1、ISO9000( 二 階 文 件目錄)1 . 文件控制程序2 . 記錄控制程序3 . 管理評審程序4 . 人力資源控制程序5 . 質量計劃控制程序6 . 合同評審程序7. 供 應 商 控 制 程 序. 采 購 程 序. 生 產 計 劃 控 制 程 序1 0 . 裁 床 工 序 控 制 程 序11. 1 2. 1 3. 檢 驗 狀 態(tài) 控 制 程 序1 4 . 顧 客 財 產 控 制 程 序1 7 . 顧 客 滿 意 控 制 程 序1 8 . 內 部 審 核 程 序9. 進 貨 檢 驗 程 序0. 工 序 檢 驗 程 序2 1. 最 終 檢 驗 程 序2 2. 2 3. 24.2 6 . 緊 急

2、 放 行 控 制 程 序文 件 控 制 程 序1 目的確立本公司與質量管理體系有關的文件和資料的管理方法及進都能使用相應文件的有效版本 ,且能及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢文件。適用范圍適用于與質量管理體系有關的文件和資料。職責制件人須確保任何相關的部門已咨詢及認同 ;將已審批文件視文件類型交於ISO 督導員或文控員 ;ISO ISO 導員或文控員 ,發(fā)放新文件並收回處理作廢文件 ;文件制定部門與文件發(fā)放相關部門決定分發(fā)部門。文件發(fā)放部門按需求將副本發(fā)放至相關部門 ;按制件人通知回收及處理作廢文件 ;保存發(fā)放后原本。收件人保存所有發(fā)件部門分發(fā)的文件 ;如文件有修改時 ,收到發(fā)件部門分發(fā)的新文

3、件 ,須退回相應的舊文件以防止新舊文件混用。定義文件性質外來文件: 任何冠威之外的組織 (例如:顧客或供應商)提供的與產品質量有關的文件和資料叫外來文件 ;正本文件: 由文件編寫人編寫並經審批后之原件 ;受控文件: 受文控員和 ISO 督導員管制之文件 ;非受控文件 : 不作更新及回收之文件 ;作廢文件: 不能在使用場所再使用的文件 ,需要需做好標識方可供參考 ;參考文件: 與產品質量無直接關系的文件和資料 只供參考用途之文件。文件和資料分類質量方針,;質量手冊；程序文件；工作指引(它工作指引、生產制造單 );表格;公仔圖。嘜架；樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡 )。外部文件國際/國家標準

4、。外部資料客戶圖紙 /規(guī)格/樣板(包括紙樣、車 /印花板、衫版 )。文件和資料按照“文件和資料編號辦法”進行編號。工作程序內部文件的編制、審批質量手冊由 ISO總經理批準 ;崗位職責由各部門主管編制 ,管理者代表審核,董事/程序文件由對口職能部門制定 ,經理審核 ,管理者代表審批;工作指引、記錄由對口職能部門制定，部門主管審核，經理審批；”作，助理跟單員復核 ,生產計劃部主管審批。外來文件的確認“國際/”由管理者代表或 ISO(ISO 督導員)簽名確認後, 如有最新版本的 “國際/”,管理者代表應購回更新,並存於 ISO 文件發(fā)放、管理所有生產指引性文件經批準後由文控員統(tǒng)一編號並發(fā) 放;所有I

5、SO 質量管理體系文件經批準後由ISO 督員統(tǒng)一編號並發(fā)放 ;受控文件在分發(fā)前需蓋紅色“受控文件”印章,并填分發(fā)編號、生效日期及修訂狀態(tài)；文件制定部門與發(fā)件部門一起決定分發(fā)部門,發(fā)件部留存的正本上蓋上受控文件印、分發(fā)章和“正本 ”章, 收件人收到文件后在分發(fā)章上簽收;發(fā)件部門保存正本受控文件 ,并編制受控文件最新有效版本一覽表以反映出文件的月一次以 E-mail 形式發(fā)放於相關部門;公司內部現場使用的黑色印章的文件均是無效的;所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索, 保持晰。文件的修改文件的修改由文件原制定部門做修改 ,修改后的文件需由原審批部門審批，修改后的文件按5.3條款重新放；作廢文件副

6、本由發(fā)件部門回收后銷毀或蓋“作廢”作其他用途, 過期文件副本由管理者代表確認后決定是否繼續(xù)保存或安排銷毀；作廢或過期的正本需銷毀時由 部門主管確認后在受控文件最新有效版本一覽表上 注明，然后實行銷毀， 如法律或積累知識的需要保存的文件應在作廢文件的原件上蓋“作廢 ”印章或作廢標志 , 繼續(xù)保存 ;文件的修訂狀態(tài)修訂版次用英文字母 A、B、C區(qū)分,表示第一、二、三版;修訂次數用 1、2、3來區(qū)分,0表示原版、第 1、2、3次修改;修改次超過9后,該份文件應進行換版，舊版次文件作廢。程序文件每半年進行一次評審 ,其它文件每一年做一次評審。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部 門 、保存期限見 “ 錄一

7、覽表 ”。相關文件文件和資料編號辦法生產制造單人力資源控制程序記錄資料出、入記錄表受控文件最新有效版本一覽表記錄 控 制 程 序1目的確保對質量記錄進行規(guī)范和有效管理,作為證明產品符合規(guī)定的要求和質量管理體系有效運行的證據。適用范圍適用于本組織與質量管理體系相關的質量記錄。定義質量記錄為滿足質量要求的程度 (如產品質量記錄 )或質量管理體系要求運行的有效性 (如質量體系 )提供客觀證明的文件。職責文控員負責產品質量記錄歸檔化的統(tǒng)籌管理;ISO 督導員責體系質量記錄歸檔化的管理。各部門質量記錄人員應按程序有效地執(zhí)行。各職能部門對需對本部門的質量記錄進行歸檔保管。工作程序記錄的填寫與標識各部門根據

8、開展的質量活動填寫質量記錄,按規(guī)定填寫,字跡清晰、真實易於閱讀、應準確記載質量信息 ;質量記錄應明確顯示所涉及的質量或產品之資料,易識別。5. 2 歸檔、保管、貯存ISO 督導員負責編制“記錄一覽表 ”管部門和保存期限 ;質量記錄按時間先后順序或產品的類別歸檔 ，各部門按“記錄一覽表 ”中規(guī)定的保存期限進行保管 ;質量記錄保存環(huán)境要求防潮、防濕等 ,質;存在電腦里的軟件質量記錄需由專人以“密碼鎖”形式進行保管 ,其它相關人員只能以“唯讀”形式進行查閱 ;質量記錄保存方式需便于存取及檢索。5. 3 記錄的更改任何與質量有關的記錄需要作出更改時 ,由主管或指定人員用雙線將錯誤內容刪去 ,並寫上正確

