1、變更管理控制程序文件編號：文件版本：制定審核批準變更管理控制程序目的為了對人員、管理、工藝、技術、設備、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃 的控制，從源頭控制和削減在一定條件下產生的變更對環(huán)境和職業(yè)健康安全的有害影 響，對各類變更情況采取相應有效的控制措施，確保變更過程符合 EHS 管理體系要求 特制訂本本程序。范圍本程序適用于 HSE 管理體系運行過程中對變更的管理，包括：管理、新擴改基建 新增安全設施、新作業(yè)環(huán)境、新人員、新設備設施、新工藝、新材料、新產品、設備用 途更改等。定義:新擴改基建：指用于生產、儲存、生活、辦公等，新增加建筑，或對原有建筑擴建、改 造結構或規(guī)模的項目。新設備設施

2、、安全設施：指新增機械設備或安全設施、消耗一定能資源，產生一定廢物帶來一定的作業(yè)風險，或需定期維護點檢、更換零部件、追加安全防護的機器。新材料：指新增原材料，包裝材料中可能含有新的化學成分，并具有一定職業(yè)危害的材 料。新產品：指新產品生產過程中，需要增加新材料、新設備、新技術、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè) 場所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。 設備更改：是指對設備、工具等進行改造，例:生產線設備改造、手動工具等改造。 用途更改：是指由一般用途該做特殊用途，例：儲藏室改為易燃化學品庫或油庫等。 管理變更：政策法規(guī)和標準的變更，企業(yè)機構和人員的變更、管理體系的變更等。引用標準：職責安環(huán)科負責協

3、助各部門對變更過程環(huán)境和職業(yè)健康安全的調查、策劃、實施控制、驗證、文件 建立和完善、人員的培訓等。負責辦理新改擴建項目的申報手續(xù)。負責 HSE 管理體系變更時的文件建立及修訂，并將變更內容傳達到各部門人員。 負責法律、法規(guī)、標準變更時的及時更新，并將最新法規(guī)、標準傳達到各部門人員。 組織對應急計劃變更的溝通，協助各部門將應急修訂內容傳達與員工。 對新擴改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風險的控制、辦理竣工驗收、三同時驗收、消防驗收 等工作； 設備科 負責對作業(yè)場所合理布局，選擇低能、高效、安全、噪音低的設備設施，控制作業(yè)場所 職業(yè)危害因素，改善作業(yè)環(huán)境； 負責設備更改前后的危險源識別及風險評價，降低設備

4、更改帶來的職業(yè)健康安全危害。 采購部負責獲取新材料的信息、MSDS、運行時相關數據等資料。 負責設計變更的實施。工藝組 負責對工藝變更需要的產品設計、生產工藝、材料等調查，控制環(huán)境負荷物質、職業(yè)危 害因素；負責設計變更的接收，并及時傳達設計變更的內容； 負責顧客要求的變更時是否會產生新的危險源作管理及控制。綜合辦 負責人員組織機構及其職責的變更； 負責組織對新進人員、調崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓教育； 負責新進人員、調崗人員職責的確定、更正及傳達、并修訂相關文件。生產科 負責設備、工具等用途更改前后的危險源辨識及風險評價，控制由于設備、工具等用途 變更帶來的職業(yè)健康安全危害； 配合上述部門進

5、行變更需求，并在生產過程中遵守、執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求， 從源頭控制職業(yè)健康安全風險。程序內容 任何變更均應加以識別、評審、實施、驗證、確認和控制，并在實施前得到批準；公司 依據對健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。變更的級別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時變更管理。重大變更指對公司HSE表現有重大影響的變更，變更前的潛在危險可能會造成重大經濟 損失或可能造成人員傷亡事故的變更。一般變更指工作程序、設備、人員、承包商的改變，也包括HSE管理體系風險評價過程 中和管理體系各要素運行過程中的局部調整變更。臨時變更指作業(yè)場所在不改變風險評價結果的前提下，進行的暫時性變更

6、以及本程序范 圍內個別條款的變更。新改擴建項目管理新、擴、改建項目必須策劃，進行危險源辨識和風險評價，采取改善措施。 新、擴、改建項目應進行環(huán)境、職業(yè)健康安全預評價。危險源登記和風險評價按環(huán)境因素識別與評價管理程序、危險源識別、風險評價 與控制管理程序執(zhí)行。新、擴、改建項目需要配套建設的環(huán)境、職業(yè)健康安全設施，必須執(zhí)行“三同時”制 度。新設備、新工具、新材料導入管理設備科在采購新設備前，要對安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報廢回收性等進行評估。 生產科在新材料購買前，要考慮產品的環(huán)保性質、職業(yè)危害。HSE管理體系變更的管理公司承諾、方針和目標的變更，由安環(huán)科提出，管理者代表批準后發(fā)布實施； 各部門

7、負責分管業(yè)務活動范圍內各類變更的控制管理，變更管理的內容要在所涉及到的 要素中體現。法律、法規(guī)變更當與HSE管理有關的現行法律、法規(guī)和標準被修訂，或上級頒布了新的有關法律、法規(guī) 和標準時，安環(huán)科及相關部門HSE管理體系做出相應的變更。法律、法規(guī)和標準變更后的評審、確認和更新的工作程序按法律法規(guī)和其它要求管理 程序執(zhí)行。設備、用途更改的管理設備、用途更改策劃時，要考慮更改帶來的危險源及重大風險，要對風險進行控制，確 保更改前后不會帶來職業(yè)健康安全危害。設備、用途更改策劃時，要與安環(huán)科、設備科一同對更改進行危險源辨識及風險評價， 執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價管理程序，實施結果，報廠長批準。改造后，要向作

8、業(yè)人 員調查操作的適宜性及進行使用方法的教育、作業(yè)指導書的修訂。當發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故后，安環(huán)科要組織相關部門進行分析，對導致事故發(fā)生 的相關因素進行識別預評價，并組織相關變更程序。其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進行危險源辨識和風險評價，進行策 劃、實施、批準。變更的全過程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序。參考文件及附件文件管理控制程序環(huán)境因素識別與評價管理程序法律法規(guī)和其它要求管理程序產品實現策劃控制程序記錄管理控制程序危險源識別、風險評價與控制管理程序記錄表單變更申請表QH-HSE-CX12-O1(A1)變更驗收單QH-HSE-CX12-O2(A1)變更申請表風險評價記錄表變更申請表變更名稱申請人所在部門表號：QH-H