表7:預測2005?2010年載客車調整臂總需求量及各年需求量（萬只）由2005?2010年載客車調整臂累計總需求量1154.5892005140.492008200.0342006158.0512009225.0382007177.8082010253.168表8:預測2005?2010年重型載貨車調整臂總需求量及各年需求量（萬只）由2005?2010年重型載貨車調整臂累計總需求量2473.3782005300.962008428.5152006338.582009482.082007380.9032010542.34表9:預測2005?2010年中型載貨車調整臂總需求量及各年需求量（萬只）由2005?2010年中型載貨車調整臂累計總需求量995.1942005121.0952008172.4182006136.2322009193.9712007153.2612010218.217表10:預測2005?2010年輕型載貨車調整臂總需求量及各年需求量（萬只）由2005?2010年輕型載貨車調整臂累計總需求量 1539.2042005187.292008266.6692006210.7012009300.0022007237.0392010337.503

表11:預測2005?2010年大型載客車調整臂總需求量及各年需求量（萬只）由2005?2010年大型載客車調整臂累計總需求量85.06200510.35200814.737200611.644200916.579200713.099201018.651表12:預測2005?2010年中型載客車調整臂總需求量及各年需求量（萬只）由2005?2010年中型載客車調整臂累計總需求量 167.901200520.43200829.089200622.984200932.725200725.857201036.816表13:預測2005?2010年輕型載客車調整臂總需求量及各年需求量（萬只）由2005?2010年輕型載客車調整臂累計總需求量901.6292005109.712008156.2082006123.4242009175.7342007138.8522010197.701以上預測的調整臂需求量包括手動調整臂和自動調整臂，如何擴大自動調整臂的份額，換句話說如何早日實現自動調整臂對手動調整臂的取代，除了政策法規的推進作用，更主要的是有適于用戶使用，售價合理的新型自動調整臂，以及數量充盈的供給和完善的銷售、服務體系。（以上是二00六年的預測）二00九年我國已有客車生產廠家七十余家，僅上半年就生產客車 13.19萬輛，還生產非完整客車5.16萬輛，共計生產18.35萬輛，客車同比增長15.49%，非完整客車同比增長4.44%，以每臺車以四只調整臂計算，共需 77.4萬只，全年預計150萬只。二00九年我國共有自動調整臂生產廠家三十余家，二00六年配套量達到58.3萬只，二00七年配套量達到80.2萬只，二00八年配套量達到110萬只，年增率為37.56%，預計二00九年配套量達到150萬只。自動調整臂的年增長率高于客車的年增長率，是因為自動調整臂行業在我國還是一個新興的產業，除了主機廠外二級市場還有一部分需求，但是過高的增長率還是會降下來，最后趨于客車行業的增長率15%左右。二00七年我國城市車輛管理專家委員會頒布強制執行法規，要求從二00七年十一月一日起，所有在城市運營的客車必須配置自動調整臂，否則不允許上路，這些政策法規的實施極大地推進了我國自動調整臂行業的發展。建廠方案見表14表14:建廠方案序號項 目方案1方案21規 模20萬只/每年20萬只/每年2用 地8000m28000m2建筑面積1400m2000m23a、廠房、庫房800m21400m2b、辦公、生活600m2600m24人 員23人40人

a、 管理人員b、工 人15人8人17人23人5設 備（詳見清單）裝配器具、檢具打碼機、試驗機裝配器具、檢具打碼機、試驗機機床、刀具、變壓器6電 力不需動力電動力電100kw投 資770萬元900萬元a、用 地40萬元40萬元7b、建筑物112萬元160萬元C、設備購置21萬元138萬元d、流動資金560萬元520萬元e、不可見費37萬元42萬元8建設期180天240天9環 保無污染無污染考慮到自動調整臂已有一些臂種和制造企業，以及手動調整臂還沒有完全退出舞臺，所以，近期自動調整臂建廠規模只宜定在年產20萬只。建廠方案可分兩種：1）所有零件外協加工，建組裝廠；2）殼體、叉架、蝸輪、蝸桿本廠加工，其余件外協加工，建混編廠。第一種建廠方案固定資產投資少，但流動資金占用大；第二種建廠方案固定資產投資大，但流動資金占用要少。附1:設備清單序號名 稱數量采購費（萬元）萬案1萬案2萬案1萬案21裝配器具303011

