PAGE61/NUMPAGES63中天合創2016年煤炭生產打算編制匯報材料中天合創煤炭分公司2015年10月28日2016年煤炭生產建議打算尊敬的洪總、祁總，各位領導：依照2016年煤炭生產建議打算調研通知的要求，我們組織梳理了煤炭生產與建設情況，認真編制了2016年煤炭生產建議打算，有關情況匯報如下：第一部分2016年原煤生產建議打算一、2015年原煤生產情況（一）2015年原煤生產打算及全年可能完成情況1.原煤產量完成情況2015年中天合創煤炭分公司原煤產量打算160萬噸，可能完成163.4萬噸。葫蘆素煤礦打算106萬噸，截止9月底，共計產原煤54.3萬噸，可能10～12月份原煤產量33.5萬噸，全年可能產原煤87.8萬噸；門克慶煤礦打算54萬噸，截止9月底，共計產原煤49.1萬噸，可能10～12月份原煤產量26.5萬噸，全年可能產原煤75.6萬噸。2.綜合進尺完成情況2015年中天合創煤炭分公司打算進尺50100m，可能完成51600m。葫蘆素煤礦打算進尺25500m，截止到2015年9月底完成進尺21941m；可能10～12月份可施工5059m，全年可能完成27000m；門克慶煤礦打算進尺24600m，截止到2015年9月底完成進尺17256m，可能10～12月份可施工7344m，全年可能完成24600m。3.要緊技術經濟指標完成情況（1）葫蘆素煤礦井下共布置了12個掘進工作面，其中有2個連采，2個掘錨，8個綜掘。2個連采隊分不施工21102工作面主回風巷和輔運巷，單進最高達500m/月；2個掘錨隊分不施工21102工作面主運巷及21103工作面主運巷，單進最高達600m/月；綜掘要緊施工21102工作面副回風巷、2-1煤東翼帶式輸送機大巷、2-1煤東翼回風大巷及2-1煤西翼帶式輸送機大巷、2-1煤西翼回風大巷、2-1煤西翼輔助運輸大巷、西翼集中上倉帶式輸送機斜巷等。本年度可能完成進尺27000m，機械化程度達100%。（2）門克慶煤礦井下共布置12個掘進工作面，其中有2個掘錨和10個綜掘。2個掘錨分不施工11-3101工作面主運巷、輔運巷，單進最高達600m/月；綜掘要緊施工3-1煤帶式輸送機大巷、3-1煤輔運大巷、3-1煤回風大巷、3-1煤輔助回風大巷、2-2中煤輔助運輸聯絡斜巷、2-2中煤回風斜巷、集中輔運暗斜井、井底主水倉、集中上倉帶式輸送機斜巷、無軌膠輪車庫，11-3101工作面回風巷及泄水巷等。本年度可能完成24600m，機械化程度達100%。（二）煤炭生產情況分析1.打算執行情況分析中天合創煤炭分公司認真組織協調，兩礦合理安排生產，本年度掘進進尺打算50100m，可能完成51600m,超1500m；工程煤打算160萬噸，可能完成163.4萬噸，超3.4萬噸。2.要緊技術經濟指標完成情況分析詳見表1-6～1-93.2015年要緊阻礙生產因素分析（1）由于手續不全政府停發火工品阻礙施工8個月；（2）葫蘆素煤礦首采工作面主回風巷突遇大牛地油氣井廢棄孔阻礙施工2個月。詳見表1-104.生產的特點、亮點和經驗（1）細化目標，兌現獎罰。圍繞年初制定的工作目標，編制了2015年掘進接續打算，并將打算細化分解到季度、月、日，每天進行重點調度，管控；公司編制了煤炭建設項目2015年目標進度考核治理方法，將關鍵路線和關鍵節點進行分解，納入每個月重點工程進行考核和治理，實行當月考核當月兌現(葫蘆素煤礦已獎勵198萬元，后三個月還有160萬元的進度和節點獎罰；門克慶煤礦已獎勵71萬元，后三個月還有200萬元的重點工程和節點獎罰)。（2）強化組織協調。每旬由公司副總經理帶領各部門負責人到礦井現場召開協調會，研究解決施工、結算、人員、地企協調、重大接續、安全措施等方面遇到的問題，取得特不行的效果，有力的促進了各項工作有序開展。（3）明確責任。為確保葫蘆素煤礦2015年年底首采工作面具備試生產條件，公司下發了試生產有關安排的通知，明確了責任和目標，每旬組織召開一次葫蘆素煤礦試生產預備協調會議，要緊協調解決存在的問題和安排部署試生產前相關重點工作。（4）推廣機載臨時支護。綜掘機上推廣使用了機載臨時支護，使頂板處于安全支護狀態，并縮短了臨時支護時刻，從而加快了掘進速度，迎頭作業安全性也得到了大幅提升。（5）提高設備利用率，優化勞動組織。為了有效地減少設備等待時刻并確保設備處于良好的狀態，我公司采納“兩個半班生產、半班檢修”制（早班檢修4個小時，其余20小時均為生產時刻）；在關鍵工序、操作程序、工作流程等方面也進行了優化，使多工序更能較好的交叉平行作業，上一班組為下一班組備好支護材料，并制造良好的施工條件。（6）優化施工工藝。針對礦建施工隊伍掘進單進指標低的現狀，結合中煤集團快速掘進課題，煤炭分公司對兩礦現行的勞動組織實施方式和相應的生產治理制度進行了優化，同時進一步優化了掘錨機施工工序。依照“一次支護保安全，二次支護保成巷”的指導思想，對支護工藝進行了優化：①掘錨隊在頂板完整情況下巷道頂板正中錨索滯后掘錨機施工，最大滯后距離不超過30m，其余錨索緊跟施工至迎頭；②依照現場實際條件，在掘進期間取消了幫錨索的施工，改為回采前補打幫錨索加強支護的優化方式，減少掘進期間的支護量，提高開機率；③依照現場寫實和論證，巷道片幫要緊出現在巷道中間部位，將最下一排錨桿改為滯后工作面支護，在延皮帶前錨桿支護到位。