質量手冊

目錄1、前言2、質量方針與質量目標3、任命文4、總經理質量管理職責5、質管部門管理職責6、生技部門管理職責7、購銷部門管理職責8、綜合辦管理職責9、生產車間管理職責10、生產過程控制管理制度及考核辦法11、產品檢驗制度12、帶※號項目檢驗計劃13、生產設備管理制度14、生產衛生管理制度15、安全生產管理制度16、計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度17、倉庫、運輸、貯存管理制度18、教育培訓制度19、技術文件管理制度20、生產車間中斷生產時的產品質量管理制度21、原輔材料采購及驗收管理制度22、關鍵工序作業指導書23、不合格管理制度24、產品召回管理制度25、售后服務全過程質量管理制度附：產品工藝流程圖前言為了提高和改進本企業的質量管理體系的有效運行及能持續、穩定地提供給客戶滿意的產品，特制訂這份管理文件，且會不斷修改、完善管理內容。望各部門認真落實執行。自發放之日起施行。廠長簽字：質量方針與質量目標質量方針：本企業的質量方針是“質量第一，用戶至上”科學管理、爭創名優產品。質量目標：產品一次出機質量合格率>95%；出廠產品質量合格率達到100%；顧客對產品滿意率>92%。*****文件***字第[2007]01號簽發人：***關于任命管理人員的決定本廠各部門：根據我廠管理工作的需要，經研究決定：***同志任質檢部部長兼衛生組長，負責本廠質量和衛生工作；***同志任車間主任兼技術員，負責本廠生產技術工作；***同志任銷售部部長工作；以上任命即日起生效。二○○七年十二月二十日

廠長質量管理職責1、負責本廠全面質量管理工作。2、組織貫徹《產品質量法》及有關質量的政策、法規、法令、對本公司的產品質量負全責。3、確定本廠質量方針，采取措施，保證質量方針的貫徹實施。4、明確各部門的質量職責，并督促實施。5、授權質量管理部門負責指導、組織、協調、監督和檢查各部門的質量管理工作；獨立行使產品質量監督、檢驗的職權，正確行使檢驗、把關、報告的職能。6、定期組織召開質量工作會議，決策重大質量事項，處理重大質量問題。

質管部門管理職責1、認真學習、貫徹黨和國家關于產品質量的方針、政策、法律、法令，向企業領導提出質量方針、目標、決策等方面的建議；2、組織、協調、指導、檢查、督促質量管理、質量控制、質量保證活動的開展與實施，對其適應性和有效性負責；3、組織制定企業的各項質量管理制度與各項質量活動的實施計劃；4、組織開展質量保證活動，接待并做好用戶或第三方進行的質量監督；5、搞好質量信息的收集、傳遞、分析、處理、存儲，并提供利用；6、負責產品生產過程的檢驗，做好原輔材料及成品的檢驗工作；7、參與本企業新產品的開發研制，負責新產品的試驗和檢驗工作，協助做好新產品鑒定，提出檢驗和試驗報告；8、進行職業道德和檢驗業務的培訓，提高檢驗人員素質；9、確保本企業所用檢驗、測量和試驗設備均在鑒定期內使用；10、協助購銷部門做好各項服務工作，并提供產品出廠前的各項質量狀況和證明等；11、貫徹國家計量法規文件，制定重要計量設備操作規程；嚴格按標準和計劃，配齊標準器具，嚴格按周期送檢，保證標準器具全部完好，不準使用超期和不合格計量器具。

生技部門管理職責1、認真學習黨和國家的有關法律法規、政策，向企業領導提出質量方針、目標、決策等方面的建議。2、負責本企業生產技術性文件的起草、發布、下發、管理。3、負責組織新產品的研發及工藝設計工作。4、負責對生產過程開展技術指導。5、負責制定企業的生產計劃，并負責實施。6、檢查生產過程中各項生產準備工作的落實，做好產前準備，合理組織本公司生產經營活動，保證生產計劃的順利實施。7、掌握產品的主要質量特性，分析影響產品質量特性的主導因素，制定控制方法。8、監督檢查各工序人員操作規程的執行情況，以確保工藝技術要求在生產過程中得到全面落實。9、當工序質量出現異常時，立即查找原因，采取措施，使工序質量處于受控狀態。10、確保企業使用的標準是國家、行業或企業備案有效的版本。