9、資料 ,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。5. 4 其它部門或人員要查閱或借閱保存的質量記錄時須征得部門負責人或文員的同意。5. 5 質量記錄如在合同上標明有查閱要求時 ,各部門主管有責任提供足夠的質量記錄交顧客或其代表查閱。5. 6 各部門對超過保存期的質量記錄由質量記錄歸檔保管部門審批是否有保存價值 , 如無保存價值 , 則由該部門直接實施銷毀。5.7 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。相關文件記錄一覽表記錄 管 理 評 審 程 序1目的持續(xù)的適宜性、有效性、持續(xù)改進性。適用範圍適用于定期的和特殊情況的管理評審以及管理評審的各部門成員。職責管理者代

10、表負責組織管理評審會議 ,錄報告並跟蹤在會議上確定的行動控制。總經理任評審組長，管理者代表及各部門主管組成評審組,履行對公司質量管理體系進行定期評審的組織。總經理或指定管理者代表負責主持管理評審會議,並處理部門間未能解決的問題 ,在需要改變其公司質量方針時作出最終決定。參與管理評審的各成員負責評審公司現存之質量管理體系,對存有問題的質量活動提出糾正及預防措施。之有關糾正及預防措施 ,並向管理者代表報告。工作程序評審周期正常情況下，每年 1月份召開一次管理評審會議；理同意方可召開非計劃性的特別會議。評審計劃殊情況時，由評審組長表明目的、要求，管理者代表負責編寫相應的評審計劃；前將管理評審計劃發(fā)放

11、至評審組成員；評審組成員應根據評審計劃要求準備相應資料, 管理代表負責收集有關評審的資料及準備會議的議程。評審內容正常情況下，評審的項目包括但不限於以下所列：情況, 及其糾正和預防的實施的有效性;包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核,產質量審核的結果 ;公司體系情況；生產目標及達成情況；質量方針和目標實施情況；評審組成員提出并經評審組長批準的其它內容；對質量管理體系整體之持續(xù)改進、適宜和有效性,對否滿足質量手冊的要求作出評價;體系的實施及持續(xù)改進的效率。評審的實施總經理或管理者代表主持管理評審會議,提出會議要論和解決的問題 ;管理者代表報告質量管理體系整體運行情況和內部審核結果;各相關部

12、門報告本部門執(zhí)行質量管理體系的情況和存在的問題 ;總經理組織相關人員對評審內容進行討論,根據檢查況進行綜合評價與分析 ,作出評審結論,確定改進措施 ;管理評審過程中 ,ISO督導員負責記錄並填寫會議記錄。管理評審輸出質量評審的輸出應包括以下方面的任何決定和措施:質量管理體系及其過程的改進 ,包括對質量方針、質目標、組織架構、過程控制等方面的評價;與顧客要求的產品的改進 ,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核與評審內容相關的要求 ;資源需求等。評審報告正和預防措施編寫評審報告；評審報告經總經理審批后，發(fā)至各相關部門；管理者代表發(fā)出糾正和預防措施要求 ,果，具體見糾正和預防措施

13、要求 。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。相關文件糾正和預防措施控制程序內部審核程序記錄管理評審計劃管理評審報告糾正和預防措施要求人 力 資 源 控 制 程 序1目的為了使本組織之人力資源得以有效控制和管理,確保本組織所人員都能勝任本崗位適應其它崗位,以滿足客戶的需求。適用範圍適用於本組織所有人員。職責本程序由人事部負責制訂 ,組織各部門實施 ,工作。人事部負責制定年度培訓計劃 ,報管理者代表審核 ,總經理審批。工作程序人力資源配置由人事部編寫“崗位任職資格標準 ”,;有關本組織所有人員的招聘 、錄用等具體操作參考 “人力資源招聘指引 ”的規(guī)定。培訓程序年度

14、培訓計劃根據本組織發(fā)展需要及有關培訓質量目標作為制定年度培訓計劃的原則 ,按照“”1 月份制訂年度培訓計劃 ,報管理者代表審核,總經理審批。崗前培訓對新入員工進行崗前培訓 ,公司的概況、熟悉各項規(guī)章制度以及質量方針、質量目 標, 培訓合格後方可上崗。在崗培訓除按年度培訓大綱培訓外 ,各部門應根據崗位需要或品,並勝任其崗位工作。轉崗培訓因工作需要變動工種或崗位的員工 (或因工藝改進時 ),人事部會根據新工種的資格要求安排其進行轉崗技術培訓合格後方可轉崗。特殊工種崗位培訓對國家法律、法規(guī)規(guī)定的特殊工種 (如電工等 )及質量管理體系內部審核員 ,必須經過培訓 ,考核合格后獲得國家有關部門頒發(fā)的有效證

15、書 ;對本組織內部要求的特殊工序的特殊工種 (如打鈕工、打棗工、鈕門工、電剪工、驗針操作工等 ),必須接受組織的內部培訓 ,合格后上崗。委外培訓,報管理者代表審核 ,理審批后方可實施 ,由人事部負責聯(lián)絡培訓機構 ,辦理相關手續(xù)。培訓的考核記錄由人事部負責將培訓情況及考核結果記錄在培訓考核記錄表上 ;4.3.3:A優(yōu)(85 分以上);B良(7084 分C一般(6069 分);D(60 分以下);4.3.4由各部門培訓的課程 ,管。培訓的有效性評估經過培訓考核后 ,根據培訓過程及培訓結果對員工進行有效性評估,來查驗培訓效果 ,並將考核結果記錄在 培訓有效性評估記錄上。與本程序有關的質量記錄歸檔保管

