1、UNEP/GC.23/8UNEP/GC.23/8PAGE 18PAGE 17K0472874 070105 070105聯合國EPUNEP/GC.23/8聯合國環境規劃署理事會Distr.: General6 October 2004CHINESEOriginal: EnglishPAGE 105理事會/全球部長級環境論壇第二十三屆會議2005年2月2125日，內羅畢臨時議程* * UNEP/GC.23/1。方案、環境基金及行政和其他預算事項環境基金預算：20062007兩年期方案和支助概算執行主任的報告摘 要本報告審查了環境基金可于20062007兩年期內獲得的資源,并在這一審查的基礎上提出

2、了20062007兩年期方案和支助概算。目錄頁次簡稱表4導言 10一、建議理事會采取的行動 10二、20062007兩年期方案和支助概算12執行摘要財務框架12目標、戰略和撥款的擬議重大變動16概算摘要17支助預算23總表26三、工作方案35環境署活動概覽 35次級方案1：環境評估和預警42次級方案2：政策制定和法律46次級方案3：政策執行54次級方案4：技術、工業和經濟63次級方案5：區域合作和代表73次級方案6：各環境公約 85次級方案7：交流和新聞91表1.資源計劃-2004-2005年核定預算和2006-2007年概算13環境基金：兩年期方案和支助概算17按職類分列的環境基金員額19環

3、境基金2006-2007年員額需求的擬議變動20方案資源用途22資源用途-支助預算25按資金來源和次級方案分列的方案資源估計數39按資金來源和支出類別分列的方案資源估計數40按資金來源分列的方案員額預計分配情況41將在區域一級執行的每個次級方案的環境基金比例估計數41按資金來源和支出類別分列的次級方案1資源估計數45按資金來源分列的次級方案1員額預計分配情況45按資金來源和支出類別分列的次級方案2資源估計數53按資金來源分列的次級方案2員額預計分配情況53按資金來源和支出類別分列的次級方案3資源估計數62按資金來源分列的次級方案3員額預計分配情況63按資金來源和支出類別分列的次級方案4資源估計

4、數72按資金來源分列的次級方案4員額預計分配情況73按資金來源和支出類別分列的次級方案5資源估計數85按資金來源分列的次級方案5員額預計分配情況85按資金來源和支出類別分列的次級方案6資源估計數90按資金來源分列的次級方案6員額預計分配情況91按資金來源和支出類別分列的次級方案7資源估計數94按資金來源分列的次級方案7員額預計分配情況94總表一環境基金：按組織單位分列的概算26二環境基金按支出類別分列的概算27三按資金來源和組織單位分列的員額預計分配情況28四(a) 按組織單位分列的信托基金概算31四(b)按支出類別分列的信托基金概算31五(a)按組織單位分列的聯合國經常預算概算32五(b)按

5、支出類別分列的聯合國經常預算概算32六專用捐款概算33七(a)按組織單位分列的信托基金支助概算34七(b)按支出類別分列的信托基金支助概算34圖一20062007年資源總額用途14二20062007年環境基金概算15三20062007年按支出類別分列的全部環境基金資源18四環境基金20062007年員額19五20062007年按職類分列的環境基金員額20六環境基金：20062007年按支出類別分列的工作方案23七 環境基金：20062007年按支出類別分列的支助預算25附件 一用語 95二編制兩年期支助預算采用的方法 97三行政和預算咨詢委員會（行預咨委會）就環境署2002-2003兩年期方案

6、和支助概算所提評論和建議的執行情況 99四按環境署方案分列的2006-2007年直接支助環境署工作方案的主動信托基金的預計直接支出100五專用捐款 103六20062007年擬議的信托基金支助概算和員額配置表104簡稱表AEOAfrica Environment Outlook非洲環境展望非洲環境展望AGEDIAbu Dhabi Global Environmental Data Initiative 阿布扎比倡議阿布扎比全球環境數據倡議AISDArab Initiative for Sustainable Development 阿拉伯舉措關于可持續發展的阿拉伯舉措ALLOLeague of