購銷部門管理職責1、負責制定原輔材料和包裝物的采購管理制度。2、負責制定采購文件包括：采購計劃、采購清單、采購合同等。3、按要求負責對供貨單位進行質量保證能力調查，選擇質量好、價格合理、供貨及時的單位為定點供應商，并保存好供應商的相關資料。4、購銷部門人員要與客戶建立良好的人際關系，虛心接受客戶對產品的意見和要求，收集信息，服務好客戶，不能對客戶虛報價格。5、所有外購物品都應同供應商簽定供貨合同，應有明確的進度和質量要求，并嚴格按合同執行。6、根據生產需求，采購所需的各類外購物品，保證生產經營的正常運行。7、在采購的過程中，應嚴格執行各類外購物品的質量標準和有關規定及要求。8、分析研究市場形勢，提出鞏固擴大銷售市場的營銷策略，采取有效的推銷方法，提高產品的市場占有率。9、定期走訪客戶，征詢意見，做好售后服務和信息反饋，對用戶來電來函來訪做好記錄，建立用戶檔案，及時將用戶提出的意見反饋到企業，作為改進質量的依據。10、搞好產品的發運工作，明確用戶和企業應盡的責任。綜合辦管理職責1、負責貫徹企業的各項規章制度，制定考核辦法，落實到各部門及部門負責人，并監督實際執行情況。2、負責擬訂企業的年度經營目標和工作計劃，并報企業負責人批準后組織實施。3、協助企業領導做好質量方針和質量目標的宣傳、教育工作。4、根據企業的整體安排，確定年度經營目標，擬訂企業中長期發展規劃。5、制定企業的各種財務制度，并監督檢查企業財務制度的落實情況，嚴格控制企業資金流向，開源節流，提高企業資金周轉速度。6、負責對外接待，對內組織，文件轉發，后勤保障，文件資料的歸檔管理。7、負責編制年度培訓計劃，并組織實施。8、負責企業員工的教育培訓及人事工作。

生產車間管理職責1、全面負責車間的生產組織、指揮、調度和協調工作；2、根據廠領導下達的生產計劃和經濟技術指標，編制生產作業計劃，包括產量、質量、品種、安全（包括人身安全、設備安全等）、文明、衛生、負責檢查監督，獎罰兌現；3、負責編制修訂車間設備檢修計劃，零部件的更換等并負責實施；4、負責對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生產教育，職業道德教育，遵紀守法教育和傳授生產技術知識，不斷提高操作人員的技術水平；5、忠于職守，加強學習，不斷提高管理水平；6、關心愛護職工，做好職工思想政治工作。生產過程質量管理制度及考核辦法一、原輔材料采購1、凡購進的原輔料必須按企業生產計劃和規定標準采購，采購人員必須嚴格執行原輔材料采購管理制度。因采購的原輔料不合格或有其他原因給企業帶來經濟損失的，視情節輕重給予不等的處罰，輕者罰款50—100元，重者負全部責任、離崗。2、全年無違規現象，年終發鼓勵獎，并做為評先的條件之一。二、生產操作工序1、生產操作人員進入車間必須更衣、換鞋，手必須用消毒液清洗消毒。2、班前對車間的設備設施進行檢查，一切正常方可開機；班后清理加工場地，保證車間衛生，地面清潔無污。3、生產設施設備工具和容器要按規定定期保養，清洗和消毒，并做好記錄。4、各生產操作崗位人員必須嚴格按照操作規程進行操作，如發現不接規定執行者，第一次罰款50—100元，第二次離崗。三、質量檢驗1、質檢人員要嚴把產品質量關，并做好各工序的檢驗記錄，一旦發現有未檢、漏檢等現象，一次罰當班檢驗員50—100元，二次離崗。2、對于全年無質量差錯的質檢員，年終可進行獎勵。四、倉庫管理倉庫管理人員要嚴格執行倉庫管理制度，若因工作不認真造成發錯貨或管理不善造成等品需變等現象，輕者罰款50—100元，重者按貨值賠償并離崗。