16、部門、保存期限見“記錄一覽表 ”。相關文件人力資源招聘指引員工培訓大綱崗位任職資格標準記錄年度培訓計劃培訓申請表培訓簽到表培訓考核記錄培訓有效性評估記錄質 量 計 劃 控 制 程 序1目的為滿足本公司的產品、項目和合約的要求 ,編制質量計劃作出規(guī)范,確保質量計劃的有效控制和管理。適用范圍制。職責本程序由品管部制訂 ,并組織相關部門實施。管理者代表向品管部下達質量計劃編制任務書,并負責劃的審批。工作程序在下列情況下公司需編制質量計劃現有產品發(fā)生重大更改時；客戶提出編制質量計劃的要求時。質量計劃的編制要求要符合本公司的質量方針 , 要與體系文件協(xié)調一致；要符合對外提供質量保証要求和有關標準要求;充

17、分反映質量策劃的結果 ,達到預期的目的。質量計劃的編制品管部接到質量計劃編制任務書后，應確定編寫責任人，在編寫之前應進行充分調查研究和全面策劃,保制訂的質量計劃具有可操作性。計劃的內容質量計劃可從現有的體系文件中選擇引用或對其進行補充,再對特殊要求作出規(guī)定。質量計劃一般應包括以下內容說明質量計劃編制的目的 ,一般應包括產品、項目和合同；明確規(guī)定公司中主要部門和人員的職責,確保特定的量體系或合同所要求的活動均有計劃實施和控制；質量計劃應規(guī)定選擇、評估供方的方法及采購、驗收的規(guī)定；質量計劃應規(guī)定生產過程的控制方法所引用的有關文用的工具、技術和方法；體要求、標準和程序的規(guī)定；當有特殊的質量要求時 ,

18、內容。質量計劃由管理者代表審批 , 如客戶在合同中要求對質量計劃認可的 ,應先由客戶認可。質量計劃的發(fā)放和更改按“文件控制程序”執(zhí)行。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關文件文件控制程序記錄質量計劃編制任務書合 同 評 審 程 序1目的確保本公司準確理解客戶的需求,並有足夠的能力滿足客戶的求。適用範圍適用于本組織所有產品的訂單合同 /協(xié)議及口頭訂單的評審。職責生產計劃部負責合同評審，技術部、品管部、物控部協(xié)助評審,產經理審批合同。定義PO： 客戶與本公司訂立的書面合同。Style sheet ： 客戶提供的生產要求資料。生產制造單 ： Style sheet 和

19、P.O.綜合轉換的內部文件形式。工作程序生產計劃部接到客戶書面合同或口頭訂單后，由生產計劃員在客戶訂單上做好登記以明確客戶要求(如:法律、法規(guī)作好記錄),生產計劃部主管負責組織及參與評審，物控部、技術部及品管部協(xié)助評審，評審結果報生產經理審批,評審通的客戶訂單資料輸入生產進度表 。評審要點/技術要求；交貨期及生產能力；物料供應情況。評審結果審之意見進行匯總并在客戶訂單上注明，生產經理根據評審結果簽署意見并審批；不接受問題尋求解決方法；評審通過的訂單由生產計劃部通過生產進度表通知相關部門做預備 ,同時知會客戶。合同更改客戶提出更改時，由生產計劃員在客戶訂單上做好記錄組織相關部門重新評審 ,評審結

20、果按5.3進行；若交付期更改，不需再組織其它部門進行合同評審，但必須由生產經理與客戶協(xié)商的結果在 生產進度表上反映出來，并通知相關部門。本廠提出更改時因生產情況異常而無法滿足客戶訂單時，由發(fā)生部門以電子郵件形式通知生產計劃部，如影響產品質量,由生產計劃部主管在客戶訂單上注明 ,并通知跟單員由跟單員與客戶協(xié)商 ;如影響交付期，由生產經理與客戶溝通協(xié)商；若客戶接受更改 ,涉及品質、技術、產品等方面的內容，由跟單員以“生產制造單 ; 交付期的由生產計劃部以生產進度表通知各相關部門；若客戶不接受的，由生產計劃部組織相關部門就不接受的問題尋求解決方法 ,并上報生產經理審核 ,總經理審批決定。對合同評審所

21、接受的訂單，由生產計劃部在生產進度表上做記錄 ,以便對訂單的執(zhí)行情況進行跟催。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關文件客戶P.O.Stylesheet生產制造單 公司生產能力一覽生產制造單制作管理辦法人力資源控制程序記錄客戶訂單生產進度表供應商控制程序1 目的對供方進行評定 ,確保供方具有滿足本公司要求的能力。適用范圍適用于向本組織提供物料和服務的供方的評定。職責本程序由物控部負責對供方的評定活動,各相關部門協(xié)助執(zhí)行。工作程序評定物料供方可采用下列一個或多個方案對過往的交易情況 (包括質量、交貨期、合作性等 )進行評定；對沒有過往交易的供方 ,可對其樣品或小批量

22、試產驗証 ,大批量使用的物料供方必須進行現場調查；供方提供制板樣品一次性通過客戶批核的比率評定；該物料已獲客戶批準並附有記錄 ;供方已獲 ISO9000 認証,供方需提交有關証明資料。服務供方評定對提供外發(fā)加工服務的供方由生產計劃部提出、4.1.34.1.5等條款中的一個或多個條款評定；對提供運輸服務的供方 ,由生產計劃部提出評定 ,的供方必須取得工商營業(yè)執(zhí)照或政府授權參與營運的國家運輸部門；對提供計量儀器校準服務的供方 (部門)由品管部提出評定,所評定的供方必須是政府授權的法定計量檢定機構；對提供標準服務的供方由 ISO 督導員提出評定 ,供方,必須是政府授權的標準化行政主管部門。當有新的供

23、方產生時，由評定部門召集各相關部門評定確認，合格意見統(tǒng)一后，由相關評定部門填寫供方評定報告 并報總經理審批，並負責將合格供方納入合格供方名錄監(jiān)察供方料情況監(jiān)察物料供方的表現；物料供方在供應服務上連續(xù)二次不能滿足品質要求且其從合格供方名錄中刪除；加工、服務供方在提供加工、服務過程中未能達到準后將其從合格供方名錄中刪除 ;4. 4. 4每年12 月份,由物控部組織相關部門對所有合格供 方根據供方評定報告進行年終評定 由物控部填寫方評定報告報總經理批準后將其列入下年合格供方名5 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關文件采購程序進貨檢驗程序人力資源控制程序記錄供方評定報

