ICS65.080B10DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T3180—2018復(fù)合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控體系實(shí)施指南Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofrisk

classificationforproductionsafetyofcompoundfertilizermanufacturingindustry2018-04-28發(fā)布2018-05-282018-04-28發(fā)布山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:張營(yíng)、王震、朱孟會(huì)、喬孟、丁斌、曹鵬飛。本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》的要求,充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和復(fù)合肥制造行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn),融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求,結(jié)合山東省復(fù)合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省內(nèi)復(fù)合肥制造行業(yè)企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作,達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn),杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。復(fù)合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了復(fù)合肥制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)復(fù)合肥制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職エ傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2971-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3術(shù)語(yǔ)與定義DB37/T2882-2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)4.1.1企業(yè)應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組,小組成員還應(yīng)包括工藝、設(shè)備、安全、電氣、儀表、車間等專業(yè)技術(shù)人員。必要時(shí)，企業(yè)可以外聘相關(guān)專業(yè)的專家及機(jī)構(gòu)參與、指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。1.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)規(guī)模和運(yùn)行方式建立車間級(jí)和班組級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織。各部門、人員主要職責(zé)如下:ーー主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作:ーー安全部門是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建的組織部門，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)專業(yè)部門建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)制度、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、工作程序;ー各相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)組織本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作的具體開(kāi)展;ーー各車間負(fù)責(zé)組織本車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作;ー企業(yè)全體員エ、承包商和相關(guān)人員,應(yīng)按照工作要求，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)工作。2實(shí)施全員培訓(xùn)2.1培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容企業(yè)應(yīng)分層級(jí)對(duì)員エ進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施制定的培訓(xùn)I。培訓(xùn)對(duì)象主要包括:生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員（エ藝、設(shè)備、安全、電氣、儀表、車間等專業(yè)管理人員）、班組長(zhǎng)、專業(yè)技術(shù)人員和崗位職エ。2.2培訓(xùn)目標(biāo)ー企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃,各層級(jí)掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等方法和要求:ー企業(yè)高層管理者應(yīng)掌握公司級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),熟悉所負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的重點(diǎn)管控措施,了解公司級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控要求:ー專業(yè)部門專業(yè)管理人員應(yīng)掌握公司級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在,熟悉本專業(yè)需要具體執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行的管控措施，了解與專業(yè)工作緊密相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施:ー車間管理人員應(yīng)掌握本車間的公司級(jí)和車間級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息（包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含的范圍、等級(jí)、存在的危險(xiǎn)有害因素及其控制措施），了解班組級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息:ーー班組長(zhǎng)應(yīng)掌握本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息,了解車間級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息:ーー崗位員エ應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息,了解本班組管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息。2.3培訓(xùn)記錄培訓(xùn)過(guò)程應(yīng)做好培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)考核等記錄。4.3編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，制度中明確目的、職責(zé)、范圍、工作程序、分析評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則、具體管控要求、運(yùn)行考核要求（可參考附錄A）等:其中運(yùn)行考核要求應(yīng)明確各級(jí)運(yùn)行考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，確定考核頻次和組織形式，規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程序。應(yīng)將考核結(jié)果與評(píng)先爭(zhēng)優(yōu)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化考核的導(dǎo)向和激勵(lì)作用。企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書,并形成以下體系文件:ーー安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度: 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單:ーー作業(yè)活動(dòng)清單:ーー設(shè)備設(shè)施清單:ーー工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄: 安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄:ーー風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單:ーー重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單:ーー其它有關(guān)記錄文件。5工作程序和內(nèi)容I風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分前應(yīng)根據(jù)工藝流程、生產(chǎn)エ段、儲(chǔ)存罐區(qū)、作業(yè)場(chǎng)所等劃分風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,建立《風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃分登記表》（參見(jiàn)表B.1）,以風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域單位,對(duì)區(qū)域中的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面分析,劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),劃分方式盡量保持統(tǒng)ー,避免混淆、出現(xiàn)遺漏。設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域?qū)ぱb置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，列明各風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域中的主要設(shè)備設(shè)施，建立《設(shè)備設(shè)施清單》（參加表B.4）示例1:復(fù)合肥生產(chǎn)車間濃縮區(qū)域的高壓料漿泵、減溫減壓裝置、蒸發(fā)器、閃蒸分離器、真空泵、料漿儲(chǔ)罐;篩分區(qū)域的滾篩、振動(dòng)篩、提升機(jī)、原料輸送皮帶;包裝區(qū)域的縫包機(jī)、計(jì)量稱、機(jī)械手、叉車、輸送皮帶。操作及作業(yè)活動(dòng)操作或作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分,應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域中的常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)作業(yè)活動(dòng),建立《作業(yè)活動(dòng)清單》（參加表B.3）。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開(kāi)、停車，檢維修,動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。示例2:復(fù)合肥生產(chǎn)車間壓濾區(qū)域的壓濾操作、卸渣操作、更換濾板濾布操作;高塔造粒區(qū)域的切換造粒機(jī)造粒操作、高塔料鍋積料清理操作、斗提機(jī)清理操作;動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、轉(zhuǎn)動(dòng)裝置檢修作業(yè)等。1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查1.4.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容應(yīng)包含企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全部區(qū)域、場(chǎng)所、裝置（設(shè)備）、活動(dòng),形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（參見(jiàn)表B.2）〇1.4.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。2危險(xiǎn)源辨識(shí)2.1辨識(shí)方法ーー對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜選用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）進(jìn)行辨識(shí);—對(duì)于設(shè)備設(shè)施,宜選用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí);ー對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化エエ藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源（"兩重點(diǎn)一重大”）的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱HAZOP）進(jìn)行分析;ーー企業(yè)也可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹(shù)分析法進(jìn)行辨識(shí)。5.2.2辨識(shí)范圍ーー規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;ーー常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng);一ー事故及潛在的緊急情況；ーー所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；一一原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;ーー作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;ーーエ藝、設(shè)備、管理、人員等變更；ーー丟棄、廢棄、拆除與處置;一一氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施5.2.3.1依據(jù)GB/T13861的規(guī)定,對(duì)潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識(shí),充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。5.2.3.2辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施3.1控制措施的選擇原則3.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T2882—2016、DB37/T2971-2017規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和基本原則,并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn),依次從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急措施五個(gè)方面分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。ーー工程技術(shù)措施:通過(guò)消除、替代、封閉、隔離、移開(kāi)等方式消除或減弱危害;示例1:釆用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物危險(xiǎn)行為;用低危害物質(zhì)替代高危害物質(zhì);通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)。ーー管理措施,規(guī)范安全管理,包括制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程:ーー培訓(xùn)教育措施:通過(guò)培訓(xùn)提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);ーー個(gè)體防護(hù)包括：是指當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，以及當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品、采取防護(hù)的措施:ーー應(yīng)急措施：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備。3.1.2設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括:報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過(guò)卷等エ藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。3.1.3作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括:制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。3.2控制措施實(shí)施5.3.2.1通過(guò)落實(shí)改進(jìn)和新增控制措施,降低危險(xiǎn)有害因素的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)改進(jìn)和新增的控制措施形成整改清單,明確整改要求、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間。5.3.2.2通過(guò)分級(jí)實(shí)施隱患排查所涉及到的各項(xiàng)排查內(nèi)容,確保控制措施達(dá)到效果。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)，落實(shí)公司、車間、班組、崗位各級(jí)管理層級(jí)的檢查內(nèi)容。通過(guò)定期組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的評(píng)審,確保體系的有效運(yùn)行,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)受控。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，本實(shí)施指南選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),并填寫《工作危害分析評(píng)價(jià)記錄》（參見(jiàn)表B.5）和《安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄》（參見(jiàn)表B.6）5.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響,并結(jié)合自身實(shí)際,明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則,各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力進(jìn)行制定,具體包括: 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);ーー設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); 本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);ーー本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;ーー可能造成的經(jīng)濟(jì)損失；ーー相關(guān)方的訴求等。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1管控原則按DB37/T2882-2016中6.6.1規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則,對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上ー級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下ー級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控,并逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并,企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。5.5.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)企業(yè)選擇適用的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，應(yīng)確定相應(yīng)原則,將同一級(jí)別或不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實(shí)施分級(jí)管控。5.5.3重大及較大風(fēng)險(xiǎn)判定5.5.3.1企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的情況外,屬于以下情況之一的，直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn):ーー對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；ーー發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；ーー根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所；ーー運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人以上的；ーー涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工エ藝的エ序；ーー構(gòu)成重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)液氨罐區(qū)；ーー建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和化工裝置開(kāi)停車；ー涉及特級(jí)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、四級(jí)髙處作業(yè)、ー級(jí)吊裝作業(yè)等特殊作業(yè)過(guò)程；ー一易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場(chǎng)所（污水池）。5.5.3.2企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的情況外，屬于以下情況之一的，直接確定為較大風(fēng)險(xiǎn):ーー涉及有毒可燃化學(xué)品的裝卸、輸送、使用的エ序；ーー三級(jí)登高作業(yè)、盲板抽堵作業(yè);ーー涉及有毒可燃?xì)怏w管道、設(shè)施的檢維修作業(yè)。5.5.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施5.5.4.1企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后,應(yīng)按照表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅、橙、黃、藍(lán)"四種顏色標(biāo)識(shí),實(shí)施分級(jí)管控。表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表管控級(jí)別判定方法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LS法A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色5.5.4.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的劃分,針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施不同層級(jí)的管控,從而使控制措施得到有效的執(zhí)行，上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控,逐級(jí)落實(shí)具體措施。上級(jí)對(duì)下級(jí)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。5.4.3企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。通常可分為四個(gè)級(jí)別進(jìn)行管控:ーー重大風(fēng)險(xiǎn)由公司級(jí)管控，即實(shí)施公司、部門、車間、班組四級(jí)管控;一ー較大風(fēng)險(xiǎn)由部門級(jí)管控，即實(shí)施部門、車間、班組三級(jí)管控; 般風(fēng)險(xiǎn)由車間級(jí)管控，即實(shí)施車間、班組二級(jí)管控;——低風(fēng)險(xiǎn)由班組級(jí)管控，即實(shí)施班組（崗位）一級(jí)管控。5.5.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后,應(yīng)編制《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》（參見(jiàn)表B.7、B.8）包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管控信息,逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.6風(fēng)險(xiǎn)告知5.5.6.1企業(yè)可分部門、分區(qū)域?qū)L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等辨識(shí)結(jié)果告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。員エ應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息，相關(guān)方應(yīng)了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。5.5.6.2風(fēng)險(xiǎn)告知的形式包括進(jìn)入裝置區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)信息告知牌、公告欄、警示標(biāo)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)信息告知卡、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告培訓(xùn)等。6文件管理檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料,并分類建檔管理。至少應(yīng)包括:風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄,以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果;涉及紅色風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等應(yīng)單獨(dú)建檔管理。風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員エ應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能產(chǎn)生的后果、相應(yīng)的管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息;對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn):ーー每ー輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后,應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn),或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性;ーー完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí):ーー涉及重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度;ーー員エ對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí),對(duì)危險(xiǎn)源的控制措施能夠得到更加有效的實(shí)施,安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)ー步提高；ーー保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；ー根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,完善隱患排查項(xiàng)目清單,使隱患排查工作更有針對(duì)性。8持續(xù)改進(jìn)8.I評(píng)審企業(yè)應(yīng)每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行ー次系統(tǒng)性評(píng)審或更新:ーー變更風(fēng)險(xiǎn)管控。企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)變更事項(xiàng)，新改、擴(kuò)項(xiàng)目在活動(dòng)發(fā)生前或裝置運(yùn)行前進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)；ーー企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系進(jìn)行維護(hù)。8.2更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響,及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息:ーー法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等増減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；ーー發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；ーー組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；ーー補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；ーー風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。8.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心,提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄A（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行管理考核制度為確保公司各級(jí)組織、各級(jí)人員能夠落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)要求,使公司安全管理體系建設(shè)真正做到以風(fēng)險(xiǎn)管控為基礎(chǔ),關(guān)口前移,預(yù)防為主,有效減少事故發(fā)生。ー、考核范圍公司所有單位和員エ。二、考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng):總經(jīng)理副組長(zhǎng):分管副總（安全總監(jiān)）組員:各相關(guān)管理部室負(fù)責(zé)人三、考核要求（一）日常考核日常考核由專業(yè)部室每月提出考核意見(jiàn)報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)，考核計(jì)入當(dāng)月獎(jiǎng)金。1、未按照公司要求及時(shí)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作的單位,對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。2、對(duì)本單位員エ未開(kāi)展培訓(xùn),員エ上崗前未掌握相關(guān)崗位風(fēng)險(xiǎn)、管控措施的，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未公示或公示內(nèi)容不全的單位，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。4、未按照補(bǔ)充控制措施計(jì)劃執(zhí)行的單位，且無(wú)相關(guān)保障措施，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施未落實(shí)或落實(shí)不到位的，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。6、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行考核要求的單位，或未按照本單位考核要求執(zhí)行的，對(duì)單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。7、公司對(duì)各單位人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)掌握情況進(jìn)行抽查，抽查不合格的單位，按人次對(duì)單位進(jìn)行考核。（二）年度考核公司每年對(duì)各單位按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)情況進(jìn)行檢查考核，單位考核成績(jī)次。分為合格,排名前三名的考核合格單位給予一定數(shù)額獎(jiǎng)勵(lì)，考核不合格單位給予一定數(shù)額考核。

