時操作人員姿勢不對受傷異常未來1616一級操作培訓(xùn)山體活動情況報告表單位負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間年月日時間段開始時分結(jié)束時分檢查地點(diǎn)發(fā)生的事故事故發(fā)生經(jīng)過造成的結(jié)果采取的安全措施控制效果礦區(qū)負(fù)責(zé)人何時接收到情況報告誰通知了安全主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)：主管領(lǐng)導(dǎo)做了哪些安排主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)：山體巡查記錄單位：年月日檢查時間段檢查地點(diǎn)檢查人情況說明情報匯報人開始結(jié)束時分時分××礦××月出入井登記表序號入井人簽字入井時間出井人簽字出井時間備注××礦××月份安全隱患及違章統(tǒng)計表單元項目查出項數(shù)(人次)整改項數(shù)未整改隱患備注違章隱患違章隱患違章隱患違章隱患違章隱患出入井登記表領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄員工花名冊工傷保險登記表采掘工程平面圖井上下對照圖通風(fēng)系統(tǒng)圖供電系統(tǒng)圖安全監(jiān)控系統(tǒng)圖通訊系統(tǒng)圖精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)1.1方針50分策劃5分是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？3分能夠書面提供針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度的，得3分；否則得0分。安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？2分檢查安全生產(chǎn)方針管理制度，該制度中明確規(guī)定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)的，是得2分；否則得0分。執(zhí)行10分是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？4分能夠提供由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針的，是得4分；否則得0分。安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通？3分檢查有無員工參與的記錄或簽名和與相關(guān)方溝通的記錄，若有得3分；否則得0分。安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方？3分檢查是否有安全生產(chǎn)方針的宣貫記錄和發(fā)放記錄，若有得3分；否則得0分。符合性15分安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求；持續(xù)改進(jìn)？8分深刻體會企業(yè)安全生產(chǎn)方針的意義及內(nèi)涵是否體現(xiàn)以下五項內(nèi)容：遵守法律法規(guī)與其他要求；持續(xù)改進(jìn)。每項2分。是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容？7分查閱培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場安全手冊，核實企業(yè)是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容。每項3.5分?？冃?0分安全生產(chǎn)方針是否易于理解？5分安全生產(chǎn)方針易于理解的，是得5分；否則得0分。安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？5分安全生產(chǎn)方針清楚表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾的，得5分；否則得0分。全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例？10分采用問卷調(diào)查的方式，得出全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例，該比例在90%-100%之間時，得10分；該比例在70%-90%之間時，得5分；該比例在60%-70%之間時，得3分；該比例60%以下時，得0分。1.2目標(biāo)50分策劃5分是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、完成情況評價的管理制度？2分是否有對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、完成情況評價的管理制度，若有得2分；否則得0分。是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評價的責(zé)任部門、責(zé)人員及評價方法？3分檢查是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評價的責(zé)任部門、責(zé)人員及評價方法，若是得3分；否則得0分。執(zhí)行10分是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？2分檢查企業(yè)歷年來的文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，若有得2分；否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分目標(biāo)50分執(zhí)行10分是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)提供了下列資源？人力資源；財力資源；物力資源；技術(shù)資源。4分滿足一項得1分。是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃？4分查閱現(xiàn)行有效的實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃，若有得4分；否則得0分。符合性15分設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時是否考慮：管理評審結(jié)果；風(fēng)險評價結(jié)果；以往安全生產(chǎn)的績效；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價的結(jié)果；法律法規(guī)與其他要求？5分查閱安全生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定時的依據(jù)，是否包括了管理評審結(jié)果、風(fēng)險評價結(jié)果、以往安全生產(chǎn)的績效、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價的結(jié)果，法律法規(guī)與其他要求，每包括一項得1分。安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求。3分查看安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求，是的3分，否則得0分。對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實施監(jiān)測的比例？3分查閱監(jiān)測記錄，與安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)相比較，得出監(jiān)測比例，該比例為90%—100%時，得3分；該比例在75%—90%之間時，得2分；該比例在60%—70%得1分，60%以下時，得0分。安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)2分查看安全生產(chǎn)目標(biāo)是否只有傷亡指標(biāo)，若是得0分，否則得2分。是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況2分查看是否有與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的記錄，若有得2分，否則得0分。績效20分是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)4分查看監(jiān)測記錄是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，是得4分，否則得0分。對目標(biāo)與指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)的分析，并提出了改進(jìn)措施？4分查看考評記錄是否對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)的分析，并提出了改進(jìn)措施。員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度。6分在90%—100%之間得6分，在75%—90%之間得3分，在60%—75%之間得1分，在60%以下得0分。