1、精品文檔 精心整理精品文檔 可編輯的精品文檔南京招商局金融中心管理處工作手冊目的明確中心下屬各部門、管理處及每位員工的目標管理工作，確保貫徹按照公司質量方針，實現中心總體任務目標。范圍本手冊規定了目標的制訂、實施、檢查與考核過程管理的內容與要求，適用于全中心范圍內各級目標管理工作。職責中心經理根據公司給中心定下的目標任務，負責分解中心各職能部門、各管理處的目標任務。管理中心經理與各職能部門負責人、各管理處主任簽訂目標責任書（包括經營指標目標責任書、十防責任書、安全責任書），各職能部門負責人、各管理處主任對實現本職能部門和管理處的目標任務負責。根據公司規定，配合公司對中心各職能部門和各管理處負責

2、人及其他主管以上人員進行評價考核。各級管理人員接照職權負責本職權范圍內的員工的績效考核。中心任務分解目標分解和下達中心經理根據與公司總經理簽訂的目標責任書，根據各職能部門和管理處的實際情況，將本中心的目標分解為各職能部門、各管理處的分目標。中心經理安排品質管理部擬定出各職能部門、管理處年度目標責任書（包括經營目標責任書、十防責任書、安全責任書）。中心經理分別與各職能部門負責人和管理處主任就下一年度的任務目標進行溝通，聽取意見，由中心經理最終確保任務目標。中心經理與各職能部門負責人和各管理處主任分別簽定目標責任書。各職能部門、各管理處根據目標責任書，逐級進行目標分解落實到人，并逐級簽定目標責任書

3、。5目標任務的考核51中心經理每季根據日常的工作和公司、中心月檢結果，對各職能部門和管理處目標的工作情況進行考評。根據考評結果，由中心經理在中心例會上對各職能部門和管理處的工作開展進行點評，指出不足、存在的問題和努力的方向，確保順利完成全年目標任務。對各職能部門、各管理處未能實現預定目標，應組織進行原因分析，制訂糾正措施。如確屬非本中心所能控制的原因，應作出書面說明，報上級領導確認。52中心按照公司規定，每季/半年配合公司對中心主管以上人員進行工作考核，確保工作任務能夠得以實現。5.2.1中心各級管理人員每月依照公司績效考核管理規定的規定和相應的工作和服務標準的要求對主管以下員工進行考評，按金

4、融管理中心基層員工績效考核表進行績效評分。5.2.2每年度末，中心經理應根據公司要求組織對本年度目標責任的完成情況進行總體評價考核，并根據公司對中心的任務目標制訂下年度目標。5.2.3中心經理及各級負責人每年度依據目標完成情況和目標責任書，根據公司規定確定對各級目標責任人的獎罰。5.2.4中心與各職能部門、管理處簽定的目標責任書、十防責任書、安全責任書、目標考評記錄、考核評價記錄由中心綜合管理部統一歸檔保存。相關質量記錄1.金融管理中心基層員工績效考核表 GG-JR-02/B01 目的明確中心與公司聯系和內部管理流程。范圍本程序規定了中心經理、經理助理、各職能部門負責人、各管理處主任在內部管理

5、中的分工。職責中心經理負責與公司的聯系、溝通。各職能部門負責人在中心經理安排下，與公司職能部門進行聯系、溝通，并通過管理處主任對口指導管理處相關職能工作。中心經理下達工作任務給各職能部門負責人和管理處主任。各職能部門就相關工作任務進行聯系溝通。與公司職能部門間的溝通41金融管理中心與公司的溝通流程圖公司領導公司領導下達公司各職能部門公司各職能部門 檢查、指導 反饋、溝通管理中心經理管理中心經理匯報 溝通下達經理助理反饋經理助理 反饋中心相關職能部門負責人中心職能部門負責人中心相關職能部門負責人中心職能部門負責人協調溝通4.2金融管理中心與公司的溝通流程4.2.1中心經理負責與公司的反饋聯系工作

