汶川縣灞州鎮中心衛生院2022年部門預算2022年01月17日目錄基本職能及主要工作（一）部門職能簡介（二）2022年重點工作二、部門預算單位構成三、收支預算情況說明（一）收入預算情況（二）支出預算情況四、財政撥款收支預算情況說明五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

十、名稱解釋目錄一、基本職能及主要工作（一）部門主要職能為人民身體健康提供醫療與預防保健服務，常見病多發病診治與護理，院前急救，巡回醫療，預防保健，村醫生培訓等。（二）2022年重點工作以病人為中心，創一流文明優質服務；以基本公共衛生服務為基礎，做好全面健康教育保健工作；以改革為動力，倡導競爭、敬業、進取精神；以人才培養為根本，努力提高全員素質；以質量治理為核心，不但提高醫療質量；以安全治理為重點，切實保障醫療安全。創新思維，防治并舉，從防得住病、看得上病、看得起病、看得好病著手，主動服務，以滿足群眾醫療衛生需求為突破口，有針對性的查找和解決群眾看病就醫中的實際問題，不斷加強衛生院建設，激發內動力，提高服務質量和運行效率，改進服務流程，讓群眾充分享有基本醫療和公共衛生服務。醫院明確定位：當好黨和國家政策的“宣傳人”；當好綿虒鎮老百姓健康的“守門人”；做好分級診療上傳下達的“聯絡人”。（一）公共完善服務職能，防得住病，使公共衛生服務可及。1.建立一支優秀的公共衛生服務團隊。醫院有獨立的公共衛生科，專門服務綿虒鎮的公共衛生工作，并負責村醫生的管理、培訓等工作。通過培訓和對比自身的不足，到周邊友鄰單位參觀學習等方式，來提高村醫生的服務能力。與村醫生簽定目標考核責任書，建立一支規范、有序的公共衛生服務團隊。2.轉變服務模式。以健康管理為突破口，強化服務質量，變坐、等、守為走（走出醫院，進村入戶），送（送醫送藥），防（讓轄區居民了解自身健康狀況，不斷增強健康意識，養成健康行為）。所有基本公共衛生工作有序按照進度完成，繼續做好公共衛生服務專項資金的管理、使用。3.公共衛生標準化建設。通過建設標準化公共衛生科，使社區公共衛生服務體系成為一個完整、高效、協調、機動靈活的網絡系統，以滿足人民群眾對公共衛生服務的要求。緊緊圍繞“保基本、強基層、建機制”，加強基層公共衛生隊伍和服務能力建設，推進服務體制、機制的不斷完善和創新，為城鄉居民提供安全、有效、便捷、經濟的公共衛生服務，切實提高居民健康水平。

按照“完善體系、提升功能、明確職責，協調發展”的工作思路，通過對人員配備、基礎設施、崗位設置、職責制度、工作流程、組織管理等方面的規范化建設，切實達到人員結構合理、硬件設施完善、崗位職責明確、規章制度健全、內部管理規范、業務運轉流暢、服務質量提高的總體目標。4.村醫生簽約服務。開展以完成工作量為主的鄉村醫生簽約服務，在村醫生和村民建立相對穩定的契約關系，充分發揮村醫生的優勢和特點，強化對村民的健康管理，進一步促進基本公共衛生服務均等化，不斷提高保障村民健康的水平。5.強化健康教育。制定健康教育年度計劃，向居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務，設置健康教育宣傳欄并定期更新內容，開展健康知識講座等健康教育活動。2022年，向轄區居民發放健康教育材料，我院不少于15種，村衛生室不少于7種；播放健康教育音像材料不少于6種，組織面向公眾健康教育咨詢活動不少于10次，重點人群個性化健康教育每月不少于1次。受教育人數覆蓋轄區人口85%以上，居民健康宣傳知曉率達到96％以上。真正架起醫患之間、社區和群眾之間的連心橋，為居民的健康撐起保護傘。6.建立居民健康檔案。我院按上級文件精神，以特殊人群為重點突破口，根據2017版公共衛生規范管理要求建立居民健康檔案。并對我鎮居民健康檔案進行全面、規范清理。2022年，居民規范化健康檔案建檔率≥98％，電子檔案建檔率大于98％，65歲以上老年人建檔率≥98％。健康檔案合格率大于98%。7.預防接種。