7、 Arab States阿盟阿拉伯國家聯盟AMCENAfrican Ministerial Conference on the Environment非洲環境會議非洲部長級環境會議AMCOWAfrican Ministers Council on Water非洲水事理事會非洲部長級水事理事會AMUArab Maghreb Union阿馬聯阿拉伯馬格里布聯盟APELLAwareness and Preparedness for Emergencies at a Local Level當地一級警惕并預防緊急事件方案當地一級警惕并預防緊急事件方案AREEDAfrican Rural Energy E

8、nterprise Development非洲農村能源企業發展非洲農村能源企業發展ASEANAssociation of South-east Asian Nations東盟東南亞國家聯盟BPOABarbados Programme of Action巴巴多斯行動綱領巴巴多斯行動綱領BPOA/SIDSBarbados Programme of Action for Sustainable Development of SIDS巴巴多斯小島嶼發展中國家行動綱領巴巴多斯小島嶼發展中國家可持續發展行動綱領CACities Alliance城市聯盟城市聯盟CARICOMCaribbean Commun

9、ity 加共體加勒比共同體CASTCaribbean Alliance for Sustainable Tourism加勒比旅游聯盟加勒比可持續旅游聯盟CBDConvention on Biological Diversity生物公約生物多樣性公約CDMClean Development Mechanism清潔發展機制清潔發展機制CEBChief Executive Board Members執行首長理事會成員執行首長理事會成員CEDACentral Dredging Association中央疏浚協會中部疏浚協會CGIARConsultative Group on International

10、 Agricultural Research農研組國際農業研究協商小組CITESConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora瀕危物種公約瀕危野生動植物種國際貿易公約COPConference of the Parties締約方會議締約方會議CPPSPermanent Commission for the South Pacific南太平洋常設委員會南太平洋常設委員會CSCCapability & Sustainable Centre能力和可持續中心能力和可持續中心CSDCommis

11、sion on Sustainable Development可持續發展委員會可持續發展委員會CSOsCivil Society Organization民間社會組織民間社會組織CTOCaribbean Tourism Organization加勒比旅游組織加勒比旅游組織DCPIDivision of Communications and Public Information交流和新聞司交流和新聞司DECDivision of Environmental Conventions環境公約司環境公約司DEPIDivision of Environmental Policy Implementati

12、on環境政策執行司環境政策執行司DEWADivision of Early Warning and Assessment預警和評估司預警和評估司DPDLDivision of Policy Development and Law政策制訂和法律司政策制訂和法律司DRCDivision of Regional Cooperation區域合作司區域合作司DTIEDivision of Technology, Industry and Economics技術、工業和經濟司技術、工業和經濟司EASEast Asian Seas東亞海洋東亞海洋ECCASEconomic Community of Cent

13、ral African States中非經共體中非國家經濟共同體ECOWASEconomic Community of West African States西非經共體西非國家經濟共同體EECCAEastern Europe, Caucuses and Central Asia東歐、高加索和中亞東歐、高加索和中亞EEHCEuropean Environment and Health Committee 歐洲環境和健康委員會歐洲環境和健康委員會EIsEconomic Instruments經濟文書經濟文書EMGEnvironmental Management Group環境管理組環境管理組ERW

14、DAEnvironmental Research and Wildlife Development Agency環境研究和野生動植物發展局環境研究和野生動植物發展局ESTEnvironmentally Sound Technology無害環境技術無害環境技術ETNEnvironmental Training Network環境培訓網環境培訓網EUCCThe Coastal Union歐盟海岸保護組織歐盟海岸保護組織FAOFood and Agriculture Organization of the United Nations糧農組織聯合國糧食和農業組織FIFinance Initiativ

15、e財務舉措財務舉措GAGeneral Assembly大會聯合國大會GC/GMEFGoverning Council/Global Ministerial Environment Forum理事會/全球環境論壇理事會/全球部長級環境論壇GC.OSGlobal Climate Observing System氣候觀測系統全球氣候觀測系統GCSSGoverning Council Special Session理事會特別會議理事會特別會議GEFGlobal Environment Facility全環基金全球環境基金GEF/IWGlobal International Facility/Inter

16、national Waters全環基金/國際水域全球環境基金/國際水域GEMSGlobal Environment Monitoring Systems監測系統全球環境監測系統GEOGlobal Environment Outlook全球環境展望全球環境展望GIWAGlobal International Waters Assessment水域評估全球國際水域評估GLCNGlobal Land Cover Network土地覆蓋網絡全球土地覆蓋網絡GLOBEGlobal Legislators Organization for a Balanced Environment平衡環境組織 全球立法

