質量文化管理程序文件編號：QP-58生效日期：2020-4-30版本號：A/0編制：審核：批準：TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"01目的和范圍 03\o"CurrentDocument"02產品安全和質量文化管理小組人員及職責 0303產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃文件管理 03\o"CurrentDocument"04術語定義 0305指導思想 0406內容策劃 0407計劃實施 0608考核要求 0709效果評估 07\o"CurrentDocument"10持續(xù)改進 07附件 081目的和范圍1.1目的規(guī)定公司產品安全和質量文化的內容和執(zhí)行要求，不斷提高公司產品安全和質量文化層次，確保產品合法、安全、優(yōu)質。1.2范圍本《產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》（以下稱《計劃》），適用于我公司食品安全和質量文化的養(yǎng)成、維護和改進。也可用于認證及合同簽訂。本《計劃》也作為向顧客、第三方評審證明公司《產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》存在和有效運行的證據。2食品安全和質量文化管理小組人員及職責見下表產品安全和質量文化管理小組成員及其職責一覽表姓名性別職務組職務職責聯(lián)系電話女行政經理組長領導《計劃》建立、實施、考核，提供相應資源，組織管理評審女管代（小組長）督查《計劃》建立、實施、考核，向老總匯報運行情況和改進要求男培訓專員組員《計劃》建立、培訓、實施、評價生產經理組員負責本部門產品安全和質量文化的養(yǎng)成和改進采購經理組員業(yè)務經理組員品質經理組員設備管理員組員3產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃文件管理該《計劃》的文件管理規(guī)定如下：3.1本《計劃》由公司行政辦公室（以下稱行政辦）編制和改進，副組長審核，小組長批準。相關使用部門持有，行政辦存檔備查。3.2本《計劃》為受控文件，只允許在本公司內使用，且只能使用其最新版本。3.3該《計劃》的打印、發(fā)放、修訂和作廢，按產品安全及質量管理體系《程序文件》之“12文件控制程序”之規(guī)定執(zhí)行。3.4未經小組長批準，任何人不得將本《計劃》提供給公司外的任何人員。本《計劃》持有者在調離時，將之交還行政辦。3.5持有者要妥善保管該《計劃》，不得私自外借、復印、損壞、丟失、勾畫和涂改。3.6使用者有任何意見和建議時，向部門經理報告，由各部門經理及時反饋到小組。3.7小組至少每年、或內外部情況發(fā)生重大變動時，組織一次對該《計劃》的修訂。修訂后的該《計劃》，由小組長重新簽章確認。3.8本《計劃》文件管理的所有相關事宜，由行政辦統(tǒng)一負責。3.9每榨季年至少“綜合評價”一次產品安全和質量文化計劃，以驗證其等級和改進的機會。4術語定義4.1產品安全和質量文化公司的、即符合標準要求又具有自身特點的、與產品安全和質量相關的要素形態(tài)、即精神形態(tài)（價值觀念、文化觀念、行為準則、規(guī)章制度、文化環(huán)境等）和物質形態(tài)（廠容廠貌、設備設施、作業(yè)服裝等）的總和。4.2產品安全和質量文化計劃系統(tǒng)地對公司產品安全和質量文化進行策劃后，所建立的產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃，并進行宣傳、培訓、實施、考核、激勵、評價和持續(xù)提升的系列文件、活動和過程。