由司機親自保管。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本C-TPAT安全管理手冊刖Sー、目的編制此上!空し反恐安全管理手冊的目的是:為了確保エ廠的運作符合C-TPAT的安全指引,為了確保工廠的財產安全,為了防止他人非法利用貨物出口和車輛進行走私或者恐怖活動,為了使貨物和車輛能夠快速獲得海關的批準和放行,特制定此手冊作為推行和運作指引。OTPAT手冊會因應海關、客戶和C-TPAT的最新需求隨時進行修訂。二、職責為了貫徹落實C-TPAT安全制度在工廠的執(zhí)行,エ廠任命副廠長楊沐先生為專責C-TPAT之管理代表,資材部負責監(jiān)測貨物和交通工具的進出和遷移,保安隊長負責廠房的秩序安全,安全員負責C-TPAT的定期或不定期的內部評估。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本1、C-TPAT管理代表之職責包括:a.負責在工廠內推行和維持C-TPAT安全管理體系:b.負責向工廠內部傳達C-TPAT的最新要求以及策劃內部的自我評估審核;c.負責與客戶、海關等有關政府機構進行溝通聯(lián)絡;d.負責根據自我評估、審核和調查所發(fā)現(xiàn)之缺點采取改善措施;e.負責為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。2、資材部貨倉a.負責監(jiān)察貨物的裝卸和流動以及載貨車輛在廠內的遷移；b.負責監(jiān)察來料的接收、流轉和貨物的發(fā)放；c.負責監(jiān)察、調查、分析和報告貨物的短缺和盈余。3、管理部人事行政a.負責維持車輛貨物人員出入廠房的控制（查驗、登記、核實等）。b.負責廠房內的治安巡查和秩序維護,查驗/監(jiān)控員エ出入廠房有無攜帶違禁物品,防止非授權人員、物品、交通工具進出廠房。4、安全員a.負責協(xié)助管理代表在工廠內推行實施C-TPAT；b.負責定期執(zhí)行C-TPAT的內部審核和跟進有關的改善措施。5、管理部報關3)車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本負責貨運單證的準備和跟進裝貨情形;負責與海關/商檢部門預先完成辦理通關單據的溝通聯(lián)絡。6、其他部門下班后鎖好門窗、關閉水電,做好貨物標識和保存,做好物品的流轉控制以預防遺失ノ損壞;培訓員エ了解C-TPAT要求。工廠CTPAT總要求ー、為了符合C-TPAT反恐安全要求以及便于各行業(yè)去推行實施C-TPAT,由海關及商貿業(yè)界聯(lián)合制訂了有關保安指引涵蓋范圍包括:a.程序保安b.實際現(xiàn)場保安c?人事保安d,教育及培訓e,出入管制f,船運程序g.運輸工具保安二、為了符合C-TPAT保安指引(Securityguidelines),工廠建立了相應的安全管理系統(tǒng),主要內容有:.為了確保C-TPAT安全系統(tǒng)在工廠內的貫徹執(zhí)行,工廠指定C-TPAT管理代表去負責在工廠內推行C-TPAT安全系統(tǒng)。.工廠指定C2.エ廠指定去監(jiān)察エ廠執(zhí)行的情況,例如實際現(xiàn)場的安屬狀況、檢查貨物/車輛/人員的出管制,在收發(fā)和3)車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本付運過程中車輛和貨物的安全遷移,在人事保安以及人員培訓等方面的情況。1)實際現(xiàn)場保安程序a,出入管制程序:人員/車輛/貨物的出入管制。b,人事保安程序:人員的身份背景調查等。c,教育及培訓程序：員エ的教育培訓。d,運輸工具保安程序：按規(guī)定區(qū)域停放,追蹤和驗證貨柜、拖車等密封條。e.貨運程序：包括監(jiān)察貨物之進入和移動,適當標記、秤重、核點和貨物、設備的驗證須符合付貨運清單;追查和報告貨物的短缺和盈余,處理貨物進出的過多、短缺識別以及不能付運或者違規(guī)的貨物等內容;有程序去指引簽署、調換、記錄貨物在廠房內外遷移流通的監(jiān)控。.為了搞好區(qū)域治安,エ廠會?直與當?shù)貓?zhí)行法規(guī)的部門維持緊密的工作聯(lián)系,包括不定期的見面交流有關治安秩序、員エ暫住證等方面的情況。.エ廠會建立有效的內部利外部聯(lián)絡系統(tǒng),以便在出現(xiàn)安全意外事件時,能夠以最快的速度通知負責內部安全防護人員以及與執(zhí)行法規(guī)的部門(例如公安、海關等)進行聯(lián)絡。a, 內部安全防護電話有:保安室:808:管理部人事及行政801、805、818:生產部:804、807;工程/品質/資材;806〇外部安全部門電話:匪警(110),交警(112),火警(119),急救(120)o守本公司的出入管制程序。