物資設備部管理辦法物資設備部管理辦法物資設備部管理辦法xxx公司物資設備部管理辦法文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度物資設備部工作職責一、負責公司授權范圍內材料的招標采購和零星材料、低值易耗品的采購。二、負責項目材料的來源、供應、質量等方面的實地調查與評價，建立項目的合格供應商名冊。三、負責對項目各類物資使用和貯存等進行壞境因素和危險源的識別，制定控制措施并組織實施。四、負責項目物資需用計劃、進場計劃的編制和采購供應。五、負責進場物資（含業主提供的物資）的驗證、報檢、標識、貯存、使用與盤存管理，嚴禁未經驗證或經驗證不合格的材料投放使用。六、負責對項目作業層的物資采購、驗證、貯存、使用等進行指導、檢查、監督管理。七、負責項目機械設備調配和按期供應。八、負責自購范圍內的機械設備的選型、采購和驗收，負責編制并實施自有設備的維修保養計劃，保證設備在施工過程中的使用性能。九、負責外租設備的調查評價和進場驗收以及外租設備的申報。十、建立項目機械設備臺帳（含作業層外租的設備）及時上報各種統計報表。十一、對照生產計劃及業主要求，每季度向公司上報機械設備履約情況。十二、定期檢查、監督施工現場的設備配備及管理情況，確保項目機械設備滿足施工需要及職業健康安全與環保的要求。物資設備部部長崗位職責一、執行公司有關的項目管理辦法，結合實際情況執行有關規定。二、在項目經理的領導下全面負責項目機務安全、物資管理和供應工作。三、參與施工組織設計，合理組織機械化施工，提供設備成本控制方案、分析設備成本控制途徑。四、負責項目所有設備的合理使用與維修、合理調度設備，最大限度地發揮機械設備的作用，做好機駕人員的內部協調，抓好日常例行設備檢查和監督工作，杜絕違章。負責機械事故，安全事故的處理。加強機駕維修人員的安全思想教育工作，避免安全事故的發生。五、配合公司做好機駕人員和車輛的年審登記工作。六、負責收集機械設備租賃市場、材料市場信息，搞好市場調查，預測工作，開拓采購渠道，對每種材料設備租賃提出可進行比較的（物質報價、質量、數量和結算方法）方案，再擇優選用。七、深入施工現場、倉庫，了解材料供應中存在的問題，提供降低物質供應成本、采購成本、管理費用開支的建議和措施以加速資金周轉，降低流通費用。八、主持制定物資采購、設備租賃計劃，督促落實計劃的執行，解決供應中存在的問題。九、審查、落實材料采購和機械租賃合同，努力提高法律意識，避免經濟合同糾紛的發生。十、必須保證按時、按質、按量、配套、經濟、合理、安全地采購、租賃項目所需的各種材料、機械、設備。十一、保持良好的政治素質和職業道德，在采購、租賃物資設備的過程中秉公辦理，不謀私利，不索賄受賄。十一、保持良好的政治素質和職業道德，在采購、租賃物資設備的過程中秉公辦理，不謀私利，不索賄受賄。物資設備部內業人員崗位職責一、負責建立管理材料總賬及材料明細賬。二、負責建立并管理固定資產卡片及固定資產賬，設立固定資產內部調動記錄冊、小型機具及工具領用臺賬。三、負責建立并管理機械、公務車單機核算臺賬、各分項工程材料消耗明細臺賬。四、負責質量、環境、職業健康安全管理體系材料類具體資料及相關的管理及實施。五、負責材料往來及其他收發核算工作。六、負責材料盤存，材料各類報表的具體實施工作。七、負責收集整理各類材料資料。八、完成領導交辦的其他工作。材料管理制度為保證在最大限度地配合工程項目順利開展、保證工程質量、降低工程成本的基礎上，控制材料質量、價格和工程消耗數量，減少材料損耗和損失，保證材料采購按程序合理有序進行，做到精細管理，特制定本管理細則。（一）物資設備部管理內容：1.對本項目材料進行全面管理，熟悉合同文件，了解當地材料供應和單價情況；2.