員工理解其行為對完成生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度。6分在90%—100%之間得6分，在75%—90%之間得3分，在60%—75%之間得1分，在60%以下得0分。策劃5分是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？5分有正規(guī)編號的文件規(guī)定了對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤的，得5分；否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1需求識別與獲取30分策劃3分是否建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取法律法規(guī)與其他要求制度？2分查閱有無識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度，若有得2分；否則得0分。是否確定了負(fù)責(zé)識別安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進(jìn)的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門？2分查閱有無正式文件確定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進(jìn)的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門及其職責(zé)，若有得2分；否則得0分。執(zhí)行6分是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？2分查閱責(zé)任部門或責(zé)任人員對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的批復(fù)，是否都適用，是否齊全，若是得2分；否則得0分。若是得2分；否則得0分。是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？2分查看責(zé)任部門是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？2分是否建立了內(nèi)部人員獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道，若有得2分；否則得0分。符合性9分是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？3分查閱適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單，若有得3分；否則得0分。已識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：法律；行政法規(guī)；部門規(guī)章；地方法規(guī)；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求？6分查閱清單中是否包括法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求，每包括一項，得1分?？冃?2分識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性？6分獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性？6分查看獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否均已列入清單，獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否均為現(xiàn)行有效版本，需求是否向應(yīng)及時，每符合一項的2分，否則不得分。2.2融入40分策劃4分是否建立了針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入的制度。2分查閱是否是建立了針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入的制度，若有得2分；否則得0分。制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？2分查閱制度中是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)，若有得2分；否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分2.2融入40分執(zhí)行8分是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？3分查閱企業(yè)的管理制度是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入，若有得3分；否則得0分。是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？3分查閱培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)合格證，如符合要求，得3分；否則得0分。員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？2分查閱是否制定了員工獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的程序或規(guī)定，若有得2分；否則得0分。符合性12分獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？6分計算出融入管理制度的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求所致的比例，該比例在90%-100%之間時，得6分；在75%-90%之間時，得3分；在60%-75%之間時，得1分；比例在60%以下時，得0分。對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？6分計算出對相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)的比例，該比例在90%-100%之間時，得6分；在75%-90%之間時，得3分；該比例在60%-75%之間時，得1分；在60%以下時，得0分?？冃?6分安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性？8分查閱安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；是否融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程；是否寫入員工安全培訓(xùn)教材；是否融入安全生產(chǎn)活動中；每符合一項得2分，否則不得分。對相關(guān)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？8分查閱培訓(xùn)內(nèi)容，針對性好時，得8分；針對性一般時，得4分；有效性較差時，得0分。2.3評審與更新30分策劃3分是否建立針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審、更新的制度？2分建立的制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？1分查閱制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)，若是得1分；否則得0分。執(zhí)行6分是否按制度對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識別、獲取、評審與更新？2分查閱對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識別、獲取、評審與更新的記錄，若有得2分；否則得0分。當(dāng)變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？2分查閱現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單，是否與實際情況相一致，如是得2分；否則得0分。當(dāng)變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？2分查閱管理制度是否及時進(jìn)行了更新，是否現(xiàn)行有效，如是得2分；否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分2.3評審與更新30分符合性9分安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例？5分計算出評審與更新的比例，該比例為90%—100%時，得5分；在75%—90%之間時，得3分；在60%—75%之間時，得1分；該比例在60%以下時，得0分。更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？4分計算出融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例，該比例為90%—100%時，得4分；在75%—90%之間時，得2分；在60%—75%之間時，得1分；該比例在60%以下時，得0分?？