為適齡兒童接種國家免疫規劃疫苗；對重點人群進行針對性接種，推廣接種水痘等二類疫苗；發現、報告預防接種中的疑似異常反應，協助調查處理。在2022年，6歲以下兒童健卡率達100％；一類疫苗各單苗基礎免疫接種率均100％以上，信息化率達100％以上，強化免疫、應急接種目標人群接種率100%以上，規范疫苗進購流程、規范疫苗保存保管。8.兒童保健。

利用每月25、26日開展計劃免疫接種的時間，對0——6歲兒童進行體格檢查和生長監測，從而完成兒童健康檢查和生長監測工作。杜絕新生兒破傷風發生，降低新生兒及嬰幼兒死亡率。對來院診治的腹瀉和肺炎患兒按要求進行登記管理。9.孕產婦保健。

通過下隊、各村婦幼人員報告等途徑盡量準確掌握轄區內孕產婦情況。進一步提高早孕建卡率及5次以上產檢率，加強高危妊娠篩查和管理。力求高危住院分娩達100%。杜絕孕產婦死亡。新法接生達100%，住院分娩達90%以上。提高產后訪視率，爭取達三次。10.老年人保健。

對轄區65歲及以上老年人進行登記管理，提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。2022年，老年人健康管理率≥100%，提供老年人健康體檢，記錄完整率95%。11.慢性病管理

。

對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導干預。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，至少每季度一次，每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導，并做好相關記錄。2022年，高血壓病人和糖尿病病人管理率98.5%以上，對已建檔高血壓患者規范管理率≥98.5%，對已建檔糖尿病患者規范管理率≥98.5%。

12.重性精神疾病管理。

對轄區重性精神疾病患者進行登記管理；在專業機構指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪（每季度1次）和康復指導，并做好相關記錄。2022年，對已建檔重性精神病患者規范管理率≥95%。

13.傳染病及突發公共衛生事件報告和處理。及時發現、登記并報告轄區內發現的傳染病病例和疑似病例，參與傳染病現場疫點處理；開展結核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務；做好結核病、艾滋病篩查與檢測工作，力爭完成目標任務數。按要求設置傳染病診室。14.禁煙（控煙）工作。醫務人員在診療活動中，主動向病人及家屬口頭宣傳吸煙的危害性，積極勸阻在控煙區域內的吸煙行為。定期做好針對醫務人員和社會吸煙人群的有關吸煙危害性和戒煙方法的講座，做好新員工上崗前禁煙教育培訓，提高員工的控煙能力。組織控煙工作辦公室人員進行月抽查、季度檢查工作，將結果納入科室質控當中。做好包干區域的控煙工作，力求在室內場所（包括候診區、治療區、病房、檢查室、手術室、實驗室、醫護辦公室、值班室、會議室、走廊、樓梯、）全面禁煙。（二）提高基本醫療服務能力，看得上病，看得好病。1.提升醫療綜合服務能力。建立一支管理有序，高素質，強能力的醫療隊伍。選送思想品質好、業務基礎強、具有開拓精神的技術人員去縣級以上醫院進修學習；建立一套學習、進修的管理體系，使醫院醫生的業務能力逐步提升。加強宣傳分級診療制度，印發宣傳單向廣大群眾宣傳分級診療的好處與做法，使廣大群眾自覺參與分級診療制度的實施。嚴格掌握住院指征和轉診標準，嚴格控制住院率、轉診率，既不得拒接病人，也不得隨意轉診病人。2.打造特色科室建設。在“整體思維、系統運行、三觀互動、六位一體、統籌協調、科學發展”的中醫藥新機制工作理念指導下，結合醫院建設發展需要，通過實施“醫院文化建設、環境和配套設施改造、特色專科及梯隊人才建設”等提升措施，形成醫院的中醫能力建設合力，以打造具有濃厚中醫藥文化內涵的“特色中醫醫院”，促進我鎮中醫藥醫療、保健衛生事業等全面發展。3.加強全院職工教育培訓。通過組織全院職工，學習政治理論及業務知識，形成創建學習型衛生院的氛圍牢固樹立自覺學習的理念，不斷提高全院人員的政治素質和業務技能水平