編制材料全期計劃，簽訂材料合同；3.過程控制，包括材料質量、數量、進度的控制；4.加強材料庫房管理，控制材料過度超耗；5.加強進出場材料的控制，特別是轉場材料的控制；6.每月對現場進行盤存；7.按照管理制度加強內業資料的管理和臺帳管理，使項目材料在可控狀態下保持高速、有序的進行；8.監督制度的運行，帶領計劃設備部人員按項目部要求做好各項工作。（二）熟悉合同文件：了解當地材料的供應情況和價格狀況，對合同文件中有特殊要求的要特別注意，了解材料的投標單價、熟悉新規范。（三）采購計劃及采購程序：采購過程中容易出現的問題：1.采購是否有計劃；2.采購的及時性；3.采購單價是否合適；4.采購程序是否完善；5.采購物資是否及時驗收、發票是否及時報賬。針對以上情況，制定管理細則：(1)工程部門在工程進場后一個月內對本項目所需材料數量進行統計，該統計包括本項目材料總量和各分項工程的材料數量、規格型號、質量要求等，并編制《項目全期材料用量計劃表》、《各分項工程材料用量計劃表》，以文件的形式上報公司物資設備處及相關部門批準。工程部門根據實際情況和工期安排提交《年度材料供應計劃表》、《季度材料計劃表》、《材料月用量計劃表》。每月25日前各施工處必須提交下個月的《材料月用量計劃表》，每季度23日前報下季度計劃表，以便項目部按所報計劃統一調撥,沒有上報計劃的項目部不予提供材料。主材采購提前1個月制定計劃。(2)物資設備部根據工程材料計劃表確定材料供應商，并對所有供應商進行調查評價。①供應商資料的收集：對于主體工程主材的供應商應具有以下資料：企業法人營業執照、稅務登記證、全國工業產品生產許可證、產品質量管理體系認證證書、供應商試驗室資質認證書、省部級送樣對比實驗報告等，而且這些資料必須真實且在有效期內；②現場考察：現場應對供應商的生產工藝、日產量及供貨能力、售后服務、資金勢力等進行考察。項目部試驗室對供應商試驗室的原始數據審核及穩定性審核；③試驗室對供應商進行現場抽樣和送樣檢測，物資設備部填寫《供應商調查表》，填表資料應真實詳細；④試驗室對抽樣檢測合格的供應商出具材質合格試驗報告，報中心試驗室和監理組審核，中心試驗室出具材質合格試驗報告，報監理單位簽字認可并填入《合格供方》，報公司物質設備處及相關部門審批；⑤價格控制及材料招投標：材料價格由物資設備處、計劃設備部和施工隊伍共同調查，做到“比質比價、貨比三家、質優價廉”，計劃設備部以調查的結果提交材料調查報告，材料調查報告包括二家及二家以上供應商的報價，價格組成—材料出廠價、運輸費、裝卸費、稅金等（大宗材料由公司組織招投標確定了價格的，按公司的有關規定執行）。材料價格初步確定后，將《價格對比表》交項目部各部門會審，上報公司審批后，物資設備部擬訂材料采購合同草稿，項目部相關部門會簽后報公司審核，公司審核批準同意后，項目部方能與供應商簽訂正式的材料采購合同，并由公司相關部門簽字認可。招評標資料與合同由項目部保存，報公司備查。(3)物資采購須依據工程部門提供的《采購計劃》的物資名稱、型號規格、數量、用途、質量等進行采購。由于工程設計變更或因規格品種短缺而采購困難或供應不及時及其他因素改變物資采購計劃，須經項目部審核批準，并報指揮部和工程監理單位同意，方可進行采購。(4)一般物資采購，必須先填寫《物資采購計劃表》，并經項目部物資設備部和負責人審核批準后，由采購人員調查市場行情，“貨比三家”，保證質量，低價采購。如果沒有填寫《物資采購計劃表》就進行采購的材料，項目部物資設備部和財務部不予收料和報帳，所造成的后果由采購人員自行負責。對于急需采購材料但項目部有關人員外出時必須電話通告后相關部門人員代簽或補填寫《物資采購計劃表》。(5)采購人員應及時報帳，采購人員在財務上的累計借支不能超過規定金額（暫定5萬元）。