冃?2分評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性？12分3安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制60分策劃6分是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核評審與更新的管理制度？3分查閱是否有針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的定、溝通、培訓(xùn)、考核評審與更新的管理制度，若有得9分；否則得0分。是否明確了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核評審與更新的部門、人員及其職責(zé)？3分查閱上述制度中是否明確了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核評審與更新部門、人員及其職責(zé)，若有得3分；否則得0分。執(zhí)行12分是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？3分查閱主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，若有得3分；否則得0分。是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級說明？2分查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制是否進(jìn)行了逐級說明，如是得2分；否則得0分。各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？2分查閱各級管理層的人事檔案，是否有接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)的考核成績和培訓(xùn)合格證，若有得2分；否則得0分。是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？3分查閱有無考核記錄，若有得3分；否則得0分。是否定期對生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新2分查看有無對生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新的記錄，若有得2分，否則得0分。符合18分安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可操作？4分評審安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可操作，若是得4分；部分是得2分，否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制60分符合性18分高級管理層就安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級說明的程度？4分計算高級管理層按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級說明的比例，該比例在90%—100%，得4分；比例在75%—90%，得2分；比例在60%—75%，得1分；比例在60%以下，不得分。6分每滿足一項得0.5分，否則不得分對責(zé)任部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核的比例4分計算對責(zé)任部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核的比例，在90%—100%，得4分；比例在75%—90%，得2分；比例在60%—75%，得1分；比例在60%以下，不得分。績效24分安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？6分根據(jù)企業(yè)的實際情況，判斷安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，若是得6分；若部分是得6分；若不實用或不滿足要求得0分。各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況。6分了解各類人員對自身安全生產(chǎn)責(zé)任制理解與履行情況，效果好得6分；效果一般得3分；效果較差得0分。12分每滿足一項得2分，否則不得分。3.2策劃8分是否有安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件。4分查看有無安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件，若有得4分，否則得0分。4分查看有無序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命執(zhí)行16分是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)？2分查閱是否設(shè)置安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，若有得2分；否則得0分。安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員是否接受了履職培訓(xùn)？2分查閱是否有安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的培訓(xùn)記錄，若有得2分，否則得0分。安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否定期開會，研究解決存在的安全問題？2分查閱安全生產(chǎn)委員會的工作計劃、會議記錄、協(xié)調(diào)解決存在的安全問題的方案，若有得2分；否則得0分。是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？2分查閱有無文件明確指定上述機(jī)構(gòu)與人員，或有無上述人員的任命書，若有得2分；否則得0分。6分查閱文件，每符合一項得1分，否則得0分。是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)？2分符合性24分被任命的人員是否全部有任命書？4分查閱所有被任命人員的任命書，若有得4分；否則得0分。安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有員工代表？4分確定安全生產(chǎn)委員會會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有員工代表，若有得4分；否則得0分。安全生產(chǎn)委員會會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議是否有記錄并保存？4分安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要？4分判斷安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要，若是得4分；否則得0分。對被任命的人員是否進(jìn)行了有針對性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力。4分查閱是否對被任命的人員進(jìn)行了培訓(xùn)，若是得4分；部分是得2分；否則的0分。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？4分查閱被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證，若有得4分，否則得0分。績效32分安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的有效性：至少每季度召開一次會議；及時傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件；會議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議；檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況；定期組織成員進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查；聽取并討論員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。18分每符合一項得3分，否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命績效32分安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議決議落實的效果？8分查閱針對提出的行動或建議，采取了那些有效地行動，這些行動的效果如何，效果好得8分；效果一般得4分；效果較差得0分。被任命人員是否理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？6分詢問被任命人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)的內(nèi)容和含義，并且是否履行了職責(zé)與義務(wù)，若是得6分；若只是部分理解得3分；不理解或未履行，得0分。