產品檢驗制度1、對購入的原輔材料必須經質檢員按標準或按合同進行嚴格把關，經檢驗和驗證合格后，并出據檢驗合格質檢單可入庫，達不到標準要求的，原輔材料拒收，特殊情況有主管領導簽字后方可接收；2、質檢員對生產過程和每班次的產品按標準要求進行檢驗，經檢驗合格產品出據合格質檢單，倉庫保管方可接收入庫，對無能力檢驗的項目與有資格的檢測部門簽訂委托代檢協議。3、按標準規定要求對出廠產品做到批批檢驗，嚴把出廠產品質量關，不合格產品堅決不出廠。4、質檢人員嚴格按照檢驗方法標準操作，保證檢驗數據的嚴肅性、準確性。帶※號項目檢驗計劃為了確保產品質量安全性，本企業對無能力檢驗的帶※號項目采取每年檢兩次，分別半年一次，送有檢驗資格的鄭州市質量檢測中心委托代檢，并簽有代檢協議書。生產設備管理制度一、操作人員要對運行中的設備定時檢查，認真細致地對壓力、溫度、儀表靈敏度、各部堅固件、發出響聲的部件、是否有泄漏、安全裝置等各個方面進行檢查，發現異常現象立即斷電，及時排除故障。二、設備管理1、由主管設備的負責人根據廠內設備情況，提出設備購置計劃、更新、維修計劃，經研究批復后執行。2、由車間主任負責建立設備檔案和臺帳，負責對車間設備的定期大、中、小修、保養計劃和落實。3、各車間班組機械設備必須設專人負責和保養。4、各臺機械設備必須設專人操作，操作人員未經培訓合格不準上崗。三、設備維修1、機械設備維修人員必須熟悉設備性能和操作技術。2、每年對所有生產設備進行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養。3、設備的大、中、小修和臨時故障的排除必須保持記錄。4、各設備必須按機械設備性能，按規定定時定時加油，減少非正常磨損。5、設備不得帶病運轉，設備完好率保證至95%以上。6、加強設備衛生管理、各機器不得有灰塵、油污、水污，保證設備整潔。四、設備購置1、根據企業發展規則，由主管部門批準，按設計要求購機型先進、操作方便、配備件易購，價格合格的設備。2、新購進設備，設備說明書及產品合格證交設備管理負責人，并復制新印件交上級主管部門存檔。3、新設備的投產調試必須有廠設備領導小組成員及有關技術人員參加，試車合格后，經主管批準，方可交生產車間合格。五、設備的報停及檢查1、設備需變更場地、車間、轉借，需經單位領導批準，并辦理各種手續后方能執行。2、負責設備負責人根據情況定期或不定期對設備進行檢查抽查。3、對違反設備管理和維護規定，造成設備事故，根據鑒定情況，分別對直接或間接負責人進行處理和處罰。4、對設備管理保養較好，有明顯事實者，進行表揚、獎勵。生產衛生管理制度1、進廠職工必須經過食品衛生法的培訓，經考核合格，體檢合格，方可上崗；2、進入車間的生產工作人員必須更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必須經過消毒，洗手后方可進入生產車間；3、非生產人員嚴禁進入生產車間，違者按處罰條例處理；4、搞好個人衛生，要勤洗澡、勤理發、勤換衣、剪指甲，進車間不帶手飾；5、進入生產區嚴禁吸煙，吃零食，亂丟雜物，不隨地吐痰，不嬉笑打鬧，文明生產，集中精力工作；6、生產工作人員要定期進行健康檢查，生病時應立即停止工作，不痊愈不準上崗；7、生產設備需每班產前產后，按要求進行清洗、消毒；8、操作工外出大小便必須脫去工裝、鞋、帽進入車間前，更衣、洗手，通過消毒池消毒后方可繼續工作；9、生產車間、倉庫，按規定定期消毒滅菌；10、廠房、車間保持無塵、無蜘蛛網、無污水、雜物，門窗潔凈。安全生產管理制度1、嚴格遵守本公司制定的安全生產管理制度；2、對進廠職工進行安全教育，通過考核合格，方可上崗；3、凡從事生產崗位人員，必須按規定穿戴符合安全生產的工裝，工作時間不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各車間相關部門配備消防、安全設施，各種設備定點存放，專人管理，不得亂拿亂用；5、廠長對全廠安全工作負全責，要不定期檢查廠安全情況，發現問題及時處理；6、嚴禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆危險物品進廠；7、文明生產、安全生產，各崗位嚴格按操作規程操作，不準違章作業，保證設備及人身安全，否則，后果自負；8、生產區和倉庫內嚴禁吸煙。固定線路不得隨意增加電量，防止超負荷起火；9、按照用電量標準加裝保險，不可用銅線代替；10、廠區安排日夜有值班人員，負責安全保衛工作。

