單位工程/分部工程自查情況卷冊號1生產綜合樓/升壓站建筑工程001工程施工測量記錄缺（補）002建（構）筑物施工定位測量、高程測量和測量復核記錄（包括定位依據、控制網和基準點）缺（補）003建（構）筑物測試、沉陷、位移、變形觀測站記錄（施工中補測的基礎資料及主廠房各類位置標高圖）無004土壤干密度及用水水質報告無005土、巖試驗報告、地基處理（包括打樁）記錄無006混凝土、砂漿配合比通知單及試驗報告V007混凝土試塊強度報告、見證記錄、試驗委托單V008砂漿試塊強度報告、見證記錄、試驗委托單V009混凝土數理統計無010混凝土澆搗通知單缺（補）011混凝土工程冬期施工熱工計算及施工記錄無012混凝土配合比設計報告無013大體積砼測溫記錄無014混凝土跟蹤管理記錄缺（補）015混凝土攪拌記錄、澆筑、養護記錄缺（補）016二次灌漿通知單無017沙、石跟蹤管理記錄缺（補）018鋼筋施工記錄缺（補）019預應力鋼筋冷拉及張力記錄無020鋼結構摩擦面的抗滑系數和咼強螺栓副試驗報告無021鋼筋焊接接頭試驗報告無022回填土試驗記錄（回填土的干容重或壓實數試驗報告）、見證記錄、試驗委托單缺（補）023混凝土結構實體、鋼筋保護層厚度檢測報告無024原材料、構件、半成品、設備等報驗單、進場清單、自檢記錄、質量證明、質保書或產品合格證（包括焊條、鋼材、水泥、磚、粗細骨料、混凝土構件、鋼制品、木制品、防腐、保溫等）V025原材料及焊接試驗報告（包括鋼材、水泥、沙、石、磚、構件、焊條、防水材料、保溫材料、耐火防腐材料、鋼筋對焊、預埋鐵焊接試驗報告等）（含見證記錄及試驗委托單）V026焊接、熱處理檢驗記錄和圖表、探傷底片、檢驗報告、焊接工藝評定書、質量評定及總結無027鋼筋機械連接頭試驗報告無028金屬材料等的金相理化檢驗記錄無029合金鋼零部件和緊固件的光譜分析及硬度試驗記錄無030鋼筋跟蹤管理記錄（應包括：編號、廠家名稱、到貨日期、單位、數量、規格等級、出廠證件編號、復試報告編號、報驗單編號、宏觀質量描述、領用單位、領用日期、領用數量、使用部位及數量、累計庫缺（補）

4^nri-p單位工程/分部工程自查情況卷冊號存、存在問題及處理情況等）031水泥跟蹤管理記錄（應包括：編號、廠家名稱、到貨日期、單位、數量、規格等級、出廠證件編號、復試報告編號、報驗單編號、宏觀質量描述、領用單位、領用日期、領用數量、使用部位及數量、累計庫存、存在問題及處理情況等）缺（補）032隱蔽工程驗收記錄（地基驗槽、鋼筋、地下混凝土結構、地下構筑物防水、防腐、防雷接地、抹灰砌體、鋼結構及裝飾裝修基層）V033管道、閥門等設備強度試驗、嚴密性試驗記錄無034排水系統清洗、灌水記錄、通水、通球試驗記錄無035蓄水構筑物灌水記錄無036管線標高、位置、坡度測量記錄無037管道水壓檢驗記錄無038給水、采暖系統試壓記錄無039設備、電氣、儀表安裝、調試記錄無040油質試驗報告無041建（構）筑物構件和建筑設備消缺處理記錄無042地基承載力試驗報告及樁基檢測報告缺（補）043建（構）筑物沉降觀測記錄缺（補）044工程質量檢驗評定和質量驗收資料（地基驗槽記錄、地樁工程質量驗收報告、地基與基礎質量驗收記錄、分項、分部工程質量驗）V045主要軸線測量記錄（暖通專業）（含水準測量）無046輔機靠背輪找中心記錄（暖通專業、消防專業）無047焊接記錄（暖通專業）無048接地電阻測試記錄（消防專業）無049噴頭安裝記錄（消防專業）無050探測器安裝記錄（消防專業）無051濕式報警閥及消火栓安裝記錄（消防專業）無052安裝過程中其它施工記錄（暖通專業、消防專業）無053器材、設備移交，檢查記錄無054隱蔽工程（埋管、埋件）會簽單（地基驗槽記錄、鋼筋工程檢驗記錄、地下混凝土工程檢驗記錄、地下防水、防腐工程檢驗記錄）V055預應力混凝土輸水管線壘底及基礎工程驗收記錄無056設備基礎交工驗收記錄V057中間交工驗收記錄及中間驗收交接簽證V058空調調試記錄及制冷系統試驗記錄無059電梯負荷試驗、安全裝置檢查記錄無060建筑智能系統安裝調試記錄等無061單位工程、分部、分項、檢驗批質量驗收記錄［單位（子）工程質量驗收、等級評定、觀感質里評定、安全與功能核查、技術資料核查表等V062施工和調試未完項目清單以及完成計劃V063項目劃分表及報審表V