附錄B

（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

表A.1風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分登記表No：1單位:復(fù)No：1填表人:審核填表人:審核人:審核日期:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1氨站崗位中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、觸也液氨罐區(qū)、酸罐區(qū)氨站2原料崗位機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊、髙處墜落、觸電原料裝置區(qū)復(fù)合肥車間3中和崗位灼燙、中毒和窒息、機(jī)械傷害、觸電、物體打擊中和裝置區(qū)復(fù)合肥車間4壓濾崗位物體打擊、灼燙、高處墜落、機(jī)械傷害壓濾裝置區(qū)復(fù)合肥車間5濃縮崗位機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落濃縮裝置區(qū)復(fù)合肥車間6高塔造粒崗位機(jī)械傷害、灼燙、中毒窒息、火災(zāi)、髙處墜落高塔造粒裝置區(qū)復(fù)合肥車間7轉(zhuǎn)鼓造粒崗位機(jī)械傷害、灼燙、觸電、中毒和窒息、物體打擊、高處墜落轉(zhuǎn)鼓造粒裝置區(qū)復(fù)合肥車間8烘干崗位灼燙、火災(zāi)、機(jī)械傷害、高處墜落、中暑、物體打擊、觸電、中毒和窒息烘干裝置區(qū)復(fù)合肥車間9冷卻崗位物體打擊、髙處墜落、機(jī)械傷害、觸電、中毒和室息冷卻裝置區(qū)復(fù)合肥車間10篩分崗位機(jī)械傷害、高處墜落、觸電、物體打擊篩分裝置區(qū)復(fù)合肥車間11包裹崗位高處墜落、機(jī)械傷害、火災(zāi)、灼燙、物體打擊包裹裝置區(qū)復(fù)合肥車間12包裝崗位機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、觸電包裝裝置區(qū)復(fù)合肥車間13DCS崗位灼燙、物體打擊、機(jī)械傷害、火災(zāi)中控室復(fù)合肥車間14維修崗位火災(zāi)、爆炸、灼燙、高處墜落、觸電、中毒和窒息、起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、其他傷害車間檢修區(qū)域復(fù)合肥車間

表A.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬單位:氨站 No：1序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1卸氨作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息、火災(zāi)、爆炸液氨罐區(qū)氨站崗位2供氣作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息、火災(zāi)、爆炸液氨罐區(qū)氨站崗位3卸酸作業(yè)活動(dòng)灼燙酸罐區(qū)氨站崗位4供酸作業(yè)活動(dòng)灼燙酸罐區(qū)氨站崗位6氨屏蔽泵更換作業(yè)活動(dòng)中毒和室息、火災(zāi)、爆炸液氨罐區(qū)北側(cè)氨站崗位7安全閥、壓カ表拆裝作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸、機(jī)械傷害液氨罐區(qū)東側(cè)氨站崗位8液氨球罐設(shè)備設(shè)施中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸液氨罐區(qū)內(nèi)氨站崗位9氨壓縮機(jī)設(shè)備設(shè)施中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸液氨罐區(qū)東北角氨站崗位10鶴管設(shè)備設(shè)施中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸液氨罐區(qū)北側(cè)氨站崗位11氨屏蔽泵設(shè)備設(shè)施中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸液氨罐區(qū)北側(cè)氨站崗位12氨蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸液氨罐區(qū)西側(cè)氨站崗位13硫酸儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施灼燙、觸電酸罐區(qū)內(nèi)氨站崗位14硫酸地槽設(shè)備設(shè)施灼燙酸罐區(qū)北側(cè)氨站崗位填表人: 填表日期: 審核人: 審核日期:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬單位:復(fù)合肥車間 No：2序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1備料作業(yè)活動(dòng)物體打擊、髙處墜落、車輛傷害原料倉(cāng)庫(kù)原料崗位2投料作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害原料庫(kù)內(nèi)投料口原料崗位3中和反應(yīng)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息、灼燙中和崗位ー樓中和崗位4清理中和槽作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、中毒和窒息、觸電中和槽處中和崗位5壓濾操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙壓濾崗位二樓壓濾崗位6卸渣操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害壓濾崗位二樓壓濾崗位7更換濾板、濾布作業(yè)活動(dòng)髙處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊壓濾崗位二樓壓濾崗位8現(xiàn)場(chǎng)取樣分析作業(yè)活動(dòng)高處墜落、灼燙、其他傷害（劃傷）濃縮料漿槽濃縮崗位9濃縮液比重控制作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙濃縮崗位ー樓至四樓濃縮崗位10管道吹掃疏通作業(yè)活動(dòng)灼燙濃縮一到三樓濃縮崗位