計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度1、積極宣傳貫徹國家計量法規、方針政策，并監督落實，同時組織職工學習有關計量知識，提高職工對計量法的認識。2、嚴格執行國家和地方計量檢測部門制定的計量器具，檢測器具的周期檢定制度，定時送檢，或請有關部門人員上門檢定。3、對廠里的計量器具和檢測儀器建帳，建卡分類編號統一保管、統一分配使用，建立各種計量器具檢測儀器的周檢登記。4、計量器具和檢測儀器指定專人負責，專人保管，任何人不得隨意使用和轉借，若有損壞，照價賠償或處罰。倉庫、運輸、貯存管理制度一、倉庫管理制度1、入庫產品（原輔料、成品）憑質檢單接受，按品種、規格、數量、分類堆放、排列整齊、標記鮮明、帳物相符，嚴禁漏天堆放、曝光暴曬、雨淋或靠近熱源。2、庫內安裝通風設施，防止物品潮濕，防止霉變、禁止煙火。3、產品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易揮發或有異味及易燃、易爆等物品同庫存放。4、對出庫產品應嚴格檢查單據、品種、數量、手續齊全無誤，方可辦理出庫。5、保管員應對所管理物品做到心中有數，臺帳齊全，帳物相符，對庫存量較少的物品及時上報。6、庫房內存放的物品嚴格按先進先出的原則進行出入庫，必須做到推陳出新。7、合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、分區存放，地面須放鋪墊物，并做到物品離地離墻存放。8、倉庫保管員要堅守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認真做好日、月報表。9、庫房門口的防鼠板不許隨便移動，作為他用，每天清掃倉庫，并做到庫內“四無”：無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠。二、運輸管理制度1、運輸車輛應符合衛生要求。2、不得與有毒、有污染的物品混裝、混運，防止曝曬、雨淋。3、裝卸時應輕搬輕放，不得重壓。三、貯存管理制度1、應貯存在清潔衛生、涼爽干燥的倉庫中，倉庫內有防塵、防蠅、防鼠等設施。2、物品不得接觸地面墻壁，間隔應在20㎝以上，堆放高度應以既提取方便又安全為宜。3、對保質期即將超期的產品，保管員有責任有義務及時以書面形式提醒相關部門及主管領導。

教育培訓制度一、全員員工均需參加統一安排的業務技術培訓，因故制度者必須補習。二、培訓方法1、抽調職工到各專業技校或同行業進行學習培訓。2、請專業技校教師和專家來廠講課。3、請廠技術教師講課或組織自學。三、學習時間1、每年集中全體員工學習培訓兩次。2、淡季或停電停水集中指定專業內容學習。3、新工人上崗前，學習培訓。四、學習內容1、政治理論。2、國家和地方頒發的有關產品質量法、食品衛生法、標準化法等與本企業有關的法律、標準。五、考核辦法1、每學習培訓后進行答卷考試或實際操作考核，成績裝入檔案。2、考核成績作為對每個員工年終評先、定級、升級的依據。3、對考核不及格的新工人不準上崗，老職工給予一定處罰或停職。六、質量教育安排意見、時間、內容、考核等資料要整理歸檔，妥善保存。技術文件管理制度本制度適用于本企業各種工藝技術文件、標準文件的控制工作。1、生技部負責工藝技術文件的管理，應對各有關的文件和資料，包括外部的原始文件都實施有效控制。2、文件制定部門要對其文件的適用性、系統性、協調性、完整性負責。3、技術文件由生技部負責起草、編號，技術科長審核，廠長批準（負責收集標準）。4、技術文件包括：A、產品企業標準；B、國家標準；C、行業標準；D、檢驗標準；E、原材料標準；F、技術協議書等。5、技術文件由生技部下發、各有關部門必須有專人保管，以保證技術文件的合理使用，以防流失，當人員調離或機構變動時，應做好文件的交接工作，并進行登記、調離人員不得將技術文件帶走。6、為保守本企業技術秘密，由單位保密組織對各部門文件實施監督檢查。若所發數量與生技部不符，以丟失論處。