24、告合格供方名錄輔料跟催表布料跟催表采 購 程 序1 目的確保生產所需的物料按質、按量、按期完成。適用范圍適用于所有物料的采購。職責本程序由物控部制訂并實施。工作程序技術部根據評審通過的客戶訂單資料制作出布料需求預算及輔料需求預算;然後交布料和輔料計劃員做出采購需求計劃,采購員根據布料和輔料計劃員做出的采購需求計劃結合庫存、損耗等實際情況, 制定出完整的采購需求計劃交物控部主管審核、生產經理審批後交采購員出訂購單及采購單,經物控部主管審批后分發(fā)給供方。代供方訂購的物料 ,由跟單員做出采購需求計劃 ,采購員根據跟單員的采購需求計劃結合庫存做出完整的采購需求計劃交物控部主管審核,並附上銷售同交總經理

25、審批後作出采購單 訂購單經物控部主管審批后發(fā)給供方；物料回廠後 ,采購員需將送貨單及銷售合同交回跟單員進行核對 ,確認無誤後由跟單員交財務做收款相關事宜。倉管員做出生產必備品 (如：封箱膠紙、拷貝紙、包裝帶、去油劑、柴油、槍水、膊頭帶、樸、煙治嘜、膠針、 裝裁片的大膠袋、嘜架紙、返工貼紙 )的采購需求計劃交采購員,由采購員做出完整的采購需求計劃交物控部主管審核購單 交物控部主管審批分發(fā)給供方。紙箱的訂購由尾部提供訂購尺寸、 數量及相關資料,采購員結合庫存做出完整的 紙箱采購單交物控部主管審批後分發(fā)給供方並且采購員須將每次的 紙箱采購單 交船務進行登記。在生產過程中如出現超出預算需求計劃外物料采

26、購時，由責任部門填補料單交本部門主管復核生產經理審批后 ,采購員做出 訂購單采購單交物控部主管審批分發(fā)給供方,其中一份補料單送交總經理辦公室。價格、供方名稱、交貨期、交貨地點、付款方式及收貨質量要求(可附上雙方確認合格樣品為附件 ),如果質量要求有更改，應提供最新版本給供方。采購情況跟進輔料采購員跟進輔料采購情況 ,料采購及進出倉進度表上做記錄 ,將采購情況上報物控部主管，在影響生產要求時，由采購員負責及時通知生產計劃部;布料采購員跟進佈料采購情況 ,產進度表上做記錄 ,將采購情況上報物控部主管，在影響生產要求時，由采購員負責及時通知生產計劃部。當發(fā)現供方無法按期、按質、按量完成訂單時:催表上

27、做好記錄通知物控部主管，并繼續(xù)跟催采購情況， 以確保生產順利進行；當發(fā)現供方確實無法按期、按質、按量滿足生產需要時,采購員應立即以電子郵件形式通知生產計劃部，并另選,程序按 4.1 執(zhí)行.以確保生產順利進行 當發(fā)現顧客來貨數與訂購數不符合時，采購員應及時通知生產計劃部 ,并與顧客聯(lián)絡，取得解決方法；並在跟催表上作出記錄。當倉庫發(fā)布料到裁床后需立即由倉庫組長檢查此款所需的物料是否回齊 ,如發(fā)現有影響車間生產及貨期的情況時需及時知會采購 ,並由采購同計劃部及供方協(xié)商解決。當訂購單采購單需更改時 ,可於原訂購單采單中注明更改內容 ,交物控部主管審核 ,生產經理審批后重新發(fā)給供方。采購產品的驗証當合同

28、規(guī)定時,客戶或其代表有權在組織和供方處對供方的產品是否符合規(guī)定要求進行驗証 ,但組織不能把驗証用作供方對質量進行了有效控制的証據,客戶的驗証既不能免除供方提供可接收產品的責任,也不能排除其它客戶的拒收；采購物料回廠后按相關的文件進行驗收或檢驗。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關文件供應商控制程序進貨檢驗程序人力資源控制程序記錄布料需求預算輔料需求預算訂購單采購單輔料跟催表布料跟催表采購需求計劃物料采購及進出倉進度表生產進度表生 產 計 劃 控 制 程 序1目的確保生產計劃能順利完成。適用範圍適用于本組織內部的生產計劃安排、控制和協(xié)調。職責本程序由生產計劃部制定

29、 ,并組織各相關部門實施。工作程序,同時做生產排拉圖分發(fā)至各相關部門。以電腦形式分發(fā)並以“密碼鎖 的方式控制各部門生產進度表的狀況；生產計劃的實施產排拉圖的要求執(zhí)行 ,并每日將執(zhí)行情況在 生產進度表;生產計劃員對物控部、技術部及生產部的進度情況進行跟蹤和協(xié)調 ,并負責更新生產進度表報生產計劃部主管及生產經理。生產進度表的修改各部門因生產進度或物料等出現異常情況而導致生產計劃不能按時完成時 ,部門主管應以電子郵件形式及時報給產計劃員,生產計劃部按以下方案處理 :,由生產計劃員更新生產進度表按 4.1 條款執(zhí)行 ;在影響客戶訂單執(zhí)行的情況下 ,生產經理與客戶協(xié)商,具體處理方法參照“合同評審程序 ”

30、。外發(fā)加工的生產計劃見“外發(fā)加工管理辦法”。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關文件文件控制程序合同評審程序 人力資源控制程序外發(fā)加管理辦法采購程序生產制造單6記錄客戶訂單生產進度表生產排拉圖裁 床 工 序 控 制 程 序1目的確保裁床工序處于受控狀態(tài) ,以保証產品質量。適用范圍適用于裁床工序的控制。職責本程序由生產計劃部制訂并組織實施。工作程序生產前準備裁床車間根據生產計劃部提供的生產進度表和“生產制造單”做好準備;裁床車間主任組織裁床管理人員對生產進度表和“生產制單”進行分析、理解并做好生產人員的安排;裁床車間主任準備好生產的紙樣、嘜架、生產批板等,并分派相

31、關的工序 ;裁床車間主任須對嘜架進行復核，確認無誤后根據“生產制造單 上的生產數量、顏色、尺碼填寫裁床生產指令單 (加裁損耗跟布料進出倉單指示)，然后連同該嘜架交組長安排生產;裁床車間主任根據生產進度表 、“生產制造單 ”和出倉單通知倉庫發(fā)布 ,發(fā)布程序按“產品進出倉管理規(guī)定 ”辦理手續(xù)，物料領取后放于裁床車間 “ 待生產區(qū) ”。生產過程控制裁床車間工序包括 :排嘜架、拉布、裁剪、打工票、綁工票燙樸、切捆條、產品轉移、退料控制等內容。排嘜架按“生產制造單 ”的制造說明 ,分析每色每碼的比例 ,結合批板按布料類別進行排嘜等。拉布量、顏色、嘜架,從待生產區(qū)提取所需的布料，按“裁床工序工作指引 ”的

