1、供應商變更控制辦法供應商變更控制辦法PAGE3供應商變更控制辦法供應商變更控制辦法目的加強供應商管理，規范供應商變更控制，確認來料質量。范圍適用于供應商物料規格變更、原材料變更、過程變更、作業方法變更、設備、工模夾具變更或修改、生產場地變更及關鍵崗位的供應商管理人員的變更（總經理、管理者代表、生產副總、質量經理、生產經理等重要崗位人員）。職責采購部：負責與供應商聯系和溝通，商談試產費用，接收供應商變更申請，提出試產申請；質量部：負責供應商變更申請的會簽，并決定是否需要試產，樣品檢查，試產過程中質量監測與管控。管理者代表：變更申請的最終裁決。產品經理：主導試產過程，試產評估、供方提供零件保證書的

2、確認，試產結果給出。變更后圖面、BOM表、包裝方式、成品檢驗項目等的發行。測試工段：負責試產產品可靠性測試。4.作業內容：供應商變更時機 當供應商發生了如下方面的變更時：a)物料規格變更;b)原材料變更;c)過程變更、作業方法變更;d)設備、工模夾具變更或修改;e)生產場地變更;f)關鍵崗位的供應商管理人員的變更。供應商變更作業流程圖，見附件一。供應商變更作業： 所有杭州凱龍公司的合格供應商，都需向采購部提交如下文件或資料: a.工藝流程圖 b.過程控制措施 c.工藝過程涉及的設備清單，包括編號、廠家、設備精度等。 D.工藝過程涉及工模夾具清單，包括編號、驗收日期、驗收周期及設計壽命等。 E材

3、料供應商清單。 F關鍵崗位人員名單。 每年應對A類供應商進行一次現場審核，評價供應商變更的情況。供應商發生所示之變更條件時，應向杭州凱龍物流部采購主管提出供應商變更申請單。當物流采購主管收到供應商提交的供應商變更申請單后，初審并確定零件類別及供應商變更申請單編號，完成后轉給質量部、生產部、工藝部、研發部、物流部、設備部等相關部門進行會簽。會簽部門須填寫會簽意見。最后由管理者代表做最終裁決，如總經理介入，則由總經理裁決。由質量部在會簽時須評估是否需要做供應商現場試產評估或我司試產及試產的數量規模。如需我司試產則由財務部提供所屬成品的銷售單價，然后由采購主管與供應商商談變更造成的試產費用事項。如需

4、做供方現場試產評估，則由采購主管與供應商商談試產計劃的安排。變更最終裁決處理a.管理者代表或總經理裁決后，由采購主管將供應商變更申請單復印分發給相關的會簽部門，傳真或后期掃描郵件給供應商。b.如管理者代表或總經理裁決同意供應商的變更申請的，由采購主管通知供應商提交零部件提交保證書及樣品。C.當涉及到材料及尺寸規格變更時，由研發部主導供應商圖紙變更的執行。樣品檢驗、確認采購部把供應商提交的零部件提交保證書及樣品以“報檢單”方式轉給質量部。由質量部對樣品進行檢驗和確認，并把結果記錄于“樣品檢驗記錄單”，并由質量部經理根據檢驗記錄作出合格與否的決定。評審采購主管在接收到質量部提交的“樣品檢驗記錄單”

5、后，如樣品合格則需填寫一份供應商變更評審表，轉給質量部、生產部、研發部、工藝部、物流部會簽評審，最終由管理者代表決定變更評審是否通過，必要時由總經理決定。如樣品不合格，則通知供應商重做。我司試產變更評審通過后，由采購主管向物流部計劃員提交“試產（做）申請單”，物流部把試產（做）納入計劃予以安排，并通知到質量部、采購部、研發部、工藝部及生產部等相關部門。試做則由物流部安排相應的產品工程師根據工藝方法制作樣品，涉及的樣品數量較少；試產則由生產部根據現有的工藝方法及人員、設備工裝等制作樣品，涉及樣品數量較多，一般是小批試產。試產（試做）結束后，由產品經理根據試產或試做過程中的情況，出具“試產（試做）報告”，轉給質量部、工藝部、生產部及物流部會簽，由研發副總經理批準。試產結果試產通過，由采購主管通知供應商按零部件提交保證書的標準要求交貨。研發部把涉及的材料及尺寸規格變更的圖紙按文件控制程序中關于技術文件變更的要求予以更改，并把更改后的受控圖紙發放給相關部門。供方現場評估a. 采購主管與供應商確認試產日程安排后，通知質量部、研發部人員準備供應商現場試產評估記錄表及提到的文件和資料，必須時準備相機。b.供應商現場試產評估記錄表包括對供方人員能力、設備工裝、測量方法、工藝、物料等內容的評價，如涉及的是尺寸還需現場檢驗確認。 變更申請單管理供應商變更申請單及由此