通過強化實施勞動組織及治理優化，兩礦掘錨機進尺已突破600米/月。二、2016年煤炭生產建議打算（一）編制的要緊依據1.行業趨勢預測基于我國能源資源富煤貧油、儲量豐富、開采成本低、分布最廣泛等特點，煤炭一直被視為我國戰略上最安全、最可靠的能源，在我國能源工業和國民經濟中占有十分重要的地位。但近年來由于煤炭行業進展過快，建設超前，又遇到全球經濟疲軟，我國經濟下行壓力過大，環保壓力加大。在多重因素阻礙下，煤炭行業進展面臨著巨大的困難和挑戰，然而我們公司有著較為獨特的優勢，那確實是公司煤炭生產與化工項目緊密結合，協同進展，而化工項目是目前國內新的經濟增長點。公司化工項目在2016年可能需要消耗煤炭360萬噸，2017年化工項目滿負荷運轉，可能需煤量為800萬噸，還有附近中煤大化肥項目，也需要消耗大量的煤炭。因此，只要我們能夠充分利用自身這一優勢，積極推進科技創新、實施精細化治理、進行深化改革，就一定能夠穿過煤炭行業的寒冬。2.“十三五”規劃產量情況煤炭分公司2016年打算產原煤493萬噸，其中葫蘆素煤礦428萬噸，門克慶煤礦65萬噸；2017年打算原煤產量1756萬噸，其中葫蘆素煤礦937萬噸，門克慶煤礦819萬噸；2018年打算原煤產量2280萬噸，其中葫蘆素煤礦1064萬噸，門克慶煤礦1216萬噸；2019年打算原煤產量2294萬噸，其中葫蘆素煤礦1083萬噸，門克慶煤礦1211萬噸；2020年打算原煤產量2359萬噸，其中葫蘆素煤礦1119萬噸，門克慶煤礦1240萬噸。葫蘆素煤礦2016年1個采煤工作面回采，2017年至2020年均為2個工作面同時回采；門克慶煤礦2016年12月份～2017年11月份為1個工作面回采，從2017年11月份至2020年均為2個工作面同時回采。3.礦井差不多情況3.1礦井設計生產能力及服務年限（1）葫蘆素煤礦葫蘆素煤礦位于內蒙古自治區鄂爾多斯呼吉爾特礦區的中部，行政區劃隸屬烏審旗圖克鎮。礦井南北走向長度約7.4km，東西傾斜寬約13.0km，井田面積約92.761km2，地質資源量2614.28Mt，可采儲量1623.79Mt，礦井設計生產能力13.0Mt/a，礦井服務年限達89.2a，其中一水平2-1、2-2中煤設計可采儲量466.05Mt，服務年限為25.2a。（2）門克慶煤礦門克慶煤礦位于內蒙古自治區鄂爾多斯呼吉爾特礦區的中部，行政區劃隸屬烏審旗圖克鎮。井田為一較規則的四邊形，東西寬約7.2km，南北長約12.3km，面積約88.6329km2，地質資源量2383.27Mt，可采儲量為1510.19Mt。礦井設計生產能力12.0Mt/a，服務年限可達89.9a，其中一水平2-1、2-2中、3-1煤層工業儲量835.45Mt，設計可采儲量528.24Mt，服務年限達31.4a。3.2礦井建設情況（1）三類工程設計工程量、已完成工程量、剩余工程量葫蘆素煤礦礦建工程：礦井初步設計井巷工程總量為86787m，截止到2015年9月底，已完成井巷工程量為41620m，剩余井巷工程量為45167m。土建工程：主、副井井塔、綜機庫及機修車間、110kv變電站、通風機房、膠輪車庫、器材庫、3棟單身宿舍樓、辦公樓、聯合建筑、職工食堂、生活污水處理站、礦井水處理站等生產輔助、行政福利設施均已完成并投入使用；4號單身樓主體結構完成至十二層，場區綠化完成60%，管網工程完成95%。安裝工程：副井永久提升系統、110KV變電所、主通風機、井下中央變電所、2-1煤盤區變電所、主泵房、礦井水處理站均已安裝完成并投入使用；主井提升系統安裝調試完成，正在進行重載試運轉；井下綜合管網和綜合信息化系統正在建設中。葫蘆素選煤廠：土建及安裝工程已完工，單機調試已完成，具備聯合試運轉條件；葫蘆素選煤廠至圖克工業園區輸煤系統土建主體工程已完工，供暖管路焊接差不多完成，正在安裝圍護彩板。葫蘆素鐵路專用線：路基累計完成填筑風積沙64877m3，占設計總量的54%；護坡累計完成2300m，占設計總量的35%；預制塊制作累計完成2496m3，占設計總量的35%；擋墻工程全部完成。門克慶煤礦礦建工程：礦井初步設計井巷工程總量為69141m。截至2015年9月底，礦井井巷工程累計完成36360m，剩余井巷工程量為32781m。土建工程：副井井塔、110KV變電站、日用消防水池及泵房、探親樓、材料庫（棚）、3棟單身公寓樓、鍋爐房、礦井修理車間、生活污水處理站、通風機房、綜合辦公樓、食堂、會議中心聯合建筑、浴室燈房聯合建筑、綜采設備中轉庫等生產輔助、行政福利設施均已完成并投入使用。主井井塔主體結構完成，砌筑完成70％；4號單身樓主體結構完成；場區綠化完成50%；管網工程完成80%。安裝工程：副井永久提升系統、110KV變電站、鍋爐房、日用消防水池、綜采設備庫、機修車間桁車安裝、主通風機房設備、生活污水處理站設備、11采區3-1煤變電所、礦井水處理站設備均已安裝完成并投入使用；井下中央變電所已安裝完成并投入試運行；永久排水系統正在安裝中，已安裝完成兩臺永久水泵并投入使用，其他永久水泵可能到2016年元月安裝完成，其配套永久排水管路可能到2016年4月底完成；井下綜合管網和綜合信息化系統正在建設中。門克慶選煤廠：主廠房土建主體工程已完工，設備安裝完成70%；外圍系統土建主體工程已完工；原煤倉、產品倉下給煤機及閘門安裝完成；除1號轉載點至主廠房皮帶安裝完成50％，其余皮帶都安裝完成至90％。