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文檔簡介

1、內部審核控制程序目的為驗證食品安全管理體系的活動和有關結果是否符合系統的持續改進提供依據。適用范圍審核工作的策劃及控制。職責總經理b)批準內部審核報告；食品安全小組組長全面負責內部管理體系審核工作；審核實施計劃和內部審核報告。綜合部b)組織、協調內審活動的開展。內審組長b)編寫內審報告。內容與要求年度內審計劃根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度，及以往 當出現以下情況時由食品安全小組組長及時組織進行內部審核：在接受第二、第三方審核之前；在食品安全管理體系認證證書到期換證前；d)外部審核發現嚴重不符合項時；e)產品質量、安全發生較大質量問題時； f)發生嚴重的環境污染事件時；g)h)外部環境發

2、生較大變化時。根據需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求全年的內審應覆蓋食品安全管理體系全部要求。審核前的準備由與受審部門無直接關系內審員負責。由內審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃交編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據；內部審核的工作安排；審核組成員；審核時間、地點；f)g)開會時間；h)審核報告分發范圍、日期。確保無要求遺漏，審核能順利進行。審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。任。內審的實施首次會議參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責議；組員和內審日程安排及其他有關事項。現場審核執行情況進行現場審核，將食品安全管理體系運行效

3、果及不 符合項詳細記錄在檢查表中；內審情況，對不符合報告進行核對；內審時，內審員要公正而又客觀地對待問題。審核報告檢查結果，依據標準、管理體系文件及有關法律法規要求， 必要時還要依據與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發出不合格報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。審核組記錄不合格分布情況。現場審核后，審核組長將內部審核報告全小組組長審核、總經理批準。審核報告內容：審核目的、范圍、方法和依據； b)c)審核計劃實施情況總結；d)e)存在的主要問題分析；f)地方。末次會議者簽到，并由綜合部保留會議記錄，審核組長主持會議。宣讀內部審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期，最后由公司領導講話。內審結果要提交公司管理評審。相關文件管理評審

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