湖北中煙工業有限責任公司綜合治理體系文件QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.010-2009恩施卷煙廠物資采購治理方法（版本號：A0）2009—05—10公布2009—05—15實施恩施卷煙廠經運辦公布此文件由經運辦提出并歸口治理。此文件發放范圍是：廠屬各部門。編制賀廣暢審核鐘瓊超批準陳元利日期20090508日期20090509日期20090509更改狀態序號更改條款更改前的內容更改后的內容更改人更改日期批準人批準日期QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.010-2009恩施卷煙廠物資采購治理方法1目的規范采購流程及行為，加強對物資采購工作的治理監督，保證物資有效供應。2范圍2.1適用于對企業生產經營所需的物資、辦公耗材、辦公自動化設備、勞保用品及服務外包等物資（服務）的采購治理。2.2不適用于對卷煙用原輔材料、成套生產設備及其零配件的治理。3規范性引用文件3.1《中華人民共和國招投標法》3.2《中華人民共和國政府采購法》3.3《中華人民共和國合同法》4定義、符號、縮略語無5職責5.1辦公自動化設備及辦公耗材由需求部門編制打算，經運辦負責采購；5.2監視和測量設備按照《監視和測量設備治理方法》的規定提報采購打算和實施采購。5.3勞保用品由政工勞資科編制采購打算并負責采購。5.4服務外包（采購）由業務歸口治理的職能部門負責洽談、實施和治理。5.5其他物資由需求部門編制采購打算，物資科負責采購。5.6物資采購打算由編織部門分管廠長簽字后，經運辦審核，打算主管廠長批準。6治理內容與方法6.1采購程序6.1.1物資采購分為招標采購和直接采購兩種，具體是否需要招標按照《恩施卷煙廠招標治理方法》執行。6.1.2物資采購流程：驗收—6.2打算與預算6.2.1年度采購打算勞保用品年采購打算由政工勞資科編制，經運辦審批。服務外包由職能部門在預算范圍內，依照實際需要編制報告，經廠部批準后實施。需要報預算治理委員會審批的打算，由打算編制部門報預算委員會批準。需要投資委員會批準的采購項目，其打算、審批、采購按照投資委員會章程的規定執行。6.2.2月度采購打算按照《恩施卷煙廠打算治理方法》的規定執行。6.3采購方式6.3.1采購方式適用條件物資采購的六種采購方式分不是公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購、其它采購方式。公開招標應作為物資采購的要緊采購方式。符合下列情形之一的物資，采納邀請招標方式采購：1)有專門性，只能從有限范圍的供應商處采購的；2)采納公開招標方式的費用與采購總金額的比例過大的。符合下列情形之一的物資，采納競爭性談判方式采購：2）技術復雜或者性質專門，不能確定詳細規格或者具體要求；3）采納招標所需時刻不能滿足緊急需要的；4）不能事先計算出價格總額的。符合下列情形之一的物資，采納單一來源方式采購：1）只能從唯一供應商處采購的；2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的；物資的規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，采納詢價方式采購。小額物資的采購可適用直接采購的其它采購方式。6.4供方的評價、選擇和治理6.4.1服務供方：由職能部門依照服務資質、服務價格、服務質量和國家有關規定等方面綜合評價、選擇供方，例如：監視和測量設備的檢定、環境監測、特種設備的檢測、教育培訓等。6.4.2其他供方由職能部門依照質量、服務、價格等方面評價、選擇供方。6.4.3采購部門6.5價格確定6.5.1采納招投標采購的物資，按中標價經招標領導小組審批后作為結算價格；6.5.2采納單一來源、競爭性談判、詢價采購的物資，按采購方式達成的價格按照《恩施卷煙廠打算治理方法》審批的打算作為結算價格；.46.6采購質量治理采購部門、使用部門（服務同意部門）應建立質量治理制度，跟蹤檢驗采購物資的產品質量，對在檢驗或使用中發覺有質量問題的采購物資可予以拒收、讓步接收或退貨，具體按照《恩施卷煙廠不合格品治理方法》執行。6.7監督治理：財務科在結算時對采購項目的打算、預算、價格、發票、手續完整性等支出合理性方面進行監督審核。7相關文件7.1QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.012-2009《恩施卷煙廠監視和測量設備治理方法》7.2QHSE/HBZY.CG.ESC-sj.004-2009《恩施卷煙廠招標治理方法》7.3QHSE/HBZY.CG.ESC-cb.006-2009《恩施卷煙廠合同治理方法》7.4QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.009-2009《恩施卷煙廠打算