3.3員工參與60分策劃6分是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度2分查閱有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度，若有得2分，否則得0分。是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機(jī)會？2分查閱確保員工獲得參與安全、健康活動的機(jī)會的制度，若有得2分，否則得0分。是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？2分查閱拒絕制度，若有得2分，否則得0分。執(zhí)行12分是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項？4分查閱收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項的記錄，若有得4分；否則得0分。員工是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動的機(jī)會：任務(wù)分析；定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動；安全操作規(guī)程修訂；安全操作訓(xùn)練；與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項；風(fēng)險評價；安全合理化建議活動；變化管理的討論；安全認(rèn)可和獎勵活動；參與安全問題的調(diào)查。5分每符合一項得0.5分，否則得0分。是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進(jìn)行了公正的調(diào)查？3分查閱調(diào)查表，確定是否進(jìn)行了公正的調(diào)查，若是得3分；否則得0分。符合18分是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題？5分查看是否有人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題，若有得5分，否則得0分。員工參與安全活動的比例：5分員工拒絕的安全生產(chǎn)事項是否得到了公正的調(diào)查？4分查閱記錄是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項得到了公正的調(diào)查，若是得4分；部分是得2分；否則得0分。在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工作，并且確保員工不會因拒絕工作而受到懲罰4分查看員工依據(jù)程序拒絕工作是否受到懲罰，是得0分，否則得4分?？荚u項目分值考評方法考評結(jié)果得分3.3員工參與60分績效24分收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性，包括：責(zé)任部門與人員確定；職責(zé)明確；渠道暢通；收集頻率確定；反饋及時？10分每滿足一項得2分，否則得0分。員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性：為保證員工參與的效果，事先對員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn)；為員工參與提供必要條件；員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；員工參與的記錄完整；員工參與的積極性高。10分每滿足一項得2分，否則得0分。員工對拒絕制度的認(rèn)可程度4分員工對拒絕制度的認(rèn)可程度好得4分，一般得2分，差得0分。3.4文件與資料控制60分策劃6分是否有文件與資料控制的管理制度？2分查閱文件與資料控制管理制度，若有得2分；否則得0分。制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？2分查看制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求，若是得2分，否則得0分。制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求2分查看制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求，若是得2分，否則得0分。執(zhí)行是否對員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)2分查看培訓(xùn)記錄是否對員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)，若是得2分，否則得0分。是否定期評審、及時修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件2分評審記錄和評審報告，若有得2分；否則得0分。8分每滿足一項得0.5分，否則得0分。符合18分15分每滿足一項得1分，否則得0分。文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何3分文件與資料控制制度的執(zhí)行情況好得3分，一般得1分，否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分符合性15分外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：有明確的聯(lián)系對象；有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；有外部聯(lián)系記錄。查閱相關(guān)記錄，評價外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況，沒滿足一項得1分，否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分符合性15分績效20分3.6系統(tǒng)管理評審50分策劃5分是否有評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度？3分查閱制度，若有得3分；否則得0分。評審過程是否有文件化要求？2分查閱文件，是否對評審過程進(jìn)行了規(guī)定，若是得2分；否則得0分。執(zhí)行10分是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審？2分查閱評審報告，若是每年都評審，得2分；否則得0分。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行？2分詢問企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是否組織執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審，若是得2分；否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分3.6系統(tǒng)管理評審執(zhí)行10分標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？2分查閱執(zhí)行記錄，若已執(zhí)行得2分；否則得0分。行動計劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？2分詢問責(zé)任人、員工及相關(guān)方，行動計劃是否已和其溝通，若是得2分；否則得0分。是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審的記錄？2分查閱歷年評審記錄，若有得2分；否則得0分。符合性15分標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否包括下列輸入：監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；事故統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況；持續(xù)風(fēng)險識別結(jié)果？11分查閱標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審報告，是否包括上述11個方面的輸入，每包括1個方面，可得1分；否則得0分。評審的結(jié)果是否包括：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評價；基于問題的改進(jìn)措施；資源需求；損失預(yù)防措施和對識別風(fēng)險的緩減計劃。5分查閱標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審報告，是否包括上述4個方面的評審結(jié)果，每包括1個方面，可得1分；否則得0分?？冃?0分管理評審過程的有效性：評審頻次符合制度要求；所有問題已閉環(huán)；每次評審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，并形成報告或紀(jì)要。6分評價管理評審的有效性，每包括1個方面，可得2分；否則得0分。是否通過評審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：方針；風(fēng)險降低；目標(biāo)和指標(biāo)；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析；糾正與預(yù)防措施；現(xiàn)場人員能力？