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注11加熱器清理作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落濃縮加熱器濃縮崗位12混合槽進(jìn)料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、中毒和窒息高塔造粒崗位八樓高塔造粒崗位13切換造粒機(jī)造粒作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙高塔造粒八樓髙塔造粒崗位14高塔料鍋積料清理作業(yè)活動(dòng)高處墜落高塔造粒二樓、三樓高塔造粒崗位15轉(zhuǎn)鼓造粒作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙轉(zhuǎn)鼓造粒ー樓轉(zhuǎn)鼓造粒崗位16清理造粒機(jī)作業(yè)活動(dòng)觸電、中毒和窒息、物體打擊、灼燙轉(zhuǎn)鼓造粒ー樓轉(zhuǎn)鼓造粒崗位17物料烘干作業(yè)活動(dòng)灼燙、火災(zāi)、機(jī)械傷害烘干機(jī)處烘干崗位18清理烘干機(jī)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒和窒息、物體打擊、高處墜落、灼燙、中暑烘干機(jī)處烘干崗位19物料冷卻作業(yè)活動(dòng)高處墜落、機(jī)械傷害冷卻滾筒處冷卻崗位20清理冷卻滾筒作業(yè)活動(dòng)物體打擊、高處墜落、觸電、中毒和窒息、機(jī)械傷害冷卻滾筒處冷卻崗位21大顆粒破碎作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊篩分二樓、三樓篩分崗位22清理篩網(wǎng)作業(yè)活動(dòng)高處墜落、觸電、機(jī)械傷害篩分崗位二樓、三樓滾篩篩分崗位23包膜油噴涂作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、灼燙包膜崗位二樓、三樓包膜崗位24絞龍?zhí)砑臃澜Y(jié)粉作業(yè)活動(dòng)高處墜落、機(jī)械傷害包膜崗位二樓包膜崗位25接料縫包作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害包裝崗位縫包機(jī)處包裝崗位26機(jī)械手操作作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害包裝崗位機(jī)械手處包裝崗位27叉車運(yùn)輸成品入庫(kù)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、物體打擊、機(jī)械傷害機(jī)械手到成品庫(kù)包裝崗位28對(duì)崗位變頻設(shè)備進(jìn)行操作作業(yè)活動(dòng)灼燙、物體打擊、機(jī)械傷害中控室DCS崗位29監(jiān)控系統(tǒng)エ藝指標(biāo)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、灼燙中控室DCS崗位30清理輸送皮帶作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、高處墜落各崗位輸送皮帶各崗位31清理斗提機(jī)作業(yè)活動(dòng)高處墜落、觸電、物體打擊、機(jī)械傷害各崗位斗提機(jī)各崗位32清理刮板機(jī)、絞龍作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊各崗位刮板機(jī)、絞龍各崗位33ー級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息各車間檢修處維修崗位34二級(jí)動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息各車間檢修處維修崗位35四級(jí)高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)高處墜落、物體打擊各車間檢修處維修崗位36三級(jí)高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)高處墜落、物體打擊各車間檢修處維修崗位37ー級(jí)、二級(jí)高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)高處墜落、物體打擊各車間檢修處維修崗位38進(jìn)入受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和室息、灼燙、機(jī)械傷害、觸電各車間受限空間部位維修崗位39臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、觸電各車間檢修箱、佩戴室維修崗位

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注40吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)起重傷害、觸電各車間檢修吊裝區(qū)維修崗位41盲板抽堵作業(yè)活動(dòng)灼燙、中毒和窒息各車間盲板抽堵管道處維修崗位4210人以上檢修作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、物體打擊、火災(zāi)、爆炸各車間檢修區(qū)維修崗位43涉及有毒可燃?xì)怏w管道、設(shè)施的檢維修作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和室息、火災(zāi)、爆炸各車間檢修區(qū)維修崗位44轉(zhuǎn)動(dòng)裝置檢修維護(hù)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、火災(zāi)各車間檢修區(qū)維修崗位45破碎機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、物體打擊、觸電原料區(qū)投料口原料崗位46三輪車設(shè)備設(shè)施車輛傷害、機(jī)械傷害原料區(qū)一樓原料崗位47中和泵;壓濾上料泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙中和崗位ー樓中和崗位48管式反應(yīng)器設(shè)備設(shè)施中毒和窒息、火災(zāi)、爆炸、灼燙中和崗位ー樓中和崗位49混酸槽、中和槽、緩沖槽、閃蒸槽設(shè)備設(shè)施觸電、機(jī)械傷害、灼燙中和崗位ー樓、ニ樓中和崗位50壓濾機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙壓カ崗位二樓壓濾崗位51髙壓料漿泵設(shè)備設(shè)施灼燙、物體打擊、機(jī)械傷害、觸電濃縮裝置區(qū)三樓濃縮崗位52減溫減壓裝置設(shè)備設(shè)施灼燙、容器爆炸濃縮裝置區(qū)二樓髙塔車間53蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施容器爆炸、灼燙濃縮裝置區(qū)二至四濃縮崗位54閃蒸分離器設(shè)備設(shè)施灼燙、中毒和窒息濃縮裝置區(qū)二至四樓濃縮崗位55真空泵設(shè)備設(shè)施灼燙塔上二樓濃縮崗位56料漿儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施灼燙濃縮裝置區(qū)一至四樓濃縮崗位57粉體加熱器設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、火災(zāi)、灼燙髙塔造粒裝置區(qū)九樓高塔造粒崗位58高塔造粒機(jī)設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、機(jī)械傷害、觸電高塔造粒裝置區(qū)八樓高塔造粒崗位59混合槽設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、灼燙、火災(zāi)髙塔造粒裝置區(qū)八樓髙塔造粒崗位60乳化剪切機(jī)設(shè)備設(shè)施物體打擊、觸電、灼燙髙塔造粒崗位ハ樓高塔造粒崗位61電梯設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、高處墜落高塔造粒裝置區(qū)一樓ー九樓髙塔造粒崗位62轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)設(shè)備設(shè)施物體打擊、高處墜落、灼燙、機(jī)械傷害轉(zhuǎn)鼓造粒裝置區(qū)一樓轉(zhuǎn)鼓造粒崗位63干燥滾筒設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、高處墜落、灼燙篩分裝置區(qū)一樓烘干崗位64冷卻滾筒設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害篩分ー樓冷卻崗位65滾筒篩設(shè)備設(shè)施髙處墜落、機(jī)械傷害、塵肺病篩分三樓篩分崗位66振動(dòng)篩設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、塵肺病篩分三樓篩分崗位67化油槽設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、火災(zāi)包膜ー樓包膜崗位

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注68包膜滾筒設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、火災(zāi)包膜ー樓包膜崗位69機(jī)械手設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位70計(jì)量稱設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位71縫包機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位72叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害包裝ー樓包裝崗位73提升機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害各原料輸送裝置區(qū)各崗位74輸送皮帶設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害各原料輸送裝置區(qū)各崗位75刮板機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、機(jī)械傷害各原料輸送裝置區(qū)各崗位76絞龍?jiān)O(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害各原料輸送裝置區(qū)各崗位77布袋除塵器設(shè)備設(shè)施灼燙、火災(zāi)、高處墜落各除塵裝置區(qū)各崗位78壓縮空氣罐設(shè)備設(shè)施物體打擊、容器爆炸各裝置區(qū)各崗位79消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施火災(zāi)各裝置區(qū)各崗位80電焊機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)、爆炸、灼燙車間器材室維修崗位81氣割工具設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、爆炸氣瓶定置區(qū)維修崗位82砂輪氣割機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、物體打擊、觸電砂輪機(jī)定置區(qū)維修崗位83手拉葫蘆設(shè)備設(shè)施起重傷害車間器材室維修崗位填表人: 填表日期: 審核人: 審核日期:

表A.3作業(yè)活動(dòng)清單單位:氨站 No：1填表人: 填表人: 填表日期:審核人： 審核日期:序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1卸氨作業(yè)1、槽車檢查2、充裝設(shè)施檢查確認(rèn)3、車體與充裝裝置連接4、氨壓縮機(jī)開(kāi)啟5、卸氨監(jiān)護(hù)6,卸車完畢停氨壓縮機(jī)關(guān)閥門液氨罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行2供氨作業(yè)1、溝通供氨2、檢查工作3、開(kāi)泵供氨4、管道巡檢5、供氨完畢液氨罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行3卸酸作業(yè)1、槽車檢查2、車體與地槽管道連接3、卸酸開(kāi)啟打酸泵4、卸酸結(jié)束酸罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行4供酸作業(yè)1、溝通供酸2、檢查工作3、開(kāi)泵供酸4、供酸完畢5、管道吹掃酸罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行5氨屏蔽泵更換1、氨屏蔽泵隔離泄壓2、管道置換3、拆卸泵4、安裝泵液氨罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行6安全閥、壓カ表拆裝1、關(guān)閉根部閥2、泄壓3、拆卸安全閥、壓カ表4、安裝安全閥、壓カ表5、開(kāi)根部閥液氨罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)清單單位：復(fù)合肥車間 No：2序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1備料1、攀爬原料垛2、原料裝車3、運(yùn)輸物料4、原料卸車原料倉(cāng)庫(kù)原料崗位頻繁進(jìn)行2投料1、包裝袋拆口2,原料投入料口3、原料破碎原料庫(kù)內(nèi)投料口原料崗位頻繁進(jìn)行3中和反應(yīng)1、向反應(yīng)器供酸2,向反應(yīng)器供氣氨3、反應(yīng)過(guò)程控制4、中和槽液位控制中和崗位ー樓中和崗位頻繁進(jìn)行4清理中和槽1、攪拌電機(jī)斷電2、通風(fēng)置換3、辦理票證進(jìn)入槽罐4、清理料漿中和槽處中和崗位特定時(shí)間進(jìn)行