項目部紀檢小組對所采購的物資進行跟蹤調查，對出現異?，F象及時糾正，并追究相關人員的責任。紀檢小組對調查情況公布說明。市場調查要注意商品質量、生產商標、價格含稅情況等。如果當月所有采購按程序進行且采購價格低于調查價格時，對采購人員獎勵500—1500元每月；如果不按程序采購且價格高于當月調查價時，對采購人員當月績效工資降10﹪，扣懲500—1500元每月。（四）過程控制1.質量控制（1）用于本標段的所有工程材料都必須進行質量檢驗控制,物資設備部在采購材料過程中，試驗質檢部、工程部應全程參與；（2）工程材料必須按項目部工程部和施工隊制定的《項目全期材料用量計劃表》，由項目部物資設備部和項目部試驗室組織人員比質比價，做材質試驗，后由項目部試驗室和本合同段中心試驗室出具材質合格試驗報告，經項目部審核批準，報監理單位簽字認可后，方能進入采購控制程序；（3）沒有按本管理細則進行質量檢驗控制就采購的工程材料，一律視為不合格產品，不能用于本合同段，并對此工程材料的采購人、質量控制及用于工程施工的相關責任人進行處罰，造成重大損失的，將交由國家相關部門調查；（4）本合同段采購的工程材料必須由本合同段的中心試驗室和項目部試驗室抽樣檢查，在抽樣檢查之前，對該批工程材料作好“未檢驗”標識，并不能用于本合同段的任何工程施工；抽樣檢查合格后，作好“合格品”標識，方能用于本合同段的工程施工；（5）對于抽樣檢查不合格的工程材料，不能用于本合同段的工程施工，作好“不合格品”標識，由采購員通知供貨方按《不合格品控制程序》執行，所造成的損失由供貨方承擔。同時，項目部立即根據質檢報告下達停止對該工程材料繼續采購的書面通知，直到按本管理細則重新進行質量檢驗合格后才能重新采購；（6）項目部物資設備部按規定要求作好各種工程材料的質檢報告、抽檢報告、材質報告等各項質量記錄及質量記錄的歸檔工作。2.收料管理應注意的問題：（1）收料數量；（2）臺帳(數量、型號、時間、收料單位)與收料數量是否相同；（3）汽車收料過磅后是否倒料，注意連續過磅重復收方現象；（4）轉料時是否過磅，防止車輛不過磅外賣材料現象。（5）、鋼筋收發數量問題.措施：（1）主材、地材進場控制。收料人員應加強責任心，工程材料質檢合格入庫時，必須經2名以上收料人員及運料人員簽字雙方確認簽字的實物收料單才有效,材料收方必須二人同時在場，項目部物資設備部不定期的對收料人員進行在崗檢查，禁止一車多次收方和補開票情況發生。發現不在崗的第一次警告，第二次罰款100元，第三次項目待崗。對違反材料管理制度亂收或多收的,一經發現立即開回公司。收料人應在收料單上注明收料時間；（2）實物收料單沒有雙方確認簽字的將視為無效的實物收料單，項目部不予認可和結帳，所造成的后果由另一個和供貨方承擔；（3）實物收料單由收料人員統一在項目部按編號登記領取，施工處收料時必須按編號順序和時間先后依次開具實物收料單，每份實物收料單必須按24小時格式注明開具實物收料單時的具體時間，以及運輸車的牌照號和駕駛員簽字。收料人員每天將收料數量進行統計報項目部物資設備部。對未上報收料數量的材料人員第一次警告，第二次罰款20元，第三次項目待崗；（4）實物收料單必須按領取的編號包括開錯的、注明報廢的完整上交項目部，上交的實物收料單時編號缺少的，將追究相關人員的責任；（5）項目部發料員必須按各施工點的總體數量發放材料，并匯同工程部門核算完成數量，防止材料混亂，物資設備部內業人員應做好各施工點的材料臺帳，并隨時監控各施工處的工程進度和實際使用領用的主材數量，防止其高價轉移材料現象。耗用數量超過完成數量的，應及時提出，防止材料過度超耗。