14分查閱評審報告，是否對下列8個方面：方針；風(fēng)險降低；目標(biāo)和指標(biāo)；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析；糾正與預(yù)防措施；現(xiàn)場人員能力，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。找出了需持續(xù)改進(jìn)的方面，每包括1項，可得2分；否則得0分。3.7供應(yīng)商與承包商管理60分策劃6分是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度？3分查閱制度，若有得3分；否則得0分。是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？3分查閱任命書或文件，是否已指定了與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員，若是得5分；否則得0分。執(zhí)行12分是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？1分詢問相關(guān)人員，是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險，若是得1分；否則得0分。作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績效？2分查閱備選供應(yīng)商、承包商的資料，每提供1項，得0.5分；否則得0分。合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)查閱合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，若是得1分；否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分3.7供應(yīng)商與承包商管理60分執(zhí)行12分符合性18分供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：計算供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。查閱對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，每包括一項得1分，否則不得分。指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況：查閱溝通記錄，若溝通情況好，得5分；若溝通情況一般，得3分；若溝通情況較差，得0分。在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進(jìn)行培訓(xùn)的比例：許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進(jìn)行培訓(xùn)的比例，績效24分供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何：積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項。18分查看供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)，每符合一項得3分，否則得0分。是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？6分查閱所有的事件的原因，是否有供應(yīng)商、承包商的原因，若有得0分；否則得6分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分3.8安全認(rèn)可與獎勵50分策劃5分是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎勵制度？3分查閱制度，若有得3分；否則得0分。是否有部門或人員負(fù)責(zé)評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)？2分查閱有無文件，明確指定了責(zé)任部門或人員，若有得2分；否則得0分。執(zhí)行10分是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可？5分詢問員工，管理者是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可，若是得5分；否則得0分。是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可？5分詢問部門，管理者是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可，若是得5分；否則得0分。符合性15分員工是否有被認(rèn)可的機(jī)會？5分詢問員工，是否有被認(rèn)可的機(jī)會，若是得5分；部分是得3分；否則得0分。年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例？5分計算出年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例，部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會？5分詢問部門負(fù)責(zé)人，是否有被認(rèn)可的機(jī)會，若是得5分；部分是得3分；否則得0分?？冃?0分認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？8分判斷認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用，若作用好，得8分；若作用一般，得4分；若作用較差，得0分。認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用？8分判斷認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用，若作用好，得8分；若作用一般，得4分；若作用較差，得0分。員工對認(rèn)可的評價如何？4分詢問員工對認(rèn)可的評價如何，若評價好，得4分；若評價一般，得2分；若評價較差，得0分。3.9工余安全管理30分策劃3分是否設(shè)立了工余安全管理制度？3分查閱制度，若有得3分；否則得0分。執(zhí)行6分是否制定工余安全生產(chǎn)提升計劃？2分查閱工余安全生產(chǎn)提升計劃，若有得2分；否則得0分。工余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放？1分現(xiàn)場查閱工余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放，若是得1分；否則得0分。是否報告并分析了員工工余的事故、事件？2分查閱員工工余的事故報告，若有得2分；否則得0分。是否針對預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)？1分查閱培訓(xùn)記錄，若有得1分；否則得0分。符合性9分工余安全管理計劃的執(zhí)行情況？3分了解工余安全管理計劃的執(zhí)行情況，若執(zhí)行情況好，得3分；若一般，得1分；若差，得0分。員工工余事故、事件報告的情況？3分了解員工工余事故、事件報告的情況，若執(zhí)行情況好，得3分；若一般，得1分；若差，得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分3.9工余安全管理30分符合性9分對工余事故、事件原因進(jìn)行分析的比例？3分查閱工余事故報告，計算出對工余事故、事件原因進(jìn)行分析的比例，績效12分員工工余安全意識是否得到提高？6分詢問員工，工余安全意識是否得到提高，若是得6分；若部分是，得3分，否則得0分。員工工余安全事件是否減少？6分比較發(fā)生員工工余安全事件的次數(shù)，是否減少，若是，得6分，否則得0分。4風(fēng)險管理4.1策劃5分是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度？2分查閱制度，若有得4分；否則得0分。制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？2分查閱制度，是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則，若是得2分；否則得0分。制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？1分查閱制度，是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求，若是得1分，否則得0分執(zhí)行10分是否進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價，并確定重大危險源？4分詢問負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價，確定重大的風(fēng)險，若是得4分；否則得0分。是否已通過初始、基于問題及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實施動態(tài)、閉環(huán)的管理？