1、歐陽語創編文檔信息：2021.03.01創作：歐陽&創建&日期 ： 修訂歷史 更 康喜娟新編制文件歐陽語創編歐陽語創編1.目的明確不良品（原材料、零部件、外協加工件、自制品 等）處理辦法和各部門的職責權限，規范公司不良品管控， 防止不良品非預期使用造成的項目延期和損失。2.適用范圍本程序適用于公司的不良品（原材料、零部件、外協加 工件、自制品等）管控。3.職責與權限3.1 質員：根據檢驗標準對不良品進行鑒定和標識；將 不良品信息及時反饋給相關部門（采購部）；負責對處理后 的不良品進行重新驗證；對不良品的責任歸屬進行確定。 3.2 工師：對因設計缺陷造成的物料不良進行圖紙或工藝 的變更；協助質檢

2、員對特殊不良品進行檢驗，對不良品是否 可以讓步接收進行判定和審核。3.3 采經理：協調供應商進行不良品返修或退貨，并將處 理信息及時反饋給相關部門（制造部、技術部）；對因不良 品造成的工期延誤和質量損失，向供應商進行索賠。3.4 車：對生產和裝配過程中發現的不良品信息及時反 饋給質檢員和上級領導；根據不良品返修申請執行不良品的 返修作業。3.5 成財務部：核算不良品返修成本；按照采購部的 索賠對供應商進行扣款。4.作業內容4.1 不品的確認、統計和反饋歐陽語創編歐陽語創編4.1.1 檢員按照檢驗標準對物料進行檢驗，外協加工 件須按圖全檢（在現有檢具條件下），（根據我司目前實 際）不良品大致分為

3、設計不良、外協不良和自制不良三類， 質檢員對不良品進行判定后生成檢驗記錄，必要時做好標識 和隔離。4.1.2 檢員根據檢驗結果統計不良品臺賬，詳細 注明不合格項、圖紙代號、物料名稱、數量、供應商名稱等 關鍵信息。4.1.3 檢員應將當天統計的不良品臺賬反饋給制 造部長及相關的采購經理，所有相關人員在收到質檢不良品 信息反饋后，須在 3 內給質檢員回復明確的處理意見。4.2 不品的處置原則所有不良品在未作處置前禁止入庫和使用。根據我司不 良品類別，在對不良品的處置中，應遵循以下原則：屬于自 制原因導致的不合格，由質檢員下達整改通知給車間；屬于 外協原因導致的不合格，由采購部溝通供應商處理；屬于設

4、 計不良的，由技術部變更圖紙和工藝進行處理。4.3 不品的處置方式4.3.1 步接收：外協 外購件來料不良的，由采購經理 代供應商提出讓步接收申請，須經相關工程師審核確認，工 程師認為可以讓步接收的，在不良品臺賬上簽字確認， 質檢員依據處理意見放行。自制產品不良的，由車間主任提 出讓步接收申請，須經相關工程師審核確認，工程師認為可 以讓步接收的，在不良品臺賬上簽字確認，質檢員依據 處理意見放行。歐陽語創編歐陽語創編4.3.2 修：根據物料不良的原因，不良品返修按照以 下流程操作：A、外協/外購件返回供應商處返修：質檢員通知采購 經理安排供應商返廠返修，供應商拉走物料后，采購經理須 在不良品臺賬

5、上簽字確認。、外協/外購件在我司返修：采購經理代供應商填寫 返修加工申請單，經部門經理審核后，交由車間主任根 據車間加工能力和資源確認后執行。返修發生的加工費用由 供應商承擔，該費用結清前，采購部不得給該供應商付清全 部貨款。C設計缺陷返修：該物料設計人員按照新的要求修改 變更圖紙，將新的圖紙連同圖紙變更單下發給質檢員 和車間主任，設計人員填寫返修加工申請單，經部門負 責人審核后，交由車間主任根據車間加工能力和資源確認后 執行。D、自制產品返工：車間主任填寫返修加工申請 單，經制造部長審核后執行。以上返修完工后，由返修申請部門再次向質檢提出檢驗 申請，質檢確認合格的按照合格品讓步接收，檢驗不合

6、格 的，根據實際情況進行二次返修或者做退貨和報廢處理。制造部每 10 匯總一次返修加工明細，送公司成本部 門核算制造費用（人工費、能源費、設備折舊費等），報送 采購部和財務部。4.3.3 貨索賠：對無法讓步接收和返修的不良品，須 做退貨處理，質檢員將退貨產品在不良品臺賬中進行標歐陽語創編歐陽語創編注，反饋給采購經理，采購經理根據供貨協議中的質量條款 和退貨導致的工期延誤，對供應商進行退貨索賠。4.3.4 廢：自加工物料由于無法返修 返工的，進行報 廢處理，相關責任人按照損失承擔相應責任。4.4 不品的追溯質檢員應根據每月的檢驗數據統計，對不良品產生的原 因和最終處理結果進行歸類分析，將分析結果

7、提供給公司相 關部門（工藝質改部門、采購部及考核部門）作為以下工作 開展的依據之一：4.4.1 供應商的質量管控體系的評估，對供應商優勝 劣汰的管理；4.4.2 不良品造成的質量損失和項目工期延誤，對相 關責任人做出處理意見；4.4.3 司內部生產工藝和技術水平的提升與改進。 4.5 正與預防措施針對已判定的不良品，質檢員應將不合格問題及時反 饋給責任部門，采購部也應及時通知到供應商，要求其改 善；為消除重大品質不良問題 責任部門和供應商應采取 相關措施并且落實執行，以防止再次發生。5.流程圖流程節點標識、隔離流程描述不良品發現責任位不良品臺賬外協不良設計不良 歐陽語創編自制不良反饋處理意見6歐陽語創編6不良品確認讓步接收/技合格不良品處置返修返修加工申請單檢驗/車/ 不合格退換貨報廢/車責任追溯 糾正和預防施結束/技/ 表單及記錄歐陽語創編歐陽語創編6.1不良品臺賬不良品臺序檢日期圖編號物名稱