門克慶鐵路專用線：橋涵、路基土方差不多完成，軌道工程共7.8公里已鋪軌7.5公里，四電工程完成80%。（2）聯合試運轉、竣工驗收時刻安排葫蘆素煤礦首采面21102打算2015年12月31日試生產，21204工作面打算2017年1月31日試生產，礦井打算2017年2月份開始進行聯合試運轉，2017年7月份竣工驗收。門克慶煤礦首采面11-3101打算2016年11月30日試生產，11-2201工作面打算2017年10月31日試生產，礦井2017年11月份開始進行聯合試運轉，礦井打算2018年4月份竣工驗收。3.3礦井建設相關文件及證照辦理情況門克慶煤礦已于9月30日取得采礦許可證，可能11月完成開工備案工作；葫蘆素煤礦可能12月底取得采礦許可證，2016年元月完成開工備案工作。3.4生產預備情況（1）生產運營模式葫蘆素煤礦以自我組建為主，其他用工方式組建為輔，即煤礦科室、區隊治理人員、以及要害崗位、核心崗位、技術崗位配置正式職員，其他通過人力資源協作、勞務派遣用工或采取業務外包方式組建隊伍。門克慶煤礦以中煤大屯協作用工組建為主，自我組建為輔；即煤礦保留機關要緊治理團隊和部分區隊骨干，中煤大屯以協作用工方式負責生產運行隊伍組建。煤礦建設期成熟一個系統移交一個系統，前期以人力資源合作的方式按崗位核定勞務費，后期依照市場行情逐步過渡到以噸煤單價方式實施業務承攬。（2）治理體系建設情況中天合創煤炭分公司按照九部四中心兩生產單位設置，除業務外包和專業承包外，規劃用工總量1576人，合同制用工899人，其中：機關110人、四個中心144人、葫蘆素礦565人、門克慶礦80人。目前到位人員1069人（合同工470人、協作工402人、勞務工197人），其中：①機關配置合同工89人（含委派煤礦合同工5人）、協作工9人；四個中心合同工55人、協作工23人，總數176人。②葫蘆素煤礦目前設立了比較完善的治理機構并差不多配齊了各級治理人員，礦領導9人，含礦長1人、副礦長4人，副總4人。部門有綜合治理科、經營治理科、黨群工作科、生產技術科、機電信息科、安全治理科、調度室，組建了綜采隊1個、連采隊2個、掘錨隊2個、提升隊、通風隊、車隊、機運隊等，共配置正式工261人、協作工69人、勞務派遣工137人，合計467人。③門克慶煤礦現有礦領導10人，含礦長1人、副礦長4人，副總5人。部門有綜合治理科、經營治理科、生產技術科、機電信息科、安全治理科、調度室，人員共計65人（包括礦領導），屬中天合創正式職員，擔任煤礦要緊治理工作。上海能源大屯項目部協作工303人，瑞仕勞務4人，大屯實業54人；合計426人。④兩礦地面后勤，食堂、澡堂、單宿、保潔、保安、物業等按市場核定勞務費用，由龍化礦業公司承包運行。兩礦生產服務，供暖(鍋爐)、供水、水處理、生產維修、低壓供電維護等按市場核定勞務費用，由大屯實業公司承包運行。（3）生產組織及布局葫蘆素煤礦依照采區接續打算，礦井移交時開采2-1煤東西翼兩個工作面。結合井田開拓部署、礦井生產能力、開采技術條件、水平及采區劃分，一盤區位于井底車場附近，可減少初期大巷的開拓工程量，縮短建井工期，節約初期投資，設計確定首采區為一盤區。礦井達產時井下共布置2個盤區2個一次采全高走向長壁綜采工作面、2個連采工作面、2個掘錨工作面。門克慶煤礦依照采區接續打算，礦井移交時先開采2-2中煤與3-1煤。結合井田開拓部署、礦井生產能力、開采技術條件、水平及采區劃分，11采區位于井底車場附近，可減少初期大巷的開拓工程量，縮短建井工期，節約初期投資，設計確定首采區為11采區。礦井達產時井下共布置1個采區2個一次采全高長壁綜采工作面、2個掘錨工作面和2個綜掘工作面。4.原煤生產阻礙因素、面臨的困難及存在問題（1）地質條件①門克慶煤礦依照補勘報告和礦井防治水工作的難易程度，水文地質類型劃分為復雜型；葫蘆素煤礦盡管礦井涌水量屬中等型，然而防治水工程量較大，需要開展的工作較多，應按照復雜型治理。防治水工作將會成為兩礦的重點也是難點。②兩井田在前期地質勘探施工鉆孔封閉質量不明，存在導水隱患，需重新啟封。葫蘆素煤礦共有鉆孔110個，現已對一盤區的15個和東翼回風大巷的4個進行了啟封工作；門克慶煤礦共有鉆孔131個，現已對首采區內的24個進行了啟封。③由于礦井埋深大，周邊尚無成熟開采經驗能夠借鑒，礦壓顯現特點尚未完全摸清，工作面順槽片幫嚴峻，支護困難。工作面開采后礦山壓力的阻礙還有待揭露。（2）內部因素兩礦掘進隊大部分為外委隊伍，遇到過年、過節、農忙等情況隊伍極不穩定，對礦井掘進施工有一定的阻礙。（3）外部環境①門克慶煤礦已取得了采礦許可證，葫蘆素煤礦也立即取得采礦許可證，但后續的開工備案等手續還在辦理中，一旦遇到周邊礦井安全事故、節假日或國家重大會議時仍經常出現政府責令停產情況，給礦井正常生產建設帶來阻礙。②地企協調難度大，占地補償、征地、地質補勘等事宜經常造成工程延誤，給礦井正常建設及安全生產造成極大阻礙。（二）編制的原則1.2016年打算以2015年可能完成情況為基礎編制。2.2016年掘進打算參照2015年掘進進度指標進行編制。3.打算編制首先要使兩礦開拓系統、工作面布置方案最合理、最經濟，力爭做到統籌考慮、兼顧長遠。4.