2分詢問負(fù)責(zé)人是否已通過初始、基于問題及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實施動態(tài)、閉環(huán)的管理，若是得2分；否則得0分。是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧？2分查閱回顧記錄，是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧，若是得2分；否則得0分。風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化？2分查閱書面風(fēng)險評價的結(jié)果，若是得2分；否則得0分。符合15分危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？3分查閱危險源辨識與風(fēng)險評價的報告，是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境，若是得3分；若部分是，得1分，否則得0分。危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了相關(guān)方的活動？3分查閱危險源辨識與風(fēng)險評價的報告，危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了相關(guān)方的活動，若是得3分；若部分是，得1分，否則得0分。是否認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險？3分查閱評估報告，是否認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險，若是得3分；若部分是，得1分，否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分4.1符合性15分是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？3分查閱評估報告，是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況，若是得3分；若部分是，得1分，否則得0分。風(fēng)險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？3分查閱評估報告，是否考慮了內(nèi)部和外部的變化，若是得3分；若部分是，得1分，否則得0分。績效20分危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？3分查閱危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責(zé)是否明確，若是得3分，否則得0分。制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程是否清楚？3分查閱危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程是否清楚，若是得3分，否則得0分。風(fēng)險評價方法是否合理？3分查閱評價報告，判斷風(fēng)險評價方法是否合理，若是得3分，否則得0分。風(fēng)險控制措施是否包括：工程控制措施；管理控制措施；個體防護(hù)措施。3分每符合一項得1分，否則得0分。8分每符合一項得1分，否則得0分。4.2風(fēng)險評價120分策劃12分12分查閱風(fēng)險評價計劃，每符合一項得2分，否則得0分。執(zhí)行24分是否針對下列方面進(jìn)行了風(fēng)險評價：周邊環(huán)境；關(guān)鍵設(shè)備；重要設(shè)施；重要場所；主要作業(yè)過程；職業(yè)衛(wèi)生。6分查閱風(fēng)險評價報告，每符合一項得1分，否則得0分。是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險控制措施？4分。是否已識別和評價下列職業(yè)危害及其影響，包括：粉塵；高溫與低溫；振動與噪聲；輻射；毒物；照度；生物危害；其他？4分查閱評價報告，每包括1項，得0.5分；否則得0分。是否對已識別的可能造成嚴(yán)重風(fēng)險的危害完成了監(jiān)測？2分查閱監(jiān)測記錄，若有得2分；否則得0分。是否已識別和評價下列災(zāi)害及其影響？火災(zāi)；水災(zāi)；冒頂片幫、坍塌、礦巖突出；機(jī)電設(shè)備傷害；意外爆炸；中毒窒息。6分查閱評價報告，每符合一項得1分，否則得0分。初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已文件化？2分查閱初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已文件化，若是得2分；否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分4.2風(fēng)險評價120分符合性36分3分查閱評價報告，若是得3分；否則得0分。2分查閱評價報告，若是得2分；否則得0分。3分查看企業(yè)是否為風(fēng)險評價計劃配備了相應(yīng)的資源，若是得3分；否則得0分。4分3分查閱評價報告，每考慮1項，得1分；否則得0分。5分查閱評價報告，每考慮1項，得1分；否則得0分。6分查閱評價報告，每考慮1項，得0.5分；否則得0分。3分查閱評價報告，每考慮1項，得1分；否則得0分。3分查閱評價報告，每考慮1項，得0.5分；否則得0分。4分查閱評價報告，每考慮1項，得1分；否則得0分。績效48分6分查閱評價報告，每符合1項，得1分；否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分4.2風(fēng)險評價120分績效48分4.3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析80分策劃8分是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度？查閱制度，若有得3分；否則得0分。是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時對作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？3分查閱制度，若有得3分；否則得0分。是否有許可作業(yè)管理制度？2分查閱制度，若有得2分；否則得0分。執(zhí)行是否已依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？2分查看是否已依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，若是得2分，否則得0分。是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？2分查看有無對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)記錄，若有得2分，否則得0分。作業(yè)前或班組安全例會是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？2分查看班組安全例會記錄作業(yè)前是否討論作業(yè)指導(dǎo)書，若是得2分，否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分4.3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析80分執(zhí)行16分符合性24分績效32分序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分4.3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析80分績效32分55.1員工安全意識80分策劃8分執(zhí)行16分符合性24分序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分5.1員工安全意識80分符合性24分復(fù)崗員工進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求回顧的比例：3分復(fù)崗員工進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求回顧的績效32分為提升員工安全意識所提供資源的充分、有效性：師資；場地；時間；經(jīng)費(fèi)。8分每滿足一項得2分，否則得0分。員工對崗位特定風(fēng)險的認(rèn)知程度？8分調(diào)查員工對特定風(fēng)險的認(rèn)知程度如何，若認(rèn)知程度好，得8分；認(rèn)知程度一般，得4分；認(rèn)知程度差，得0分。通過員工及管理層安全意識與要求的一致性檢查，確定安全意識提升的效果？8分通過員工及管理層安全意識與要求的一致性檢查，確定安全意識提升的效果，若效果好，得8分；效果一般，得4分；效果差，得0分。是否存在由于安全意識的原因發(fā)生的事件、事故？8分確定是否存在由于安全意識的原因發(fā)生的事件、事故，若有得0分；若沒有得8分。5.2培訓(xùn)120分策劃12分是否建立識別并分析培訓(xùn)需求的制度？4分查看是否否建立識別并分析培訓(xùn)需求的制度，若是得4分，否則得0分。制度是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？