生產車間中斷生產時的產品質量管理制度生產過程中因設備或其他原因中斷生產時，質檢人員必須嚴格按照產品標準要求，認真檢查該批產品各項指標，如不符合標準，嚴格按本不合格產品處理程序執行。

原輔材料采購及驗收管理制度1、所采購的原輔材料、包裝材料（如復合塑料包裝袋等）必須符合國家食品衛生標準的要求，并符合國家標準，行業標準的規定。2、采購人員必須按經過批準的采購計劃進行原輔材料、包裝材料的采購，若不按計劃采購造成一定經濟損失的，追究采購人員的責任，并賠償全部經濟損失。3、采購前，購銷部門應根據生產需求與庫存狀況，制定采購計劃，列出采購清單，并報領導批準后方可實施。4、采購計劃應明確基本采購要求，包括：產品名稱、規格型號、數量、到貨日期、質量要求等。5、采購部門在執行采購任務時，應先考查對方是否有嚴格的質量保證體系。確定合格的供方后要同供方簽訂供貨合同，并向供方索取：營業執照、衛生許可證、生產許可證、產品合格證及產品標準、產品質量檢驗報告（質保書）等。6、原輔料、包裝材料到貨后，根據采購清單驗收，要查驗有無對方提供的產品合格、產品檢驗報告等，如若乙方提供的手續不全，質檢部門有權拒絕收貨。7、倉庫保管憑質檢員出據合格單據辦理入庫手續，并負責產品的貯存和發放。

關鍵工序作業指導書月餅一、糖漿的熬制1、將白砂糖、水按10：4的比例混合小火熬制3-4小時至深褐色。2、冷卻后標注日期，移至陰涼干燥處放置15天以增加粘度。3、做好相關的工作記錄。二、餅皮配料比例小麥粉、糖漿、植物油、枧水按1：1：0.4：0.02的比例投料。三、調粉工序1、將枧水和糖漿放置攪拌缸中攪勻中性（PH6.8-7）2、將植物油加入攪拌至充分浮化，沒有分離的油珠。3、將面粉慢慢加入攪拌，注意不能起筋。4、將和好的餅皮面倒入盆中，松馳醒發4個小時后，可包入各種餡料。四、月餅包裝成型制作1、將餡料和餅皮分別上稱進行分割；2、餅皮重量占所加工月餅重量的20%；3、餡料重量占所加工月餅重量的80%；4、將稱好的餅皮及餡料經手工加工包好；5、將包好的月餅每20分鐘在電子稱上復核一次，每次4個，看是否有誤差（誤差范圍±3克），如有誤差及時調整，并做記錄。6、將包好的月餅放入軋餅模具中軋餅成型；7、將成型月餅的軋餅模具卡在烤盤邊沿，按動開關，直接將月餅放入烤盤。五、月餅烤制1、在自動烤箱溫度升至上火230℃，下火2002、首次出爐后將蛋黃液均勻刷在月餅頂部，再次推烤箱中烤制10分鐘（上火為230℃，下火2003、出爐后將烤制好的月餅推至冷卻間，開啟紫外線消毒燈消毒（30分鐘），冷卻至40℃—50面包一、調粉工序作業指導書1、接通和面機電源，應提前測試正常方可使用。2、將面粉、雞蛋、白糖、鹽、酵母按4：0.5:0.7:0.04:0.04投入攪拌缸。3、蓋上安全網起動和面機，充分攪拌20分鐘，和面機工作時不得將手伸進安全網，避免受到傷害。4、關閉和面機，確認切斷電源后將和好的面團取出。5、做好相應的工作記錄。二、發酵工序作業指導書1、檢查醒發箱水槽，有水即接通電源測試正常后方可使用。2、將醒發箱溫度設定為35℃3、當溫、濕度達到設定時將和好的面團置入醒發和發酵80分鐘。4、做好相應的工作記錄。三、烘焙工序作業指導書1、接通烤箱電源，經測試正常后方可使用。2、將溫度設定為上火190℃，下火2003、當溫度升至設定溫度時將發酵后的半成品置入烤箱烘焙30分鐘。4、操作人員戴上耐熱手套方可將烘焙好的面包取出。5、等烘焙工作全部結束后，關閉烤箱切斷電源。6、做好相應的工作記錄。關鍵工序作業指導書糕點調粉工序作業指導書1、接通和面機電源，經測試正常后方可使用。2、將雞蛋、面料、、白糖、棕油以0.2：2：1：1的比例投入攪拌缸。3、蓋上安全網，起動和面機，將混合后的在原輔材料充分攪拌，和面機工作時，不得將手伸入安全網內，以免受到傷害。4、關閉和面機，確認切斷電源后，將面團取出。5、做好相關的工作記錄。二、烘焙工序作業指導書1、接通烤箱電源，并經測試正常后方可使用。2、轉爐溫升至210℃3、當溫度達到設定標準后將成型后的原料置入烤箱，烘焙13分鐘。4、烘焙完成后，操作人員應穿戴耐熱手套取出糕點。5、待烘焙工作完全結束后，關閉烤箱，切斷電源。6、做好相應的工作記錄。包裝工序作業指導書（通用）1、接通打碼機、封口機的電源，經測試正常后方可使用。2、檢查打碼機的日期設定無誤后，將包裝袋按所需數量進行打碼，避免浪費。3、將成品包裝，操作時工作人員應穿戴一次性衛生手套，口罩。4、封口不嚴或不合標準的應及時分揀至專用容器內，然后統一拆袋重裝重封。5、操作人員包裝時要用感官再把一道質量關，發現問題產品應及時分揀出來，暫不包裝，并及時向有關領導反映。次品應放入專用容器不得亂扔亂放。紫外線滅菌燈管理1、紫外線滅菌燈開啟設置由專人負責。2、每天提前半個小時由專人負責打開紫外線滅菌燈，殺菌半小時后關閉，工作人員進入生產場地。3、每天工作生產人員下班后，專人負責打開紫外線滅菌燈30分鐘后關閉，方可下班。工具設備清洗程序1、每日生產完畢，生產人員負責清掃場地，工具、模具清理干凈后，放入消毒液中浸泡十分鐘后用清水沖洗干凈，放置工具、模具箱中備用。2、工作臺面每日生產完畢清理干凈后，用浸有消毒液的毛巾擦拭消毒，消毒完畢后，用清水毛巾擦拭干凈，以備第二天使用。3、生產設備每日使用完畢后，及時清理干凈，用消毒毛巾擦拭消毒，清水毛巾擦拭干凈即可。