5指導思想產品安全和質量文化從屬于企業(yè)文化范疇，是完整企業(yè)文化的一個重要組成部分。因此，兼顧二者的共性及食品安全和質量文化的特性，決定：O三層面從“硬件文化、制度文化、軟件文化”三個層面策劃和建立《產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》；O五要素以“文化環(huán)境、價值觀念、標桿人物、文化儀式、文化網絡”五個要素方面的活動實施《產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》；O四方式通過“宣傳、培訓、監(jiān)督、激勵”四種方式推進《產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》的養(yǎng)成；O三原則三指標以“系統(tǒng)性、動態(tài)性、實用性”為原則，以“文化環(huán)境指數、人員素養(yǎng)指數、文化力量指數”為總體關鍵績效指標（KPI），對《產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》的效果評估；O三工具“甘特圖”考查實施情況、“魚骨圖”進行因果分析、“雷達圖”確定薄弱環(huán)節(jié)；O一提倡提倡和鼓勵各部門對工作現場進行“5S”管理。6內容策劃6.1硬件文化6.1.1廠容廠貌廠區(qū)內外環(huán)境、廠區(qū)內部布局、基礎設施及其維護、地面軟硬覆蓋、綠化香化美化、垃圾暫存清除、日常衛(wèi)生清潔等，要符合GMP、SSOP和GSFSI8相關條款（4現場標準）的要求和公司產品安全及質量管理體系《程序文件》之“14衛(wèi)生清潔控制程序"。6.1.2設備設施清洗、加工、存儲、防護、發(fā)運相關的設備設施，以及員工設施，要符合GMP、SSOP和GSFSI8相關條款（4現場標準）的要求和公司產品安全及質量管理體系《程序文件》之“16設備設施控制程序”。6.1.3作業(yè)服裝要符合公司產品安全及質量管理體系《程序文件》之“15人員衛(wèi)生及作業(yè)服控制程序”。6.1.4體系文件確保公司《產品安全及質量管理體系》的文件、記錄樣板的有效。6.2制度文化6.2.1保障制度公司的產品安全及質量管理體系手冊、程序文件、產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃等，與產品安全、質量密切相關的文件，由總經理簽發(fā)《發(fā)布令》，并正式頒發(fā)通告。6.2.2考核制度公司編制和實施《產品安全及質量管理體系運行狀況考核制度》（見《手冊》條款2.8.2.6），并制定考核方案細則。6.2.3激勵制度公司編制和實施《產品安全及質量管理體系績效激勵制度》（見《手冊》條款2.8.2.7），并制定激勵方案細則。6.3軟件文化6.3.1價值觀念 無論公司企業(yè)文化原有的核心價值觀是什么，都要將“合法、安全、優(yōu)質、滿意”（見《產品安全及質量管理手冊》之0.3方針及目標）作為產品安全和質量文化的核心價值觀。6.3.2群體意識通過各種手段，不斷強化公司每個人的產品安全和產品質量意識，以保障產品的"合法、安全、優(yōu)質”。6.3.3行為規(guī)范明確每個部門及每個崗位的職責、權限、工作流程和部門之間、崗位之間的接口關系及其協(xié)調（見《崗位說明書》），通過宣傳、教育、講解、培訓、演練、檢查、監(jiān)督、考核等各種方式方法，隨時隨地規(guī)范相關人員的行為。6.3.4員工素養(yǎng)通過各種手段，持續(xù)提高全體員工、特別是與產品安全和產品質量管理及其文化建設相關管理人員、技術人員、崗位操作人員的總體素養(yǎng)。與產品安全和質量密切相關的員工素養(yǎng)，包括：。