4分查看制度是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)，若是得4分，否則得0分。制度是否對定期評估培訓(xùn)的適宜性作出了規(guī)定？4分查看制度是否對定期評估培訓(xùn)的適宜性作出了規(guī)定，若是得4分，否則得0分。執(zhí)行24分是否每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求？3分查閱回顧記錄，對比歷年的培訓(xùn)需求，是否更新，若是得3分；否則得0分。針對已識別的培訓(xùn)需求，是否制定了包括下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計劃：培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)大綱；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時間；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)教師；培訓(xùn)方式；考核方式。4分查看年度培訓(xùn)計劃，每包括一項得0.5分，否則得0分。管理層是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：事故調(diào)查分析技術(shù)；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理？4分查閱管理層人員的人事檔案，是否包含：事故調(diào)查分析技術(shù)；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理，每包括1項，可得0.5分；否則得0分。對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列知識的培訓(xùn)：工作中潛在的風(fēng)險；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；偏離制度可能的后果；操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書？2分查閱培訓(xùn)記錄或?qū)Π踩a(chǎn)可能有重大影響的員工的學(xué)習(xí)筆記，每包含一項得0.5分；否則得0分。是否對特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？4分查閱特種作業(yè)人員，是否有國家規(guī)定部門頒發(fā)的特種作業(yè)資格證，若有得4分；否則得0分。是否使用了適當(dāng)?shù)姆绞綔y試學(xué)員的能力，同時評估培訓(xùn)效果？4分詢問相關(guān)負(fù)責(zé)人，是如何測試學(xué)員的能力，如何評估培訓(xùn)的效果，并能提供相關(guān)證據(jù)，若有得3分；否則得0分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分5.2培訓(xùn)120分執(zhí)行是否保留了培訓(xùn)記錄？3分查閱培訓(xùn)記錄，若保留得3分；否則得0分。符合36分培訓(xùn)需求識別是否考慮了以下方面：員工的需求；領(lǐng)導(dǎo)的要求；變化管理的要求；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；事故、事件信息；風(fēng)險評價結(jié)果；培訓(xùn)適宜性評估結(jié)果。8分查看培訓(xùn)需求記錄是否包含以上內(nèi)容，每包括一項得1分，否則得0分。培訓(xùn)適宜性評估是否考慮了以下方面：培訓(xùn)對象；培訓(xùn)時間；培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；能力測試方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；培訓(xùn)效果評估方式。8分查看培訓(xùn)評估報告，是否包含以上內(nèi)容，每包括一項得1分，否則得0分。應(yīng)持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格，并取得資格證書？9分查看應(yīng)持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格，并取得資格證書，若是得9分，否則得0分。培訓(xùn)時間是否滿足下列要求：主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；安全管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于72學(xué)時；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于20學(xué)時。6分查看培訓(xùn)記錄，是否是否包含以上內(nèi)容，每包括一項得1分，否則得0分。是否通過下列途徑對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估：學(xué)員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力？5分查閱評估報告，是否通過下列途徑對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估：學(xué)員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力，每包括1個途徑，可得1分；否則得0分。績效48分培訓(xùn)需求識別與分析的有效性：針對崗位進(jìn)行；考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；關(guān)注高風(fēng)險的作業(yè)活動；聽取員工和管理層的意見和建議；考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。15分查看培訓(xùn)需求分析報告，是否滿足以上要求，每滿足一項得3分，否則得0分。培訓(xùn)計劃的適宜性？培訓(xùn)時間安排合理；培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對象的培訓(xùn)需求；培訓(xùn)教師的專業(yè)知識和經(jīng)驗滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理；確定的考核方式滿足能力測試要求。15分查看培訓(xùn)計劃是否是否滿足以上要求，每滿足一項得3分，否則得0分。培訓(xùn)效果如何？培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100%；培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%；得到80%以上學(xué)員的肯定；得到80%以上管理層的肯定；得到承包商的認(rèn)同。15分對照培訓(xùn)計劃，查看培訓(xùn)記錄，詢問相關(guān)人員，判斷比例是否滿足上述要求，每滿足一項得3分，否則得0分。是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率鹿?、事件發(fā)生？3分查閱導(dǎo)致事件、事故發(fā)生的原因中，是否有安全培訓(xùn)的原因，若有得0分；若沒有得10分。序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計要求50分策劃5分是否制定了確保設(shè)計滿足法律法規(guī)與其他要求的設(shè)計管理制度？2.5分查閱設(shè)計管理制度，若有得2.5分；否則得0分。設(shè)計管理制度是否包括了下列內(nèi)容：審核設(shè)計單位資質(zhì)的要求；審核設(shè)計文件（圖紙）的要求；負(fù)責(zé)設(shè)計管理的部門、人員及其職責(zé)；要求設(shè)計單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；保存相關(guān)設(shè)計文件（圖紙）的規(guī)定？2.5分查閱設(shè)計管理制度的內(nèi)容，是否包括了以上內(nèi)容：每包括一項得0.5分，否則得0分執(zhí)行10分設(shè)計是否由有資質(zhì)的設(shè)計單位承擔(dān)？2分查閱設(shè)計單位的資質(zhì)，若符合要求，得2分；否則得0分。設(shè)計文件（圖紙）是否按制度進(jìn)行了審核？2分詢問負(fù)責(zé)人，設(shè)計文件（圖紙）是否按制度進(jìn)行了審核，若是得2分；否則得0分。設(shè)計文件中是否對設(shè)計工藝流程潛在的風(fēng)險進(jìn)行了分析？2分查閱設(shè)計文件，是否對設(shè)計工藝流程潛在的風(fēng)險進(jìn)行了分析，若是得2分；否得0分。需要進(jìn)行評價的建設(shè)項目是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評價？2分查閱評價報告，是否是有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的安全評價，若是得2分；否則得0分。設(shè)計與開發(fā)過程是否包括變化管理？1分查閱設(shè)計文件，是否包括變化管理，是得1分；否得0分。