17、者促進平衡環境組織 GMAGlobal Marine Assessment全球海洋評估全球海洋評估GMAGlobal Marine Assessment全球海洋評估全球海洋評估GMEFGlobal Ministerial Environment Forum全球環境論壇全球部長級環境論壇GOOSGlobal Ocean Observing System海觀系統全球海洋觀測系統GPAGlobal Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities保護海洋環境行動綱領保

18、護海洋環境免受陸地活動影響全球行動綱領GRIDGlobal Resource Information Database資源信息庫全球資源信息數據庫GTOSGlobal Terrestrial Observing System陸觀系統全球陸地觀測系統GWPGlobal Water Partnership水事伙伴關系全球水事伙伴關系HELCOMHelsinki Commission for the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area赫爾辛基委員會保護波羅的海區域海洋環境赫爾辛基委員會HELIHealth and E

19、nvironmental Linkages Initiative 健康與環境聯系倡議健康與環境聯系倡議IADCInternational Association of Dredging Companies鉆井承包商協會國際鉆井承包商協會IAPHInternational Association of Ports and Harbors港埠協會國際港埠協會ICARMIntegrated Coastal Area and River-basin Management綜合沿海地區和河川流域管理綜合沿海地區和河川流域管理ICFTUInternational Confederation of Free

20、Trade Unions自由工聯國際自由工會聯合會ICLEIInternational Council for Local Environmental Initiatives環境倡議理事會國際地方環境倡議理事會IETCInternational Environmental Technology Centre環境技術中心國際環境技術中心IFRCSInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies紅十字會與紅新月會聯合會紅十字會與紅新月會國際聯合會IGOsIntergovernmental Organizations政府

21、間組織政府間組織IGOSIntegrated Global Observing Strategy綜合觀測戰略全球綜合觀測戰略IGRInter-Governmental Review政府間審查政府間審查IISDInternational Institute for Sustainable Development可持續發展所國際可持續發展研究所ILOInternational Labour Organization勞工組織國際勞工組織IMFInternational Monetary Fund貨幣基金組織國際貨幣基金組織IMOInternational Maritime Organization海

22、事組織國際海事組織IOIInternational Ocean Institute海洋學會國際海洋學會IPCCIntergovernmental Panel on Climate Change氣候小組政府間氣候變化問題小組IPPCIntergovernmental Plant Protection Convention植保公約國際植物保護公約IPUInter-Parliamentary Union議會聯盟各國議會聯盟IRBMIntegrated River Basin Management綜合河川流域管理綜合河川流域管理IUCNWorld Conservation Union自然保護聯盟世界自

23、然保護聯盟IWRMIntegrated Water Resources Management綜合水資源管理綜合水資源管理JMPJoint Monitoring Programme on Water & Sanitation coverage水事和衛生監測方案水事和衛生聯合監測方案JPOIJohannesburg Plan of Implementation約堡執行計劃約翰內斯堡執行計劃LADALands Degradation Assessment土地退化評估土地退化評估LDCLeast-Developed Countries 最不發達國家最不發達國家MAMillennium Assessme

24、nt千年評估千年評估MARPOLInternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships船污公約國際防止船舶造成污染公約MDGsMillennium Development Goals千年發展目標千年發展目標MEAsMultilateral Environment Agreements多邊環境協定多邊環境協定NACANetwork of Aquaculture Centres in Asia and Pacific亞太水產養殖中心網絡亞洲和太平洋水產養殖中心網絡NAPNational Action Plan國家行動計

25、劃國家行動計劃NEPNorth East Pacific東北太平洋東北太平洋NEPADNew Partnership for Africas Development非洲發展新伙伴關系非洲發展新伙伴關系NGOsNon-governmental Organizations非政府組織非政府組織NOWPAPNorth-West Pacific Action Plan西北太平洋行動計劃西北太平洋行動計劃OCTAOrganization of the Amazonian Cooperation Treaty亞馬遜條約組織亞馬遜合作條約組織OECDOrganization for Economic Coop