不合格管理制度在規定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料）不合格，生產中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。一、原材料（含輔料及包裝材料）進廠后，經檢驗達不到相關標準或合同要求時，不辦理入庫手續，并通知供應部門退貨。2、不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應單獨存放，掛不合格標識，并記錄，不得投入生產使用。3、若采取技術措施可以使用或代用的不合格作為讓步接收時，需由質管部門同意并寫出書面報告，經企業領導批準后，方可投入生產，以便追溯并記錄。二、生產中的半成品不合格1、生產過程中檢出的不合格，不準流入下道工序，要單獨存放，掛不合格標識并記錄。2、可返工修復的不合格應由車間提出相應的整改報告，經主管質量的領導（質管部門）批準后進行返工修復，經復檢合格后，做好記錄，方可進入下道工序。3、無法返工修復的不合格半成品，做報廢處理并記錄。三、成品不合格1、成品不合格不準出庫銷售，要單獨存放，掛不合格標識并記錄。2、由質管部門確認是否可以返工修復。如可返工修復的由生產車間組織人員做返工修復，不可返工修復的應做報廢處理，并記錄。四、銷售過程出現的不合格客戶或消費者發現不合格時，經質管部門確認后，首先要做好客戶或消費者的工作，盡量減少負面影響，并及時給予調換或退貨，做好記錄。五、對工作不合格。如不按操作程序進行操作等等，由各部門提出，企業領導安排專題會議討論，并做出處理結論。六、根據以上各種不合格情況，召開質量分析會，找出不合格原因，提出相應的糾正預防措施，杜絕類似不合格現象再次發生，并做好各種記錄。