職業(yè)操守恪盡職守、實事求是、精誠合作。?恪盡職守一一完成本職工作?實事求是一一不得弄虛作假?精誠合作一一服從團隊協(xié)同。知識結構專業(yè)知識、相關知識、基礎知識。?專業(yè)知識一一本崗位需要的知識?關聯(lián)知識一一本崗位關聯(lián)的知識?基礎知識一一足夠程度的語文、數學、物理、化學、生物、自然等基礎學科知識。職業(yè)技能本崗技能、鄰崗技能、關聯(lián)技能。?本崗技能完成本崗位職責的工作技能?鄰崗技能一一與上下崗位協(xié)同工作的技能?關聯(lián)技能一一與本崗位關聯(lián)的非崗位技能。綜合能力溝通能力、協(xié)作能力、執(zhí)行能力、學習能力。?溝通能力一一溝通，在此特指員工間有效傳遞和反饋關于產品安全和質量信息的能力。?協(xié)作能力一一為達成產品安全目標、質量目標，層級、部門、崗位之間的協(xié)調及配合能力。?執(zhí)行能力一一在規(guī)定的時間內達成產品安全和質量目標的能力。?學習能力一一不斷學習產品安全及質量相關知識并實際應用的能力。。內在動機上進心、責任心、事業(yè)心、產品安全意識、產品質量意識、忠誠度、成就感。?上進心一一要求自身不斷發(fā)展的心態(tài)。?責任心 對己、對他負責任的心態(tài)。?事業(yè)心一一努力成就事業(yè)的積極心態(tài)。?產品安全意識一一在此特指對產品安全的關注程度。?產品質量意識——在此特指對產品質量的關注程度。?忠誠度一一員工對公司所表現出的行為指向和心理歸屬。?成就感 愿望與現實達到平衡時所產生的心理感受。。個人特征服從、誠實、及時、嚴謹。?服從一一嚴格執(zhí)行規(guī)程，不打折、不私自更改、不標新立異。?誠實一一文字記錄、口頭描述，一是一、二是二。這一點極為重要!?及時一一有關產品安全和質量的工作，不拖延、不積壓。?嚴謹一一嚴肅、謹慎，細致、周全、完善，追求完美的工作態(tài)度。7計劃實施任何文化的養(yǎng)成都需要足夠長的時間去積淀（本質上就是養(yǎng)成被要求的習慣），產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃，就是要讓公司全體人員在與產品安全和質量相關的方方面面養(yǎng)成好習慣（即“按照《產品安全及質量管理體系》的要求去工作”）。因此，本《產品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》的實施，按照“從快到慢、從易到難”的原則，分“硬件文化養(yǎng)成、制度文化養(yǎng)成、軟件文化養(yǎng)成”三個階段。7.1硬件文化養(yǎng)成計劃容易做、見效快。甘特圖管理進度。7.1.1廠容廠貌按照《GMP》、《SSOP》和《產品安全及質量管理程序文件》的要求，對廠區(qū)內外環(huán)境、基礎設施狀況、地面軟硬覆蓋、綠化美化情況等，每年進行一次徹底的集中檢查，發(fā)現問題及時處理。該工作由行政辦主責。完成時間為榨季開始前一個月。7.1.2設備設施按照《GMP》、《SSOP》和《產品安全及質量管理程序文件》要求，對動力設施（供水、供電、鍋爐、壓縮空氣）、倉儲設施（冷庫、罐群等）、安保設施（監(jiān)控、門鎖等）、防蟲防鼠設施（蟲燈、擋板等）、員工設施（更衣室、衛(wèi)生間等）、加工設備（含清洗）等，每年進行一次徹底集中檢查，發(fā)現問題及時處理。該工作由動力部主責。完成時間為榨季開始前一個月。7.1.3作業(yè)服裝暫時維持現狀。在國家標準《食品從業(yè)人員用工作服技術要求》（目前為征求意見稿）出臺后，按國家標準執(zhí)行。該工作由產品安全及質量管理小組主責。7.1.4員工衛(wèi)生按照《GMP》、《SSOP》和《產品安全及質量管理程序文件》的要求，部門長每月進行一次進入車間員工的個人衛(wèi)生檢查。