統籌考慮礦建、土建、安裝工程的接續，科學排隊。（三）2016年煤炭生產建議打算1.2016年原煤產量打算2016年原煤產量打算493萬噸，其中葫蘆素煤礦打算428萬噸（回采煤350萬噸，掘進煤78萬噸），門克慶煤礦打算65萬噸（回采煤20萬噸，掘進煤45萬噸）。2.2016年掘進進尺2016年煤炭分公司打算進尺60500m，其中葫蘆素煤礦打算進尺40000m，門克慶煤礦打算進尺20500m。詳見表1-12至表1-16。3.2016年采掘接續打算葫蘆素煤礦首采面21102工作面打算2015年12月31日試運轉，2017年5月接續21103工作面，2018年5月接續21104工作面；21204工作面打算2017年1月31日試生產，2018年6月接續21205工作面。門克慶煤礦首采面11-3101工作面打算2016年11月30日試生產，2017年9月接續11-3102面；11-2201工作面打算2017年10月31日試生產。詳見表1-17至表1-19（四）2016年煤炭生產組織思路、重點工作及保障措施1.生產組織思路緊緊圍繞礦井年度打算及中長期打算，緊盯首采工作面投產關鍵操縱工程，提早采購設備、材料，優化設計方案和施工工序，加強勞動組織，以嚴謹、精細態度開展礦井各項差不多建設工作。2.重點工作（1）葫蘆素礦①礦井于2015年12月底投產，2016年要抓好首采面試生產、設備的磨合以及初次放頂等工作。②首采工作面疏放水工作第一時期差不多差不多完成（前600m），但工作面的疏放水工作關系到首采面的安全回采，要作為重點工作加強治理。③首采工作面立即進入設備安裝期，抓好安裝工程的質量、進度和安全工作。④組織好2-1煤西翼工作面四條順槽的掘進工程，確保2016年年底前將工作面預備出來，為2017年1月底礦井兩個面聯合試運轉制造條件。⑤以2016年11月份形成西翼主煤流系統為目標，抓好西翼主煤流系統的各項掘進和安裝工作。（2）門克慶煤礦①抓好主井井筒裝備及主井提升系統安裝、調試工作，確保2016年10月底前形成主運提升運輸系統。②抓好集中輔助運輸暗斜井及主井井底清撒斜巷的施工工作，確保2016年7月31日前完成巷道掘進、噴漿、鋪底。③抓好2-2中煤大巷開拓及順槽掘進的單進指標。④抓好首采工作面疏放水工作，確保首采面按期試生產。3.保證措施（1）接著抓好年度掘進接續打算的落實，細化分解到季度、月、日，每天進行重點調度，管控；編制進度目標考核治理方法，將關鍵路線和關鍵節點進行分解，納入每個月重點工程進行考核和治理，實行當月考核當月兌現。（2）接著落實好每旬由公司副總經理帶領各部門負責人到礦井現場召開協調會，促進了各項工作有序開展。（3）健全公司及兩礦技術治理體系，進一步完善頂板治理、一通三防、目標進度考核、安全獎罰等各項治理制度并由基建向生產過度，定期開展優化設計工作，簡化生產系統，合理配備足夠的治理及專業技術人員，加強培養，提高治理及業務水平，夯實業務保安能力，為公司及兩礦長期進展保駕護航。（4）兩礦依照公司下發的重點工程打算，合理進行責任分包，每位礦分管領導承包一個重點工程，協調解決在施工中遇到的問題，確保施工進度。（5）組織實施好兩礦巷道掘進超前探放水和工作面回采之前的疏放水工作，設立科學、安全、可靠的排水系統，確保工作面回采不出現突水事故。（6）強化薄弱環節治理，針對工作面貫穿、交岔點施工、過地質構造、頂板破裂、部分區域淋水大等專門情況，必須及時編制專項安全技術措施。（7）要切實加強設備運行治理，提高設備日常維護保養和預防性檢修質量，杜絕重大機電事故的發生，特不是提升和主運輸系統。同時要超前做好備件的訂貨和催到貨工作，努力提高配件打算的準確性，盡力做到不阻礙生產。第二部分煤炭洗選加工及煤質建議打算一、2015年煤炭洗選加工及煤質完成情況（一）2015年洗選加工完成情況1.2015年洗選加工打算及全年可能完成情況2015年掘進工程煤未入洗。2.洗選加工情況分析2015年度并未制定洗選加工打算，葫蘆素礦井主井提升系統轉換時刻可能為10月31日，所出產掘進原煤進入選煤廠系統。目前選煤廠單機調試差不多完成，但受到產品運輸系統制約（鐵路及輸煤系統均未形成），無法進行洗選加工。但考慮到掘進原煤銷售困難，打算將鐵路快速裝車系統改造為裝汽車裝車系統，臨時滿足洗選生產產品運輸需要。詳見表2-1至2-4。（二）2015年煤質及產品結構1.2015年原煤、商品煤煤質打算及全年完成情況原煤煤質指標：全水分：15.3%；全硫：1.1%；揮發分：29.5；灰分：35%；低位發熱量：4015.13大卡。近兩個月硫分門克慶礦工程煤平均為1.07%，葫蘆素礦平均為1.22%。2.2015年煤質情況分析兩礦2015年沒有回采煤量，工程煤中含矸量不穩定，煤質情況變化較大，待工作面回采后可進行具體情況分析。二、2016年煤炭洗選加工及煤質建議打算（一）2016年洗選加工建議打算1.洗選加工能力情況：葫蘆素選煤廠入洗原煤能力為1300萬噸/年。洗選工藝為150～13mm塊煤采納重介淺槽分選；-13mm不入洗；煤泥加壓過濾機和快開壓濾機聯合回收。2.原煤入洗打算：打算年入洗原煤448萬噸，其中：葫蘆素礦井掘進原煤78萬噸，綜采原煤350萬噸；門克慶礦綜采原煤20萬噸。3.2016年洗選加工情況分析葫蘆素選煤廠為新建選煤廠，目前暫無阻礙2016年洗選加工生產的因素，要緊制約因素來自產品的運輸。