32、要求進行拉布 ;拉布員如發(fā)現有不符合質量要求的布料須上報組長或裁床車間主任處理 ,具體操作見“不合格品控制程序”;, 拉布員要進行數量核對 , 并做好分層數標識, 組長對拉布情況進行復核、無誤后報裁床車間主任批準,方可裁剪。裁剪、打工票裁剪員先將嘜架訂在拉好的布料上 ,” 的要求進行裁剪 ,裁剪完畢后要對裁片自行檢查, 然后分類、分碼擺放 ;打工票員根據裁床生產指令單上面的數量、色碼比例,輸入電腦 ; 電腦工票出來后 ,由打工票員檢查後交裁床組長復查使用 ;裁床車間主任根椐裁床生產指令單上面的實際拉布數量、色碼分配填寫裁數報告交相關部門,發(fā)現裁數不夠制單數時要及時查明原因交生產計劃部主管審核

33、,生產經理審批。綁工票綁票人員綁工票前先復查裁片是否合格, 然后在票上簽名, 再根據“裁床工序工作指引 ” 綁工票；如發(fā)現有不合格裁片時需上報組長處理,處理辦法按“不合格品控制程序 ”；裁片綁工票完成后經品管部QC 員檢驗,檢驗合格按“產品防護程序 ”進行擺放；不合格的按照“不合格品控制程序”及時進行處理。燙樸查片組把檢查合格的裁片交燙樸工燙樸,燙樸具體作按“燙樸工作指引 ”進行。切捆條切捆條工切捆條 ,具體操作見“切捆條工作指引 ”。產品轉移裁床收發(fā)員在各工序完成后 , 填寫裁床轉移單與車縫車間收發(fā)員做好交接簽收手續(xù),當發(fā)現數量不夠裁數時 ,要及時通知裁床車間主任。如需外發(fā)加工的見 “外發(fā)加

34、工管理辦法 ”。退料控制裁剪完畢後 ,裁床留適當布作為配布交查片組備用,餘布超過 10 碼以上的布用原上布膠袋做好標識並在布料進出倉單上注明 ,辦理退倉手續(xù) ;如果是不夠布盡裁的制單 ,查片組;裁床廢料每天退倉一次。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。相關文件產品標識和可追溯性控制程序生產計劃控制程序基礎施和工作環(huán)境控制程序不合格品控制程序產品防護程序人力資源控制程序產品進出倉管理規(guī)定外發(fā)加工管理辦法生產制造單裁床工序工作指引燙樸作指引 切捆條工作指引記錄生產進度表 裁床生產指令單 裁數報告 裁床轉移單 布料進出倉單 退料單尾部工序控制程序1目的確保尾部工序得以有

35、效控制 ,保証好產品質量。適用范圍本程序適用于尾部工序控制。職責本程序由生產部制訂并組織實施。工作程序:,組織各組長理解清楚每個工序的要求及做好設備、人員安排等工作;車縫半成品轉移到尾部時 , 由尾部收發(fā)員清點細數並將細數填入裁片、成品明細表 , ” 到倉庫領取輔料。生產過程控制尾部工序包括 :吸塵、燙衣、包裝、裝箱、入成品庫。吸塵:淨衣服上的浮線和雜物 ;燙衣:燙衣工按照“尾部工序工作指引 ”進行燙衣；包裝:按照“尾部工序工作指引 ”料及生產計劃部跟單員提供的膠袋采購需求計劃做出紙箱采購單交物控部 ;:箱單通知品管部驗貨；入倉:OQC 員檢驗合格的成品由包裝組長以 裝箱單與生產計劃部船務做好

36、交接手續(xù) ,倉單通知倉庫辦理入倉手續(xù)，不合格的產品按“不合格品控制 程序”處理。,由包裝組長或其指定人將該款剩余的合格產品、次品歸類,填寫存貨裝箱記錄交尾部車間主任審核,QC 確認,生產計劃部主管審批後交倉庫入倉 ;剩余物料歸類後每周填寫一次退料單交尾部車間主任審批,QC 員確認後退倉。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。相關文件產品標識和可追溯性控制程序不合格品控制程序 生產計劃制程序 產品防護程序生產制造單 尾部工序工作指引 人力資源控制程序記錄生產轉移單裝箱單入倉單出倉單生產進度表退單 存貨裝箱記錄產品標識和可追溯性程序1目的確立對產品進行標識，確保產品質量的可

37、追溯性。適用範圍成品的追溯。職責物控部倉管員負責對倉庫產品進行標識和維持。識。工作程序產品標識產 品區(qū)域 標識人標識方法標識內容物料倉庫 倉管員 標牌、掛牌物料名稱、規(guī)格、數量、日期裁床 操作工 工票單款號、色號、制單號、工序號、數尺碼半成品收發(fā)員制單號、 色號、 工序號、車縫工票單、尺碼嘜操作工票號、數量、尺碼、款尾部 操作工 尺碼嘜尺碼成品包裝 操作工 掛牌、尺碼款號、色號、數量、尺碼、批號、戶名稱相關文件裁床工序控制程序車縫工序控制程序尾部工序控制程序產品防護程序人力資源控制程序記錄(無)檢驗狀態(tài)控制程序1目的對產品的檢驗和試驗狀態(tài)進行適當標識 ，確保通過規(guī)定的檢驗和試驗合格的物料、半成

38、品、成品才能投產、轉工序、走貨。適用範圍適用于來料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài)的標識。職責本程序由品管部制定并組織實施。工作程序檢驗和試驗狀態(tài)的標識方法。產品標 識 方 法”標識;,;物”或掛“”牌;”標識。料未檢驗品, ”標識;,檢驗的;半”,成放區(qū)” 或貼“ 不合格”標識;品d)尾部車間尾查檢驗合格的由檢驗員放置于“綠色, 不合格品放置于紅色紙卡”上。a)未檢驗品, ”標識;成b)所有成品必 須經驗針機對金屬測試合格后方可進入“合格品存放區(qū)”,不合格做好不合格標及記錄后隔離處理;品c)經品管部檢驗后合格的由包裝組轉入“合格品存放區(qū)”內,不合格品的轉 入“不合格品存放區(qū)”內或掛“不合 格”