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注5壓濾操作1、壓縮氣加壓2、供料3,過(guò)濾壓濾崗位二樓壓濾崗位頻繁進(jìn)行6卸渣操作1、泄壓2、推動(dòng)拉板小車3、卸渣壓濾崗位二樓壓濾崗位頻繁進(jìn)行7更換濾板、濾布1、升起翻板2、設(shè)備斷電3、起吊4、安裝濾板、濾布?jí)簽V崗位二樓壓濾崗位特定時(shí)間進(jìn)行8現(xiàn)場(chǎng)取樣分析1、攀爬緩沖槽2、防護(hù)用品工具準(zhǔn)備3、取樣分析4、洗刷量筒濃縮料漿槽濃縮崗位定期進(jìn)行9濃縮液比重控制1、檢查各臺(tái)泵的運(yùn)行情況2、調(diào)整物料閥門開(kāi)度3、調(diào)整加熱器溫度4、調(diào)整真空泵負(fù)壓濃縮崗位ー樓至四樓濃縮崗位定期進(jìn)行10管道吹掃疏通1、檢查出料口2,開(kāi)蒸汽吹掃3、吹掃效果檢查濃縮一到三樓濃縮崗位定期進(jìn)行11加熱器清理1、髙壓清洗機(jī)運(yùn)行2、清洗槍加壓3、加熱器列管清理4、加熱器下方物料清理濃縮加熱器濃縮崗位特定時(shí)間進(jìn)行12混合槽進(jìn)料1、清理混合槽內(nèi)雜物2、關(guān)閉混合槽底閥3、粉體加熱器溫度調(diào)整4、混合槽溫度控制5、溢流口積料堵塞清理高塔造粒崗位ハ樓髙塔造粒崗位特定時(shí)間進(jìn)行13切換造粒機(jī)造粒6、過(guò)濾桶濾網(wǎng)更換7、檢査電動(dòng)葫蘆及鋼絲繩8、切換造粒機(jī)9、造粒機(jī)清理10、造粒機(jī)噴杯安裝開(kāi)始造粒髙塔造粒八樓髙塔造粒崗位特定時(shí)間進(jìn)行14高塔料鍋積料清理1、撬根清理積料2、清理塑料滑布3、鋪設(shè)塑料滑布高塔造粒二樓、三樓髙塔造粒崗位特定時(shí)間進(jìn)行15轉(zhuǎn)鼓造粒1、安裝料漿管噴頭2、造粒滾筒開(kāi)啟3、造粒斗進(jìn)料4、料漿管道進(jìn)料5、蒸汽供應(yīng)6、檢査造粒出料皮帶轉(zhuǎn)鼓造粒ー樓轉(zhuǎn)鼓造粒崗位特定時(shí)間進(jìn)行16清理造粒機(jī)1、設(shè)備斷電2、系統(tǒng)隔絕3、辦理票證進(jìn)入造粒機(jī)4、清理積料5、造粒機(jī)盤車6、設(shè)備開(kāi)機(jī)轉(zhuǎn)鼓造粒ー樓轉(zhuǎn)鼓造粒崗位特定時(shí)間進(jìn)行17物料烘干1、換熱器溫度調(diào)節(jié)2、除塵器溫度控制3、調(diào)整烘干負(fù)壓烘干機(jī)處烘干崗位頻繁進(jìn)行18清理烘干機(jī)1、設(shè)備斷電烘干機(jī)處烘干崗位特定時(shí)間進(jìn)行

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注2、烘干機(jī)降溫3,辦理票證進(jìn)入烘干機(jī)4、清理積料5,滾筒盤車6、設(shè)施開(kāi)機(jī)19物料冷卻1、攀爬平臺(tái)檢查冷卻后物料2、檢查料倉(cāng)料位3、檢查鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)冷卻滾筒處冷卻崗位頻繁進(jìn)行20清理冷卻滾筒1、設(shè)施斷電2、辦理票證進(jìn)入冷卻機(jī)3、清理積料4、滾筒盤車5、設(shè)施開(kāi)機(jī)冷卻滾筒處冷卻崗位特定時(shí)間進(jìn)行21大顆粒破碎1、清理積料2、檢查破碎機(jī)篩分ー樓、ー:樓篩分崗位定期進(jìn)行22清理篩網(wǎng)1、設(shè)備斷電2、清理篩網(wǎng)3、滾篩盤車篩分崗位二樓、三樓滾篩篩分崗位特定時(shí)間進(jìn)行23包膜油噴涂1、融化包膜油2、油管法蘭連接檢查3、開(kāi)啟包膜油泵4、漉網(wǎng)拆裝清理包膜崗位二樓、三樓包膜崗位頻繁進(jìn)行24絞龍?zhí)砑臃澜Y(jié)粉1、向平臺(tái)轉(zhuǎn)移防結(jié)劑2,防結(jié)粉加入絞龍3,絞龍積料清理包膜崗位二樓包膜崗位頻繁進(jìn)行25接料縫包作業(yè)1、將包裝袋放入夾袋器2、接料3,縫包包裝崗位縫包機(jī)處包裝崗位頻繁進(jìn)行26機(jī)械手操作1、皮帶上面整理包裝袋2、進(jìn)入打垛區(qū)檢査打碼情況3、檢査緊固抓包器包裝崗位機(jī)械手處包裝崗位頻繁進(jìn)行27叉車運(yùn)輸成品入庫(kù)1、進(jìn)入打垛區(qū)挑物料2、叉車運(yùn)輸入庫(kù)3、叉車入庫(kù)打垛機(jī)械手到成品庫(kù)包裝頻繁進(jìn)行28對(duì)崗位變頻設(shè)備進(jìn)行操作1、對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中的變頻泵操作2、調(diào)節(jié)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)變頻風(fēng)機(jī)3、調(diào)節(jié)蒸汽電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥中控室DCS崗位頻繁進(jìn)行29監(jiān)控系統(tǒng)エ藝指標(biāo)1、監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)槽的溫度、液位2、調(diào)整裝置的壓カ、溫度中控室DCS崗位頻繁進(jìn)行30清理輸送皮帶1、皮帶斷電2、設(shè)專人監(jiān)護(hù)3、清理皮帶積料4、開(kāi)啟設(shè)備各崗位輸送皮帶各崗位定期進(jìn)行31清理斗提機(jī)1、斗提設(shè)備斷電2、辦理票證進(jìn)入受限斗提地坑3、內(nèi)部積料及瓦斗清理4、設(shè)備盤車各崗位斗提機(jī)各崗位定期進(jìn)行32清理刮板機(jī)、絞龍1、刮板機(jī)斷電2、清理積料、雜物3、蓋板封堵、開(kāi)機(jī)各崗位刮板機(jī)、絞龍各崗位定期進(jìn)行33ー級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)1、動(dòng)火審批2、系統(tǒng)隔離3、系統(tǒng)清洗置換4、清理易燃物各車間檢維修處維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注5、檢測(cè)分析6、消防器材配置7,動(dòng)火操作8、作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收34二級(jí)動(dòng)火作業(yè)1、動(dòng)火審批2、清理易燃物3、消防器材配置4、檢測(cè)分析5、動(dòng)火操作6、作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收各車間檢維修處維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行35四級(jí)高處作業(yè)1、登高審批2、人員狀態(tài)檢査3、登高工具檢查4、安全防護(hù)器材使用5、作業(yè)下方警戒6、通訊工具配備7、實(shí)施髙處作業(yè)8、エ器具固定各車間檢維修處維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行36三級(jí)高處作業(yè)1,登高審批2,人員狀態(tài)檢查3、登高工具檢查4、安全防護(hù)器材使用5、作業(yè)下方警戒6、通訊工具配備7、實(shí)施高處作業(yè)8、エ器具固定各車間檢維修處維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行37ー級(jí)、二級(jí)高處作業(yè)1、登高審批2,人員狀態(tài)檢查3,登高工具檢査4、安全防護(hù)器材使用5,作業(yè)下方警戒6,實(shí)施高處作業(yè)7、エ器具固定各車間檢維修處維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行38進(jìn)入受限空間作業(yè)1＞進(jìn)入受限審批2、系統(tǒng)安全隔絕3、切斷動(dòng)カ電4^通風(fēng)置換5、檢測(cè)分析6、防護(hù)器材配備7、進(jìn)入受限空間8、完工驗(yàn)收各車間受限空間部位維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行39臨時(shí)用電作業(yè)1、臨時(shí)用電審批2、檢測(cè)用電設(shè)施3、檢查接線工具4、接線5、線路鋪設(shè)6、斷電拆線各車間檢修箱、配電室維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行40吊裝作業(yè)1＞吊裝審批2、信息溝通3、吊裝設(shè)施檢査4、吊裝環(huán)境檢查5、選定固定錨點(diǎn)6、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)7、起吊各車間檢修吊裝區(qū)維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注41盲板抽堵1、作業(yè)審批2,盲板選擇3,減壓操作4,協(xié)調(diào)指揮5、盲板抽堵6、試壓檢測(cè)各車間盲板抽堵管道處維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行4210人以上檢修作業(yè)1、制定檢修方案2、交叉作業(yè)相互告知3、斷送電操作4、系統(tǒng)隔絕置換5、檢修作業(yè)6、檢修完工驗(yàn)收各車間檢修區(qū)維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行43涉及有毒可燃?xì)怏w管道、設(shè)施的檢維修作業(yè)1＞制定檢修方案2、泄壓排空3、置換清洗4、加盲板隔離、通風(fēng)5、檢修作業(yè)6、檢修完工驗(yàn)收各車間檢修區(qū)維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行44轉(zhuǎn)動(dòng)裝置檢修維護(hù)作業(yè)1、制定檢修方案2,切斷動(dòng)カ電3、轉(zhuǎn)動(dòng)活動(dòng)部位固定4,檢修作業(yè)5,檢修完工驗(yàn)收各車間檢修區(qū)維修崗位特定時(shí)間進(jìn)行填表人:填表日期:審核填表人:填表日期:審核人:審核日期:表A.4設(shè)備設(shè)施清單單位：氨站 No：1序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1液氨球罐儲(chǔ)罐及容器類液氨罐區(qū)內(nèi)氨站崗位是2氨壓縮機(jī)動(dòng)カ類液氨罐區(qū)東北角氨站崗位是3鶴管其他設(shè)備類液氨罐區(qū)北側(cè)氨站崗位否4氨屏蔽泵動(dòng)カ類液氨罐區(qū)北側(cè)氨站崗位否5氨蒸發(fā)器冷換設(shè)備類液氨罐區(qū)西側(cè)氨站崗位是6硫酸儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類酸罐區(qū)內(nèi)氨站崗位否7硫酸地槽儲(chǔ)罐及容器類酸罐區(qū)內(nèi)西氨站崗位否填表人： 填表日期： 審核人： 胃目核日期:設(shè)備設(shè)施清單單位:復(fù)合肥車間 No：2序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1破碎機(jī)通用機(jī)械類原料區(qū)投料口原料崗位否2三輪車通用機(jī)械類原料區(qū)-ー樓原料崗位否3中和泵;壓濾上料泵動(dòng)カ類中和崗位ー樓中和崗位否1管式反應(yīng)器反應(yīng)器類中和崗位ー樓中和崗位不5混酸槽、中和槽、緩沖槽、閃蒸槽儲(chǔ)罐及容器類中和崗位ー樓、二樓中和崗位否6壓濾機(jī)通用機(jī)械類壓カ崗位二樓壓濾崗位否7高壓料漿泵通用機(jī)械類濃縮裝置區(qū)三樓濃縮崗位否8減溫減壓裝置冷換設(shè)備類濃縮裝置區(qū)二樓高塔車間否9蒸發(fā)器冷換設(shè)備類濃縮裝置區(qū)二至四濃縮崗位否10閃蒸分離器冷換設(shè)備類濃縮裝置區(qū)二至四樓濃縮崗位否11真空泵動(dòng)カ類塔上二樓濃縮崗位否12料漿儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類濃縮裝置區(qū)一至四樓濃縮崗位否13粉體加熱器冷換設(shè)備類高塔造粒裝置區(qū)九樓高塔造粒崗位否造粒方式