該工作由生產部主責。7.1.5體系文件以現行有效的法律、法規(guī)、標準、制度為依據，結合公司產品、環(huán)境、設施、設備、人員等的實際情況，對公司《產品安全及質量管理體系》的所有文件進行梳理、修訂、補充、完善，必要時進行改版，并進行有效的培訓。該工作由產品安全及質量管理小組主責。完成時間為2020榨季之前。7.2制度文化養(yǎng)成計劃較易做、見效較快。甘特圖管理進度。行政辦主責為主，于2020榨季前終稿頒布，并完成相應的宣講和解釋工作。7.2.1保障制度產品安全及質量管理體系，只是一種用以保障產品安全、產品質量的工具。其自身沒有任何“讓人使用本工具”的“強制、約束、鼓勵”的能力。因此，從公司層面，必須出臺相應的保障制度。該工作由總經理（總監(jiān)）主責。2020年3月31日前完成。7.2.2考核制度編制和頒布《產品安全及質量管理體系運行狀況考核制度》，并進行有效的宣講和解釋。7.2.3激勵制度編制和頒布《產品安全及質量管理體系績效激勵制度》，并進行有效的宣講和解釋。7.3軟件文化養(yǎng)成計劃不易做、見效慢。甘特圖管理進度。行政辦主責。7.3.1價值觀念厘定公司產品安全和質量的“核心價值觀”。2020年1月31日前完成。7.3.2群體意識由行政辦組織，群策群力制定方案，利用各種形式、方法，不斷強化全體員工的產品安全及質量意識。該工作于2019年12月31日前啟動。7.3.3行為規(guī)范通過講解、培訓、輔導、宣傳等手段，規(guī)范全體員工的言行，最終做到“人人明了本崗位與產品安全及質量的關系”、“只做有利于產品安全及質量的事”。7.3.4員工素養(yǎng)包括“職業(yè)操守、知識結構、職業(yè)技能、綜合能力、內在動機、個人特征”這6個方面。7.3.4.1職業(yè)操守恪盡職守、實事求是、精誠合作，3個KPI。通過思想教育培養(yǎng)。7.3.4.2知識結構專業(yè)知識、相關知識、基礎知識，3個KPI。讓員工明了其所在崗位應有的合理知識結構，通過培訓和自學改變并達成。7.3.4.3職業(yè)技能本崗技能、鄰崗技能、關聯(lián)技能，3個KPI。通過培訓、聯(lián)系和實操獲得。7.3.4.4綜合能力溝通能力、協(xié)作能力、執(zhí)行能力、學習能力，4個KPI。通過鍛煉加強。7.3.4.5內在動機上進心、責任心、事業(yè)心、產品安全意識、產品質量意識、忠誠度、成就感，7個KPI。通過思想教育和心態(tài)調整培養(yǎng)。7.3.4.6個人特征服從、誠實、及時、嚴謹，4個KPI。通過思想教育、心態(tài)調整、制度約束來培養(yǎng)和改變。8考核要求硬件文化考核、制度文化考核、軟件文化考核。按“分級考核、激勵掛鉤”的原則實施考核。8.1硬件文化三方審核（以內部審核為主）、管理評審、日常檢查。8.2制度文化制度有無、制度內容、制度效果。8.3軟件文化計劃有無、按時完成否。9效果評估采用《產品安全和質量文化養(yǎng)成項目評估表》、《產品安全和質量文化調查問卷》，以及《產品安全和質量文化等級評估表》，以“系統(tǒng)性、動態(tài)性、實用性”為原則，以“文化環(huán)境指數、人員素養(yǎng)指數、文化力量指數”為總體關鍵績效指標KPI），每年對已經按計劃實施了的工作進行一次效果評估。9.1項目評估行政辦主責，組織公司高層、中層、基層管理人員進行評估。每年1次。9.2調查問卷行政辦主責，組織全體員工填寫，并統(tǒng)計分析回收的調查問卷。每年1次。9.3等級評估行政辦主責，組織公司高、中層管理人員進行評估。每年1次。10持續(xù)改進10.1整改檢查、考核、評價時，發(fā)現的所有問題，及時進行整改。10.2完善及時修正、補足、完善本計劃。附件《產品安全和質量文化養(yǎng)成項目評估表》、《產品安全和質量文化調查問卷》、《產品安全和質量文化等級評估表》，見下頁。附件產品安全和質量文化養(yǎng)成項目評估表