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本io.另外,應實際安全需要,エ廠還會執(zhí)行一些其他有關安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金屬探測器探測出入廠員エ有無攜帶異常金屬物品,免費提供工衣制服給保安;規(guī)定不能攜帶違禁物品進入工廠等等。11.現(xiàn)有輔助性文件,以后將會根梶需要進ー步完善和補充。a.エ廠貨物/車輛出入管理程序b.招聘管理程序成品驗貨、入倉、走貨及貨物搬運程序按照反恐安全要求編制實施以下實際現(xiàn)場之保安要求。.工廠的廠房必須安裝必需的消防警報和滅火系統(tǒng),以便能夠及時監(jiān)測、報告和撲滅火險。.エ廠所有建筑物所用的材料以及其建造結構能夠抵抗非法的進入和外界的侵擾:即不允許使用臨時替用物料（例如用繩或木頭）,不允許有敞開未封閉或輕易可以打開的門窗等。.エ廠大門的出入鐵閘在沒有車輛進出時必須關閉,人員行走的通道鄰近在駐守大門的保安,以便檢查其身份證件。.廠房外部和內部所有的門窗、大門和圍欄都需要關閉（有足夠的上鎖/防護裝置）,除非需要打開去進行接收和付運作業(yè)。所有進出廠房的通道門口安排保安人員駐守、驗證和監(jiān)控進出的車輛、人員,以防止從這些地方非法侵入。門戶的鎖匙保管在管理部及副廠長那里。外來人員或車輛進出以及異常進出事件的報告/記錄由保安負責看管。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本5.エ廠裝設至少6尺（2米）髙以上堅固的圍欄和圍墻去圍繞整個貨運區(qū)域/作業(yè)區(qū)域,小汽車不允許停靠在貨運作業(yè)區(qū)域。.工廠的廠房周圍也裝設至少6尺（2米）高以上堅固的圍欄和圍墻,圍欄和圍墻的頂端裝設尖銳的鐵絲或玻璃片,以防止外來非法侵入。エ廠的圍墻和門戶的結構堅固,足能防止或阻擋武力侵入。.在需要時,工廠的貨倉和寫字樓裝有防止非法侵入的監(jiān)視、警報系統(tǒng)去防護,且具有可靠的可用12小時的備用電池以便能夠進行每周7天,每天24小時的監(jiān)控,安全員每月進行測試是否正常。.所有門窗或者在貨倉內的一些打開的門窗中裝設的鐵網都必須安全、能夠預防偷竊。貨倉或者儲存區(qū)域的門和通道需要安全管制。當無人在內工作（例如收發(fā)貨）時可以上鎖,有專責倉務人員負責進出控制。貨倉四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖,非授權人士不能進入、非本倉人士的進出需要獲批準和登記、貨物進出需要憑有效單據和登記等。.危險易燃物品必須儲存在ー個隔離、安全、包圍起來的區(qū)域。這些儲存危險易燃物品的倉庫必須有消防和安全防護措施,必須封閉上鎖,24小時抽風抽氣,內設的電器設備必須能夠防爆,裝設有足夠消防/防護設備等。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本10.為了安全起見,廠房外部安裝足夠的燈光照明,其照明范圍包括停車區(qū)域、貨倉、裝卸貨位、主要主干通道和出入口,以及廠房后面周圍地帶;另外在廠房內部、樓梯間、通道或出入口,均已安裝足夠的照明燈以及應急燈。.所有的門/窗戶ノ開放的地方都需要上鎖,或者裝設ー些攝像頭利警報器進行監(jiān)控,或者安排保安崗位駐守,以預防未被授權的人進入廠房;同時,還可以通過裝設ー些監(jiān)控裝置,例如通過設立保安崗亭或者中央監(jiān)測控制系統(tǒng)去進行每天24小時/每周7天的侵擾防護/夜賊警報防衛(wèi)。.在需要時,工廠會考慮設立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測エ廠的裝卸貨位、所有通道和出入口,包括在裝卸貨位的內部和外部進行裝卸,停靠和儲存的貨柜/貨車,緊急出口或者某些客戶指定需要裝設CCTV的存貨倉位。如果采用CCTV系統(tǒng),則該系統(tǒng)的記錄能力需要提供至少30天的高質素畫面和需要配備備用的瀑急發(fā)電機或可用12小時的備用電池（每周7天,每天24小時）。這個CCTV系統(tǒng)和記錄必須安全地存放和非授權人員不能接近。CCTV的預防維護至少每個季度進行ー次。.為了エ廠和員エ的安全,エ廠設置和張貼了足夠的安全警告標志:例如嚴禁攜帶火種入廠、嚴禁攜帶利器入廠、廠區(qū)內嚴禁吸煙、廠區(qū)內車輛需要限速行駛（時速不超過8公里）、廠房內/上落樓梯時不得互相追趕或推拉扯。.車輛和人員出入控制程序a.車輛、人員進出廠房出入口,貨運裝卸位,寫字樓3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本等崗位,需要配備專職保安人員駐守進行出入管理控缶リ,或者可以配備電子出入控制系統(tǒng),有限度的進入/訪問只能是那些需要在區(qū)域內工作的人員。