6、，在中心經理安排下，各職能部門負責人就相關事宜與公司職能部門進行溝通聯系。4.2.2中心經理接受公司領導的指示。4.2.3中心經理接受公司各職能部門的對口檢查、指導，中心經理安排進行配合，接受指導，中心經理并將情況反饋，給公司相關職能部門。4.2.4中心經理將相關工作任務安排給經理助理和中心各職能部門負責人，各職能部門按要求進行反饋。4.2.5中心各職能部門對口指導各管理處相關職能事宜。5、中心內部的管理流程5.1金融管理中心內部管理流程圖管理中心經理下達管理中心經理 下達 反饋經理助理反饋經理助理 各管理處主任中心相關職能部門負責人 反饋反饋、溝通各管理處主任中心相關職能部門負責人各職能部門

7、負責人協調各職能部門負責人溝通檢查、監督、指導下達 反饋管理處相關職能負責人 管理處相關職能負責人5.2金融管理中心內部管理流程5.2.1中心經理下達工作任務給經理助理、各職能部門負責人和各管理處主任，經理助理、各職能部門負責人和各管理處主任按要求及時完成交辦的工作任務，并盡快給予反饋。5.2.2各職能部門負責人之間就相關工作進行互相溝通，協調、溝通相關事務。5.2.3各職能部門負責人通過各管理處主任對口指導相關管理處職能范圍內的工作。5.2.3.1綜合管理部對口檢查、監督、指導各管理處客服、保潔方面的工作。5.2.3.2安管部對口檢查、監督、指導各管理處安管方面的工作。5.2.3.3工程部對

8、口檢查、監督、指導各管理處工程管理方面的工作。5.2.3.4品質培訓部對口檢查、監督、指導各管理處品質方面的工作。目的明確中心人員聘用的流程和各崗位人員素質要求范圍本手冊規定了金融管理中心選聘員工的工作流程和轉正工作流程。職責中心綜合管理部負責中心人員選聘的組織、協調、面試工作。中心相關職能部門和管理處主任負責人員的面試工作。中心經理負責中心選聘人員的最后把關面試工作。人員聘用流程職能部門、管理處申請41工作流程圖職能部門、管理處申請溝通確認溝通確認中心經理審批中心經理審批綜管部聯系公司行政人事部 綜管部聯系公司行政人事部綜管部負責人負責面試（必要時職能部門負責人、管理處主任也參與）綜管部負責

9、人負責面試（必要時職能部門負責人、管理處主任也參與）不合格 中心經理把關面試中心經理把關面試綜管部上報公司行政人事部進行復試，協調辦理相關手續綜管部上報公司行政人事部進行復試，協調辦理相關手續公司行人部辦理入職手續公司行人部辦理入職手續 相關職能部門（或管理處）負責人員崗前培訓相關職能部門（或管理處）負責人員崗前培訓不合格培訓合格后，綜合管理部將人員調配至相關職能部門和管理處培訓合格后，綜合管理部將人員調配至相關職能部門和管理處42新進人員選聘流程421職能部門、管理處根據實際工作需要提出用人需求，報中心經理審批，中心經理根據職能部門、管理處人員編制和管理處實際工作情況，決定是否招聘新人。42

10、2根據中心經理批準的招聘新人的用人需求，綜合管理部聯系公司行政人事部，書面提交員工需求計劃表。423行政人事部根據用人需求，安排人員持應聘人員登記表到中心面試或者直接安排人員到中心進行面試，中心安排填寫應聘人員登記表，綜合管理部進行初試，如面試不合格在面試表上填寫面試意見，返還給行政人事部。如合格，并在面試評審表上填寫面試意見（如中心經理認為有必要，則安排相關職能部門負責人和提出用人需求的管理處主任參與面試）。424經上述面試合格的人員，最后經中心經理把關面試，并在面試評審表上填寫面試意見。424綜合管理部根據中心經理面試意見，對不合格的人員，將材料退還行政人事部；對合格的人員，報公司行政人事