26、eration and Development經合組織經濟合作與發展組織OSPAROslo-Paris Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic奧斯陸巴黎公約奧斯陸巴黎保護東北大西洋海洋環境公約PADELIAPartnership for the Development of Environmental Law and Institutions in Africa非洲環境法和體制發展伙伴關系非洲環境法和體制發展伙伴關系PADHPhysical Alteration and

27、 Destruction of Habitats具體的生境改變和破壞具體的生境改變和破壞PARLATINOParlamento Latino/Americano拉美議會拉丁美洲議會PCFVPartnership for Clean Fuels & Vehicles清潔燃料與清潔車輛伙伴關系清潔燃料與清潔車輛全球伙伴關系PERSGARegional Organization for the Conservation of the Environment of the Red Sea and the Gulf of Aden保護紅海和亞丁灣組織保護紅海和亞丁灣環境區域組織PFIIPermanent

28、 Forum for Indigenous Issues土著問題常設論壇土著問題常設論壇POPsPersistent Organic Pollutants持久性有機污染物持久性有機污染物PRTRPollutant Release and Transfer Register 污染物排放與轉移登記制度污染物排放與轉移登記制度ROPMERegional Organization for the Protection of the Marine Environment區域護洋組織保護海洋環境區域組織RSRegional Seas區域海洋區域海洋SAARCSouth Asian Association

29、for Regional Cooperation南盟南亞區域合作聯盟SACEPSouth Asian Cooperative Environment Programme南亞環境方案南亞合作環境方案SADCSouthern Africa Development Community南部非洲共同體南部非洲發展共同體SAS/SACEPSouth Asian Seas-South Asian Cooperative Environment Programme南亞海洋南亞環境方案 南亞海洋南亞合作環境方案SIDASwedish International Development Agency瑞典開發署瑞典

30、國際開發署SIDSSmall Island Developing States小島嶼發展中國家小島嶼發展中國家SMEsSmall and Medium Sized Enterprises中小型企業中小型企業SRAPSub-Regional Action Plan分區域行動計劃分區域行動計劃THE PEPTransport, Health and Environment Pan-European Programme泛歐運輸、健康和環境方案泛歐運輸、健康和環境方案UCC-WaterUNEP Collaborating Centre on Water and Environment / DHI環境署

31、合作中心丹麥水文所環境署水事和環境合作中心/丹麥水文所UNCCDUnited Nations Convention to Combat Desertification 防治荒漠化公約聯合國防治荒漠化公約UNCTADUnited Nations Conference on Trade and Development貿發會議聯合國貿易和發展會議UNDOALOSUnited Nations Division for Ocean Affairs and the law of the Sea海洋事務和海洋法司聯合國海洋事務和海洋法司UNDPUnited Nations Development Progr

32、amme開發署聯合國開發計劃署UNECAUnited Nations Economic Commission for Africa非洲經委會聯合國非洲經濟委員會UNECEUnited Nations Economic Commission for Europe歐洲經委會聯合國歐洲經濟委員會UNEP-WCMCUNEP World Conservation Monitoring Centre養護監測中心環境規劃署世界養護監測中心UNESCAPUnited Nations Economic and social Commission for Asia and Pacific亞太經社會聯合國亞洲及太平

33、洋經濟社會委員會UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization教科文組織聯合國教育、科學及文化組織UNESCO-IHEUNESCO Institute for Water Education / IHE教科文組織水事教育研究所/基礎設施、水利和環境研究所聯合國教科文組織水事教育研究所/基礎設施、水利和環境研究所UNFCCCUnited Nations Framework Convention on Climate Change氣候公約聯合國氣候變化框架公約UNFFUnited Nations Foru

34、m on Forests森林論壇聯合國森林問題論壇UN-HabitatUnited Nations Human Settlements Programme人居署聯合國人類住區規劃署UNICEFUnited Nations Childrens Fund兒童基金會聯合國兒童基金會UNICPUnited Nations Informal Consultative Process非正式協商程序聯合國非正式協商程序UNICPOLOSUnited Nations Open-ended Informal Consultative Process on Oceansand the Law of the Sea

35、海洋非正式磋商程序聯合國海洋事務不限成員名額非正式磋商程序UNIDOUnited Nations Industrial Development Organization工發組織聯合國工業發展組織UNIFIPUnited Nations Fund for International Partnerships合作基金聯合國國際合作基金UNITARUnited Nations Institute for Training and Research訓研所聯合國訓練研究所UNOLAUN Office of Legal Affairs法律事務廳聯合國法律事務廳UNSDUnited Nations Stat