單位工程/分部工程自查情況卷冊號064階段性工程技術總結、驗收V065其他有關檢驗記錄無066其它有關施工記錄無235kV集電線施工工程001工程施工記錄無002水泥跟蹤臺賬、鋼筋跟蹤臺賬無003混凝土配合比通知單無004混凝土試驗報告無005主要原材料出廠合格證、質量證明、復試報告無006工程質量檢驗評定和質量驗收資料無007階段性工程技術總結、驗收無3線路安裝工程001場內電力線路安裝記錄無002交叉跨越距離記錄、接地電阻實測值記錄無003安裝所需材料質量證明無004絕緣子電阻試驗報告、避雷器試驗報告、塔桿接地電阻、沖擊合閘試驗報告無005隱蔽工程質量驗收記錄無006工程質量評定表無4光伏支架基礎工程001工程施工測量記錄（定位測量記錄、基槽及各層測量放線記錄、沉降觀測記錄、基礎隱蔽工程記錄）V002原材料出廠合格證、質量證明、復試報告及進場檢驗記錄V003土壤干密度試驗報告無004混凝土攪拌記錄、澆筑、養護測溫記錄V005混凝土配合比通知單及試塊抗壓強度檢驗報告（基礎墊層混凝土抗壓強度實驗報告）V006預制構件檢驗記錄無007鋼筋施工記錄缺（補）008鋼筋機械連接頭性能檢測報告無009鋼筋、沙子、水泥等材料跟蹤臺賬缺（補）011地基處理施工記錄無012隱蔽工程驗收記錄V013冬期施工測溫記錄無014工程質量檢驗評定和質量驗收資料（地基驗槽記錄、地樁工程質量驗收報告、地基與基礎質量驗收記錄、分項、分部工程質量驗收記錄）V015階段性工程技術總結、驗收V008工程質量檢驗評定V5變電站內系統設備安裝調試001主變壓器及電抗器:安裝技術記錄、器身檢查記錄、絕緣油分析試驗報告、干燥記錄及調整試驗記錄缺（補）

卷冊號單位工程/分部工程自查情況002主變壓器器身檢查隱蔽前簽證、主變帶電試驗簽證缺（補）003繼電保護動作值整定記錄V004儀表、保護、自動控制裝置校驗記錄V005工藝系統報警定值記錄V006系統聯鎖及全廠保護動作值整定記錄V007系統聯鎖、程序控制、自動調整試驗報告V008電氣試驗和繼電保護、遠動、自動化裝置調試記錄V009《強制性條文》檢查記錄V010斷路器（含GIS、開關柜）、隔離開關、互感器和電容器、風機箱式變壓器等安裝過程中其它施工記錄缺（補）011設備及電纜絕緣電阻、交流阻抗、吸收比測試報告V012繼電保護聯鎖及模擬試驗報告V013全廠保護調試報告V014不合格品處理報告無015設備缺陷處理和修補記錄與簽證無016質量事故報告無017主變壓器安裝工程單位工程及分部工程報驗申請表、及質量檢驗評定表V018變壓器及附件安裝記錄、變壓器內檢記錄缺（補）019主變壓器器身檢查隱蔽前簽證、主變帶電試驗簽證缺（補）020隱蔽工程驗收記錄缺（補）021階段性工程技術總結、驗收缺（補）022結構高強螺栓試驗報告無023系統調試及分部試運試驗報告V024調試大綱、方案、措施及報審V025調試報告、試驗記錄、調試驗評記錄無026調試過程中設備缺陷處理記錄無027調試過程中變更設計資料無028調試工作總結缺（補）029按照相關規程、規范應該歸檔有關報告V030按照相關規程、規范應該歸檔其他檢驗記錄、報告V031階段性工程技術總結、驗收缺（補）6直流設備安裝001蓄電池安裝記錄缺（補）002畜電池充放電記錄缺（補）003蓄電池出廠合格證明V004蓄電池技術參數測量記錄V005工程質量檢驗評定表V7全站電纜施工001電纜敷設記錄（包括接口位置、路途、代用）和原始安裝記錄缺（補）002硬母線、軟母線安裝技術記錄缺（補）