11、部，要求聘用，請公司行政人事部按公司程序安排進行復試。425行政人事部開出人員錄用通知書，新進人員憑通知書到中心綜管部報到，綜管部安排其到相關職能部門或管理處接受上崗培訓。培訓合格后由綜管部開出中心內部人員調配單，安排到相關職能部門或管理處進行試用。5 人員調配流程51中心內部調配：中心根據工作需要，需從相關職能部門、各管理處之間調配人員，先由中心經理與相關職能部門、管理處負責人進行溝通確定后，由人員調出的職能部門、管理處和綜合管理部分別負責與調配人員的面談，由綜合管理部開出人員調配單，安排到相關職能部門和管理處報到。52公司調配至中心：員工憑公司行政人事部開出的調配通知單到管理中心報到，由中

12、心經理與相關職能部門與管理處負責人進行溝通，確定安排至相關職能部門和管理處，由綜合管理部開出金融管理中心人員調配通知書，安排到相關職能部門和管理處報到。53公司從中心調配人員：因工作需要需從中心調配人員到別的部門和管理中心，由中心經理與相關職能部門與管理處負責人進行溝通后，由人員調出的職能部門、管理處和綜合管理部分別負責與調配人員的溝通，安排到公司行政人事部報到。相關質量記錄員工需求計劃表 ZC-04/B01應聘人員登記表 ZC-04/B02金融管理中心人員調配通知書 GG-JR-02/B02 目的通過培訓，確保人員的能力能夠勝任工作要求。范圍本手冊規定了上崗培訓和中心三級在職培訓的流程，適用

13、于中心對培訓的管理。職責1中心綜合管理部每年年底組織培訓需求調查，并將員工培訓需求進行匯總后，會同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級培訓年度計劃，年度培訓計劃由中心經理審批后報公司批準。32上崗培訓由各職能部門負責，確保上崗人員均為合格人員。33三級培訓由綜合管理部統一組織，各職能部門安排授課。4中心綜合管理部負責上崗培訓檔案的建立和歸口管理。5管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理。4培訓實施和效果驗證1上崗培訓411新入職或轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。412新入職或轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統一安排進

14、行為期8小時的統一上崗培訓。413新入職或轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。414新入職或轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。415培訓內容與本崗位有關的管理要求（程序文件、本部門工作手冊等）；本崗位工作標準要求；崗位工作/服務規范與作業規程；所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規程；應執行的文件和記錄的要求；應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。416經過培訓后，均需進行上崗考核，由各職能部門安排進行考核，綜合管理部將進行檢查，由綜管部統一調配予以上崗。42三級培訓421培訓需求調研

15、4211中心綜合管理部每年第四季度在中心內部組織開展培訓需求調查，下發培訓需求調查表，對中心每一名需進行三級培訓的員工進行培訓需求調研。4212各管理處對本管理處員工培訓需求進行匯總后，上報至綜合管理部，中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進行分類。4213中心綜合管理部將經過分類的培訓需求調研匯總表交分別交給安管部、工程部負責人，由各職能部門根據調研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級培訓年度計劃，制定完成，交綜合管理部校核后報中心經理審核后報公司批準。422經公司批準的年度培訓計劃，由中心綜合管理部負責組織實施。423綜管部負責人負責安排中心客服、保潔員工的授課工作；安管

16、部負責人負責安排中心安管員工的授課工作；工程部負責人負責安排中心安管員工的授課工作；綜合管理部負責人負責安排中心員工公共課（中心各崗位員工均需上的課程）的授課工作。424每月根據培訓內容，由各職能部門出試卷進行考核，驗證培訓的效果。425每月二十日前，綜合管理部與其他各職能部門協商確定本月培訓的具體時間和地點，并下發給各職能部門和管理處，要求各職能部門做好授課準備工作，要求各管理處安排接受培訓的人員及時參加。426接受培訓工作將與員工的工作績效相掛鉤，無故不參加培訓，每次將給予1分的績效扣分。因工作等原因不能及時參加培訓的人員需向管理處負責人事先請假，并報中心綜合管理部備案。427在培訓時每位