2016年1-7月份我公司化工分公司只需要混煤這一單一品種產品，葫蘆素選煤廠生產的精煤只能通過輸煤系統向鄂爾多斯能源化工有限公司（圖克大化肥）運輸，目前圖克大化肥自建的輸煤系統尚未建成，考慮到建設周期至少5個月，明年1-5月份我廠生產精煤只能通過鐵路裝車站這一條通道運輸，目前我公司自有鐵路環線建設進度較慢，無法形成有效運力。只有將鐵路快速裝車系統改造為裝汽車運輸這一途徑來運輸精煤。（二）2016年煤質及產品結構1.2016年煤質情況分析掘進原煤煤質情況變化較大，綜采原煤煤質按照設計參數考慮。綜采原煤為葫蘆素煤礦2-1煤層，2-1煤屬差不多全區可采的較穩定～穩定煤層，為礦井首采煤層。一盤區內煤層可采厚度1.70～3.75m，平均厚度2.75m；二盤區內煤層可采厚度1.87～5.0m，平均厚度3.46m。初步設計中原煤全水分為10.85%。首采煤層（含夾矸）的綜合灰分14.96%。原煤揮發分在28.63%～41.01%之間，平均為34.55％；浮煤揮發分在29.91%～40.21%之間，平均為34.22%；原煤全硫在0.07%～3.03%之間，平均為0.73％；浮煤全硫在0.19%～0.98%之間，平均為0.40%。發熱量（Qnet，ar收到基低位發熱量）為5610kcal/kg。粘結指數GR，I在0.0～14.0之間，平均為2.2。2.初步設計產品煤質情況及達產后產量精煤：灰分=7.96%，Mt=11.0%，發熱量=6272kcal/kg；占全樣產率為45.31%，可能達產后年產量為588.99萬噸。混煤：灰分=12.90%，Mt=12.85%，發熱量=5599kcal/kg；占全樣產率為47.50%，以及達產后年產量為617.54萬噸。矸石：灰分=72.67%；占全樣產率為7.19%，可能達產后年產量為93.51萬噸。詳見表2-5至2-9。3.2016年商品煤量及質量2016年回采煤及大部分工程煤將通過洗煤廠洗選，生產精煤和混煤兩種產品，葫蘆素入洗原煤量428萬噸，門克慶入洗原煤量20萬噸，精煤產量190萬噸，混煤產量198萬噸，共388萬噸。目前依照對兩礦煤質大樣化驗數據反映：葫蘆素原煤發熱量5800大卡，硫分1.53%，灰分16.63%，全水分13.14%；精煤發熱量6200大卡，硫分1.32%，灰分7.37%，全水分11%；混煤發熱量5600大卡，硫分1.43%，灰分15.25%，全水分12.85%。門克慶原煤發熱量5400大卡，硫分1.28%，灰分21.95%，全水分14%；精煤發熱量6100大卡，硫分1.17%，灰分17.65%，全水分11%；混煤發熱量5500大卡，硫分1.42%，灰分15.07%，全水分12.85%。依照實際開采和洗選情況，確定商品煤質量指標數據。第三部分煤炭銷售打算安排一、2015年煤炭銷售情況2015年葫蘆素煤礦、門克慶煤礦處于礦井建設期，煤炭銷售以工程煤為主，煤質相對較差且不穩定，要緊客戶是煤礦附近的洗煤廠及寧夏東部地區電廠、水泥廠的煤炭經銷商。截止10月25日，兩礦銷售工程煤和清理矸石155萬噸，目前，庫存工程煤可能2.2萬噸，差不多保證了生產建設的需要。從一年的銷售情況反映，由于工程煤質量不穩定和銷售體系不健全，沒有固定客戶，銷售難以保持平穩，時常出現滯銷現象，煤炭價格波動也較大，葫蘆素工程煤售價30-55元/噸，目前35元/噸；門克慶售價波動較大，年初最高153元/噸，10月中上旬最低為52元/噸，目前為69元/噸。二、2016年煤炭銷售安排1.煤炭產銷量2016年1月、11月，葫蘆素、門克慶煤礦首產工作面陸續投產，煤炭產量比2015年將大幅提高，全年煤炭（回采煤、工程煤）打算產量493萬噸（葫蘆素礦428萬噸，門克慶礦65萬噸），其中448萬噸煤炭入洗（葫蘆素礦428萬噸，門克慶礦20萬噸），全年可供自用或銷售的煤量為433萬噸（商品煤388萬噸，工程煤45萬噸）。中天合創化工分公司2016年自用煤打算274萬噸，由于受化工項目進度阻礙，自用煤實際需求量及時刻存在仍諸多不確定因素，我們2016年商品煤重點以外銷為主。2.煤炭銷售目標2016年中天合創煤炭分公司的銷售目標是依靠集團公司資源優勢，就近進展優質客戶，就地消化煤炭產品，確保完成煤炭銷售任務。由建設期轉入生產期，煤炭銷售將面臨新的困難和挑戰，一是煤炭銷量需要大幅提高。二是客戶結構需要不斷優化，小客戶購買力有限，需要進展固定大客戶，滿足銷量要求。三是短期內難以通過環渤海港口成規模銷售煤炭；環渤海港口和鄂爾多斯地區煤炭價格持續倒掛，嚴峻阻礙煤炭通過鐵路、港口外運銷售。盡管面臨諸多困難，但隨著集團公司蒙陜基地化工企業的快速進展，給中天合創煤炭分公司的煤炭銷售制造良好機遇。依照調研，鄂爾多斯能源化工有限公司2016年度需求原料煤和燃料煤260萬噸，蒙大新能源化工有限公司2016年度需求燃料煤60萬噸。中天合創煤炭分公司的煤炭通過洗選，完全能滿足上述兩家公司的質量要求。葫蘆素、門克慶煤礦距離兩家公司特不近，尤其是鄂爾多斯能源化工有限公司可通過棧橋直接供煤（棧橋2016年初可投入運營），這將大大降低運輸成本。基于此，我們打算在集團公司的支持和指導下，重點進展鄂爾多斯能源化工有限公司、蒙大新能源化工有限公司兩家優質客戶，最終實現資源共享，優勢互補，互惠共贏，共同進展的目的。