36、istical Division統計司聯合國統計司UNUUnited Nations University聯合國大學聯合國大學US NIEHSUS National Institute of Environmental Health Sciences美國國家環境衛生學會美國國家環境衛生學會WBWorld Bank世行世界銀行WBCSDWorld Business Council for Sustainable Development促發世商會促進可持續發展世界商業理事會WEDWorld Environment Day世界環境日世界環境日WHOWorld Health Organization衛

37、生組織世界衛生組織WIOMSAWest Indian Ocean Marine Science Association西印度洋海洋科學協會西印度洋海洋科學協會WOCATWorld Overview of Conservation Approaches and Technologies水土保持方法和技術概覽世界水土保持方法和技術概覽WSSCCWater Supply and Sanitation Collaborative Council供水和衛生合作理事會供水和衛生合作理事會WSSDWorld Summit on Sustainable Development可持續發展首腦會議可持續發展問題世

38、界首腦會議WTOWorld Trade Organization世貿組織世界貿易組織WTO/OMTWorld Tourism Organization旅游組織世界旅游組織WWAPWorld Water Assessment Programme水資源評估方案世界水資源評估方案WWDRWorld Water Development Report水發展報告世界水發展報告WWFWorld Wide Fund for Nature大自然基金世界大自然基金UNEP/GC.23/8UNEP/GC.23/8PAGE 46PAGE 47K0472875 XX1004For reasons of economy,

39、 this document is printed in a limited number. Delegates are kindly requested to bring their copies to meetings and not to request additional copies. 導言1 執行主任現根據聯合國環境規劃署財務細則第210.1- 210.5條，提交20062007兩年期方案和支助概算。概算提交給行政和預算問題咨詢委員會，供其審查并提出意見。行預咨委會的報告載于UNEP/GC.23/8/Add.1號文件。2概算是依照行預咨委會在其報告(UNEP/GC.21/6/Ad

40、d.1)中的建議和理事會第21/31號決定 要求，按統一預算格式編制的。3本預算文件采用了理事會在第21/31號和第22/20號決定中核準的格式。因此，環境署的財務框架系按照經費的所有來源即聯合國經常預算、環境基金、信托基金、信托基金支助和專門捐款予以細分；同時顯示了立法授權、目標、預期成果、業績指標、方案戰略內容以及7個次級方案的伙伴關系和產出。4本文件附件一是按照統一格式擬訂的用語及定義清單。附件二為計算概算所采用方法的說明。這一部分也是按照統一格式編制的。附件三詳細介紹了聯合國環境規劃署是如何處理行政和預算問題咨詢委員會就20042005年預算提出的有關評論和建議的。一、建議理事會采取的

41、行動5謹提議理事會通過以下決定：理事會，審議了20062007 兩年期方案和支助概算 參見文件UNEP/GC.23/8。和行政和預算問題咨詢委員會的有關 參見文件UNEP/GC.23/8。 參見文件UNEP/GC.23/8/Add.1。1核準 20062007兩年期工作方案，與此同時顧及理事會所作有關決定；2核準 為環境基金撥款1.44億美元，用于以下用途：20062007兩年期方案和支助預算（千美元）工作方案環境評估和預警25,350政策制定和法律17,901政策執行11,370技術、工業和經濟25,954區域合作和代表24,675各環境公約8,625交流和新聞8,125工作方案共計122,

42、000基金方案儲備金 6,000支助預算 16,000總計144,000贊賞地注意到 根據理事會第22/20號決定第31段和第SS.VIII/3號決定第1段編制的區域附件；重申 執行主任有權在各方案間調用資源，調用額度最多可達重新調配資源的實際調用額的20%；促請 執行主任在所獲結轉資金超出實施經核準的2004-2005年及20062007年方案所需數額時,將財務儲備金進一步增至2,000萬美元；授權 執行主任與常駐代表委員會進行協商，調整用于方案活動的撥款數額，使其與收入相對核定撥款額而言發生的變動相符；建議 執行主任考慮可能出現的財務緊縮，對設立環境基金方案下額外職務一事采取審慎的做法；請

