XSH719A/12010/12/1PAGE2/5文件編號版本產品交付管理程序XSH719A/12010/12/1PAGE2/5文件編號版本產品交付管理程序實施日期頁碼目的對生產成品出廠前/的質量、數量、交付日期滿足顧客要求。范圍本程序適用于本公司向顧客交付的產品。術語和定義保護產品質量的活動和措施。職責通知；確定貨物運輸方式（顧客自提的除外；負責發貨車輛安排（顧客自提的除外。倉庫負責發貨產品種及數量確認、包裝、隨機備件發放、裝車。容)。管理過程烏龜圖使用資源：計算機及其軟件辦公設備交付運輸資源

誰來做（培訓）市場營銷部主管及業務員/生產部員工其資格見部門《崗位職務說明書》過程輸入：料初始BOM訂單數量

產品交付過程

過程輸出：1、產品出庫單2、顧客接受信息3、符合要求規定的運輸與包裝4、交付過程產生的相關的過程衡量指標：、供貨及時率過程衡量指標：、供貨及時率如何做（技術）：產品交付管理程序售后服務管理程序工作流程

工作內容說明

職責部門

使用記錄6.1市場營銷部必須根據公司實際的生產狀況和顧客對市場營銷部產品交付計交付監控體系策劃本公司產品交付的要求建立一套確保按顧客監控符合產品交付研制期限的要求，并對最終檢驗和試劃驗后的產品采取保護產品質量的措施和活動，以滿足顧客生產和服務的要求。如果公司未能確保百分之百按期發貨，則由相關責任部門按《糾正和預防措施控制程序》之規定采取糾正措施以改進交付能力，并與顧客就交付問題進行信息溝通，以滿足顧客交付要求的監控管理體系。當合同要求時，公司對產品的保護措施和活動應延續到交付的目的地。6.1.1產品交付監控管理體系內容必須包括：生產制造部產品發貨清a）產品交付時，應填寫“產品發貨清單市場營銷部單b）訂單根據顧客要求到貨時間，進行交期評審，并確生產制造部產品交付監定成品入庫時間，選擇運輸路線、運輸方式等（顧客自控統計表提的除外。產品出貨計出貨計劃擬定核準Y與顧客溝通A

c）每批產品發運前/后，以電話/傳真/郵件形式通知顧 客或辦事處，以便按期收貨。d）每批產品在交付過程中，如發生突發性事件時，其N 品、要預估交付風險，制定應急預案。6.1.2每次產品交付監控管理體系的狀況由市場營銷部每批產品交付的狀況（“產品交付監控統計表”中。XSH719A/12010/12/1PAGE5/5文件編號版本產品交付管理程序實施日期頁XSH719A/12010/12/1PAGE5/5文件編號版本產品交付管理程序實施日期頁碼工作流程工作內容說明職責部門使用記錄6.2本公司必須按顧客的合同、訂單要求及其重要程度市場營銷部6.2本公司必須按顧客的合同、訂單要求及其重要程度市場營銷部《產品出貨和產品交付的先后順序進行制造、生產或加工，其具體計劃》的工作執行由制造部按《生產計劃管理程序》進行作業。按顧客進行修正后的交期重新擬定《產品出貨計劃》表，并按顧客重新確認的交期進行交付作業。6.3市場營銷部根據公司實際的生產狀況和結合顧客規定的交期及交付要求擬定“產品出貨計劃”，經市場營銷部主管核準后，以傳真方式傳至顧客確認或以電話與顧客進行確認。6.4經顧客確認后如被顧客修改交期，則由市場營銷部與顧客溝通確認。如有更改按照《更改管理程序》作業。6.5經顧客確認后如顧客同意按市場營銷部擬定的交期市場營銷部產品出貨計進行產品交付，則由市場營銷部將顧客確認回傳后的交劃期經重新匯整后擬定“產品出貨計劃表”，經市場營銷部主管核準后，將其“產品出貨計劃”表復印分發至相關責任部門，要求其按“產品出貨計劃表”上的交付日期做好產品出貨前準備。6.6市場營銷部在編制產品發貨單之前，根據顧客要求到貨時間，應確定產品運輸方式，與外部托運公司聯系市場營銷部運輸車輛，并要求其在規定時間內趕到公司內裝貨。6.7倉庫在正式出貨前至少半個工作日內應針對需出貨/品發貨清單》，以免在出貨時數量短缺現象，確保交付生產制造部《產品發貨清單》滿足顧客的要求。出貨排程擬定通知出貨安排車輛清點數量搬運/返工B出貨產品經質量管理部檢驗合格且已蓋出貨檢驗章進行裝車作業。

質量管理部 運清單B出貨/出廠發貨信息處理

產品裝車完畢后，由生產制造部開具出門證出廠數量及出貨狀況以傳真或電話之形式通知顧客或辦事100%按市場營銷部應召集相關責任部門進行原因分析，并按所造成的出貨超額運費（海運轉變成空運，

生產制造部市場營銷部 產品交付監控統計表由市場營銷部將其記錄于“產品交付監控統計表”中。市場營銷部于每月產品交付后在下月5日前針對上月的產品交付績效作統計、匯總，并將統計、匯總的100%按時交付的產品要求相關責任部門作原因分析和提出直到此問題得到有效處理和解決。市場營銷部于每年度結束后針對上年度的產品交100%交付的產品要求相關責任部門作原因分析和提出糾正附加說明無引用文件LCX402 《文件控制程序》LCX404 《記錄控制程序》LCX715 《倉儲管理程序》LCX702 《合同/訂單評審程序XSH719A/12010/12/1PAGE6/5文件編號版本產品交付管理程序XSH719A/12010/12/1PAGE6/5文件編號版本產品交付管理程序實施日期頁碼LCX703 《項目管理程序》LCX704 《風險和機會管理程序LCX711 《生產計劃管理程序》LCX808 《持續改進管理程序》LCX809 《糾正與和預防措施程序》記錄記錄名稱產品交付監控統計表產品發貨清單記錄名稱產品交付監控統計表產品發貨清單產品出貨計劃預排表供貨通知單記錄編號填寫部門保存部門保存期