出入管制系統(tǒng)的最低要求是保存至少6天的記錄。出入管制系統(tǒng)的設備必須安全。b? 所有職員在出入廠房時,都需要出示/配戴貼有本人相片的識別廠牌,獲批準的訪客需要出示證件以顯示其訪客的身份;所有訪客都必須進行來訪登記,獲得授權人士的陪同,方能進入廠區(qū)相關范疇。對于出入控制中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為（例如未能出示有效證件而試圖非法/強行進入廠房等）需要予以記錄和報告上司。人員/車輛也入廠區(qū)具體運作可參閱員エ/來賓出入控制、エ廠貨物/車輛出入控制以及車輛出入控制等相關文件規(guī)定。15.工廠建立內部、外部的通信聯(lián)絡系統(tǒng)去指導內部安全人員或者當?shù)卣块T（在顯眼處張貼電話號碼）。エ廠在廠房現(xiàn)場設立保安室,主要負責日常保安和秩序巡查以及緊急事故之應變處理等工作。其24小時內線辦公電話為808；辦公地點設在廠大門口。在廠區(qū)大門口駐守的保安,除了負責監(jiān)控、查驗出入廠區(qū)的車輛、人員之外,還需要引導進入廠區(qū)的車輛正確停泊在指定區(qū)域,杜絕亂停亂靠現(xiàn)象。裝卸位,貨物收發(fā)處必須與車輛的停放處進行隔離。有關巡邏情況應記錄在巡邏登記簿上,如有突發(fā)、異常的3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本事件,則須即時報告上司處理。.為了防止工廠之財物損失以及確保員エ沒有攜帶違禁物品（包括利器、香煙、打火機等）進出廠房,エ廠會在廠房的出入口設立保安,利用金屬探測器檢查進出人員的隨身物品,查驗出外出放行條。.采取適當?shù)拇胧┮灶A防未被授權物品的遷移和出入。.各員エ在廠區(qū)內需要配戴廠證以供識別,在廠房內則需要穿工衣和配戴廠證以供識別,進出廠房上下班都需要打卡。.為預防未被授權的人員接近電腦系統(tǒng),各部門必須妥善管理自己的電腦,在暫停操作時退出自己使用的用戶或者關閉電腦。保守電腦密碼,定期或不定期更新電腦密碼。.各部門需要編制值班安排表,安排好每天上下班負責開「】、鎖門、關窗、關水電的負責人。同時,在下班后,這些負責人需要按照規(guī)定一絲不茍地認真執(zhí)行值班事宜。夜班巡邏保安應負責監(jiān)察各值班人員有無做好值班工作（下班關閉門、窗、水、電氣等）,如有疏忽職守的,會予以警告、嚴重警告、記過等處罰。按照反恐安全要求編制實施以下出入控制安全要求（包括車輛、人員、貨物等）ー、車輛出入控制程序1、 車輛入廠3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本a, 外來車輛進入廠區(qū)前必須經過驗證才能入閘,非經驗證確認不能放行入閘,同時需要有保安引導其將車輛停泊在指定的停靠區(qū)域。對于車輛司機身份的識別,目前一般是通過驗證其身份證、廠牌、駕駛證和記錄車輛之車牌號碼的方式進行。在查驗之后,會派發(fā)ー張綠色的《車輛出入卡》給司機作為進入憑證。對于本廠車輛進入廠區(qū),車輛司機應正確配戴廠牌オ可允許入廠。保安必須及時做好車輛入廠記錄。2、車輛出廠1）本廠車輛出廠本廠非載貨車輛出廠需要憑管理部簽發(fā)的《用車申請單》,經值班保安查驗才能出廠;本廠載貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《貨物出廠許可單》,經值班保安查驗才能出廠。2）外來車輛出廠外來非送貨車輛（例如接送客人/職員出差）出廠需要憑入廠時派發(fā)的《車輛出入卡》,經值班保安查驗才能出廠;外來送貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《貨物出廠許可單》,經值班保安打開載貨車廂查驗核實才能出廠。3、車輛在廠內之停靠控制管理部負責規(guī)劃車輛之停靠區(qū)域。一般可根據實際情3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本況劃分為A區(qū)（本廠車輛停靠）、區(qū)域B區(qū)（外來訪客車輛停靠區(qū)域）、C區(qū)在貨倉門口（普通貨車裝卸貨區(qū)）、D區(qū)（貨柜裝運成品區(qū)）。如果停靠區(qū)域已停泊滿車輛,則廠保安需暫時放行車輛進人廠區(qū);必要時,可要求車輛暫停泊在廠外附近區(qū)域。各類車輛應按照指定區(qū)域停泊和作業(yè),大門值班保安負責指引各類車輛司機在進入廠區(qū)時按照指定區(qū)域停靠,確保車輛停靠區(qū)域處于一個安全、隔離的等候狀態(tài)。4、具體運作參看貨物/車輛出入管理等相關程序。二、人員出入廠控制程序.