14高塔造粒機(jī)通用機(jī)械類高塔造粒裝置區(qū)八樓高塔造粒崗位否為髙塔造粒15混合槽儲(chǔ)罐及容器類髙塔造粒裝置區(qū)八樓髙塔造粒崗位否16乳化剪切機(jī)通用機(jī)械類高塔造粒崗位ハ樓髙塔造粒崗位否17電梯通用機(jī)械類髙塔造粒裝置區(qū)一樓-九樓高塔造粒崗位是18轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)通用機(jī)械類轉(zhuǎn)鼓造粒裝置區(qū)一樓轉(zhuǎn)鼓造粒崗位否造粒方式為轉(zhuǎn)鼓造粒19干燥滾筒通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)一樓烘干崗位否20冷卻滾筒通用機(jī)械類篩分ー樓冷卻崗位否21滾筒篩通用機(jī)械類篩分三樓篩分崗位否22振動(dòng)篩通用機(jī)械類篩分三樓篩分崗位否23化油槽冷換設(shè)備類包膜ー樓包膜崗位否24包膜滾筒通用機(jī)械類包膜ー樓包膜崗位否25機(jī)械手通用機(jī)械類包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位否26計(jì)量稱通用機(jī)械類包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位否27縫包機(jī)通用機(jī)械類包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位否28叉車通用機(jī)械類包裝ー樓包裝崗位否29提升機(jī)通用機(jī)械類各裝置區(qū)各崗位否30刮板機(jī)通用機(jī)械類各裝置區(qū)各崗位否31輸送皮帶通用機(jī)械類各裝置區(qū)各崗位否32絞龍通用機(jī)械類各裝置區(qū)各崗位否33布袋除塵器通用機(jī)械類各裝匣區(qū)各崗位否34壓縮空氣罐儲(chǔ)罐及容器類各裝置區(qū)各崗位否35消防設(shè)施其他設(shè)備類各裝置區(qū)各崗位否36電焊機(jī)通用機(jī)械類車間器材室維修崗位否37氣割工具壓カ容器氣瓶定置區(qū)維修崗位是38砂輪氣割機(jī)通用機(jī)械類砂輪機(jī)定置區(qū)維修崗位否39手拉葫蘆起重機(jī)械類車間器材室維修崗位否填表人:填表日期:審核人:審核日期:表A.5工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位:氨站 崗位:氨站崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:卸氨作業(yè) No：01號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議進(jìn)施建改措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1槽車檢査槽車卸車前未固定、未靜置、未導(dǎo)除靜電,存在溜車、靜電打火風(fēng)險(xiǎn)中毒和富息、火災(zāi)、容器爆炸配置防滑木塞、靜電釋放儀卸車前槽車車輪下加設(shè)木塞,連接靜電接地釋放儀，并靜置15分鐘。制定液氨裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進(jìn)行一次資質(zhì)認(rèn)定，考核合格方可上崗。配備防毒面具、防靜電エ作服崗位配置消防應(yīng)急、堵漏器材及防化服、空氣呼吸器—————B橙直接判定2充裝設(shè)施檢查確認(rèn)未檢査充裝管道靜電跨接線是否損壞:未檢査充裝管道是否存在漏點(diǎn)、管道是否通暢中毒和室息、火災(zāi)、容器爆炸設(shè)置氣體檢測(cè)報(bào)警儀、緊急切斷閥、SIS系統(tǒng)卸車前檢查充裝管道并做好記錄,每月對(duì)充裝管道測(cè)壁厚一次。制定液氨裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進(jìn)行ー次資質(zhì)認(rèn)定，考核合格方可上崗。配備防毒面具、防靜電エ作服崗位配置消防器材、堵漏器材及防化服、空氣呼吸器一—一B橙直接判定3車體與充裝裝置連接鶴管與槽車閥門連接不牢固,密封不嚴(yán)中毒和室息、火災(zāi)、容器爆炸設(shè)置氣體檢測(cè)報(bào)警儀、緊急切斷閥、SIS系統(tǒng)連接后,崗位操作人員、押運(yùn)人員ー同確認(rèn)連接牢固情況,并確認(rèn)簽字。制定液氨裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進(jìn)行一次資質(zhì)認(rèn)定，考核合格方可上崗;卸車前告知押運(yùn)人員卸車操作要求。操作時(shí)應(yīng)佩戴防毒面具、防靜電工作服氨泄漏立即切斷輸送管道，崗位使用大量水覆蓋漏點(diǎn)，稀釋氨——一B橙直接判定4氨壓縮機(jī)開(kāi)啟氨壓縮機(jī)超壓運(yùn)行中毒和室息、容器爆炸氨壓縮機(jī)設(shè)置超壓聯(lián)鎖停車裝置卸車時(shí)崗位人員在氨壓縮機(jī)處做好監(jiān)控,壓カ控制在エ藝指標(biāo)內(nèi)崗位人員上崗前學(xué)習(xí)氨壓縮機(jī)操作規(guī)程及工藝指標(biāo),考核上崗配備防毒面具、防靜電エ作服氨泄漏立即停機(jī)關(guān)閥,使用大量水覆蓋漏點(diǎn),稀釋氨——一B橙接定直判5氨護(hù)卸監(jiān)卸車時(shí)未設(shè)專人看管,或人員擅離崗位,管道泄露、周邊30m存在動(dòng)火作業(yè)、無(wú)關(guān)人員進(jìn)入卸氨區(qū)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸氨站周邊30m外設(shè)置防護(hù)欄作為防爆區(qū)卸車過(guò)程崗位人員及運(yùn)輸人員禁止離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng);每班班長(zhǎng)對(duì)卸車現(xiàn)場(chǎng)檢査不少于1次.制定液氨裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進(jìn)行ー次資質(zhì)認(rèn)定，考核合格方可上崗;卸車前告知押運(yùn)人員卸車操作要求。配備防毒面具、防靜電エ作服氨泄漏、H即停機(jī)關(guān)閥，使用大量水覆蓋漏點(diǎn),稀釋氨———B橙直接判定

6卸車完畢停氨壓縮機(jī)關(guān)閥門氨壓縮機(jī)未停機(jī)前,司機(jī)私自關(guān)閉罐車閥門,氨壓縮機(jī)超壓中毒和室息、容器爆炸氨壓縮機(jī)設(shè)置超壓連鎖停車裝置嚴(yán)禁押運(yùn)人員私自操作閥門，卸車過(guò)程閥門由崗位人員操作.制定液氨裝卸操作規(guī)程，裝卸人員每半年進(jìn)行ー次資質(zhì)認(rèn)定，考核合格方可上崗;卸車前告知押運(yùn)人員卸車操作要求。配備防毒面具、防靜電エ作服氨泄漏立即停機(jī)關(guān)閥,使用大量水覆蓋漏點(diǎn),稀釋氨一一一B橙直接判定分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位:氨站 崗位：氨站崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：供氨作業(yè) No：02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議進(jìn)施建改措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1溝通供氨供氨前未與用氨車間溝通,造成氨泄露中毒和窒息用氨、供氨裝置周邊均配置氨氣檢測(cè)報(bào)警儀操作人員供氨前與用氨車間溝通后，經(jīng)同意方可供氨氨站供氨人員上崗前進(jìn)行供氨操作規(guī)程培訓(xùn),考核合格后上崗操作時(shí)應(yīng)佩戴防毒面具、防靜電工作服用氨、供氨裝置周邊均配置消防水等應(yīng)急裝置一—一B橙直接判定2檢查工作未檢查液氨輸送管道、閥門,閥門靜電跨接線損壞,供氨管道出現(xiàn)漏點(diǎn)、不通暢現(xiàn)象中毒和窒息、火災(zāi)、爆炸供氨泵配置壓カ表，并標(biāo)注超壓警示線;用氨、供氨裝置周邊均配置氨氣檢測(cè)報(bào)警儀供氨前按照崗位操作規(guī)程對(duì)管道閥門檢査，保證通暢、無(wú)斷開(kāi)點(diǎn)，閥門跨接線完好氨站供氨人員上崗前進(jìn)行供氨操作規(guī)程培訓(xùn)，考核合格后上崗操作時(shí)應(yīng)佩戴防毒面具、防靜電工作服用氨、供氨裝置周邊均配置消防水等應(yīng)急裝置一一一B橙直接判定3開(kāi)泵供氨氨屏蔽泵排氣時(shí),閥門開(kāi)度過(guò)大,氨無(wú)法及時(shí)稀釋中毒和窒息崗位設(shè)置排空氨氣的稀釋水槽;設(shè)置氣體檢測(cè)報(bào)警儀。供氨時(shí)禁止單人操作，排空閥門緩慢開(kāi)啟告知崗位員エ開(kāi)泵供氨中毒風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)操作人員進(jìn)行屏蔽泵操作培訓(xùn),并考核驗(yàn)證開(kāi)泵操作人員佩戴防毒面具、穿防靜電工作服人員中毒立即轉(zhuǎn)離現(xiàn)場(chǎng),移至通風(fēng)處一一一B橙直接判定