耗用實際數量超過耗用計劃數量的（由于工程進度加快），必須由工程部門出具書面報告，重新編制超原計劃部分的《材料用量補充計劃表》，經施工隊核實，項目負責人批準后，再按批準后《材料用量補充計劃表》發料；（6）收料人員在某分項工程收料中材料節約或超耗時，項目部可根據工程實際情況究其原因對收料人員實行相應的獎懲；(7）收料人員應建立臺帳，臺帳要求清晰明了，臺帳內容包括每天收料數量、車數、車號、收料時間、供料單位，各施工隊考慮到路遠每天上交收料票據到項目部不太可能，可以第二天早上向項目部物資設備部內業人員電話報前一天的進料數量，但也必須一個星期內上交收料票據（每月號或者月末最后一天上交收料所有單據到項目部物資設備部），臺帳每月25日上交物資設備部。使進出場材料從進場開始到消耗情況明細到每車，做到管理閉合。如未上交臺帳和收料票據及未做臺帳，按照每天20元的罰款處罰收料人員；（8）收料人員應加強質量意識，加強進場材料的質量控制，按照合同和施工的質量要求對材料進行驗收，材料不合格的可以采取扣方或拒絕進場。收料人員對質量不重視而放任不合格材料進場的根據材料數量和價格進行罰款和賠償。3.進度控制（1）根據材料計劃編制材料采購數量，包括每月、每季度計劃。路基施工應加強地材的進場數量控制，按照施工要求提前備足材料，路基施工要考慮氣候，資金統籌計劃材料。各分項工程（隧道、橋、涵、分斷防護工程）單獨建立臺帳細化（量化）管理控制。（2）實時統計分項工程各種材料消耗，庫存情況，杜絕使用中的超耗，分析原因，保證材料供給絕不浪費。（五）入庫及存放（在設庫房的情況下）庫房管理中容易出現問題的地方：1．見材料入庫，開具入庫單，防止采購虛報。無發票的根據清單先打入庫單。2．外調入材料及時入庫，清點數量。3．發料及時簽認。4．舊件回收及時清理。5．協作隊伍領用材料必須請示各施工隊長同意并當場簽字，否則不能發料。6．廢舊物資外賣必須見財務收據才能出庫。7．油庫發料憑機材部門開具的領料單發料。（施工隊設立油庫的，發油需由隊長或者隊長指定人員簽字認可，協作隊伍單設油罐由其自行管理，協作隊伍油罐必須遠離施工隊油庫，向協作隊伍提供油時必須根據其產值核算后由隊長及項目部相關領導同意后才給予提供。）措施：1．對入庫驗收不合格的材料，保管員不能辦理入庫手續，按《標識和可追溯性控制程序》做好“不合格品”標識單獨存放，防止與合格品混淆使用。由采購員通知供貨方按《不合格品控制程序》執行。對入庫驗收不合格的材料而辦理入庫手續的，將追究庫房保管人員的責任，由此造成的損失和后果由庫房保管人員承擔。2．庫存材料必須按照物資類別、品種、規格、型號、材質性能分別存放、堆碼整齊，按《標識和可追溯性控制程序》作好清晰易辨認的物資標識，避免不同品種、規格、型號的材料混淆。3．材料的堆放必須按照相關要求進行分類堆放?！跋冗M先出，分區堆放”對有質保期的材料應做到，發料單要注明材料的編號和入庫時間，對未按“先進先出，分區堆放”程序發料而使材料超過貯存期無法使用的，由庫房保管員和發料員承擔責任。4．工程使用水泥、鋼材、砂、石料等主要材料必須按《標識和可追溯性控制程序》分類作好各種材料的標識。其他材料保護好原有標識。沒有對主要材料作標識的將追究有關單位和相關人員的責任。做好進出臺帳。5．爆炸物品的儲存、運輸、使用必須按《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》有關爆破器材的貯存、運輸、使用條款和當地公安部門要求執行。6．庫房對所有外購材料必須入庫，開具入庫單，出庫開具出庫單，做好出入庫登記。入庫時核對數量、單價，配件入庫由修理工、機務人員進行質量檢驗，對未核對數量和驗收的每次罰款15元，材料出庫時及時讓領料人員簽字，對未及時簽字的，超過3天，按照10元/天進行罰款。