工廠通過核查進出廠區(qū)人員的廠牌、身份證件等方式,預防未被授權人員進入或者靠近廠房或運輸工具。.本廠員エ出入廠雇員在進出廠房時,都需要配戴廠牌和穿上工衣識別,以及上下班時在保安的監(jiān)督下打卡。在廠區(qū)范圍（包括飯?zhí)谩⑺奚岬龋﹥?雇員都需要配戴識別廠證以供查認,對于沒有按要求配戴廠證的員工會被提醒配戴廠證或驗證廠證,如屢次違反,會受到教育、批評、警告、記過、解雇等處分。員エ配戴和識別的廠證上必須貼上員エ本人的一寸免冠正面相片方為有效,不可張貼藝術照或其它不符合規(guī)范的照片。.訪客（包括施工人員）出入廠區(qū)規(guī)定3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本被授權的訪客在經過保安ノ接待處員エ的身份核實之后會以配戴貴賓卡、來訪證等方式識別。人事及行政部需要保存來訪的訪客/供應商提供識別證件所作的記錄。所有進入廠房的訪客都必須由有關部門/指定人員全程陪送。屬于施的人員,則會由維修部專責人員從旁全程監(jiān)察陪同,且外來施工單位/人員和須簽定《施工安全協(xié)議書》,知悉本廠及國家法律法規(guī)有關安全生產的規(guī)定。外來人員出廠時,需要將來訪客、貴賓卡等交回給廠大門保安員并在出入記錄本上簽署。三、貨物出入控制程序:貨物之出入管制參看貨運保安這ー節(jié)內容所述。四、生產、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序為了生產裝配和包裝區(qū)域產品的安全（如質量、數(shù)量符合要求,不夾帶異物等）,需要作出以下管理規(guī)定:.進出生產裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹,不能攜帶違禁物品（包括打火機、香煙、利器、項鏈、戒指、首飾、硬幣、食麗等）。.生產裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有帳冊記錄（記錄產品物料的名稱、編號、數(shù)量、出入單據記錄等）。.生產裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易辯認的狀態(tài)和數(shù)量標識（如合格、不合格、待驗、待3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本包裝、待返工等狀態(tài)以及數(shù)量）。所有入倉的成品需要有入倉單記錄且必須詳細記錄有關數(shù)量、編號、名稱、箱號等）。.所有生產、裝配和包裝區(qū)域都可根據需要配備可上鎖的門以及可以關閉的窗。エ場需要安排每天的值日生于下班后關閉所有的門窗、水、電、氣等。.如果需要,可考慮在生產、裝配和包裝區(qū)域設立安全保安人員或者安裝CCTV監(jiān)控系統(tǒng),以便監(jiān)控在這些區(qū)域內員エ的操作安全。貨運和運輸工具保安ー、付運文件資料的準備和處理程序1、如何確保在付運前2天將文件傳送給貨運公司:1）資材部PMC按照客戶之交貨期跟進生產エ場的進度,在規(guī)定交貨期前3天,如果尚未收到有關付運的資料,則則報關員應與客戶聯(lián)絡了解有關貨運公司、走貨船期、船公司、貨柜等。2）在與客戶商定好有關產品之付運數(shù)量、付運期限確認后,報關員就應發(fā)出付運產品之資料Booking傳送給貨運公司（FAX或專遞等方式）。3）在走貨前2天,報關員一般會收到船公司的ー份Booking資料,依此做好出貨前的資料ShipmentNote給貨倉成品負責人備貨,在出貨當天報關員應根據實際裝運成品開出貨物出口單給貨倉轉交貨車司機互相簽署,然后簽署“貨物出廠許可單”放車出廠。2、如何確保收到足夠的信息資料（查PO以及與客戶聯(lián)絡）：3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本為了能夠準時、準確地交貨給客戶,做好出貨前的準備工作非常重要,為此,統(tǒng)籌出貨的部門ーー資材部與報關員需要按照客戶的走貨期,提前做好出貨文件資料的準備和跟進生產エ場的進度。為了能夠收到足夠的出貨信息資料,資材部PMC需要根據客戶之PO或與客戶溝通聯(lián)絡,以便報關員提前準備好有關貨物通關單及出口清單、出口備案合同等,收到Booking資料在走貨前2天,資料仍不齊全,則立即需要聯(lián)絡客戶、有關部門跟進完成。按期、按時正確準備好出貨資料是資材部PMC/貨倉和報關員工作職責中的重要一項。3、如何驗證按期付運貨物的程序由資材部PMC根據客戶之PO、SI等資料跟進生產エ廠之生產落貨進度是否符合客戶走貨期,然后與報關員聯(lián)絡預定車輛/貨柜。貨物有否按期付運主要依據ShipmentNote上之走貨時間與客戶之走貨期相比較而得出。