43、 執行主任通過常駐代表委員會每季度一次以及理事會定期和特別會議，向各國政府具體通報環境基金預算包括捐款和花費的執行情況以及撥款的重定或撥款的調整；歡迎 執行主任和常駐代表委員會在編制20062007兩年期的預算和工作方案草案時廣泛協商，并請執行主任在編制今后兩年期預算和工作方案時繼續進行此種協商；對已在20042005兩年期內對環境基金捐款的各國政府表示感謝,并呼吁所有國家政府向環境基金捐款或以現金或實物加強對聯合國環境規劃署的支助，以便全面執行方案；請 執行主任抓緊資源調集以便進一步擴大捐助界。促請 所有國家政府盡可能在捐款年之前繳付捐款,或至少應在捐款年年初支付捐款,使聯合國環境規劃署能更

44、有效地規劃和實施基金方案；促請 所有國家政府盡可能至少提前一年、如有可能并在多年的基礎上就今后對環境基金捐款作出認捐；核準 執行主任關于為會計目的不再將尚未支付的19992000年認捐視為資產的建議；核準 執行主任相關報告 文件UNEP/GC.23/8。所列環境基金20062007兩年期支助預算下的擬議員額 文件UNEP/GC.23/8。注意到 聯合國經常預算在20062007兩年期為聯合國內羅畢辦事處或聯合國環境規劃署提供的經費有所增加，這將減少環境基金兩年期支助預算下的需求以及將為方案活動或環境基金的財務儲備金調用可利用資源。請 執行主任在接獲要求時，根據聯合國環境規劃署基金業務一般管理程

45、序第六條，向成員國政府提供工作方案的財務細節；請 執行主任進一步根據基金業務一般管理程序第六條每年兩次向各國政府提供實施工作方案取得成果方面的資料，并請按照工作方案編排這些資料；請 執行主任確保，除聯合國環境規劃署僅作為司庫保管的捐款外，各項專用捐款均用于資助與工作方案相符的活動；授權 執行主任預先為20082009兩年期基金方案活動承付金額不超過2,000萬美元的款項；請 執行主任為20082009兩年期編制一項基金方案活動費用為1.3億美元的工作方案；請 執行主任提交已擬定的20082009兩年期預算和工作方案草案，供理事會第二十四屆會議審議和批準。二. 20062007兩年期方案和支助概

46、算A. 執行摘要：財務框架6表1列有20062007年可支用資源估計數，總額為2.909億美元，其中3,170萬美元為2006年1月1日的預計期初結余。數額為2.909億美元的資源估計數包括1,050萬美元的聯合國經常預算資源、1.45億美元的環境基金資源、7,400萬美元的信托基金資源、1,140萬美元的信托基金支助資源和5,000萬美元的專用（對應）捐款。以下圖1按撥款概列了20062007年資金的擬議用途。表 1. 資源使用計劃 -2004-2005年核準計劃和2006-2007年擬議計劃(百萬美元) 理事會第二十二屆會議核準的 2004-2005年的預算2006-2007年概算聯合國經

47、常預算（4）環境基金（1）信托基金（2）,（5）信托基金支助(3)專用(對應)捐款(2)資源總額聯合國經常預算環境基金(1)信托基金(2)信托基金支助(3)專用(對應)捐款(2)資源總額現有資源數額 % 數額 % 數額 % 數額 % 數額 % 數額 % 數額 % 數額 % 數額 % 數額 % 數額 % 數額 %期初結余- 9.065.01.58.083.50.03.015.53.49.831.7收入捐款（4）其他10.5115.060.08.020.0213.510.5135.057.07.540.2250.2-7.0 4.0-11.00.07.01.50.50.09.0小計 收入和結余10.

