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糾正和預防施程序糾正和預防施程序

文件編號：WDSY/NN-OP0503版本狀態：B/0通過制定有效的糾正預防措施，消除實際存在或潛在的質量/環境職業健康安全問題，確保公司管理體系持續改進和完善。2.0用范圍適用于公司糾正措施、預防措施的提出、制定、執行和效果驗證的控制管理。3.0責3.1公司行政部負責確立糾正和預防項目，組織制定和落實糾正和預防措施。3.2公司各部門負責糾正預防措施的制訂和執行。4.0作程序4.1糾正預防措施的提出4.1.1公司各級員工均有責任提出糾正預防措施要求部門經理必須對本部門應提出采取糾正或預防措施的問題負責在以下情況下應考慮提出糾正或預防措施要求：1)管理評審中提出改進要求；2)體系審核(內部審核、外部審核中提出不合格項；3)發生重大或重要顧客及其他相關方投訴及重復發生顧客及相關方一般投訴(見《相關方投訴處理程序》的規定；4)可能或實際引起主管部門、上級公司關注甚至處罰的問題；5)可能或實際引起媒體負面報道，及影響公司品牌形象的問題；6)發生嚴重服務不合格；7)重復發生的環境/安全不符合，以及重復發生硬件產品不合格(物料)；8)發生環境/安全事件、事故；9)相關質量/環境/職業健康安全管理的數據統計顯示出存在不良趨勢等。4.1.2所有糾正或預防措施要求均應以書面形式表達提出人應填《糾正預防措施報告》，列明存在或潛在的問題，及建議采取的糾正或預防措施。4.1.3糾正和預防措施批準立項程序：1)部門員工提出的《糾正預防措施報告》，由部門經理審核、管理者代表批準；2)部門經理提出的《糾正預防措施報告》，直接報管理者代表批準；第1頁共3頁

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糾正和預防施程序

文件編號：WDSY/NN-OP0503版本狀態：B/03)公司分管領導提出的《糾正預防措施報告》，由其本人直接簽發；4)管理評審中提出的改進要求，由管理者代表提出《糾正預防措施報告》，并直接簽發；5)內部審核中提出的《糾正預防措施報告》，按《內部審核程序》的規定執行。4.1.4立項批準人在簽《糾正預防措施報告時應明確采取糾正或預防措施的責任部門(人員)，及完成的時間期限。4.1.5所有經批準立項的糾正和預防措施提出人《糾正預防措施報告交到行政部登記備案，并由行政部負責發放到責任部門。4.1.6需要發放到有關供方《糾正預防措施報告業務經辦部門負責協助送達。4.2糾正預防措施的實施4.2.1責任部門經理在收《糾正預防措施報告后應及時組織相關人員對問題進行調查、核實，分析產生問題的根本原因，并在《糾正預防措施報告》中予以記錄。4.2.2針對產生問題的原因任部門經理應組織相關人員提出具體明確的糾正或預防措施，措施應與問題的影響程度相適應，并保證類似問題不再發生(避免潛在問題發生)對于安全問題的糾正或預防措施在措施實施前應進行風險評價，以確認措施能夠有效地降低安全風險。4.2.3責任部門經理根據措施要求組織相關人員進行實施必須確保在規定的時間期限內完成糾正或預防措施需要其他部門配合時提請管理者代表或總經理進行協調。4.2.4糾正或預防措施完成后責任部門經理或其指定人員將執行情況記錄《糾正預防措施報告》中，并反饋到行政部。4.3糾正預防措施的驗證4.3.1管理者代表指定專人對糾正或預防措施的執行情況進行驗證檢查)糾正預防措施報告》規定的時間期限內，對糾正或預防措施的執行情況及效果進行驗證，并將驗證結論記錄在《糾正預防措施報告》中。4.3.2在規定時間期限內尚未完成或完成后效果未達到規定要求及時報告管理者代表，重新明確完成時間要求，并督促責任部門認真實施。4.3.3經驗證糾正或預防措施達到規定要求的，該項糾正或預防措施即予關閉。5.0持文件記錄第2頁共3頁

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