ShipmentNote上應詳細填寫付運資料,如車輛號碼、走貨時間、貨物名稱、數(shù)量、箱數(shù)、客方ITEMNO、PONO、司機裝貨后簽名確認等）。二、如何在付運方面發(fā)現(xiàn)、報告和糾正錯誤文件資料的處理程序1、在進入付運工作的過程中,如果發(fā)現(xiàn)進出口清單、備案合同、貨物出口通關單與實際裝運之貨物不符,或文件資料有錯誤等,需要及時更改有關資料,例如重量/數(shù)量錯誤,則需重新填/更改填報出口清單及重新辦理通關單等。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本2、正常情況下,資材部或報關員收到客方資料ShipmentPlan或ShippingOrder,為確保出口資料正確無誤,如扁新貨,報關員需通知資材部貨倉先取ー箱成品過磅,復測總重量是否跟出口集中報關清單資料相符,如有不符,不可放車離廠,須立即通知報關員復核是否需要更改資料。3、資材部貨倉收到ShipmentNote及出口清單（即出口集中報關貨物申報單）后,在走貨前,出貨人員必須核對實貨與ShipmentNote資料是否一致,并核對實貨與成品檢驗數(shù)量是否一致,如有不符,立即聯(lián)絡PMC/報關員/品檢QA等有關人員查詢,否則不可安排裝柜,直至復查OK后方可進行裝柜。4、經貨倉復核及于ShipmentNote填寫上有關車輛資料并簽署后,報關據此開出《發(fā)票》給廠長或總經理批準后,傳送給客戶、會計,保存底備案。三、接收和處理來料/貨物的程序1、接收來料之運作是:首先根據供應商之送貨單核對本廠PO,然后點數(shù)、秤重,打印GRN作待驗,由品檢人員檢驗、標識,合格后轉合格品倉,并按檢驗狀態(tài)和貨物類別儲存在適當倉位。2、不符合PO（例如超PO、無PO）的不收,待驗、合格、不合格的貨物會按檢驗狀態(tài)和類別隔離擺放在不同區(qū)域等待處理。3、ー些高度危險的物品（例如易燃易爆的化學溶劑等）會專門儲存在危險品倉,非經授權人員批準是不能接近和進入危險品倉。4、詳細運作程序可參看收貨控控制、物料進出控制、貨倉周結3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本管理等程序。四、如何跟蹤廠內廠外（付運成品）貨物的流轉程序1、廠內貨物流轉的跟蹤:廠內貨物的流轉主要在各倉、エ場、組別之間流轉,凡是進出都會有相應的發(fā)貨單或領料單或成品轉運單支持和跟隨以及電腦記錄。1）為了能夠識別貨物,公司建立了獨特的編號系統(tǒng)（PartNumberSystem）對于不同工序、不同類別的制品都會有獨特的物科/產品編號,而每ー批物料/產品都會有自身之狀態(tài)標識,如注明物品名稱、編號、數(shù)量、日期等,如屬于成品,則有成品檢驗報告并注明該批成品的DateCode等資料。2）為了能夠清楚反映每ー筆貨物的進出去向和結存,エ廠已設立電腦系統(tǒng)去輸入和記錄每ー筆貨物的進出情況:包括供應商名稱、貨物進由日期、貨物名稱、編號、數(shù)量等;同時,每一部貨車的到廠和出廠的時間也都有司機的簽署。3）貨物在廠內流動遷移會有領料單、發(fā)料單的支持和跟隨,單據上之資料和內容（例如:名稱、編號、數(shù)量等）會與貨物上的標識互相一致。即使是各工序/各組別之間的遷移流動,也會有內部發(fā)貨/領料單做支持和追蹤。4）如果發(fā)貨給外發(fā)廠,貨倉部會根據委外加工電腦記錄的資料開出外發(fā)單備料,再轉開送貨單給外發(fā)廠簽收,這些單據上的資料和內容也需要與貨物上的標識相一致。5）為了如實反映存貨的狀態(tài),每ー筆貨物的收發(fā)都需要在當天內輸入電腦。所有發(fā)生的生產、檢驗、收發(fā)記錄都需要當天完成入數(shù)。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本各部門/各分倉每個月都會做ー份月結,以反映本部門/本倉位的存貨情況。同時,電腦記錄上可以即時查閱已入數(shù)的物料/制品的收發(fā)、結存數(shù)目、流轉部門/倉位等。6）各部門可以通過電腦系統(tǒng)即時查看貨物的帳存數(shù);同時,資材部PMC每周安排人員去抽查各分倉盤點后打印的周結報表帳存數(shù)的準確性,并通過每周、每月的收發(fā)盤存和定期實際盤點去反映存貨的短缺和盈余,然后根據實際情況向公司報告和申請帳存數(shù)的盈虧調整。7）庫存成品都會張貼成品檢驗狀態(tài)標識,明確客戶名稱、產品名稱/編號、訂單、數(shù)量以及QC檢驗的結果等。當安排裝運成品上貨柜時,載貨單和付運清單上都會有相應的資料/內容去界定和報告所需付運成品的資料,以便貨倉核實付運資料和付運成品是否一致。如果是成品出貨,則按成品驗貨、入倉、走貨及貨物搬運程序相關規(guī)定執(zhí)行。