39、牌。品放行。若原標識毀壞不清或丟失，原標識部門人員需重新標識。檢驗過程中對不合格品必須進行標識，無任何標識被視為合格。相關文件進貨檢驗程序 工序檢驗程序 最終檢驗程序 不合格品控制程序 產品防護程序記錄 (無)顧 客 財 產 控 制 程 序1 目的對顧客提供的產品進行有效控制 ,確保顧客產品符合規(guī)定要求。適用范圍適用于顧客提供的所有產品。職責本程序由物控部制訂。倉庫負責顧客提供產品的搬運、貯存、發(fā)放工作。品管部對顧客提供產品做好驗証工作。物控部負責對生產過程中物料的控制。工作程序顧客提供的產品顧客提供的物料到廠后，按“進貨檢驗程序 (制板用的物料顧客提出對物料 自行實施檢驗和試驗，公司不再安排

40、進行檢驗和試驗，但需依據顧客的檢驗結果進行處理，物料到廠由物控部簽收后交生產計劃部分發(fā) .幫顧客加工的產品 ,品管部需對顧客提供的物料進行檢驗 ,物控部按要求分發(fā)與相關部門 )；當顧客提供物料會導致顧客訂單計劃有改動或停產時,生產計劃部要及時與顧客進行協(xié)商 ,取得一致意見后 ,按“生產計劃控制程序 ”執(zhí)行,以確保顧客要求。顧客提供的產品如無特殊要求 ,運、貯存、發(fā)放等工作。如顧客提供的產品 (物料)出現欠缺、損壞、不適用時，物控部以電子郵件形式報送生產計劃部與顧客聯(lián)絡解決，物料的跟催按“采購程序 ”執(zhí)行；如顧客提供的產品 (衫板及紙樣等 )形式報送顧客聯(lián)絡解決。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部

41、門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。相關文件進貨檢驗程序檢驗狀態(tài)控制程序不合格品控制程序產計劃控制程序產品防護程序采購程序記錄輔料需求預算布料需求預算采購需求計劃產 品 防 護 程 序1目的確保產品質量,使產品在搬運貯包保護和交付過程中 ,質量能得以有效控制。適用範圍適用所有原材料、半成品和成品。職責本程序由物控部制訂。倉庫負責產品的搬運、貯存、防護和發(fā)放。生產部負責產品的包裝。生產計劃部負責產品的交付。工作程序搬運搬運人員應清楚產品上的標識 ,不同的搬運工具 ,不得遺失、撕毀和涂改,以免在搬運中因標識毀損而造成產品的混亂;所有產品在搬運過程中 ,壓、不準碰撞、弄臟，采用手推車運貨時,堆放高

42、度不得高于 1.7 米,確保產品不受損壞 ;當在搬運中造成損失時 ,搬運工應及時報告?zhèn)}庫組長處理。貯存風、防潮、防腐、防盜、防火、防爆; 產品應分庫、分區(qū)、分架、分層擺放整齊 ; 產品必須離地離牆，與頂距、照明電器0.5米; 識應擺放在顯眼位置 ;產品的保管、進出倉按照“產品進出倉管理規(guī)定”執(zhí)行;倉庫組長每月定期一次檢查庫存產品 ,發(fā)現不合格產品或產品變質時掛上“ 待處理 ” 牌,按“不合格品控制程序 ”處理;倉庫組長需將危險品 (如:VG水)存放於危險品倉 , 做好危險品警示標識。包裝生產部根據客戶的包裝要求 ,合適的包裝材料。包裝材料應具有一定的防潮、不變形、抗壓強度等功能 ,能更有效地保

43、護產品;包裝材料由輔料檢驗員按“輔料檢驗工作指引”驗,確保產品質量符合要求 ;產品包裝由品管部尾查員按“尾部工序工作指引”檢驗,驗針員按“驗針機操作工作指引 ”檢驗;,品管部按“最終檢驗工作指引 ”進行檢驗。防護布料須用膠袋套封好放在墊板上 ,保証其離地離牆 ;拆開膠袋準備生產的布料須蓋防塵罩;輔料堆放在物架上 ,對易燃易爆的物品須做好隔離措施。交付不能將任何未經檢驗或檢驗不合格的產品交付客戶;倉庫組長根據生產計劃部的出貨單安排搬運出貨。搬運時倉庫組長需監(jiān)察搬運人員小心搬運和穩(wěn)當疊放產品,致,如發(fā)現出貨數量與出貨單不符 ,立即通知生產計劃部,由生產計劃部負責跟進，確保出貨數準確無誤。在搬運、包

44、裝、貯存、防護和交付的過程中出現不合格品時,按“不合格品控制程序 ”處理。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 一覽表 ”。相關文件顧客財產控制程序進貨檢驗程序 產品標識和可追溯性控程序 不合格品控制程序檢驗狀態(tài)控制程序 人力資源控制程序產品進出倉管理規(guī)定尾部工序工作指引布料檢驗工作指引輔料檢驗工作指引最終檢驗工作指驗針機操作工作指引記錄監(jiān)視和測量裝置控制程序目的確保組織所有監(jiān)視和測量裝置(以下簡稱監(jiān)測設備 )在使用程中,其測量能力滿足測試要求和確定度已知。確保所有監(jiān)測設備在使用、搬運、防護和貯存期間的準確性,適用性及可追溯性。適用范圍適用於本組織所有監(jiān)視、測試設備及顧客提供監(jiān)

45、測設備。職責由品管部負責制訂本程序并組織實施。工作程序設備的選用、采購、驗收和備案選用設備依據“監(jiān)測設備配備一覽表”進行配備,明確監(jiān)測任務和準確度 ,保証符合要求;使用部門根據對檢測設備的需求 ,填寫設備報廢/采申請單交生產經理審核 ,總經理批準后交行政負責購買 ;告并列入監(jiān)測設備管理臺帳 。設備校準品管部應列出一份校準設備總表 ,編號、使用部門、準確度、測量范圍、校準周期、下次校 準時間;所有監(jiān)測設備在使用前 ,由品管部校準；外校的設備由校準員核對其結果是否符合本組織的要求若合的可投入使用并將校準設備按周期送計量檢定機構或由計量檢定機構到現場校準 ,并保存記錄;內部校準由品管部組織進行 ,并