表1-12015年原煤產量完成情況表單位原煤產量（萬噸）全年打算1-9月實際10-12月打算全年可能完成備注公司合計160103.460163.41、井工礦1）葫蘆素煤礦10654.333.587.82）門克慶煤礦5449.126.575.62、露天礦1）xx礦……3、其它表1-22015年進尺/剝離完成情況表單位進尺(m)、剝離（萬m3）全年打算1-9月份實際10-12月打算全年可能完成（m）備注公司合計501003919612404516001、井工礦1)葫蘆素煤礦25500219405060270002）門克慶煤礦24600172567344246002、露天礦1)xx礦……表1-32015年要緊生產技術指標完成情況表單位回采工作面平均指標掘進工作面平均指標原煤生產人員效率綜采機械化程度綜掘機械化程度個數（個）單產（萬噸/個/月）個數（個）單進（米/個/月）噸/工產量（噸）工數（工）回采產量（噸）綜采產量（噸）%總進尺（米）綜掘進尺（米）%公司合計1）葫蘆素煤礦1218021940219401002）門克慶煤礦121761725617256100表1-42015年原煤產量打算執行情況分析表單位全年可能完成（萬噸）考核打算執行情況經營打算執行情況備注打算（萬噸）超欠（萬噸）%打算（萬噸）超欠（萬噸）%公司合計163.41603.421、井工礦1）葫蘆素煤礦87.810618.2-172）門克慶煤礦75.65421.6+402、露天礦1）xx礦3、其它表1-52015年進尺/剝離打算執行情況分析表單位打算全年可能完成超欠量%備注公司合計501005160015002.91、井工礦1）葫蘆素煤礦2550027000+15005.82）門克慶煤礦246002460002、露天礦1）xx礦3、其它表1-62015年原煤產量、進尺/剝離同比情況分析表單位原煤產量（萬噸）進尺（米）、剝離（萬M3）備注20142015增減量%20142015增減量%公司合計43.07163.4120.33279277305160023870861、井工礦1）葫蘆素煤礦22.5787.865.232891408027000+1292091.82）門克慶煤礦20.575.655.12691365024600+10950802、露天礦1）xx礦3、其它表1-72015年回采工作面平均指標同比情況分析表單位工作面個數（個）單產（萬噸/個/月）綜采機械化程度（%）20142015增減量%20142015增減量%20142015增減量%公司合計1、井工礦1）葫蘆素煤礦2）門克慶煤礦2、露天礦1）xx礦3、其它表1-82015年掘進工作面平均指標同比情況分析表單位工作面個數（個）單進（米/個/月）綜掘機械化程度（%）20142015增減量%20142015增減量%20142015增減量%公司合計2424281141786456701003042.81、井工礦1）葫蘆素煤礦1412-214110180706480100+20252）門克慶煤礦10122141181765849601004066.62、露天礦1）xx礦3、其它表1-92015年原煤生產人員效率同比情況分析表單位原煤生產人員效率（噸/工）20142015增減量%公司合計1、井工礦1）葫蘆素煤礦2）門克慶煤礦2、露天礦1）xx礦3、其它表1-102015年煤炭生產阻礙情況表單位阻礙生產要緊因素阻礙時刻（h）阻礙程度備注產量（萬t）進尺（m）公司5000m1）葫蘆素煤礦手續不全政府停發火工品8個月2000m首采工作面主回風巷遇到大牛地油氣井2個月1000m2）門克慶煤礦手續不全政府停發火工品8個月2000m表1-11礦井差不多情況表礦井名稱數量（處）礦井設計/核定生產能力（萬t/a）保有資源儲量（萬t）可采儲量（萬t）服務年限（a）xx公司一、生產礦井1、xx礦井2、xx礦井二、技改（擴）礦井1、xx礦井2、xx礦井三、新建礦井1、葫蘆素礦井1130026142816237989.22、門克慶礦井1120022838115101989.9講明：生產礦井服務年限按礦井目前的實際生產能力計算。例如：平朔集團井工一礦批準生產能力1000萬t/a，實際生產能力1500萬t/a以上，因此服務年限應按1500萬t/a計算。表1-12試生產及打算試生產基建礦井差不多情況表礦井名稱生產能力（萬噸/年）聯合試運轉打算竣工驗收打算隊伍配置第一首采工作面差不多情況第二首采工作面差不多情況開始結束采煤（個）掘進（個）面長（m）推進長度（m）煤厚（m）儲量（萬噸）工藝回采時刻接續面投產時刻面長（m）推進長度（m）煤厚（m）儲量（萬噸）工藝回采時刻接續面投產時刻開始結束開始結束xx公司一、已投入試生產1、xx礦井2、xx礦井3、xx礦井二.2016年打算1、葫蘆素礦井13002015.122017.811232041502.8462.75綜采2015.122017.42017.532051503.4697.32綜采2017.12018.52018.62、門克慶礦井120011226039054.6584綜采2016.112017.72017.930054804.61018綜采2017.92018.112018.113、xx礦井表1-132016