8）根據物料/產品的狀態(tài)標識以及跟隨轉移的單據、帳冊記錄,可以跟蹤貨物的流轉。如果客戶還需要更詳細的跟蹤,則會編制個別具體的追蹤工作指示去作為貨物追蹤的操作指引。2、如何跟蹤成品/物料的付運1）每批成品付運會有ShipmentNote和出口清單等資料記載ShipmentNote上會寫上貨柜車的車牌號碼、貨柜號碼等資料,以及要求司機簽署。根據ShipmentNote可以追蹤付運成品的去向。2）每批物料/制品向外發(fā)貨前,貨倉都會依S/O記錄,貨倉會據此開出“外發(fā)單”從相應的分倉提貨,然后開出“送貨單”交收貨方簽署蓋章。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本送貨單等單據上都注明所發(fā)的物料/制品的詳細資料（如名稱、編號、數(shù)量、日期、收貨方等）。根據S/O、PO、送貨單等資料,可以追蹤物料的去向。五、裝運區(qū)域的安全和貨柜的驗證、密封控制程序1、為預防貨物的遺失或者未被授權付運的物品的傳入,工廠貨倉部會按照有關成品驗貨、入倉、出貨及貨物搬運等有關規(guī)定、收貨管理、貨倉周結程序等程序去作為運作指引,確保運作過程的安全和符合運作要求。2裝運區(qū)域的安全控制1）為預防貨物的遺失或者未獲授權或者未被付運的物品的傳入,成品貨柜的裝運和收貨的區(qū)域必須有清晰介定劃分,如C區(qū)為裝卸貨區(qū),D區(qū)為出口成品的貨柜裝運區(qū)等,并只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內工作的雇員（貨倉、收發(fā)貨組及倉庫管理人員）才能進入和作業(yè)。2）為了確保沒有被授權或者被確認的人員無端接近付運和收貨區(qū)域,資材部貨倉會在顯眼地方（如貨倉門口）張貼收發(fā)貨程序/告示去告知有關注意事項,以及在收發(fā)貨區(qū)會安排有值班保安去檢查和監(jiān)測:非授權人士有無進入倉庫區(qū)、收發(fā)貨過程是否正常、車輛有無異常等等。3）外來人員的貨車和私家車需要按規(guī)定停靠在指定停車場,防止停靠近成品付運和貨物儲存區(qū)域;當需要進行收發(fā)貨時,按照指定區(qū)域和指引進行收發(fā)貨。4）在需要時,エ廠將會考慮設立可操作功能（例如有監(jiān)控和記錄功能的）CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測、記錄停靠在收發(fā)貨區(qū)域、成品/貨柜裝運區(qū)域以及工業(yè)區(qū)內停放的貨柜車、3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本拖車的裝載過程。3、裝運貨柜/車輛的驗證和密封措施控制1）裝運來料貨車在進入廠房時,需要經過大門保安的驗證和登記,裝貨出廠的貨車在出廠時,需要向大門保安提交車輛/貨物出廠放行條和打開車廂接受裝載貨物的核實檢查。2）車輛到廠后,保安及貨倉人員應負責引導車輛臨時停泊,然后通知PMC和報關員核對司機和車輛的資料,報關人員會發(fā)出ShipmentNote,通知貨倉核對應裝運成品和做好裝運準備。資材部PMC根據船公司的Booking資料核對/驗證司機和車輛的是否為授權裝運貨物指定司機和車輛（一般會檢查司機的黃薄和車輛號碼等）,確認無誤后,通知貨倉準備裝運成品/貨物。3）車輛到廠后,通知報關員車輛已到廠,貨倉負責裝車,資材部PMC和報關員監(jiān)督。為了預防沒有被授權的人員或者物品進入貨柜/拖車,在進行貨物裝卸時,都會有專責人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運情況（如記錄/核實裝運時間、點數(shù)、指點裝運方式等）。在裝運成品時,還會根據客戶不同的要求對裝卸過程和貨柜情況進行拍照等。在裝卸過程中,無關人等一律不準在旁觀看及進行有關操作。4）在裝貨前要清掃干凈,車輛保持干爽。如果有漏水的地方要修補好,若發(fā)現(xiàn)有鐵釘突出、生銹、漏水或其他外來物質等,應即時處理,不能處理時通知上司處理。5）在進行裝貨時,應按照客要求,如應按照CartonNo順序進行裝柜，并且須留意CartonNo順序是否混亂、漏寫或漏貼;是3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本否漏貼客戶的Labe!或barCode；DateCode是否打反、打重復、漏寫、漏打、模糊不清、打錯;成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫、濕過水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封箱后裂開、暴露出箱內貨物、箱駿上貼有不必要的貼紙、箱唆印錯位、漏印、脫落、貼卩麥不平整等情況。