卷冊號單位工程/分部工程自查情況003直埋電纜隱蔽簽證V004全站電纜檢測試驗報告V005全站電纜質量證明V006工程技術總結、驗收缺（補）007全站電纜工程質量檢驗評定表V8無功補償裝置安裝001避雷器、鋁母線、接地開關等安裝記錄無00235kv配電裝置帶電試運簽證、無功補償裝置帶電試運行簽證無003避雷器、鋁母線、接地開關等工程質量檢驗評定表無004工程技術總結、驗收無9全站防雷及接地裝置安裝001接地電阻安裝記錄V002接地電阻測試報告V003工程質量檢驗評定表V004主要原材料質量證明V005電氣絕緣和接地電阻測試記錄V006避雷器安裝記錄、母線安裝記錄、隔離開關安裝記錄V007避雷器、母線、隔離開關等原材料出廠合格證、實驗報告V008避雷器、母線、隔離開關等調試記錄V009避雷器、母線、隔離開關等檢驗評定及質量驗收單V010階段性工程技術總結、驗收缺（補）011工程質量檢驗評定表V10全站照明裝置001全站照明帶電試運簽證記錄缺（補）002全站照明裝置安裝記錄缺（補）003全站照明系統質量檢驗評定表缺（補）004工程技術總結、驗收缺（補）11生活、消防水泵房電氣設備安裝001生活、消防水泵房電氣設備安裝無002生活、消防水泵房電氣設備帶電試運無12全站盤柜安裝001盤柜基礎安裝記錄缺（補）002工程質量檢驗評定V卷冊號工稈監理文件13綜合管理類資料001工程項目的監理機構、人員組成及職責范圍、人員資質證書、總監理工程師任命通知書；監理工程師變更通知書、監理機構設置通知書。002監理大綱、003監理規劃及實施交底記錄004監理細則及實施交底記錄

卷冊號單位工程/分部工程自查情況005監理實施細則批復006監理日志、監理周（月、季、年）報、備忘錄007監理工作聯系單、整改通知單008監理工程師通知單、回復單009監理工程師指令、指示、來往函件010工程開工/復工報審表及工程暫停令011開（停、復、返）工令、許可證、中間驗收證明書012監理旁站方案及旁站記錄013與業主、被監理的各個單位、設計單位往來函件014各種會議記錄、紀要、項目大事記工程質量控制資料001施［方案報審表及監理工程師的審批意見V002施［組織設計及報審表V003施-方案及報審表V004施「計劃V005技術措施V006技術審核V007施二進度V008索賠及付款報審V009工程質量安全事故調查處理文件（事故調查報告、事故處理意見書、事故評估報告等）無010工程材料監理檢查、復檢、實驗記錄、報告V011各項測控成果及復核文件、外觀、質量、文件等抽查、抽查記錄V012施［質量檢杳分析評估、工程質量事故、施工安全事故報告無013工程進度計劃、實施、分析統計文件V014變更價格審查、支付審批、索賠處理文件及匯總表無015單位工程檢杳及開工簽證、工程分部、分項質量認證、評估V016單位工程、分部、分項工程質量驗評匯總一覽表V017分包商資質報審文件，供應商資質報審文件V018主要材料及工程投資計劃、完成報表V019監理旁站方案及旁站記錄V020試驗室資質報審文件V021計量器具報審表V022特殊工種報審表V023安、健、環管理文件V024監理收件記錄及監理檢查缺陷通知單（線路，土建及安裝部分）V025分部工程驗收記錄（工程驗收記錄）V026施［試驗報審單及監理方的見證意見V027施資米二（安裝調試）方案報審表、特殊施工技術措施方案報審表及報審斗V15工程進度資料