48、5131.0129.09.528.0308.010.5145.074.011.450.0290.9償還服務費用8.0-8.08.50.08.5共計10.5131.0129.017.5 28.0316.110.5145.074.019.950.0299.4資源總額的用途方案資源工作方案（5）6.259.0110.0 84.678.199.5-25.0100.0 219.387.36.259.0122.0 84.766.1 99.7-45.0 100.0 239.388.2基金方案儲備金-5.0 3.85.0 2.0-6.0 4.36.0 2.2方案資源共計 6.259.0 115.0 88.57

49、8.1 99.5-25.0 100.0 224.3 89.3 6.259.0 128.0 88.966.1 99.7 - - 45.0 100.0 245.390.4支助預算方案支助1.514.3 4.9 3.8 0.2 0.3 2.6 35.6-9.2 3.7 1.5 14.35.8 3.9 0.2 0.3 2.2 39.3-9.73.5組織管理和行政2.826.7 10.17.8 0.2 0.3 4.764.4-17.8 7.12.826.7 10.2 7.1-3.4 60.7-16.4 6.1支助預算小計4.341.0 15.0 11.5 0.4 0.5 7.3 100.0 -27.0

50、10.74.341.0 16.0 11.1 0.2 0.35.6 100.0 -26.19.5 小計10.5100.0 130.0100.0 78.5100.0 7.3100.0 25.0100.0 251.3100.0 10.5100.0 144.0 100.0 66.3100.0 5.6100.0 45.0 100.0 271.4100.0 償還服務費用7.4-7.411.9-11.9共計10.5 130.078.5 14.725.0 258.710.5 144.0 66.3 17.545.0 283.3估計期終余額0.01.050.52.83.057.30.01.0 7.72.45.0

51、16.1注：1：環境基金是環境署的經常資源來源。2：信托基金和專用（對應）捐款不包括各多邊環境協定，包括執行蒙特利爾議定書多邊基金和全環基金。3：在 信托基金支助下： 方案支助 指為那些支助環境署工作方案的信托基金提供的直接支助； 組織管理和行政指用于為那些與環境署工作方案直接相關的信托基金提供行政支助的資源；“償還服務費用”指為那些為與多邊環境協定，包括全環基金和多邊基金有關的信托基金提供的行政和方案支助。4：20042005年經常預算已經過調整，以反映聯合國總部已經核準和分配的部分。5：為了便于比較，和鹿特丹公約、斯德哥爾摩公約以及臭氧行動方案信托基金相關的2,450萬美元排除在20042

52、005年的7,810萬美元之外。720062007兩年期預計總共要使用2.714億美元（參見以上圖1），與20042005年核準預算相比，凈增加2,010萬美元（包括量和費用調整）。資源使用額變化是因為信托基金的支出和信托基金的有關支助費用（1,390萬美元）預計會減少、而專用捐款（2,000萬美元）以及環境基金支出（1,400萬美元）有所增加。預算總額中最大的一部分2.453億美元、即90.4%用于方案活動。剩余的2,610萬美元、即9.6%，用于支助活動和決策機構。1.聯合國經常預算8聯合國經常預算20042005年對環境署的供款為1,053萬美元。應該指出的是，自2002-2003兩年期

53、起，根據大會第55/234號決議，聯合國經常預算為環境署理事會會議費用的出資系列在第2款“大會事務和會議事務”下，而不是列在第14款“環境”下，2002年之前是在后者名下提供的。20062007兩年期內這筆達100萬美元的資金沒有包括在環境署財務框架內。9環境署向聯合國總部提出了增加20062007年聯合國經常預算對環境署供資的提議。由于聯合國經常預算須至2005年12月得到大會第六十屆會議的批準，20062007年的數目為臨時數目。因此，沒有對20062007年資源計劃的這一部分進行費用調整，因為聯合國總部將在大會通過預算時進行費用調整。2. 環境基金10理事會在第22/20號決定中請執行主

54、任為20062007兩年期編制一個包括1.2億美元的環境基金方案的工作方案，必要情況下與常駐代表委員會協商，根據認捐和支付的捐款實際經驗調整該數字。根據環境基金捐款的近期趨勢以及預計結轉額，執行主任決定編制數額為1.44億美元的20062007兩年期環境基金預算，包括費用為1.22億美元的工作方案、600萬美元的基金方案儲備金活動以及1,600萬美元的支助預算。這相當于資源的使用比20042005兩年期的核準預算增加了1,400萬美元。在環境基金預算總額中，1.28億美元，即88.9%，用于方案活動，而1,600萬美元，即11.1%，用于支助預算（見以下圖2）。111.44億美元的預算總額中，