6）若發(fā)現(xiàn)有上述情況不能入柜,應立即通知上司,上司得到通知后,在最短的時間內解決,必須保證產品質量并知會當值看柜QA人員,必須注意在裝一種貨時,其中是否滲有另外一種貨或幾種貨,每人必須認識、熟悉裝某ー種貨的外箱箱卩麥、形狀,必須保證裝ー種貨屬同一編號、名稱、國家等,各理貨員亦應特別注意此問題,各裝貨人員應留意裝每種貨時,每箱貨的重量（可以衡量）,若發(fā)現(xiàn)或懷疑漏裝的情況,不能入柜。必須通知其上司,由上司和當值看柜Q人員、理貨負責人、エ場負責人共同解決,并通知資材部PMC或相關負責人。7）在裝柜過程中,正常情況下在貨柜裝至1/2時照一張相,在裝滿柜時照一張相,這些相片須保存1個月。如果客戶有特別要求,則按客戶要求執(zhí)行。8）為了貨物安全,所有的拖車/貨柜都有立體圍墻式的構造和處于良好狀態(tài),貨倉搬運組人員在進行裝卸作業(yè)前必須要確保拖車/貨柜符合此要求。9）拖車/貨柜在完成裝卸后需要適當?shù)孛芊夂?或上鎖,以便在啟程前后不會被非法干預。10）完成裝柜后,關門鎖上（并貼封條,如果有需要）并記錄在付運文件ShipmentNote上和保存）密封號碼之錄，以及在到達目的地時需進行驗證。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本封條需要保存至上鎖過關待海關查車,需要時才能打開,查柜后,封條作廢;通過海關檢查后重新上鎖交柜,以預防非授權的接近。11）為了確保貨物的完整和安全（空/滿）貨柜必須上鎖和必須有司機在車上駐守監(jiān)測,以及在裝運貨物上車前,必須先做檢查,然后才能進行貨物裝卸,以預防未授權的進入;偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權的物品的進入。12）裝運來料和成品出貨的貨車或貨柜車在進入廠房時,需要經過驗證和登記。在出廠時,普通貨車需要向大門保安提交貨物出廠許可單和打開車廂接受裝載貨物檢查。貨柜車則需要向大門保安提交貨物出廠許可單和查驗貨柜車廂的密封條（有否貼牢固）。13）當貨柜/貨車進入廠房后,貨倉工作人員負責引導貨柜/貨車進入指定裝卸位準備裝卸貨;如果尚未輪到安排裝卸貨的,則會安排于臨時停泊位等候。14）貨柜/貨車在等候/裝卸貨期間,應有貨倉搬運人員負責監(jiān)察貨柜/貨車的行蹤,未獲貨倉批準,貨柜/貨車一律不能停靠近裝卸貨位,以防止出現(xiàn)裝錯貨等誤差。15）參考程序:成品驗貨、入倉、出貨及貨物搬運等程序七、記錄、報告/分析貨物短缺、盈余、損壞的程序1、資材部貨倉/生產エ場通過收發(fā),裝卸貨之點算、以及日常之盤點,發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)短缺,盈余、損壞時,屬于貨倉負責范圍的,會由資材部廠長、總經理及有關部門報告反映;屬于生產エ場負責范圍的,會由其部門主管向廠長、總經理報告。涉及成品走貨的,會由資材部PMC和客戶聯(lián)絡,如果需要報3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本告海關等政府部門的,會由報關員負責處理。2、當貨物發(fā)生短缺/遺失時,如果會影響到客戶之走貨期或者屬于客戶供應物料的,則會由資材部PMC負責向客戶報告。ハ、接近/使用信息資料/電腦安全維護/信息的安全傳遞和保存控制程序1、為了確保貨物的完整和安全,成品包裝區(qū)域一般都會安排在顯眼的區(qū)域并且同時有許多員エー起操作,以及有組長、科文和主管從旁監(jiān)測員エ之操作情況,而在員エ出入廠房時也有保安進行檢查（如有無攜帶違禁物品和公司物品出廠）。在需要（客戶有要求）時,會考慮安裝ー些用作監(jiān)測控制的反偷竊措施（例如閉路電視）。、 載貨清單可由資材部PMC安排人員或專遞方式完整、清晰、正確、準時地遞交給客戶。人事保安為了維護エ廠的利益,確保所招聘的員工都盡可能是誠實可靠、無犯罪史、無不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。在招聘員エ時,除了按照有關人員招聘管理程序執(zhí)行之外,還需要執(zhí)行以下補充規(guī)定要求:1、在新員エ入職前,會進行嚴格的身份驗證:1）通過專門的身份證查驗機核實身份證之真實性;2）核實身份證持有人與身份證、所提供相片以及相關畢業(yè)證書或者健康證/計生證等證的一致性,確認是否其本人;3通過查問/驗證新員エ培關出生年月、地址、以及家屬和畢業(yè)學歷等方式,核實資料和人員的真實性；守本公司的出入管制程序。