產品召回管理制度目的：建立企業產品的回收程序，保證企業的產品在發現存在可能危及或傷害客戶健康時能即時收回。適用范圍：本企業生產的存在質量問題的產品。職責：質量部門負責調查發現有質量問題的產品。銷售部門負責實施產品的回收。召回程序；發現或有證據表明某批次的產品存在質量問題時應迅速采取措施回收。產品召回工作由質量部門通知銷售部門實施回收工作。根據產品存在的質量問題的情況，分為一般情況回收和緊急情況回收。召回過程一般情況召回：當發現某批次產品存在質量問題可能影響企業形象或可能傷害用戶時（如發錯產品等級或品種，個別理化指標達不到國家標準的要求等可采取一般情況回收，由質量部門負責人填寫“產品回收通知單”，銷售部門負責人接到此單后，立即通知銷售人員進行回收）。緊急情況召回：當發現某批次的產品存在質量問題可能嚴重傷害用戶健康時，可采取緊急情況回收（如產品衛生指標超標、過期、有異味等），企業應立即成立由企業領導和各部門負責人組成的工作小組，全程負責產品召回工作。召回產品的處理一般不合格品指的是尚能使用，需回機處理的，經檢驗合格后再銷售。嚴重不合格品必須銷毀，由企業領導，質量監督部門負責人實施人員等參與。本企業要指定專人認真做好產品召回的全過程記錄。在日常銷售工作中，每個銷售人員都要做好產品的銷售記錄，一旦發現問題，能夠保證所售出的產品都能及時迅速被召回。銷售信息的內容包括：產品名稱、規格型號、質量等級、生產日期、批次、班別、銷售地點、電話、聯系人等。

售后服務全過程質量管理制度為了提高外部質量保證能力，提高本企業信譽，以最大限度地滿足顧客和法律法規的要求，特制定本制度。1、銷售部門負責產品售前、售中、售后服務的控制和管理。2、生產部門配合銷售部門處理用戶的意見和投訴。3、銷售部門根據本企業的統一部署，對開發的新產品都要進行適宜的媒體宣傳，以便使顧客了解本企業的產品，必要時（如在顧客要求的情況下）應為其提供產品樣品及有關的服務和咨詢。4、本企業銷售人員在銷售產品時，應主動向顧客提供產品質量指標等相關資料。5、提供必要的運輸服務、送貨上門等方便顧客的措施，向顧客提供產品的使用方法及貯存保管要求等咨詢服務。6、銷售部門負責接受投訴和收集投訴產品的信息，建立質量投訴記錄及信息反饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各種方式提出的各種服務要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時向主管領導反饋質量信息，必要時對消費者投訴要進行評估。7、建立用戶檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號規定和數量，了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。8、發現售出的產品存在質量問題，嚴格按照產品召回管理制度執行，由銷售部門負責記錄召回產品的全過程。9、對與相關召回產品的商戶要根據情節輕重給予賠償，并向顧客作以耐心細致的解釋工作，直至用戶滿意。糕點工藝流程※2※※2※1冷卻烘焙成型調粉原材料冷卻烘焙成型調粉原材料包裝包裝注：帶※為關鍵控制點1、調粉：將雞蛋、糖、面、蛋糕油以2：1：1：0.06比例充分攪拌。2、烘焙：當烤箱溫度升至上火210℃、下火220面包工藝流程圖※2※2※1發酵發酵調粉原材料成型調粉原材料成型冷卻包裝※3冷卻包裝※3烘焙烘焙注：帶※為關鍵控制點1、調粉：在調粉工序將面粉、雞蛋、糖、鹽、酵母按4：0.5：0.7：0.04：0.04的比例在和面機中充分攪拌。2、發酵：在35-403、烘焙：當烤箱的溫度升至上火190℃、下火200月餅流程圖※1※1成型調粉原輔材料處理成型調粉原輔材料處理※※2烘焙冷卻包裝烘焙冷卻包裝注：帶※為關鍵控制點1、調粉：將小麥粉、糖漿、植物油、枧水按1：1：0.4：0.02比例充分攪拌。2、烘焙：當烤箱溫度升至上火230℃、下火200目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區的發展概況 1479553.2市場供求現狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節能方案分析 7336228.1節能依據 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節能措施和節能效果分析 76295509環境影響評價 83267939.1設計依據 8335089.2環境影響評價應堅持的原則 83134559.3項目位置環境現狀 84208539.4項目建設與運營對環境的影響 8430919.5項目建設期環境保護措施 8459489.6項目運行期環境保護措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機構和人力資源配置 92