年原煤產量打算表單位合計月份123456789101112全公司493282533424241434444444364一、井工礦1、葫蘆素4282221283838384041414140402、門克慶656454433333324二、露天礦1、xx礦3、其它表1-142016年原煤產量打算構成表單位2016年2015年原煤產量（萬噸）同比原煤產量打算（萬噸）比例（%）增、減（萬噸）%中天合創煤炭分公司493163330202一、按開采方式1、露天礦2、井工礦1）回采產量3707503702）掘進煤產量12325163-40-253、其他二、按礦井性質1、現有生產礦井2、2016年打算投產礦井1）技改2）擴建3）新建三、按礦井生產能力（萬噸/年）1、≥10002、1000<產能≥3003、<300表1-152016年礦井進尺/剝離打算表單位合計月份123456789101112中天合創公司60500612023946039570750275351535153515540515045303940一、進尺打算1、葫蘆素礦40000387082339553960382937713781365138403450283022402、門克慶礦20500225015712084174711981580157017001700170017001700二、剝離打算1、xx露天礦2、xx露天礦……表1-162016年進尺及采剝打算構成表單位2016年打算2015年可能同比備注增、減%中天合創煤炭分公司一、進尺打算（米）6050051600+890017.21、按巷道用途1）開拓進尺2）預備進尺1169280033689463）回采進尺48808435975211122、按煤巖不1）煤巷4107844206-3128-72）半煤巖173862936144504923）巖巷20364458-2422-543、按施工工藝1）綜掘598894708312806272）其他6114517-3906-86.5二、采剝打算（萬m3）1、按工藝系統1）采煤2）剝離2、按煤巖不1）煤2）土3）巖3、按營運模式1）自營2）外包表1-182016年掘進工作面接續打算表（井工礦）礦井名稱：葫蘆素礦序號掘進隊名稱工作面名稱工程量（M）巷道類不巷道性質支護形式掘進斷面（m2）掘進工藝月份掘進進尺（m）備注開拓（M）準備（M）回采（M）煤巷（M）半煤巖（M）巖巷（M）金屬棚（M）錨網（M）其他123456789101112小計1一隊21103工作面主運巷463046304630463015.1連采450100450450329177921103工作面主副切眼、聯絡巷86086086086023.4連采60400400860反掘21103工作面輔運巷1020m102010201020102015.1連采300450270102021103工作面主副回撤通道、聯絡巷81081081081014.6連采3604508102二隊21204工作面主運巷578057805780578016.2掘錨50010055055055055055055055055080508021104工作面主運巷463046304630463015.1掘錨1503004503三隊21204工作面輔運巷、聯絡巷638063806380638017.3掘錨50010055055055055055055055055055070562021104工作面輔運巷、聯絡巷495049504950495015.1掘錨1001004四隊21204工作面副回風巷、聯絡巷638063806380638015掘錨500100550550550550550550550550450545021205工作面主運巷578057805780578017.3掘錨2002005五隊21204工作面主回風巷578057805780578015掘錨500100550550550550550550550450490021204工作面主副切眼、聯絡巷86086086086023.4掘錨5050031086021205工作面輔運巷、聯絡巷638063806380638017.3掘錨50506六隊21102工作面主副回撤通道、聯絡巷81081081081014綜掘2004020020017081021104工作面主輔運巷開口段（2個聯巷）44044044044015.1綜掘1001101101204407七隊2-1煤東翼輔運大巷334833483348334819.9綜掘1204012012012012012012012012012012013608八隊2-1煤東翼帶式輸送機大巷332633263326332613.4綜掘1202012012012012012012012012013015013809九隊21103工作面輔運巷、聯絡巷547054705470547015.4綜掘30020300300300300300300300300272010十隊2-1煤西翼回風大巷342434243424342417.3綜掘1202012012012050021205工作面主、輔運巷開口段（2個聯巷）48048048048017.3綜掘1201201201204802-1煤西翼回風大巷342434243424342417