1、濟標容 經指內計量單位指標數實際完成數差異 (4-3)完成率主管部 門鑒證審定 數存在問 題與審 計建議核 實簽字12345678910注：1-6欄由被審計人員填寫；7-8欄由財務部門填寫；9-10欄由審 計部門填寫。經濟責任指標實現情況表審計項目：審計期限： 年 月至 年 月審計人員：被審計人員:審計組長:年 月曰年 月日預算收入實現情況表審計項目：審計期限： 年 月至 年 月存在的問題與審計建議:年度收入 項目收入 計劃實際 收入差額完成 率財務部門鑒證審計確認實際 收入簽字實際 收入完成 率12345678910注：1-6欄由被審計人員填寫；7-8欄由財務部門填寫；9-10欄由審 計部門

2、填寫。審計人員：被審計人員:審計組長:年 月日年 月日預算支出實現情況表審計人員：被審計人員:審計組長:年 月日年 月日審計項目：審計期限： 年 月至 年 月存在的問題與審計建議:年度出目 支項出劃 支計實際 支出差額完成 率財務部門鑒證審計確認際出 實支簽字際出 實支完成 率12345678910注：1-6欄由被審計人員填寫；7-8欄由財務部門填寫；9-10欄由審 計部門填寫。審計人員：被審計單位:審計組長:年 月日年 月日部門物資管理情況表審計人員：被審計單位:審計組長:年 月日年 月日審計項目：審計期限： 年 月至 年 月存在的問題與審計建議:資稱規旨 物名及唯計量 單位實有 數量賬面數

3、審計確認數量金額鑒證 人數量金額盈、虧 數量盈、虧 金額12345678910注：1-3欄由被審計人員填寫；4-6欄由財務部門填寫；7T0欄由審計部門填寫。審計人員：審計組長：年 月日年 月曰被審計單位:年 月曰經濟合同、協議管理情況表審計項目：審計期限： 年 月至 年 月存在的問題與審計建議:經濟合同與 協議名稱簽訂 日期執行情況審計確認合法性情況有效性（遵守） 情況12345注：3欄由被審計人員填寫；4-5欄由審計部門填寫。審計人員：被審計單位:審計組長:年 月日年 月日審計人員：被審計單位:審計組長:經辦的債權債務情況表審計項目：審計期限： 年 月至 年 月存在的問題與審計建議:生間 發

4、時方位名曲 對單1竊業務 內容計止余強 審截日客財務鑒證審計確認.賬面 余額鑒證 人審定 余額其中：可能壞賬12345678注：1-4欄由被審計人員填寫；5-6欄由財務部門填寫；7-8欄由審 計部門填寫。審計人員：被審計單位:審計組長:年 月日年 月日內部經濟控制制度制定與執行情況表審計人員：被審計單位:審計組長:年 月日年 月日審計項目：審計期限：年 月至 年 月存在的問題與審計建議:內控制度名稱計量單位制數 應定已制 定數執行情況審計確認制定率執行率1345678注：1-4欄由被審計人員填寫；5-6欄由財務部門填寫；7-8欄由審 計部門填寫。審計人員：被審計單位:審計組長:年 月日年 月日其他需要說明情況表審計人員：被審計單位:審計組長:年 月日年 月日審計項目：審計期限：年 月至 年 月問題類型情況說明審計確認123存在的問題與審計建議：