產品安孕和質鼠文化揮成C丈優(yōu)環(huán)境）頊目評估表E^m砧?1化1籍：七互3:?熾合弗否趣，；?既94單知m百三e對早咒丘§:T:?:：，」？匚諼二￥：京度否平航i>-nf言略?扣5牛19心徵gv _11岫F.、：'*成110他!>/13亙欄漢-日礦m>語牌制IS尤必冼眨而切舌'騷15硬tt黜慌音否>]~莉史洗岌睦PLB軟杵蒞由完包AIfl慕瓦泊感尺；L20F旺為已爭uE蝦宣脆了22買瀛敬吉理否強,2311二孫M卷■24自吾;*曠制心'315有否郴!施則a26互E遷站蜉*：為1J-胤耶，營網頂弁■向航R博:AlOMh判窩■>:會端;0■綻廿分斯時，5F列U,所向?4自fe的J5iH閂富.產品安全和質量文化弄成｛人曼塞殉題旦謎值奏ESEE明仍膺，爆*如湛I就；礎.iS牛自閣切職尋>::1!戢己上些繭？%?3毋寸能否祐戒合作缸U如役專業(yè)卻俱粘通否出：?5關聘知識*垣吾;幅辱祉扎其斗9■'V7舟業(yè)m技能蟀否9-1?B都崗枝a修拒否一嬴.志*「〒:了時二?i1Q:獰土骼扣注對更31相々w虹w；??、??:沖h315于-炭々3訂內任m?機了15?.*%：_?左,15時.、:再產系'-隹空咨.Sl1S產乩屆墨意識J19忠誠中||,2D4iii：j2Zit?凈；■s b艮時虹￡4津W聽⑴華映分擔點分均.加岫■,氣份為合格，壅計T出虬務制照E郴裕郵I-腕總*品安全和質量文化養(yǎng)成（文化力量）頊目評估夜說n內直萍■zktt?j淄?11浮■:...：怦二-，?急.；|疽.5'1t. ht2E鏟:忙/,」.?"f：t.-n目標和卅郵公示有標語口號44?瑚o管理層粒制鼬;公司枝通金i05值職行批；"??'*潔博-3Kfi百燈乙二;并：7?彳閣，3.OTr-'官崩備T??七利性浪二3?8:、「：?,：：■.冷M陀fIL.E撲-3更換領導A后堤號斑略/■行為海汗維斐310：■ K可，.兄:代成;頂：饋機都為w說睇塑頗和&■地劃呦，院郵榭

食品安全文化調查問卷序號內容分值01您是否致力于上品安全和質量文化養(yǎng)成工作？02您是否和同事鼓勵彼此遵守《上品安全及質量管理體系》要求？05您是否明了所在崗位與產品安全及質量的關系？04發(fā)現產品安全及質量問題時，您會否立即向班組長報告？05即使沒有人注意，您也會遂守所有的廣品安全及質量管理規(guī)則？06您的領導，經常向您灌輸產品安全及屆量方面的東西嗎？07我知道什么時候必鄉(xiāng)頁遵守產品安全及屆量管理規(guī)則08我知道我為什么要遵守廣品安全及質量管理規(guī)則09即使工作很忙，我仍然不會違法產品安全及質量管理規(guī)則10我在工作時總是會想著廣品安全和廣品質量11我相信遵守所有廣品安全及質量管理規(guī)則不存在重要和不重要之分12我相信我工作的好壞會影響到產品安全和質量13我完全支持我們的產品安全及質量管理規(guī)則14如果我不正確地工作，就會發(fā)生產品安全和質量問題15我愿意并自覺接受適當的培訓16我上岡刖，受到了崗位工作需要的所有培訓17提供的培訓為我提供了遵守廣品安全及質量管理規(guī)則所需的技能、知識18管理層愿意致力于提供合法、安全、優(yōu)質的產品？19管理層確保員工始終遵守《產品安全及質量管理體系》要求20管理層強調產品合法、安全、優(yōu)質的規(guī)則，即使工作很忙21管理層確保員工擁有遵守產品安全及屆量管理規(guī)則所需的設備、工具22管理層經常檢查所有員工是否遵守產品安全及質量管理規(guī)則23管理層對注重產品安全及質量的員工提出贊賞24管理層從不會默許員工做違反產品安全及質量