4管道巡檢人員未按時(shí)對(duì)管道巡檢,閥門、管道連接部位泄漏中毒和窒息崗位配備手持式氣體檢測(cè)報(bào)警儀設(shè)置點(diǎn)檢牌,每小時(shí)崗位員エ對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管道巡檢一次對(duì)崗位人員培訓(xùn)漏點(diǎn)泄露處置培訓(xùn)配備防靜電エ作服、防毒面具發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)停止供氨,關(guān)閉進(jìn)出口閥門,對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行堵漏處理——B橙直接判定5供氨完畢閥門未及時(shí)關(guān)閉或關(guān)閉不嚴(yán)中毒和窒息用氨、供氨裝置周邊均配置氨氣檢測(cè)報(bào)警儀設(shè)置閥門開(kāi)、關(guān)標(biāo)識(shí)牌,明確閥門開(kāi)啟關(guān)閉狀態(tài)。用氨崗位及供氨崗位每小時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)巡檢ー次按照公司安全操作規(guī)程匯編中的,氨罐區(qū)操作規(guī)程中的內(nèi)容對(duì)崗位人員培訓(xùn),驗(yàn)證合格后上崗操作時(shí)應(yīng)佩戴防毒面具、防靜電工作服用小、供皴裝置周邊均配置消防水等應(yīng)急裝置——B橙直接判定分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位：氨站崗單位：氨站崗位：氨站崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：卸酸作業(yè)No：03序じ作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議進(jìn)施建改措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1槽車檢查槽車車輪下未塞木塞,車輛溜車灼燙配置防滑木塞卸車前槽車車輪下加設(shè)木塞，制定硫酸裝卸操作規(guī)程，裝卸人員每半年進(jìn)行ー次資質(zhì)認(rèn)定，考核合格方可上崗。配備耐酸堿工作服、耐酸堿手套、防噴濺面具現(xiàn)場(chǎng)配置應(yīng)急水、洗眼器，灼燙后立即使用大量清水沖洗133E藍(lán)2車體與地槽管道連接管道連接不牢固，軟管破損有漏點(diǎn),軟管插入地槽管道過(guò)淺灼燙設(shè)置軟管支架防軟管脫離連接后，崗位操作人員、押運(yùn)人員ー同確認(rèn)連接牢固后，再進(jìn)行卸酸操作制定硫酸裝卸操作規(guī)程，裝卸人員每半年進(jìn)行ー次資質(zhì)認(rèn)定，考核合格方可上崗;卸車前告知押運(yùn)人員卸車操作要求。配備耐酸堿工作服、耐酸堿手套、防噴濺面具現(xiàn)場(chǎng)配置應(yīng)急水、洗眼器,灼燙后立即使用大量清水沖洗133E藍(lán)3卸酸開(kāi)啟打酸泵未檢査酸泵至酸罐間的管道閥門,打酸時(shí)管道有漏點(diǎn),或不通暢導(dǎo)致超壓灼燙管道法蘭間設(shè)置防噴濺裝置卸酸過(guò)程崗位人員及運(yùn)輸人員禁止離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng):每班制定硫酸裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進(jìn)行ー次資質(zhì)認(rèn)配備耐酸堿工作服、耐酸堿手套、防噴濺面具現(xiàn)場(chǎng)配置應(yīng)急水、洗眼器，灼燙后立即使用236D就

泄露班長(zhǎng)對(duì)卸車現(xiàn)場(chǎng)檢查不少于1次。定,考核合格方可上崗;卸車前告知押運(yùn)人員卸車操作要求。大量清水沖洗4卸酸結(jié)束槽車卸酸軟管內(nèi)殘留余酸未排凈便拆除酸管灼燙拆管時(shí),從罐車端抬起軟管排酸,待出口端無(wú)漏酸方可整理軟管。告知操作人員拆卸軟管存留硫酸風(fēng)險(xiǎn)及拆卸操作方式崗位人員配備防酸工作服、防噴濺面罩、耐酸手套現(xiàn)場(chǎng)配置應(yīng)急水,灼燙后立即使用大量清水沖洗224D藍(lán)分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人:分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人:審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位:氨站崗位：氨站崗位單位:氨站崗位：氨站崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:供酸作業(yè)No：04序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1溝通供酸供酸前未與用酸車間溝通，造成用單位硫酸槽冒槽灼燙硫酸槽設(shè)置遠(yuǎn)傳液位計(jì)操作人員供酸前與用酸車間溝通后，經(jīng)同意方可供酸氨站供酸人員上崗前進(jìn)行供酸操作規(guī)程培訓(xùn),考核合格后上崗崗位人員配備防酸工作服、防噴濺面罩、耐酸手套現(xiàn)場(chǎng)配置應(yīng)急水，灼燙后立即使用大量清水沖洗133E藍(lán)2檢查工作未檢査管道、閥門,供酸時(shí)管道出現(xiàn)漏點(diǎn)、不通暢超壓現(xiàn)象灼燙管道法蘭間增加防噴濺裝置供酸前按照崗位操作規(guī)程對(duì)管道閥門檢査氨站供酸人員上崗前進(jìn)行供酸操作規(guī)程培訓(xùn)，考核合格后上崗、每月對(duì)崗位人員進(jìn)行漏點(diǎn)堵漏應(yīng)急技能培訓(xùn)崗位人員配備防酸工作服、防噴濺面罩、耐酸手套現(xiàn)場(chǎng)配置應(yīng)急水，灼燙后立即使用大量清水沖洗133E藍(lán)3開(kāi)泵供酸人員未按時(shí)對(duì)泵巡檢,泵故障或反轉(zhuǎn)未正常供酸，造成硫酸地槽冒槽灼燙管道法蘭間增加防噴濺裝置設(shè)鳧點(diǎn)檢牌，每小時(shí)崗位員エ對(duì)泵的運(yùn)轉(zhuǎn)情況巡檢一次。氨站供酸人員上崗前進(jìn)行供酸操作規(guī)程培訓(xùn),考核合格后上崗操作時(shí)人員穿戴耐酸堿工作服、防噴濺面具硫酸冒槽使用石灰中和236I)藍(lán)

4供酸完畢硫酸罐閥門未及時(shí)關(guān)閉或關(guān)閉不嚴(yán),造成硫酸地槽冒槽灼燙硫酸罐輸送管線雙閥門控制設(shè)置閥門開(kāi)、關(guān)標(biāo)識(shí)牌,明確閥門開(kāi)啟關(guān)閉狀態(tài);用酸崗位及供酸崗位每小時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)巡檢一次氨站供酸人員上崗前進(jìn)行供酸操作規(guī)程培訓(xùn)I,考核合格后上崗操作時(shí)人員穿戴耐酸堿工作服、防噴濺面具硫酸冒槽使用石灰中和236[)藍(lán)5管道吹掃吹掃前未告知用酸單位,管道出口端有人作業(yè);吹掃壓カ過(guò)大.灼燙吹掃前,供酸單位經(jīng)用酸單位同意,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人員作業(yè)方可吹掃:氨站供酸人員上崗前進(jìn)行供酸操作規(guī)程培訓(xùn)，考核合格后上崗操作時(shí)人員穿戴耐酸堿工作服、防噴濺面具硫酸冒槽使用石灰中和2361)藍(lán)分析人員:分析日期審核人:審，核日期:審定人:ぎ定日期：工作危害分析（JI1A+LS）評(píng)價(jià)記錄單位:氨站 崗位:氨站崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:氨屏蔽泵更換 No：05序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1氨屏蔽泵隔離泄壓關(guān)閉屏蔽泵的出入口閥門,液氨管道泄壓不徹底中毒和窒息、火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置氣體檢測(cè)報(bào)警儀、安裝SIS系統(tǒng)制定扉蔽泵更換方案,車間管理人員與崗位人員共同確認(rèn)管線壓カ為零,未泄壓禁止拆卸屏蔽泵作業(yè)前對(duì)參與作業(yè)的人員進(jìn)行安全培訓(xùn),告知作業(yè)步驟、風(fēng)險(xiǎn)因素及安全措施配備防毒面具、防靜電工作服崗位配置消防應(yīng)急及防化服、空氣呼吸器2510C黃2管道置換液氨管道置換不徹底中毒和室息、火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置氣體檢測(cè)報(bào)警儀、安裝SIS系統(tǒng)使用手持式氣體檢測(cè)報(bào)警儀檢測(cè)管道是否置換合格，合格后方可拆卸泵作業(yè)前對(duì)參與作業(yè)的人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，告知作業(yè)步驟、風(fēng)險(xiǎn)因素及安全措施配備防毒面具、防靜電工作服崗位配置消防應(yīng)急及防化服、空氣呼吸器2510C黃