55、890萬美元為費用調整，如通貨膨脹、人事費等。因此，環境基金20062007年預算增加1,400萬美元相當于數額增加510萬美元。因此，按實際數額計算，環境署提出的20062007年概算其實比20042005年核準預算大約增加了510萬美元(3.9%)。環境基金資源的有關費用調整見本章C節的表2。1220062007年執行數額為1.44億美元的環境基金預算需要在同期有1.35億美元的捐款（如表1所示）和預期700萬美元的其他收入。這一捐款數額比2004年7月1日預期的20042005年的捐款（1.15億美元）多2,000萬美元，即增加17%。估計到2005年12月31日的結轉額為300萬美元。

56、13理事會/全球部長級環境論壇第七屆特別會議在第SS.VII/1號決定中強調，聯合國所有成員國均應向環境署提供財政捐助，并且核準了指示性捐款分攤比額表的制定和應用。142003年，指示性捐款分攤比額表應用的首要成果是自愿捐款的來源顯著擴大。2003年，共計124個國家認捐或已經向環境基金捐款，比環境基金每年平均74個捐款國增加了65%，比捐助國最多的2002年的91個增加了35%。20022003年向環境基金的捐款比20002001兩年期一共增加了1,600萬美元（19%）。15SS.VII/1號決定，并考慮到各國政府的反饋，環境署制定了20042005兩年期新 的指示性捐款分攤比額表。預計2

57、0042005兩年期的捐款總數將比20022003兩年期增加1,400萬美元（14%）。16根據對捐款的最近趨勢的分析，并考慮到環境署理事會/全球部長級環境論壇關于在2005年2月下一次常會上審查環境署財務加強各方面情況的決定（第SS.VII/1號決定），估計20062007年的捐款水平可望達到1.35億美元。17如果對捐款預測估計有誤，20062007兩年期開始時該兩年期的收入預測亦未能實現，環境署將相應對預算作出調整。常駐代表委員會每季度舉行一次會議，還可能舉行特別會議，該委員會一直在監測環境署預算的業績。如果實際資金大大低于或超出現行預期水平，該委員會可向執行主任提出指導性意見，對工作方

58、案和預算的相關開支作適當的調整。3. 信托基金和專用捐款 18信托基金和專用捐款是直接支助環境署工作方案的資金來源。資源計劃未列入各多邊環境協定，包括關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書多邊基金、全球環境基金（全環基金）相關的信托基金和專用捐款。如表1所示，20062007年信托基金資源的使用額預計將減少到6,630萬美元。19與20042005年預算(7,850萬美元)相比，預計將減少1,220萬美元，這主要是因為一些信托基金的類別由直接支助環境署工作方案的信托基金轉變為支助多邊環境協定的信托基金。由于關于在國際貿易中對某些危險化學品和農藥采用事先知情同意程序的鹿特丹公約和關于持久性有機污染物

59、的斯德哥爾摩公約的批準和生效，支助這些公約的信托基金在20062007兩年期被歸類為支助多邊環境協定的信托基金。在此兩年期里，支助臭氧行動方案的信托基金被歸類為支助多邊環境協定的信托基金，因為隨著環境署履行協助方案的批準，它已經具備這類協定的一切要素，即自己的政策制定機構（多邊基金執行委員會）和秘書處。上述信托基金預算的減少將被專用捐款2,000萬美元的預計增加所抵消。20提供預算外資金有助于更好的方案計劃，盡管環境署和一些主要捐助者就此簽訂了長期伙伴關系協議，但是在編制20062007兩年期方案預算時，相當數量的估計額并未包括在這些長期協議中，因此仍然難以準確地估計信托基金和指定活動的數量。

60、因此2003年2月上報給理事會的20042005年信托基金和指定預算估計數定期進行修訂，并提請常駐代表委員會注意，此類措施將延續到20062007年。本報告附件四和五全面列出了環境署管理的所有信托基金和專用捐款的情況。4. 信托基金支助預算21環境署根據聯合國財務條例和細則，按信托基金和專用捐款的實際支出額收取13%的方案支助費。 但當收取的方案支助費用較低時，這方面會有例外。這指的是環境署執行由聯合國通過聯合國國際伙伴關系基金(伙伴基金)資助的活動的技術合作信托基金，環境署執行多邊基金活動的技術合作信托基金，以及歐洲聯盟和其他組織支助項目的信托基金等等。22環境署預計20062007年共有信