庫房人員每天對領料單進行清理，油料領料單每天返回物資設備部，進行統計，油料管理人員必須分車建立臺帳，做好明細帳，對未建臺帳和未及時上交的，暫停發放工資，并處于每天15元的罰款。小型設備分類建立臺帳，并編號管理。所有油桶（包括潤滑油）等全部編號。所有柴油入庫必須2人在場進行驗收，油料出庫時必須當場簽字，對未簽字又發油現象必須杜絕，出現一次，罰款100元。油庫管理人員應以每罐或每車為單位進行盤存。所有私車禁止在項目部油庫加油和逗留。所有潤滑油不得自行存放于機器上，添加及更換必須在庫房人員當場確認后完成。7．所有外調材料或退場開具清單，一式叁份，發料一份，運輸一份，收料一份。外部材料進場時應開具實物收料單，將清單附后，作為結算依據。庫房人員根據清單入庫。。庫房人員必須認真對待上個工地轉到材料，其操作程序同外購材料相同，防止材料無人管理現象，項目部對施工隊材料統一管理。（六）盤存每月25日到30日協助工程部門對材料進行盤存，盤存內容包括：（1）主材、地材規格型號、數量、前期進場、本月進場、本月剩余、累計數量等。（2）零配件：包括零配件進場數量，庫存數量，舊件等。盤存結果每月以文件的形式報項目部。（七）帳務管理1．項目部物資設備部做好各類材料的總帳、分類明細帳和實物明細帳，保證同項目部財務部帳帳相符。2．監督各施工點制度執行情況。3．內業人員每天對進出材料建立臺帳，三天內未完成臺帳的罰款15元/天，及時做賬，每月協助工程部進行盤存，盤存內容包括主材、地材、配件、低耗及油料、舊件等。盤存結果以書面形式報告項目部留存。臺帳包括：地材進場臺帳、主材進場臺帳、材料使用臺帳等4．做好各種貫標資料、對設備進行單機核算、收集數據作為核算依據。每月對設備油料進行核算，結果報項目部物資設備部。5．及時對材料進行調撥，對因未調撥導致無法扣回的材料款由相關人員分攤。6．主材報銷必須附理論數量和實際數量的對比表，對差異比較大的及時將情況提出，分析原因。7．負責各種臺帳的收集整理工作。8．做好各種計劃、報表工作，對需要上報的及時上報公司。9．做好各種合同的簽訂、材料上報工作。主要負責人員分工1．物資設備部長：負責材料的總體安排，市場調查，合同的簽訂、審核，檢查監督制度的執行，每月檢查臺帳，每月總結和成本分析，每月內業檢查，每月資金計劃。負責對材料人員的培訓。2．采購員：按計劃完成采購、票證齊全、賬務清楚、完成領導交辦的其它任務。3．收料人員：負責現場轉料、收料現場設備調動和料場現場管理。4．庫房：負責庫房日常工作，庫房帳物相符。5．內業人員：負責內業資料、油料配件的帳務和各種臺帳的編寫。包括全期計劃，每月計劃，主材的總帳明細帳，各種臺帳和貫標資料的編制工作。機械設備管理制度為保證工程施工按計劃正常合理的進行，確保機械設備完好、安全、高效地使用，加強機械設備的計劃、使用、保養、維修、退場，提高機械設備的完好率和利用率，降低工程成本，提高經濟效益，特制定本管理細則。物資設備部管理內容：1.對本項目設備進行全面管理,熟悉合同文件，了解當地設備供應狀況和單價情況，編制設備計劃。組織設備合同簽定。2.組織設備進場。3.加強設備日常管理（安全管理和使用管理，包括設備保養計劃、運行控制和使用記錄、設備使用安全、設備保養、設備修理、成本核算）。4.加強人員培養工作和計劃設備人員培訓工作。5.加強設備退場保養和保證設備安全有序的退場，使整個項目設備在可控狀態下有序、高效的進行。（一）設備計劃1.熟悉合同文件內容，特別是合同文件中有特殊要求的設備，如公司沒有的設備應及時上報處理。了解當地設備狀況和租賃單價，了解當地設備維修和配件狀況，收集當地配件單價，編制成書面資料，為使用過程中提供依據。2.