3拆卸泵拆卸時(shí)未使用防碰撞產(chǎn)生火花的工具;火災(zāi)、爆炸配置銅鋁合金扳手、エ具拆卸時(shí)嚴(yán)禁敲打泵體、裝置,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置監(jiān)護(hù)人告知拆卸人員崗位防火要求,嚴(yán)禁隨意動(dòng)火配備防毒面具、防靜電工作服、防砸鞋閔位配置消防器材155D藍(lán)4安裝泵泵與管道連接不嚴(yán)密,未試壓檢測(cè)中毒和室息現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置氣體檢測(cè)報(bào)警儀、安裝SIS系統(tǒng)泵安裝后對(duì)管道、泵體加壓檢測(cè)試漏,無(wú)漏點(diǎn)方可啟用配備防毒面具、防靜電工作服、防砸鞋崗位配置消防器材及防化服、空氣呼吸器155D藍(lán)分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人: 審定日期:單位:氨站 崗位:氨站崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：安全閥、壓力表拆裝 No：06序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議進(jìn)施建改措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1關(guān)閉根部閥未關(guān)閉徹底，存在漏氨現(xiàn)象中毒和窒息配置手持式氣體檢測(cè)報(bào)警儀，閥門選用專用氨閥根部閥每月檢查ー次;操作人員與監(jiān)護(hù)人ー同確認(rèn)關(guān)閉嚴(yán)密情況。更換閥門前，對(duì)更換人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，對(duì)檢修風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行交底佩戴防毒面具、穿防靜電工作服泄露立即停止作業(yè)立即使用大量水覆蓋稀釋并穿戴防化服進(jìn)行堵漏2481)愴2泄壓泄壓過(guò)快氨未及時(shí)揮發(fā)或卸壓不徹底中毒和窒息配置手持式氣體檢測(cè)報(bào)警儀操作人員與監(jiān)護(hù)人使用氣體檢測(cè)報(bào)警儀ー同確認(rèn)是否泄壓徹底更換閥門前,對(duì)更換人員進(jìn)行安全培訓(xùn),對(duì)檢修風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行交底佩戴防毒面具、穿防靜電工作服人員中毒立即將中毒人員送至空氣新鮮處并急救送醫(yī)2481）藍(lán)3拆卸安全閥、壓カ表使用的工具存在碰撞產(chǎn)生火花的風(fēng)險(xiǎn);拆卸前未對(duì)安全閥釆取固定措施，安全閥脫離傷人機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸配置銅鋁合金工具拆卸前對(duì)安全閥進(jìn)行固定,嚴(yán)禁敲打裝置對(duì)拆卸人員進(jìn)行拆卸步驟培訓(xùn)，告知拆卸機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)佩戴手套、防砸鞋、防毒面具、穿防靜電工作服人員擠傷、砸傷立即包扎、處理送醫(yī)248D藍(lán)

4安裝安全閥、壓カ表安裝不合格,造成介質(zhì)泄漏;安裝前未對(duì)安全閥采取固定措施,安全閥脫離傷人中毒和室息、機(jī)械傷宮配置手持式氣體檢測(cè)報(bào)警儀安裝前對(duì)安全閥進(jìn)行固定,并采用密封墊片做好密封處置,開(kāi)閥后進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)安裝人員告知安裝機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)佩戴手套、防砸鞋、防毒面具、穿防靜電工作服人員擠傷、砸傷立即包扎、處理送醫(yī)2481)藍(lán)5開(kāi)根部閥未按要求開(kāi)啟根部閥,安全閥不起作用、壓カ表指示不準(zhǔn)確容器爆炸配置手持式氣體檢測(cè)報(bào)警儀安裝后開(kāi)啟根部閥并保持常開(kāi),增加常開(kāi)標(biāo)示牌告知崗位員エ安全閥、壓力表保持常開(kāi)佩戴防毒面具、穿防靜電工作服人員擠傷、砸傷立即包扎、處理送醫(yī)2510C黃分析人員: 分析日期:審核人:分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位:復(fù)合肥車間崗位：原料崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：備料 No：01單位:復(fù)合肥車間序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1攀爬原料垛原料垛傾斜、人員滑落、勞保不齊物體打擊、高處墜落制作踏臺(tái)及爬梯禁止人員直接攀爬高垛,班長(zhǎng)每班巡檢備料情況不少于三次備料組長(zhǎng)在備料前講解備料規(guī)范員エ佩戴安全帽,穿軟底防滑鞋人員摔傷、砸傷后觀察傷情,如骨折立即撥打120送醫(yī)急救236D儕2原料裝車車輛不固定溜車,超載、碼垛傾倒傷人車輛傷害、物體打擊車輛摘除三檔裝車時(shí)車輛用木塞固定、車輛限載2t、碼垛整齊備料組長(zhǎng)在備料前講解備料規(guī)范駕駛員佩戴安全帽人員摔傷、砸傷后觀察傷情，如骨折立即撥打120送醫(yī)急救133E藍(lán)3運(yùn)輸物料超速,人貨混載、車輛剎車?yán)日彰鞯劝踩b置損壞車輛傷害廠區(qū)設(shè)置限速標(biāo)識(shí)規(guī)劃運(yùn)輸路線廠區(qū)限速20km/h:禁止人貨混載、車輛安全裝置齊全班組長(zhǎng)傳達(dá)公司車輛使用要求及規(guī)定駕駛員佩戴安全帽人員受傷后立即撥打120急救236D藍(lán)4原料卸車原料滑落、車輛溜車物體打擊、車輛傷害劃定卸車區(qū)卸車時(shí)人員遠(yuǎn)離車輛不低于3米、車輛拉手剎崗位人員互相提醒注意安全安全帽、勞保鞋人員砸傷后觀察傷情,如骨折立即撥打120送醫(yī)急救122E藍(lán)分析人員： 分析日期: 審核人： 審核日期: 審定人： 審定日期:

工作危害分析（JIIA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位:復(fù)合肥車間 崗位:原料崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:投料 No：02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議進(jìn)施建改措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1包裝袋拆ロ刀具解口、鉤子解口機(jī)械傷害人員間距不少于1米,班長(zhǎng)毎班巡檢不少于三次利用班前班后會(huì),對(duì)投料注意事項(xiàng)進(jìn)行培訓(xùn)勞保手套割傷后立即對(duì)傷口止血處置,并送醫(yī)326D藍(lán)2料料原投人員站在投料鍋防護(hù)網(wǎng)上投料機(jī)械傷害、物體打擊投料口上方設(shè)置網(wǎng)孔不超lOcmX10cm的防護(hù)網(wǎng)禁止人員站在護(hù)網(wǎng)上投料;組長(zhǎng)每小時(shí)巡檢一次、投料、敲打物料禁止同時(shí)進(jìn)行班前會(huì)強(qiáng)調(diào)投料注意事項(xiàng),告知崗位轉(zhuǎn)動(dòng)裝置機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)安全帽,手套齊全人員被機(jī)械擠傷立即斷電,對(duì)人員受傷處緊急處置后送醫(yī)248D藍(lán)3原料破碎清理破碎機(jī)內(nèi)堵料,未斷電掛牌、設(shè)監(jiān)護(hù)人物體打擊、機(jī)械傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置急停控制開(kāi)關(guān)清理前對(duì)破碎機(jī)斷電掛牌,設(shè)專人監(jiān)護(hù):清理后對(duì)防護(hù)網(wǎng)進(jìn)行固定員エ上崗前告知破碎機(jī)清理風(fēng)險(xiǎn)人員佩戴安全帽人員被機(jī)械擠傷立即斷電,對(duì)人員受傷處緊急處置后送醫(yī)248D藍(lán)分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位：復(fù)合肥車間 崗位：中和崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：中和反應(yīng) No：03序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置

1向反應(yīng)器供酸閥門開(kāi)度過(guò)大導(dǎo)致中和槽冒槽,酸輸送管道存在漏點(diǎn)灼燙管道法蘭連接處增加防噴濺裝置每小時(shí)對(duì)管道進(jìn)行巡檢;調(diào)節(jié)閥門時(shí)緩慢調(diào)節(jié),禁止快開(kāi)快關(guān):員エ上崗前,進(jìn)行工藝操作培訓(xùn),考核合格上崗。安全帽、防噴濺面具、耐酸堿工作服、耐酸堿手套發(fā)生灼燙立即用大量清水清洗，并撥打120急救電話等待救援122E藍(lán)直接判定2向反應(yīng)器供氣氨閥門閥桿及管道法蘭處有漏點(diǎn),氨泄露:混酸未供應(yīng)到反應(yīng)器前,氨閥提前開(kāi)啟;中毒和窒息崗位設(shè)置氣體檢測(cè)報(bào)警儀混酸流量計(jì)顯示混酸供應(yīng)至反應(yīng)器后,再緩慢開(kāi)啟氣氨閥門,每小時(shí)對(duì)氣氨管道巡查ー次員エ上崗前,進(jìn)行中和反應(yīng)操作培訓(xùn),考核合格上崗。安全帽、防噴濺面具、耐酸堿工作服、耐酸堿手套氨泄露立即停機(jī)，佩戴防護(hù)用品對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行堵漏處置—一—B代直接判定3反應(yīng)過(guò)程控制氨、酸供應(yīng)比例不符合エ藝參數(shù)要求,管式反應(yīng)器反應(yīng)劇烈,造成中和槽物料噴濺灼燙控制混酸比重,嚴(yán)禁過(guò)低。每小時(shí)對(duì)混酸比重檢測(cè)一次。員エ上崗前,進(jìn)行工藝操作培訓(xùn),考核合格上崗。安全帽、防噴濺面具、耐酸堿工作服、耐酸堿手套停止供酸、供氨,停止中和反應(yīng)。———B橙直接判定4中和槽液位控制開(kāi)機(jī)前,中和槽無(wú)液位,中和反應(yīng)不充分,氨濃度過(guò)髙;中和反應(yīng)過(guò)程中,未按時(shí)對(duì)液位進(jìn)行巡檢,造成冒槽中毒和室息、灼燙崗位設(shè)置氣體檢測(cè)報(bào)警儀開(kāi)機(jī)前，中和槽預(yù)先通入混酸,液位不低于1m:崗位每小時(shí)對(duì)槽子液位巡查不少于1次。員エ上崗前,進(jìn)行工藝操作培訓(xùn),考核合格上崗。安全帽、防噴濺面具、耐酸堿工作服、耐酸堿手套氨泄露冒槽,立即停車檢查原因。一一一B橙直接判定分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:

工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位:復(fù)合肥車間 崗位：中和崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:清理中和槽 No：04序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議進(jìn)施建改措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1攪拌電機(jī)斷電攪拌裝置未按要求在配電室、現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)斷電、掛牌,清理作業(yè)中設(shè)備誤啟動(dòng)機(jī)械傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置急停開(kāi)關(guān)作業(yè)前找專職電エ對(duì)配電室、現(xiàn)場(chǎng)控制開(kāi)關(guān)進(jìn)行斷電、掛牌;禁止人員身體探入斗提機(jī)內(nèi)每年對(duì)操作エ、電エ進(jìn)行斷送電專項(xiàng)培訓(xùn)絕緣手套設(shè)備意外啟動(dòng)立即關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)急停開(kāi)關(guān)122E藍(lán)

2通風(fēng)置換未對(duì)裝置進(jìn)行通風(fēng)置換,罐內(nèi)氣體濃度是不滿足作業(yè)要求中毒和窒息配置手持式氣體檢測(cè)報(bào)警儀進(jìn)入受限空間前,必須提前進(jìn)行通風(fēng)置換,經(jīng)氣體檢測(cè)分析合格后方可作業(yè)員エ上崗前進(jìn)行清理中和槽操作培訓(xùn),并考核驗(yàn)證,合格后上崗安全帽、防毒面罩、耐酸堿工作服、耐酸堿手套、安全繩發(fā)生中毒立即使用安全繩將人員移出中和槽并急救2510C黃3辦理票證進(jìn)入槽罐光線不足或未使用安全電壓照明,未設(shè)專人監(jiān)護(hù)觸電配置36v以下照明電源辦理進(jìn)入受限空間作業(yè)審批,落實(shí)通風(fēng)、照明措施,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)員エ上崗前進(jìn)行清理中和槽操作培訓(xùn)1,每年對(duì)操作人員進(jìn)行進(jìn)入受限空間作業(yè)培訓(xùn)安全帽、防毒面罩、耐酸堿工作服、耐酸堿手套、安全繩人員觸電立即使其脫離帶電體,并急救送醫(yī)155D藍(lán)4清理料漿勞保用品佩戴不全,工作時(shí)間超長(zhǎng)灼燙設(shè)專人監(jiān)護(hù),進(jìn)槽清理執(zhí)行輪換制度,每組時(shí)間嚴(yán)禁超出30min員エ上崗前進(jìn)行清理中和槽操作培訓(xùn)1,每年對(duì)操作人員進(jìn)行進(jìn)入受限空間作業(yè)培訓(xùn)安全帽、防毒面罩、耐酸堿工作服、耐酸堿手套、安全繩人員灼燙立即使用大量清水沖洗，急救處置后送醫(yī)224D藍(lán)分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位：復(fù)合肥車間崗位：壓濾崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：壓濾操作No：?jiǎn)挝唬簭?fù)合肥車間崗位：壓濾崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：壓濾操作No：05序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別?IT控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1壓縮氣加壓壓カ控制過(guò)高,油罐處壓縮氣管道損壞物體打擊在油站軟管處增加高強(qiáng)度防護(hù)罩;壓濾機(jī)設(shè)置壓カ自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)嚴(yán)格按照壓縮機(jī)操作規(guī)程操作,禁止超壓運(yùn)行。崗位每小時(shí)對(duì)壓縮機(jī)壓カ進(jìn)行巡檢,超壓立即停機(jī)。上崗前進(jìn)行壓濾機(jī)加壓操作培訓(xùn)1,考核合格后上崗安全帽、防噴濺面具、耐酸堿エ作服發(fā)生超壓立即停機(jī),出現(xiàn)人身傷害立即對(duì)人員傷處處理并送醫(yī)急救2510C黃

2供料供料管阻塞,管道法蘭處物料噴濺灼燙進(jìn)料管設(shè)置壓カ表進(jìn)料壓カ低于工藝控制指標(biāo),立即停止供料,并檢査管道阻塞情況.崗位人員每小時(shí)對(duì)供料情況巡査一次。員エ上崗前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)壓濾機(jī)壓カ相關(guān)參數(shù)培訓(xùn),并考核驗(yàn)證安全帽、防噴濺面具、耐酸堿エ作服發(fā)生灼燙立即使用大量清水沖洗，并送醫(yī)處置122E藍(lán)3過(guò)濾壓濾板損壞,出現(xiàn)漏液灼燙壓濾機(jī)設(shè)置壓カ自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)控制壓濾機(jī)壓カ,每小時(shí)對(duì)壓濾板狀況巡檢一次,檢查壓濾板是否變形員エ上崗前,告知壓濾機(jī)檢查要點(diǎn)、周期安全帽、防噴濺面具、耐酸堿エ作服發(fā)生灼燙立即使用大量清水沖洗，并送醫(yī)處置122E藍(lán)分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位:復(fù)合肥車間 崗位:壓濾崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:卸渣操作 No：06序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議進(jìn)施建改措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1泄壓泄壓過(guò)快,油管回油過(guò)快，損壞噴濺物體打擊在油站軟管處增加高強(qiáng)度防護(hù)罩根據(jù)壓カ指示緩慢泄壓,嚴(yán)禁快速泄壓?jiǎn)Tエ上崗前,進(jìn)行壓濾機(jī)操作培訓(xùn),考核合格后上崗安全帽、防噴濺面罩油管損壞立即停止操作,聯(lián)系車間進(jìn)行修復(fù)122E藍(lán)2動(dòng)板車推拉小未與一同卸渣的人員溝通，便啟動(dòng)拉板小車機(jī)械傷害設(shè)置急停開(kāi)關(guān)控制拉板小車人員在為得到另ー卸渣人員指令，禁止操作拉繩開(kāi)關(guān)員エ上崗前，對(duì)其進(jìn)行卸渣操作培訓(xùn)防護(hù)手套、安全帽發(fā)生機(jī)械傷害,立即停止小車、手動(dòng)拉板，對(duì)傷處處置送醫(yī)236D藍(lán)3卸渣卸渣時(shí)，人員手伸入濾板中間機(jī)械傷害配合專用卸渣工具嚴(yán)禁作業(yè)人員將身體探入濾板間卸渣員エ上崗前,對(duì)其進(jìn)行卸渣操作培訓(xùn)防護(hù)手套、安全帽發(fā)生機(jī)械傷害,立即停止小車、手動(dòng)拉板，對(duì)傷處處置送醫(yī)236D藍(lán)分析人員： 分析日期： 審核人: 審核日期： 審定人： 審定日期:

工作危害分析（JI1A+LS）評(píng)價(jià)記錄單位:復(fù)合肥車間 崗位:壓濾崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:更換濾板、濾布 No：07序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議進(jìn)施建改措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1升起翻板更換濾板、濾布作業(yè)時(shí),翻板未升起離處墜落壓濾機(jī)下翻板能全覆蓋下方孔洞更換濾布前,班長(zhǎng)對(duì)安全措施進(jìn)行落實(shí),每小時(shí)巡檢一次。更換作業(yè)前,對(duì)作業(yè)人員記性更換操作技能培訓(xùn),并考核驗(yàn)證安全帶、安全帽翻板無(wú)法升起禁止記性更換濾板、濾布操作144I)藍(lán)2設(shè)備斷電壓濾機(jī)未切斷電源,人員操作中設(shè)施無(wú)加壓運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械傷害設(shè)施安裝急停開(kāi)關(guān)更換濾布前,執(zhí)行斷電掛牌設(shè)監(jiān)護(hù)人制度,崗位設(shè)置專人監(jiān)護(hù)更換作業(yè)前，對(duì)作業(yè)人員記性更換操作技能培訓(xùn),并考核驗(yàn)證安全帶、安全帽發(fā)生機(jī)械傷害,立即停止小車、手動(dòng)拉板,對(duì)傷處處置送醫(yī)248D藍(lán)3起吊濾板固定不牢固,吊裝時(shí)發(fā)生墜落物體打擊使用U型卡扣固定濾板起吊前對(duì)吊裝工具檢查確認(rèn),并試吊,確認(rèn)牢固后再進(jìn)行起吊;吊裝區(qū)域下方禁止站人更換作業(yè)前，對(duì)作業(yè)人員記性更換操作技能培訓(xùn)，并考核驗(yàn)證安全帶、安全帽發(fā)生物體打擊,迂即對(duì)人員急救送醫(yī)2510C黃4安裝濾板、濾布溝通不到位,濾板固定不到位,發(fā)生擠手事件機(jī)械傷害現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)設(shè)一人專職負(fù)責(zé)指揮,嚴(yán)禁隨意操作:更換作業(yè)前，對(duì)作業(yè)人員記性更換操作技能培訓(xùn),并考核驗(yàn)證安全帶、安全帽發(fā)生機(jī)械傷害,立即停止小車、手動(dòng)拉板,對(duì)傷處處置送醫(yī)224D藍(lán)分析人員： 分析日期： 審核人: 審核日期: 審定人： 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄單位：復(fù)合肥車間崗位：濃縮崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:現(xiàn)場(chǎng)取樣分析 No；單位：復(fù)合肥車間序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置

1攀爬緩沖槽爬梯腐蝕嚴(yán)重、爬梯無(wú)