17、參加培訓的員工以管理處為單位分別簽到，在培訓結束后，由授課人收集培訓簽到表并填寫培訓實施記錄表，交中心綜合管理部，綜合管理部對參加人員情況進行統計后，將培訓實施記錄和培訓簽到表下發給每個管理處進行登記。428中心各管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理，各管理處每月根據品質培訓部下發的本管理處員工的培訓簽到表做好三級培訓檔案的編制工作。429對因工作等原因未參加中心統一組織的培訓工作的員工，將由各管理處根據培訓教材完成員工的培訓工作，可采用由參加培訓的領班等人員給予培訓的方式開展培訓工作。中心綜合管理部將予以檢查。43轉崗培訓431轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統一安排進行為期8小

18、時的統一上崗培訓。432轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。433轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。434轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。435培訓內容與本崗位有關的管理要求（程序文件、本部門工作手冊等）；本崗位工作標準要求；崗位工作/服務規范與作業規程；所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規程；應執行的文件和記錄的要求；應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。436經過培訓后，均需進行上崗考核，由各職能部門安排進行考核，綜合管理部將

19、進行檢查，考核合格將由中心經理簽發上崗培訓合格證，由綜管部統一調配予以上崗。44返訓441對連續三次考核績效扣分較多的人員進行返訓。返訓由中心各職能部門對口負責，執行新員工入職培訓程序。442如返訓不合格，由綜管部統一負責協調辦理辭退手續。5培訓方式及培訓記錄51培訓方式：講座：針對實際需求組織集中授課；崗位練兵（操練）：干什么、學什么、練什么示范：現場演示，面對面、手把手傳授師傅帶徒弟外部培訓或代培：2培訓可采用培訓記錄表、培訓簽到表、會議記錄、日講評記錄、合格證書等適宜的方式記錄521管理處根據培訓簽到表，應填寫培訓記錄表、個人培訓檔案記錄培訓人員、內容、時間、地點、考核成績等信息，歸檔保

20、存。培訓記錄可作為員工績效評價、獎罰的依據。2職能部門、各管理處需要增加的計劃外培訓，應填寫培訓申請表，經中心經理批準后，由相關職能部門組織實施。6培訓的考核評價6培訓的考核評價61對接受培訓的員工的評價可通過理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷、績效評估等適宜的方式進行。62每月對中心組織開展的培訓課程應選擇一堂課程進行評價，由中心綜合管理部下發、收集、匯總培訓效果評估表，并進行分析評價。對管理處每月開展的培訓，管理處也需選擇一堂課程下發、收集、匯總培訓效果評估表，并進行分析評價。63綜合管理部、各管理處應根據對員工培訓效果的評價結果，識別是否需要進一步的培訓。根據對學員對培訓課程的效果評價

21、，確定是否需要改進培訓方法，以獲得更好的效果。64培訓效果不能達到預期的目標時，綜合管理部應組織進行原因分析，并采取必要的改進措施。相關質量記錄1培訓申請單 ZC-04/B032崗位培訓計劃 ZC-04/B043培訓記錄表 ZC-04/B054會議/培訓簽到表 ZC-04/B075員工培訓檔案 ZC-04/B096會議記錄 ZC-04/B10 7培訓效果評估表 GG-JR-02/B03目的通過對管理處工作的督查，提高質量管理水平。范圍本手冊規定了中心對各管理處的工作檢查。職責中心經理每月組織中心職能部門對管理處進行檢查。中心經理安排職能部門對中心進行夜查。中心職能部門不定期對各管理處進行檢查。

22、中心檢查流程41中心月檢411中心綜合管理部于年初擬定“中心月檢計劃”報中心經理批準后實施。412原則上對蘇豪大廈、東方商城、公共區域等管理面積較大的管理處每月進行一次中心月檢。413按照中心月檢計劃進行中心月檢，如遇特殊情況，檢查時間可順延。414由中心經理確定每月的檢查時間，組織各職能部門組成檢查小組，并通知各受檢管理處做好檢查配合準備工作。415中心檢查小組到各管理處，各管理處做好檢查的配合工作，各職能部門按照職能分工依據公司項目管理、檢查考評表和年度品質考核指標等對管理處工作進行對口檢查，并將檢查到的問題記錄于工作檢查記錄表 。416檢查后，各職能部門將檢查結果匯總到綜合管理部，綜合管