工程施工前由項目總工辦編制《項目全期機械設備進場計劃表》，前期計劃中標明設備進場數量、規格、要求、進場時間，報項目部負責人審核批準，并報公司物資設備處和設備部，統一安排機械設備進場，確保機械設備能夠滿足工程質量需要和按期進場。3.項目部物資設備部與公司物資設備處隨時保持聯系，掌握機械設備進場的動態，確保機械設備按計劃進場，保證工程工期。4.原則上項目部不向外租機械設備，對于工程確實需要外租機械設備的，項目部物資設備部將需外租的機械設備必須報物資設備處審核公司領導批準。（二）設備進場1．機械設備進場時項目部物資設備部協同有關人員作好機械設備的驗收記錄，記錄機械設備的機況，附屬設備技術參數，設備隨機資料和隨機工具。2．機械設備進場驗收時，機況有問題的，項目部物資設備部以書面的形式上報設備所屬部門，由他們安排解決。如其委托項目部解決的，將相應的費用列轉設備所屬部門，確保設備在施工前完好。3．物資設備部內業人員根據設備調動單及時編制《設備統計表》、《設備臺帳》。（三）設備使用日常管理1．安全（1）機械設備的使用執行“定人、定機、定崗”的“三定”制度，各施工隊并以書面材料的形式上報項目部物資設備部備案，操作手必須持證上崗，作好日常維護工作。操作證件不許轉借他人，不得操作與證件不符的機械，無操作證件的人員嚴禁操作機械，項目部要作好操作手證件的登記。所有操作人員在未經項目部相關管理人員同意的情況下，不得將設備交與他人操作（換機操作），第一次罰款50元，第二次罰款100元，第三次停工項目待崗。（2）項目部相關部門定期和不定期地對所使用的機械設備進行安全檢查和安全培訓，并作好檢查記錄。（3）操作人員應聽從施工指揮人員的正確指揮，嚴格按照《公路筑養路機械操作規程》使用設備。道路運輸設備的使用按交通部頒發的《汽車運輸業車輛技術管理規定》執行，按《中華人民共和國道路交通管理條例》安全行駛。（4）在危險的環境施工，要有可靠的安全措施和安全防護裝置，要注意防火、防凍、防洪、防風、防雷擊、防泥石流、防垮塌等。（5）對任何違反操作規程和危險作業的強行調度和無理要求，操作員必須立即指出，要求予以糾正以至拒絕作業，情節嚴重的上報項目部。2．使用（1）操作人員應認真學習和熟練掌握機械設備的操作規程，嚴格按照施工規范的要求施工，確保設備技術狀況完好，發現故障和隱患及時排除，嚴禁帶“病”使用機械設備。（2）新購及大修機械設備按有關技術要求投入使用并嚴格按走合期的規定運轉，走合期滿后認真進行走合保養。對于沒按走合期規定運轉和走合期滿后未進行走合保養而造成機械損壞，由操作人員承擔責任，并追究機械管理員的責任。罰款金額按照損失的20％進行處理。（3）機械設備必須按人機固定的原則使用，各施工隊要嚴格實行“定人、定機、定崗位職責”管理制度，做到每臺機械都處于受控狀態。（4）操作人員使用機械設備應遵守各項規定制度，服從調度，聽從指揮，正確使用機械，充分發揮機械效率，降低消耗，保質保量地完成各項工程施工。（5）機械設備因工作急需臨時調協作單位等經濟單獨核算的其他單位使用時，由項目部計劃設備部通知相關人員調派機械設備，施工隊作業點作好機械設備調派使用記錄表的記錄，機駕人員在現場管理人員簽字后上交項目部計劃設備部。（6）機械外出使用作業必須報告，對未經項目部審批，施工隊負責人和項目部計劃設備部不知情的情況下，機械外出作業使用一律視為操作人員私自動用機械，并根據外出作業的時間對操作人員進行行政和經濟處罰，除沒收費用外，第一次罰款50元，第二次罰款100元，第三次項目待崗處理。（7）各機械設備使用單位必須作好機械和車輛的使用記錄，按實際使用的情況認真準確地填報《機械臺班記錄表》和《機械運轉日志》。填寫標準以項目部要求為準，筑路機械按照機車時間表進行填寫，汽車等設備按公里數進行填寫，每月25日到30日上交，對未上交記錄的，按每天15元進行處罰。