。重點加強在職醫務人員的繼續教育，根據臨床需求舉辦培訓班，培養急需的業務人才。積極鼓勵職工參加各種形式的學歷教育，支持參加執業醫師、執業藥師和執業護士等資格考試，提高醫務人員文化素質和業務素質。4.加強醫療安全管理，加強醫療質量治理

。（1）、成立醫療安全工作領導小組，充分發揮醫療安全領導小組的職能，認真落實各項規章制度和崗位職責，嚴格各項技術操作規程。

(2）、以《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《醫療事故處理條例》為重點，加強對院長和醫務人員的法制教育，增強醫療安全責任意識。

（3）、健全醫療、護理、功能檢查、檢驗等各個科室、各個診療環節的質量管理制度，制定切實可行的質量目標，實現診療工作的規范化。（4）、堅持安全第一、質量優先的原則，嚴格落實各項操作規程，杜絕醫療責任事故。加強基本理論、基本知識、基本技能訓練，不斷提高醫療質量，保障醫療安全。加強監督，定期開展醫療質量檢查，依法依紀落實獎懲。不斷改善醫療服務，嚴格控制醫療費用，促進合理檢查、合理用藥、合理治療，切實減輕患者就醫負擔。（5）、加強醫德醫風建設，培養醫務人員愛崗敬業、樂于奉獻、認真負責的工作作風，切實改善服務態度，努力同病人及其家屬溝通思想，避免因服務不周而引起的醫患糾紛。（6）、加強醫療質量治理，其目的是通過加強治理從而提高全院的醫療技術水平，更好的為廣大患者服務。

5.落實基本藥物制度。認真學習國家基本藥物制度，多開展學習培訓工作，把國家的政策落到實處，更好的為廣大群眾服務，并嚴格執行藥品零差價制度。

積極學習及執行新醫改政策，努力轉變思想觀念，強化衛生院公益性（三）做好衛生應急工作。1.認真貫徹國家預防突發公共衛生事件的路線、方針、政策，按照“預防為主”的工作方針，不斷加強《突發公共衛生事件應急條例》及相關衛生法律法規的學習，積極建立和完善突發公共衛生事件應急處理機制，修訂完善各類衛生應急預案，建立衛生應急預案科學檢驗和動態更新修訂機制。2.加大衛生監督檢查、疾病預防控制等工作力度，認真抓好應急培訓工作，重點做好醫療一線醫務人員、應急隊伍的全員培訓，組織應急演練，提高衛生工作人員應對突發公共衛生事件的處理能力。3.進一步健全突發公共衛生事件監測預警制度，加強重大傳染病疫情和其它突發公共衛生事件分析評估預測工作。積極探索建立健全新發傳染病檢測技術體系，做好技術儲備。健全完善衛生應急物資儲備目錄。（四）加強醫院財務管理，全面推行院務公開。針對醫院管理中的關鍵環節，實現財務管理科學規范、公開透明。嚴格執行醫院財務管理制度、開支審批等制度，確保衛生院財務管理工作嚴格規范，強化財務監督和審計，嚴肅查處違紀行為。認真落實院務公開制度，定期公開財務收支、評先評優等情況，接受職工監督。（五）繼續做好檔案及人事管理工作。強化檔案法制意識，加強檔案規范化管理工作，加快檔案信息化建設，拓展檔案工作新領域，努力開創檔案工作新局面，并檔案工作管理納入年底目標考核。我院人事工作的指導思想，是以黨的十八大精神和“三個代表”重要思想為指導，緊緊圍繞人才建設這個中心任務，加強領導，統一認識，加大力度，合理開發配置人力資源，繼續做好人事管理工作，開創我院人事工作的新局面。（六）做好精準扶貧工作。著力提升全鎮醫療衛生服務水平，解決群眾看病難的問題，著力構建新農合、大病醫保、疾病應急救助三道防線，解決群眾看病貴的問題。著力做實基本公共衛生服務，降低因病致貧因病返貧風險：1.加強居民健康檔案建檔工作；2.加強慢性病患者治療全程管理；3.加大重大傳染病免費救治工作；4.加強計劃生育管理和出生缺陷干預。積極引導老百姓形成良好的生活習慣、衛生習慣和生育習慣，提高防病抗病知識知曉率，減少疾病的發生，降低因病致貧因病返貧風險。著力探索困難群眾醫療救助制度，化解因病致貧因病返貧難題，著力完善衛生應急保障體系，為扶貧攻堅保駕護航。二、部門預算單位構成（一）機構情況汶川縣灞州鎮中心衛生院屬二級預算單位。（二）人員情況汶川縣綿虒鎮中心衛生院編制20名，其中：事業編制20名；其中工勤編制0人。現有職工15人。三、收支預算情況說明汶川縣灞州鎮中心衛生院所有財政收入和財政支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入183.26萬元，支出包括：衛生健康支出143.81萬元、社會保障和就業支出22.45萬元、住房保障支出16.99萬元。汶川縣灞州鎮2022年收支總預算183.26萬元,2021年部門預算收入總數95.65萬元，比2021年收支預算總數增加87.61萬元，主要原因:2022年克枯衛生院和龍溪衛生院合并為灞州鎮衛生院及新進人員增加。