零件架車裝配套成品架車電動工具臺 鉆平口虎鉗砂輪機碼垛機44444442444444420.20.080.20.020.120.10.080.20.20.080.20.020.120.10.080.22打碼機33663檢 具25453.6685.016a、通用檢具19392.2183.566卡 尺千分尺公法線尺弦齒厚尺9111202220.1350.030.030.030.30.060.060.06續附1序號名 稱數量采購費（萬元）萬案1萬案2萬案1萬案2

深度尺120.0080.16直角尺120.0050.01高度卡120.030.06平 臺120.51.0方 箱120.050.10分度頭120.51.0硬度計110.90.933b、專用檢具1.451.45殼體綜合檢具110.250.25蝸輪綜合檢具110.250.25蝸桿綜合檢具110.250.25離合綜合檢具110.150.15成品快速檢具110.050.05成品標準檢具110.50.5試驗器具8810.110.1氣 泵110.30.3功能試驗機11554溫度試驗機2233靜強度試驗機111.51.5儀 表330.30.35機 床029096.1續附1序號名 稱數量采購費（萬元）萬案1萬案2萬案1萬案2

儀表車床01004銑 床02015拉 床020155滾齒機02020鉆 床0404專用機床03036攻絲機0602.1刀 具03408.0拉 刀0801.66滾 刀02002.4滾 輪0502.0其 它01套02.07變壓器010108累 計21138附2:流動資金計算方案1:4批X2萬只X70元/每只=560萬元方案2:4批X2萬只X65元/每只=520萬元評價1、成本核算1）直接費用見表15。表15:直接費用

/只序號名 稱數量/臂單價總價單價總價單價總價零件1彈性棒20.150.302蝸桿軸11.003蝸 桿15.004扭 簧10.705主動錐齒輪13.006離合套11.307鎖片S1.010.308鎖圈d1.510.109從動錐齒輪11.5010異形蓋板11.8011?11墊圈10.1012擺 臂13.0013叉 架14.5014異形墊51.020.200.4015連 桿13.5016殼 體127.5017前堵蓋10.2018蝸 輪110.0

019蓋 板11.7020銷 軸11.00標準件21O型密封圈20X1.810.2022O型密封圈42.3X3.5520.400.8023十字槽圓柱頭螺釘M5X2510.0424蓋形螺母M510.0625緊定螺釘M6X2010.2026螺母M610.01527開口擋圈930.150.4528沉頭螺釘M5X10110.020.2229軸用彈性擋圈1220.060.12其/、它30潤滑脂0.2031油 漆0.6032包裝物0.60合計70.4052）成本核算見表16。表16:成本核算 元/只序號項 目金 額萬案1萬案2

1直接費用70652燃料動力1.02.03工資及附加2.02.54制造費用125管理費（含開發）20206財務費44.57銷售費15158售后服務費559合計11811610固定成本26.8730.3811可變成本91.1385.622、損益核算表17:損益核算 元/只序號項目金額序號項目金額萬案1萬案2萬案1萬案21銷售收入2002005所得稅19.0419.392總成本1181166稅后利潤38.6639.363增值稅及附加24.3025.257公積金公益金3.83.94利潤總額57.758.758未分配利潤34.8635.46增值稅率0.17，城市維護稅率0.07，教育附加稅率0.033、項目經濟評價表18:項目經濟評價序號評價指標萬案1萬案21投資回收期770 ~1年900 =1.14年

20X38.6620X39.362投資利潤率20X57.7=149.87%20X58.75=130.56%770900盈虧平衡分析26.8730.38384.57=31.77%89.13=34.09%4內部收益率20X38.66=100.4%20X39.36=87.47%7709005銷售利潤率38.66=19.33%39.36=19.68%20020