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本4）通過筆試、面試核實新員エ是否具備相應能力;5）通過宣傳欄、培訓宣傳等多種方式宣傳持假證件者會被解雇,鼓勵員エ積極舉報等方式杜絕持假證件者非法進入エ廠;6）如需要（一般為財務人員、司機、報關員或者某些特別職位的員エ）會由管理部負責通過電話與當?shù)毓膊块T/居委會聯(lián)系驗證,或要求員エ提供《戶ロ簿》、《無犯罪史證明》等方式對員エ的背景進行檢查,或者要求提供擔保人（本地戶口）。2、必要時,對于エ廠的保安,會與當?shù)卣块T（如XX保安公司）簽署保安服務協(xié)議,由xx保安公司委派保安負責エ廠日常的保安事宜,這些保安一般屬于退伍軍人并在保安公司接受過專業(yè)培訓,同時會由XX保安公司為其提供擔保和背景調查（通過電話或函件等方式核實其沒有犯罪等不良背景或不良習慣）。3、如需要,エ廠會要求/安排臨時雇員和長期雇員進行有無吸毒的測試。對于高級職員或財務、報關、司機等部門人員,公司都會進行背景調查,以確認其身份、資料之真實可靠性,必要時要求其提供擔保人（本地戶口）。6、為了能夠維持公開、公平、公正的管理體制,公司已建立企業(yè)文化去教導和鼓勵員エ積極報告異常和壞事,并且設立了多種渠道提供給員エ向公司最高管理層反映各類事件:a、意見箱:鑰匙由管理部人事直接持有,每天會定時打開意見箱取閱員エ的意見書,并會作出回復；b、員エ代表由員エ直接選出,代表透過直接與工廠管理代表溝通匯報的方式反映員エ意見；3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本c、通過撥打電話反映意見等。這些舉報方式可以使用匿名的方式報告壞事和提出建議。對于因嚴重違規(guī)而被公司解雇的雇員或者被終止合約的分包商,管理部需要提交其資料（相片、姓名等）給廠房大門保安以便監(jiān)察和防止其后期非法接近/進入工廠的廠房。3、公司所有重要的高層雇員須具備防止被欺騙的應變能力和技巧,對于電腦安全方面的維護也須經過培訓。、 對于存在的問題,會通過再教育培訓、或者適當?shù)木妗乐鼐妗⒂涍^等處罰方式去達至改善。二、教育培訓基本內容.向所有員エ說明進出大門及在廠區(qū)內佩戴廠證的重要性,旨在有效控制非準許人員進入本廠。.所有進出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查,禁止危險品、違禁物等非準許物料的進入,同時有效避免公司財產的流失。.向所有員エ說明隨身攜帶的私人物品不能帶進工作場所,以便有效控制非認可物品放進成品。.培訓員エ識別內部陰謀。如:密謀盜取公司的物料或成品貨物;故意將成品調換;不按規(guī)定進行包裝;不懷好意地將違禁物品放入成品包裝箱等。.通過培訓,使員エ認識到日常生產活動中,要保持貨物的完整性及物品需檢查后方可進入。.教育員エ非經準許,不得亂竄車間,更不得擅自進入以下重要區(qū)域:倉庫、成品倉、貨物裝卸區(qū)、運輸區(qū)停泊區(qū)、發(fā)電房守本公司的出入管制程序。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本、化學物品貯存區(qū)、油料庫等其它持有“危險”和“未經授權,不準進入”的警示性標識的區(qū)域。.教育員エ立足本職工作,愛崗敬業(yè),保護公司財產。平時對自己所運用的工具和操作的機器設備要按要求進行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)異常或損壞應及時向主管報告。下班前要整理好エ作位,關好臨近工作位的門窗。.培訓員エ認識我廠常用的化學品物質的特性,派發(fā)化學品安全數(shù)據MSDS,學習有關使用、貯存及傷害處理方法。強調在使用前應看清相關的警示標簽,避免非法接觸。.加強對重要崗位人員的培訓,特別是保安人員、倉管人員、報關人員、裝卸エ、物料員需進行具體的安全培訓。1）倉管、物料員要對本車間的貴重物品加以保護,貴重物品要放在指定的鐵柜里,上好鎖,定期檢查,做做好相關記錄。2）倉管人員、各車間物料要對本車間物料做到進出、儲存、賬目數(shù)量一致。并定期盤點,如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺、剩余等要及時向主管人員報告。3）倉管人員、裝卸エ要認識到自己崗位的重要性,裝卸貨物時要憑單收發(fā)貨物,保持高度警覺,確保非貨單物料的進入,協(xié)助保安人員監(jiān)督、控制非許可人員進入裝卸區(qū)域。在裝卸的過程中,如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時向主管或廠長、總經理匯報。4）對保安人員要重點進行安全和反恐培訓,在強調遵照保安崗位職責說明書的基礎上,結合不同時期的恐怖活動的特點、動態(tài)來探討、研究、制定反恐安全措施方案。3）車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時,需要遵守本io.特別教育員エ提高安全意識,全員參與/r