23、理部進行匯總整理后，由中心經理審核后下發各管理處。417各管理處根據檢查情況，對查出的問題擬定出整改計劃，并上報中心綜合管理部，限期進行整改，綜合管理部和對口職能部門將在下次月檢中重點檢查整改情況。418中心也可定期以中心內審方式開展中心月檢工作。42中心夜檢421每月由中心經理安排至少進行一次中心夜檢活動，對中心下屬各管理處夜間工作進行檢查。422檢查人可由中心經理、經理助理、中心各職能部門負責人和指定人員組成。423在檢查前知道將進行檢查的人員不得通報接受檢查的管理處；在管理處接受檢查后，接受檢查人員不得將檢查信息向其他中心管理處通報，如發現有通報現象，將嚴肅處理。424檢查人對管理處夜班

24、崗位進行檢查，檢查其是否按照工作職責和工作標準履行了其職責。425對夜間檢查發現的問題，由綜合管理部進行匯總下發，各管理處對檢查出的問題要及時進行處理，并上報整改方案。43中心職能部門檢查431中心職能部門需不定期組織人員對各管理處進行工作檢查，對相關職能范圍內的工作進行監督、指導，幫助提升管理處服務管理質量，記錄填寫于服務質量檢查考評表。相關質量記錄1工作檢查記錄表 GG-JR-02/B042夜間工作檢查表 GG-JR-02/B05目的 對與管理中心質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。范圍 適用于中心與質量管理體系有關的文件控制。職責管理中心綜合管理部負責中心工

25、作手冊的編制、修訂工作；中心綜合管理部負責中心業務范圍內文件及作業指導類文件的歸集、保管工作。管理處負責業務范圍內文件及作業指導類文件的編制、使用和保管。程序文件分類及保管公司下發的質量手冊、程序文件由管理中心文員和管理處客服負責保存。作業指導類文件分為兩類 管理中心（處）工作手冊，管理處運行體系的常用實施細則：包括管理標準（員工守則、員工行為規范、崗位職責、管理制度等），工作標準（崗位任職要求、崗位工作標準等），技術標準（國家有關的法律法規、服務規范、作業規程、質量控制規范等），質量記錄表單等，由管理中心（處）自行使用、保存。 其他質量管理體系文件：可以是針對特殊服務、項目或合同編制的質量計

26、劃、標準、規范等，由管理中心各部門和管理處各工種使用、保存，重大質量計劃（涉及多部門或公司的計劃）報公司行政與人力資源部備案。文件的編寫、審核、批準、發放。中心作業指導書類文件的編寫由綜合管理部負責，中心經理負責審核，管理者代表負責批準。管理處作業指導書類文件由管理處負責編寫，中心綜合管理部負責審閱，中心經理負責審核，管理者代表負責批準。經審核批準的文件，均需報公司行政與人事部備案，中心和管理處作業指導書由行政人事部負責發放，文件的發放、回收填寫文件發放、回收記錄。文件編寫或修改需征求相關部門、管理處意見時，文件編寫人填寫 文件會簽單附于文件首頁由相關部門、管理處負責人簽閱確認。管理中心和管理

27、處根據需要發放作業指導書分冊時，須進行登記，中心由中心綜合管理部負責中心作業指導書分冊的發放登記，填寫文件發放、回收記錄，管理處由客服人員負責管理處作業指導書分冊的發放登記，填寫文件發放、回收記錄。文件受控標識 文件分為：“受控”和“非受控”兩類，凡與質量管理體系運行相關的文件均為受控文件。所有受控文件必須在該文件上加蓋“受控”章、分發號章（整套文件在封面上加蓋，無封面的單份文件在文件首頁右上角加蓋）。質量記錄、業主手冊及上墻文件不加蓋“受控”章但屬受控文件。非受控文件不進行標識。文件的領用質量管理體系文件發放時，文件領用人應在文件發放、回收記錄中簽收。因破損而重新領用的新文件，分發號不變，并