對未按照項目部要求填寫記錄的，處于20元/次的罰款。設備記錄應及時由相關人員簽認，對未及時簽認的，超過3天，按10元/天的罰款。各施工點的由現場技術人員簽認。（8）各機械設備使用單位與物資設備部一同核定每臺機車的標準耗油量，對機車用油進行考核。燃油節約的獎勵200—400元/月，超耗的績效工資降10﹪并通報處罰200—400元/月。（9）所有設備應保證設備構件的完整，對缺少構件的因人為損壞或遺失的，機駕人員照價賠償。3．保養控制（1）各施工處必須貫徹養修并重、預防為主的方針，消除“輕保養，重使用”和以“修”代“保養”的思想。機械設備保養時，本機操作人員必須隨機參與各級保養的全過程。（2）機械設備操作人員應按規定作好日常保養工作，并做好相應的記錄（設備保養記錄表），重點抓好機械設備的“清潔、緊固、調校、潤滑、防腐”十字保養作業和機械設備的一級保養。其他級別的保養由專業保養工人進行，操作人員全過程協作參與保養。（3）各施工隊必須按機械設備的技術狀況，以保養間隔周期為主要依據編制各級保養計劃，并將保養計劃報項目部審批后按保養計劃執行各級保養，不得漏保，同時作好保養記錄報項目部備查。項目部規定，每天對關鍵部位加注潤滑油，按照工作狀況清潔空氣濾芯，需更換的及時更換（特殊設備除外），普通設備應每250小時更換機油及機油濾芯，每200小時更換柴油濾芯，及時更換傳動油、液壓油、各橋位油料，油面及有相關規定的設備應按照設備要求進行保養。（4）因漏保使機械設備損壞的，由漏保的相關保養責任人按責任承擔，并根據機械設備損壞的情況對保養責任人實行經濟和行政處罰，情況嚴重的移交公司按公司政策執行。（5）每月下旬對項目設備進行檢查，檢查標準按照公司的規定進行，檢查結果以書面的形式上報項目部，為提高對機械設備保養的積極性，對設備保養比較好的操作人員進行100到200元的獎勵。對漏保的責任人處以一定金額的罰款，一次罰款50元，第二次罰款100元，第三次項目待崗處理，并責令相關責任人立即按保養計劃進行補保。4．修理（1）加強機械設備保養，有計劃地進行預防檢修是機械修理的根本制度，也是減少無計劃的意外修理的有效途徑。（2）機械設備的大修作業必須按公司編制的《機械設備大修計劃申請表》報公司執行，操作人員應隨機參與大修全過程，監督更換配件及大修質量，作好外部清潔工作。項目不得無計劃的進行大修作業，不按公司編制的《機械設備大修計劃表》進行大修的費用，項目部不予認可和報帳，由經辦人員自行負責。（3）機械設備出現故障，操作人員根據機械設備的故障填寫《機械設備報修單》，一式貳份，由修理工核查，機務管理人員審批，方能進行修理，重要部位維修或重要總成更換要以文字的形式報公司物資設備處備查。對不報修不工作的視為設備完好礦工處理，一次罰款20元，二次罰款50元，三次項目待崗。外修設備填寫《機械設備外修報修單》，對未報修的維修項目部不認可和不予報銷維修費用。設備修理過程中，無特殊原因，機駕人員應在修理現場協助修理，對未在修理現場的，第一次罰款50元，第二次罰款100元，第三次停工處理。（4）各級修理（大修除外）作業要遵守自檢和專檢相結合的原則，對不符合要求的修理，必須返工復修。修理班要加強修理質量，施工現場設備原則上就地修理，縮短時間，由于維修人員的責任所造的返修和配件質量的原因所造成的返修，分別追究修理人員，采購人員和配件檢查人員等相關責任。處理標準按照損失的20％進行處罰。（5）填寫修理臺帳、舊件回收臺帳，所有舊件必須回收（包括濾芯、油桶等所有件），并做好相關記錄，對未回收的按照材料價格進行處罰。舊件回收及修理臺帳由修理內業人員填寫，對未進行填寫的每次20元的罰款。（6）修理內業：修理臺帳內容按機械分類，包括保養計劃和保養記錄、報修單，派工單，每天的修理內容，更換