.3綜掘12012012036011十一隊2-1煤東翼回風大巷356635663566356617.3綜掘10020100100100100100100120120120120120012十二隊2-1煤西翼輔助運輸大巷275727572757275723.4綜掘10023100100100100100100100100100100112313十三隊2-1煤西翼帶式輸送機大巷253725372537253716.4綜掘15040150150150150150150150150150150169014十四隊西翼集中上倉帶式輸送機斜巷39939939939915.3綜掘502272西翼集中上倉帶式輸送機機頭硐室7575757531.6綜掘35407515十五隊管子道3423423423429.1炮掘606016十六隊爆炸材料庫及通道4064064064069.1炮掘5036505050505020356主井井底安全通道515151517.1炮掘11405117十七隊東、西翼上倉機頭硐室聯絡巷19219219219218.5炮掘50429218十八隊主井2#煤倉5252525263.6炮掘101010111152全礦進尺月度小計38708233955396038293771378136513840345028302240全礦進尺年度合計40000表1-192016年掘進工作面接續打算表（井工礦）礦井名稱：門克慶礦序號掘進隊名稱工作面名稱工程量（M）巷道類不巷道性質支護形式掘進斷面（m2）掘進工藝月份掘進進尺（m）備注開拓（M）預備（M）回采（M）煤巷（M）半煤巖（M）巖巷（M）金屬棚（M）錨網（M）其他123456789101112小計1一隊煤倉上口機頭硐室檢修聯巷14614614614613.7綜掘7373煤倉上口輸送機機頭配電硐室10010010010050502二隊井底1、2號煤倉10010010010078.5炮掘20202020203三隊集中輔助暗斜井23623623623624.73綜掘80508026主井井底清撒斜巷27027027027024.73綜掘408080704四隊井下爆炸材料庫及回風道1701701701706.34炮掘6040705五隊井底副水倉15415415415417.38綜掘7050346六隊主排水泵房管子道60606060炮掘40207七隊膠輪車庫回風道（東西）1401401401409.1炮掘5030608八隊3-1煤帶式輸送機機頭硐室及檢修巷100100100100綜掘60409九隊1號回風巷90790790790720.64綜掘30015025020710十隊3101工作面2號回風巷87287287287220.52綜掘30015025017211十一隊3102工作面主運巷260026002600260020.52掘錨300300400400400400400260012十二隊3102工作輔運巷260026002600260020.52掘錨300300400400400400400260013十三隊2-2中煤輔運大巷及聯巷63263263263215.1綜掘20015015013214十四隊11采區2-2中煤變電所120120120120綜掘507015十五隊11-2201工作面主運巷340034003400340013綜掘20020030030030030030030030030030030016十六隊11-2201工作面溜煤眼35353535炮掘3517十七隊2-2中煤回風大巷88188188188119.17綜掘20013315020019818十八隊11-2101工作面輔運巷及聯巷340034003400340015.1綜掘20020030030030030030030030030030030019十九隊11-2101工作面回風巷340034003400340013.3綜掘200200300300300300300300300300300300全礦進尺月度小計2250157120841747119815801570170017001700170017001700全礦進尺年度合計20500表2-12015年洗選加工可能完成情況表月份入洗原煤量（萬噸）入洗率(%)選煤產品產量（萬噸）水分（%）灰分(%)硫分(%)發熱量（kcal/kg)回收率(%)打算實際同期打算實際同期打算實際同期1-8月實際完成精煤混煤9-12月可能完成精煤混煤全年可能完成精煤混煤表2-22015年原煤煤質指標可能完成情況表月份煤層產量（萬噸）水分（%）灰分（%）硫分（%）發熱量（kcal/kg)含矸率(%)打算實際差值打算實際差值打算實際差值打算實際差值打算實際差值打算實際差值1-8月實際完成煤層1小計9-12月可能完成煤層1小計全年可能完成煤層1合計表2-32015年商品煤煤質指標可能完成情況表月份商品煤品種產量（萬噸）水分（%）灰分（%）硫分（%）發熱量（kcal/kg)商品煤批合格率（%）打算實際同期打算實際同期打算實際同期打算實際同期打算實際同期打算實際同期1-8月實際完成品種1品種2小計9-12月可能完成精煤混煤小計全年可能完成精煤混煤合計表2-42015年外運商品煤煤質指標完成情況表月份運輸方式商品煤品種外運量（萬噸）水分（%）灰分（%）硫分（%）發