28、收回相應舊文件；丟失補發的文件，應給予新的分發號，并注明已丟失的文件的分發號失效，發放部門做好相應發放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀文件的保存文件經審核批準后，文件正本交由行政與人力資源部編制受控文件清單；與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方；管理中心（處）公用文件由管理中心文員（管理處客服員）保管。管理中心文員（管理處客服員）應及時填寫、更新本部門使用文件的受控文件清單；任何人不得在受控文件上亂涂改或將受控文件私自外借，以確保文件的清晰、易于識別、檢索和保密。文件的作廢與銷毀管理中心文員（管理處客服員）行政與人力資源行政與人力資源對要銷毀的作廢文件，由行政與人力資源

29、部填寫文件銷毀申請單，經管理者代表批準后統一銷毀。文件的借閱、復制 借閱、復制質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄，應填寫文件借閱、復制記錄，由管理中心（管理處）負責人按規定權限審批后向中心文員或管理處客服員借閱、復制（復制文件必須由客服員標識登記后發放）。對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規定執行。相關質量記錄1文件發放、回收記錄表 ZC-01/B012受控文件清單 ZC-01/B023文件更改申請單 ZC-01/B034文件會簽單 ZC-01/B045文件借閱、復制記錄表 ZC-01/B056文件銷毀申請單 ZC-01/B067文件修改控制頁 ZC-01/B07目的 驗證中心

30、質量管理體系是否符合管理和服務實現的策劃，是否符合標準和質量管理體系的要求，是否得到有效的保持、實施和改進。 范圍 適用于公司質量管理體系所覆蓋的金融管理中心管理區域。 職責 中心經理批準中心年度內審計劃和內審實施計劃，批準內審報告，并擔任內審組長。綜合管理部負責人負責內審工作，負責選定內審員，協調內審活動的開展；負責編寫年度內審計劃和內審報告；實施內審實施計劃，組織編寫內審檢查表，編寫內審報告，組織跟蹤糾正/預防措施實施的驗證。 受審核管理處負責配合內審活動，負責實施糾正或糾正/預防措施。 程序 年度內審計劃 內審每年進行二次。中心綜合管理部負責根據擬審核的活動、區域的狀況和重要程度及以往審

31、核的結果，策劃、編制年度內審計劃，于每年年初報中心經理批準。出現以下情況時由中心經理及時組織內審： 組織機構、管理體系發生重大變化； 出現重大質量事故，或業主對某一服務環節連續投訴； 法律、法規及其他外部要求的變更； 在接受業主、認證方審核、公司內審之前； 中心經理認為有必要時。 年度內審計劃內容 審核目的、范圍、依據、頻次和方法； 受審部門和審核時間。 內審前準備 內審組 審核時，內審員必須與受審部門無直接的責任關系； 內審員必須經過內審員培訓合格、中心經理指定； 內審組長由中心經理擔任。 綜合管理部負責人策劃、編制本次內審實施計劃，交中心經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，應考慮擬審

32、核的過程、區域的狀況和重要性，及以往審核的結果。 內審實施計劃內容 審核目的、范圍、方法和依據； 內審組成員； 內審日期、日程； 受審部門及審核要點； 內審報告分發范圍、日期。 內審組應提前三天將內審實施計劃以書面形式通知受審核部門，受審核部門接到計劃后應安排配合人員，并做好準備工作。如對審核項目和日期有異議，需在內審前一天通知內審組，經協商另行安排。 在了解受審核部門的具體情況后，品質培訓部根據內審實施計劃組織內審員編寫內審檢查表。內審檢查表要詳細列出審核要點、項目、依據、方法，確保無遺漏和審核能順利進行。 內審實施 首次會議 參會人員：內審組成員及各受審管理處主任、陪同人員；綜合管理部負責人主持會議；與會者在會議簽到表上簽到，并由綜合管理部保留會議記錄； 會議內容：綜合管理部負責人介紹審核目的、范圍、依據、方式、組員和審核日程，并與被審核部門確定陪同人員。內審組長講話。 現場審核 內審員依據內審分工、內審檢查表對被審核部門的質量管理體系