46、制訂相應校準規(guī)程。校準狀態(tài)標識合格設備由品管部根據“監(jiān)測設備配備一覽表”在內部檢定証書上確認 ,并貼上“合格証” 方可使用;沒有校準或校準不合格的監(jiān)測設備不得用于監(jiān)視、測量和試驗 ;若設備經校準發(fā)現不合格 ,前所作的監(jiān)測結果的有效性作出評價并制訂所需的糾正措施。設備的使用、維修和報廢品管部對所有設備按操作步驟進行操作,并實施日維護，維持合格狀態(tài)；監(jiān)測設備必須以正確的方法搬運、貯存及運輸,以免影響設備校準狀態(tài)；當監(jiān)測設備出現故障后 ,由品管部做好“停用 ”標識安排修理,而后需重新校準且確認合格后才可使用；對不可修復的設備 (軟尺報廢不需要填寫設備報廢 /采購申請單 )，由校準員自行處理 ,再由使

47、用部門填設備報廢 /采購申請單報生產經理審批(如果報廢設備價值在 1000 元以上的由生產經理審核，總經理審批 ),并在監(jiān)測設備管理臺帳上注銷 ,撤出現場。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關文件監(jiān)測設備配備一覽表 人力資源控制程序 內部校準規(guī)程記錄設備驗收報告 設備報廢 /采購申請單 校準設備總表 監(jiān)測設備管理臺帳 內部檢定証書顧 客 滿 意 控 制 程 序1目的通過收集顧客滿意度的信息 ,測量質量管理體系的有效性。適用範圍適用於同本組織有業(yè)務來往的所有顧客。職責本程序由生產計劃部制訂並組織實施。工作程序生產計劃部應建立顧客檔案 ,包括現有的顧客和潛在的顧客

48、,以確保顧客的信息能及時得到收集與反饋。顧客信息收集的內容 :,呎寸,;:,呎寸,;:跟單員的溝通能力 ,樣品進度的跟進等。信息收集的方式,每半年進行一次顧客滿意度調查,調查表在 10 個工作日內收回 ,並保證回收率達 50%以上,調查表內容由管理者代表批準有效 ;,客滿意度調查表 ,必要時得到顧客或其代表的確認 ;顧客平時的信息反饋和投訴的分析 ;政府主管或監(jiān)管部門的公告 ,電臺或其它媒體 ,道以及權威機構的調查報告。評估的方法信息進行統(tǒng)計分析 ,確定顧客的要求和期望,具體分析按“數據分析程序 與本程序有關的記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”相關文件數據分析程序糾正和預防措施控制程序

49、質量目標控制程序記錄顧客滿意度調查表內 部 審 核 程 序1目的,持續(xù)性、有效性。適用范圍適用于本組織的內部審核。職責由管理者代表制定並組織實施內部審核工作計劃。內審組長和內審員由管理者代表或其授權人任命或選定。內審員編制內部審核檢查表并實施。工作程序1612況，經總經理同意可適當增加審核次數。4. 2 內審員資格規(guī)定內審組長和內審員需經過內部質量審核員培訓并得合格証書；內審組長和內審員審核的范圍與本人無直接責任關系。4. 3 審核準備管理者代表或其授權人指定內審組長和內審員；管理者代表編制內部審核計劃 報總經理批準后實施；4. 3. 3部門，內審員和相關部門作好準備；4. 3. 4 內審員負

50、責編排內部審核檢查表給內審組長審批后實施。4. 4 審核實施4.4.1首次會議:會議由管理者代表或其代表主持，內審員和受審核部門的主要負責人及有關的管理人員參加，會議強調進行內部質量審 核的目的、范圍、內容、計劃及審核組成實施審核 采取方法、程序等；:審核員在受審部門負責人的陪同下按照計劃及內部審核檢查表進行審核，通過詢問、交談、檢查文件、現場觀察等收集証據。發(fā)現不符合項時，由審核員做好記錄;:會議由內審組成員、受審部門負責人和有關管理人員、公司領導參加 ,長總結內部質量體系審核情況，公布發(fā)現 的不符合項。4.5 審核報告內部審核末次會議結束后，內審組長編制內部審核報告,由管理者代表或其授權人

51、審批，并分至各相關部門。4.6內部審核報告作為管理評審會議的依據之一。4.7”。4. 8 內部審核中使用的全部記錄由管理者代表或其指定的審核組長移交體系辦公室 ,按照 “ 記錄一覽表 ”進行控制。相關文件糾正和預防措施控制程序人力資源控制程序記錄內部審核計劃內審審核檢查表 內部審核報告 糾正和預防施要求1確保只有通過檢驗和試驗合格的物料才能入倉。適用范圍適用于采購物料、客戶提供物料和外發(fā)加工物料的檢驗和試驗。職責本程序由品管部制訂 , 物控部、生產部配合實施。工作程序,輔料由采購員填寫送檢報告 ,打印出送檢單交 IQC 員。布料檢驗IQC 員憑送檢單和訂購單按四分制驗布標準對布料進行抽檢 ,並

52、將結果記錄在四分制驗布報告上報品管部主管審批 ,抽檢合格的布料交驗布員按“布料檢驗工作指引進行全檢,不合格的布料按不合格品控制程序處理。然后填寫驗貨報告交品管部主管審批,審批後的驗貨報告交物控部。IQC 結果填寫在縮水測試報告上提供給技術部機房參考用 ;IQC 員檢驗完后通知倉管員對該批布料作好入倉工作。輔料檢驗, IQC 員憑送檢報告對輔料進行抽檢,結果記錄在送檢報告上報品管部主管審批,然按“輔料檢驗工作指引 ”對輔料進行抽檢 ,并將抽檢結果記錄在送檢報告上，報品管部主管審批後將送檢報 告交一份給物控部倉庫 ;檢驗合格的輔料由 IQC 員安排人員將輔料送到驗針區(qū)交驗針操作工依“驗針工作指引

53、”進行全部驗針 ,並將結果記錄在驗針報告記錄表上 ;驗針合格的輔料由 IQC 員安排人員收回輔料交給輔料檢驗員, 輔料檢驗員按“輔料檢驗工作指引 ”對輔料進行全檢, 全檢合格后的輔料做好標識并交物控部倉管員安排入倉。車印花檢驗, QC 印花檢驗工作指引 ”對車印花進行抽檢和色牢度測試 , 並將抽檢結果記錄在 送檢報告 上, 報品管部主管審批 ;審批合格的由 QC 員安排查片員全檢 ,並填寫查片報告 ;不合格的按不合格品控制程序處理 ;檢驗合格的車花片由 QC 員安排人員將車花的裁片送到驗針區(qū)交驗針操作工依“驗針工作指引”進行全部驗針 ,並將結果記錄在驗針報告記錄表上;驗針合格的車花片由 QC