單位工程/分部工程自查情況卷冊號001施工進度計劃報審單及審核批復意見V002施工進度計劃（年、月、旬、周計劃）V003進度計劃與實際完成情況的比較分析報告V004設計變更、材料、零部件、設備代用審批無005延長工期申請及批復意見V16工程造價資料001工程量報審和核認無002工程變更費用報審與簽認無17工程質量監督文件001工程質量監督站機構成立批復，工程質量監督站申報書無002工程質量監督檢查計劃無003光伏電站首次及土建工程質量監督檢查及閉環文件無004光伏電站升壓站受電前及首批風機并網前質量監督檢查及閉環文件無005光伏電站整套啟動試運前質量監督檢查及閉環文件無006工程質量監督工作情況匯總表無007電力建設工程土建試驗室資質評審文件無008電力建設工程金屬試驗室資質認證文件無18工程驗收資料001工程基礎、主體結構等中間驗收資料V002設備安裝專項驗收資料V003竣工驗收資料完善中004“強條”執行計劃和檢查記錄V005監理開工前預控文件、監理過程控制文件、監理驗收簽證文件V006工程質量評估報告缺（補）007竣工移交證書等缺（補）008監督檢查檔案資料的專項報告缺（補）009監理竣工圖審核報告缺（補）010監理工作聲像材料（隱蔽工程、重點工程部位、事故處理）缺（補）011監理工作總結（專題、階段、竣工總結等）缺（補）19施工前資料/開工報告001光伏場區開工報告V002升壓站和主控樓開工報告V003場內線路開工報告V004交通道路施工開工報告V005升壓站設備安裝調試開工報告V006電氣專業開工報告V007設備吊裝專業開工報告V20施工前資料/圖紙會審材料001各個專業圖紙會審記錄（土建、電氣、）V21施工前資料/施工組織設計及交底001施工組織總設計、施工方案、交底（包括報審表）V

單位工程/分部工程自查情況卷冊號002土建專業設計交底V003電氣專業設計及交底V004吊裝設計及交底無22施工前資料/施工技術措施050土建專業作業指導書V050電氣專業作業指導書V050吊裝專業作業指導書V050各類專項施工措施、技術父底V005工代制度V006施工圖交付計劃V23工序交接單001土建、安裝父接記錄V002變壓器、箱式變壓器、逆變器基礎交電氣V003電氣設備基礎交電氣V24工程管理性資料與驗收資料001工程概況V002施工進度報告V003施工日記缺（補）004施工測量記錄V005施工單位的總結及工程質量竣工報告V006監理單位工程竣工質量評價報告（包括設計單位和勘察單位）缺（補）007建筑、安裝單位工程評定匯總表、安全文明生產檢杳評分表、建設質里總評表缺（補）008建設單位工程質量驗收意見及工程質量竣工驗收記錄缺（補）009工程質監站預監檢發現的問題，包括已經整改閉環的資料缺（補）010按規定參加質量驗收項目的資料缺（補）011竣工驗收存在的問題的整改通知書及整改驗收意見缺（補）012由施工單位簽署的工作質量保證書缺（補）013項目劃分表及報審表V014質量問題及事故處理無015施工質量整改及處理無016混凝土原材料計量偏差缺（補）017重要結構模板制作、修復、組裝無018鋼筋、預埋件、鋼結構焊接；鋼筋機械連接檢驗記錄無019鋼結構高強度螺栓緊固檢驗記錄無020預制構件結構性能檢驗記錄無021混凝土結構澆灌同條件養護試件強度、現澆樓板厚度檢驗記錄V022混凝土結構鋼筋保護層厚度檢驗記錄無023有防水要求項目的防滲漏檢驗記錄無024不合格品項處理無025各類事故報告無

卷冊號單位工程/分部工程自查情況026計量器具報審表及檢定報告V027特殊工種證件及報審表V028強制性條文執行計劃V029《強制性條文》檢查記錄V030交通工程驗收文件無031安全生產責任書無032主要的施工材料試驗記錄和質保書（機油、變壓器油、鋼材、電纜、焊條、畜電池材質、保溫材料等）V033單位工程、分部、分項、檢驗批質量驗收記錄［單位（子）工程質量驗收、等級評定、觀感質里評定、安全與功能核查、技術資料核查表等V034工程竣工驗收報告缺（補）035工程質量監督報告無036見證點簽證書V037停工待檢點驗收簽證書V038嚴密性試驗簽證書無039隱蔽工程驗收記錄V040安裝工程質量檢驗記錄V