（一）收入預算情況2022年收入預算183.26萬元，（二）支出預算情況2022年支出預算183.26萬元，其中：基本支出158.96萬元、占86.74%；項目支出24.29萬元，占13.26%。

四、財政撥款收支預算情況說明2022年財政撥款收支總預算183.26萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加87.61萬元，主要原因:單位合并及人員增加，收入包括：機關事業單位基本養老保險繳費14.97萬元，機關事業單位職業年金繳費,7.48萬元，鄉鎮衛生院113.25元，其他基層醫療衛生機構14.06萬元，基本公共衛生服務4.51萬元，事業單位醫療6.55萬元，住房公積金16.99萬元，重大公共衛生服務1.96萬元。支出包括：機關事業單位基本養老保險繳費14.97萬元，機關事業單位職業年金繳費,7.48萬元，鄉鎮衛生院113.25元，其他基層醫療衛生機構14.06萬元，基本公共衛生服務4.51萬元，事業單位醫療6.55萬元，住房公積金16.99萬元，重大公共衛生服務1.96萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2022年一般公共預算當年撥款183.26萬元，2021年部門預算收入總數183.26萬元，比2021年預算數95.65萬元增加87.61萬元，主要原因:克枯鄉衛生院與龍溪鄉衛生院合并及新進人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出總183.26萬元，當年撥款183.26萬元占總支出的100%；衛生健康支出143.81萬元、占78.47%，社會保障和就業支出22.45萬元、占12.25%，住房保障支出16.99萬元。占9.3%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業服務20805（項）:2022年預算數為22.45萬元，其中：功能科目2080506職業年金7.48萬元；功能科目2080505養老保險14.97萬元；2.衛生健康支出:2022年預算數為218.86萬元，其中：（1）2100302鄉鎮衛生院支出113.25萬元，主要用于人員支出及工作運行支出。（2）2100399其他基層醫療衛生機構支出14.06萬元主要用于基本藥物補助。（3）2100409重大公共衛生服務1.96萬元。（4）2100408：基本公共衛生服務4.51萬元，主要用于國家基本公共衛生服務支出。（5）2101102：事業單位醫療6.55萬元，主要用于在職人員工資性支出。住房保障支出：2022年預算數16.99萬元。（1）2210201住房公積金：16.99萬元。主要用于按國家政策支付給職工的住房公積金。六、一般公共預算基本支出情況說明2022年一般公共預算基本支出159.58萬元，其中：人員經費159.58萬元，主要包括：基本工資35.14萬元、津貼補貼16.81萬元、其他社會保障繳費2.17萬元、績效工資41.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.08萬元職業年金繳費7.48萬元、職工基本醫療保險：6.55萬元，公務員醫療補助：1.91萬元，其他工資福利支出13.84萬元、住房公積金16.99萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明汶川縣灞州鎮中心衛生院2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）2