54、員安排人員收回車花片交給查片員,查片員按“車印花檢驗工作指引”對車花片進行全檢 ,全檢合格的車花裁片做好標識並交給裁床收發(fā)員。計劃部、物控部、財務部各一份，品管部自留一份 ;將車印花的送檢報告交生產計劃部跟單員、財務部各一份 ,品管部自留一份。合格品按“產品防護程序 ”處理；不合格品按“不合格品控制程序 ”處理。檢驗和試驗的標識按“檢驗狀態(tài)控制程序”進行。與本程序相關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一表” 。相關文件檢驗狀態(tài)控制程序 產品防護程序 人力資源控制程序 不合格品控制程序 輔料檢驗工作指引布料檢驗工作指引車印花檢驗工作指引 外發(fā)加工管理辦法正常一次抽樣方案標準驗針工作指引記

55、錄送檢報告 送檢單訂購單 采購單 驗貨報告 查片報告 縮水測試告 驗針報告記錄 四分制驗布報告工 序 檢 驗 程 序1目的確保只有通過檢驗和試驗合格的半成品才能進入下道工序,以證產品質量要求。適用范圍適用于工序的檢驗和試驗。職責本程序由品管部制訂并組織實施。工作程序確定工序檢驗點在裁床車間綁好工票后 ,;在車縫車間生產板、特種車首件板 ,中查設檢驗點；在尾部車間生產板 ,尾部車間尾查設檢驗點。裁床車間品管部QC” 對每批產品以上、中、下各抽一片的方式進行抽檢 ,並填寫 QC抽查報告 ;當裁片抽查不合格時 ,QC員需即時通知裁床車間主任改善問題 ,然后將裁床車間主任確認後的報告交給品管部主管審批

56、 ;對抽檢合格的裁片 ,QC員直接安排查片員進行全檢 ,查片員對裁片全檢后填寫的查片報告交 QC員審核,品管部主管審批。車縫車間品管部QC“車縫工序檢驗工作指引 ”進行檢尾部車間繼續(xù)檢驗；品管部QC員必須對有特種車工序的產品的首件按“車縫工序檢驗工作指引 ”進行檢驗 ,并填寫特種車首件檢驗報告報品管部主管審批；車縫車間中查員在 QC員指導下按“車縫工序檢驗工作指引”對每批半成品的工序進行檢驗, 并填寫中查返工記錄交 QC員審批,QC員必須對查員查好的產品按“車縫工序檢驗工作指引”進行檢驗， 并填寫 QC抽查報告經車縫車間主任確認后交品管部主管審批；外發(fā)加工檢驗見“外發(fā)加工管理辦法 ”。尾部車間

57、尾部QC員對車縫車間轉移的生產板按“車縫工序檢驗工作指引 ”及“尾部工序檢驗工作指引 ”進行檢驗，并填寫生產板檢驗報告報品管部主管審批;尾部車間尾查員在 QC員指導下按“尾部工序檢驗工作指引”進行檢驗 ,并填寫查貨報告交 QC員審核;尾部QC員對尾查員查好的半成品依“尾部檢驗工序工作指引”行抽查檢驗,并填寫QC抽查報告，當抽查發(fā)現不合格時,QC員需即時通知尾部車間主任改善問題 ,然后經尾部車間主任確認后的報告交品管部主管審批;驗針操作工依“驗針工作指引 ”對輔料、車花裁片、半成品進行驗針 , 並將驗針結果記錄於金屬檢測標準和過驗針機金屬物控制記錄表表上。檢驗和試驗的標識按“檢驗狀態(tài)控制程序”執(zhí)

58、行。產品檢驗結果不合格時 ,按“不合格品控制程序 ”進行處理。與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關文件檢驗狀態(tài)控制程序不合格品控制程序人力資源控制程外發(fā)加工管理辦法裁床工序檢驗工作指引車縫工序檢驗工作指引尾部工序檢工作 指引驗針工作指引記錄特種車首件檢驗報告 生產板檢驗報告 QC抽查報告 查片報告查貨報告 中查返工記錄金屬檢測標準和過驗針機金屬物控制記錄表最 終檢 驗 程 序1目的確保只有通過檢驗和試驗的合格成品方可入倉或付運。適用範圍適用于成品的檢驗和試驗。職責本程序由品管部制訂 ,生產部配合實施。工作程序必須在進貨檢驗程序、工序檢驗程序均已完成,且結果滿足規(guī)

59、定求,方可作最終檢驗和試驗。檢驗和試驗程序包裝后由包裝組出裝箱單通知品管部檢驗；品管部OQC員依“正常一次抽樣方案標準 ,操作按“最終檢驗工作指引”并填寫最終檢驗報告報品管部主管審批；檢驗合格品按“產品防護程序 ”執(zhí)行;”處理。4.3檢驗和試驗后根據“檢驗狀態(tài)控制程序”作好標識。4.4與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表5”。相關文件進貨檢驗程序 工序檢驗程序檢驗狀態(tài)控制程序不合格品控程序 產品防護程序人力資源控制程序最終檢驗工作指引正常一次抽樣方案標準6記錄裝箱單最終檢驗報告度尺表不合格品控制程序1 目的對不合格品實施有效控制 ,防止不合格品流入下道工序和出廠。適用范圍

60、適用于進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗、貯存、客戶退貨和生產過程中發(fā)現的不合格品的處理。職責本程序由品管部制訂并組織實施。倉庫負責對貯存中發(fā)現的不合格品作標識、記錄和隔離。離。品管部檢驗員負責對進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗、客戶驗貨的不合格品作標識及記錄。工作程序進貨檢驗發(fā)現不合格品的控制品管部檢驗出的不合格由 IQC 報品管部主管處理 ,并將評審結果在不合格品報告上注明,:退貨b)揀用c)讓步放行d)報廢生產過程及工序檢驗發(fā)現不合格品的控制生產車間在生產過程中發(fā)現物料不合格時,由組長好“不合格標識,若為少數，根據“產品進出倉管理規(guī)定 ”辦理退倉 ,若為批量的由車縫車間主任填寫不合格品報告 ,經品