設(shè)計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔？1分查閱設(shè)計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔，若是得1分；否則得0分。符合15分設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計對象的要求？1分查閱設(shè)計單位的資質(zhì)，是否符合設(shè)計對象的要求，若是得1分；否則得0分?！栋踩珜Ｆ返膬?nèi)容是否符合國家相關(guān)規(guī)定？1分查閱《安全專篇》的內(nèi)容，判斷是否符合國家相關(guān)規(guī)定，若是得1分；否則得0分。下列設(shè)計文件和圖紙是否妥善保存：地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）；礦山總平面圖；井上與井下對照圖；通風(fēng)系統(tǒng)圖；提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖；供配電系統(tǒng)圖；井下電氣設(shè)備布置圖；風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；避災(zāi)線路圖；井下通信系統(tǒng)圖；充填系統(tǒng)圖；安全避險“六大系統(tǒng)”相關(guān)圖紙。？6分查閱圖紙是否包含以上內(nèi)容，每包含一項得0.5分，否則得0分?！栋踩珜Ｆ肥欠窠?jīng)過安全監(jiān)管部門批準(zhǔn)？4分查看有無安全監(jiān)管部門對《安全專篇》批文，若有得4分，否則得0分。需要進(jìn)行評價的項目實施安全衛(wèi)生評價的比例？3分查閱評價報告，計算出需要進(jìn)行評價的項目實施安全衛(wèi)生評價的比例，序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分6.1設(shè)計要求50分績效20分設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果是否滿足下列要求：項目預(yù)期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求；保持相關(guān)記錄？12分查閱設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果是否滿足上述4項內(nèi)容，滿足一項得3分；否得0分。是否因設(shè)計原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在？8分調(diào)查導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在是否是因為設(shè)計的原因，若不是，得8分；若較少是，得4分；若較多是，得0分。6.2采礦工藝150分策劃15分是否建立了確保下列內(nèi)容的采礦工藝管理制度：采礦工藝適合地質(zhì)條件并考慮特殊災(zāi)害的影響；設(shè)備、設(shè)施之間各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)？12分查閱采礦工藝管理制度的內(nèi)容，是否包括了以上內(nèi)容：每包括1項內(nèi)容，可得3分；否則得0分。是否指定專職人員負(fù)責(zé)采礦工藝管理？3分查看有無正式文件任命專職人員負(fù)責(zé)采礦工藝管理，若有得3分，否則得0分。執(zhí)行30分是否按要求的回采順序進(jìn)行開采？5分查閱回采工序圖，是否按要求的回采順序進(jìn)行開采，若是得5分；否則得0分。是否按設(shè)計要求布置礦房、礦柱？5分現(xiàn)場查閱，是否按設(shè)計要求布置礦房、礦柱，若是得5分；否則得0分。是否對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行了監(jiān)控？5分查閱監(jiān)控記錄，是否對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行監(jiān)控，是得5分；否得0分。當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時是否及時調(diào)整采礦工藝？5分詢問相關(guān)負(fù)責(zé)人，當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時是否及時調(diào)整采礦工藝，若是得5分；否則得0分。是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行回采？5分現(xiàn)場查閱，是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行回采，若是得5分；否則得0分。采空區(qū)是否及時進(jìn)行了測繪和處理？5分現(xiàn)場查閱，采空區(qū)是否及時進(jìn)行了測繪和處理，若是得5分；否則得0分。符合45分按要求的回采順序進(jìn)行回采的比例？9分通過回采工序圖，計算出按要求的回采順序進(jìn)行回采的比例，且。按設(shè)計要求布置礦房、礦柱的比例？9分通過現(xiàn)場查閱，計算出按設(shè)計要求布置礦房、礦柱的比例，對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行監(jiān)控的比例：9分通過查閱監(jiān)控記錄，計算出對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行監(jiān)控的比例，序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分6.2采礦工藝150分符合45分當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時及時調(diào)整采礦工藝的比例？9分采空區(qū)及時進(jìn)行測繪和處理的比例？9分績效60分采礦工藝管理制度的有效性如何，包括：運(yùn)行記錄齊全；制度執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%；制度的規(guī)定滿足采礦工藝管理的要求？6分6分6分采礦工藝是否安全高效，包括：安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；采出礦量符合設(shè)計及工藝要求；礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配？6分6分6分6分6分是否由于采礦工藝的原因?qū)е率鹿?、事件發(fā)生？12分6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)150分策劃15分是否建立了提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度？3分是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？3分是否建立了通風(fēng)系統(tǒng)管理制度？3分是否建立了防排水系統(tǒng)管理制度？3分是否建立了防滅火系統(tǒng)管理制度？3分是否建立了安全避險“六大系統(tǒng)”系統(tǒng)管理制度？3分執(zhí)行30分礦井提升系統(tǒng)是否設(shè)置了安全保護(hù)裝置？2分提升系統(tǒng)是否設(shè)有信號裝置？2分是否有礦井供配電系統(tǒng)？2分礦井供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了漏電保護(hù)裝置？2分地面電力設(shè)施是否裝有避雷裝置？1分序號考評項目分值考評方法考評結(jié)果得分6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)150分執(zhí)行30分礦井是否建立了機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)？2分現(xiàn)場查閱，礦井是否建立了機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，若是得2分；否則得0分。是否對礦井的空氣質(zhì)量實施監(jiān)測？2分現(xiàn)場查閱，是否對礦井的空氣質(zhì)量實施監(jiān)測，若是得2分；否則得0分。是否設(shè)置了防止風(fēng)流串聯(lián)的通風(fēng)構(gòu)筑物？2分現(xiàn)場查閱，是否設(shè)置了防止風(fēng)流串聯(lián)的通風(fēng)構(gòu)筑物，若是得2分；否則得0分。是否設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進(jìn)入危險場所？2分現(xiàn)場查閱，是否設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進(jìn)入危險場所，若是得2分；否則得0分。井下炸藥庫和充電硐室，是否有獨(dú)立的回風(fēng)道？2分現(xiàn)場查閱，井下炸藥庫和充電硐室，是否有獨(dú)立的回風(fēng)道，若是得2分；否則得0分。井下機(jī)電硐室是否供給新鮮風(fēng)流？1分現(xiàn)場查閱，井下機(jī)電硐室是否供給新鮮風(fēng)流，若是得1分；否則