1、PAGE PAGE 8QB中交第二公路工程局有限公司公主嶺梁場項目部企業標準QG/GZLHD01.26-2008質量信息反饋制制度編 制： 審 核： 批 準： 受控標識：發放編號：2008-2-16發布 2008-44-1實施中交第二公路工工程局有限公公司公主嶺梁梁場項目部標標準化委員會會 發布1 目的 為了加加強項目部的的質量信息反反饋管理，特特制定本制度度。2 適用范圍圍本標準規定了質質量信息的內內容、收集、傳傳遞，處理與與反饋的方法法，信息管理理體系和職責責等。本標準適用于項項目部質量信信息的管理。3 制度內容容3.1 項目目部由安全質量監監察部負責項目部質量信息的匯匯總、處理和和組織協

2、調、工工作。3.2 安全全質量監察部部負責質量信息息的登記、收收集、反饋、分分析、處理和和匯總工作。3.3 各班班組設質量信信息員（由班班組長兼），負負責質量信息息的收集、整整理、反饋、統統計和上報等等工作。3.4 質量量信息的分類類，質量信息按按來源分為場場內信息和場場外信息。3.4.1 場內信息是是指從原材料料進場到產品品出場的質量量形成過程的的質量信息，及及直接影響產產品質量的各各項業務工作作的質量信息息。場內質量量信息的主要要來源：a、原材料及委委外加工配件件進場復查、驗驗收記錄；b、生產過程中中主要工序檢檢查記錄；c、成品檢查驗驗收（力學性性能試驗等）記記錄；d、質量普查記記錄；e、

3、處理質量問問題的專題會會議和質量分分析會議記錄錄；3.4.2 場外質量信信息指產品在在使用過程中中發生的質量量信息。場外外質量信息的的主要來源：a、用戶的來函函、來電、來來訪記錄等；b、對用戶反映映質量問題調調查處理報告告；c、走訪用戶及及用戶座談會會記錄；3.5 質量量信息反饋方方法3.5.1 質量信息反反饋采用“質量信息反反饋卡”或“糾正和預防防措施整改通通知單”等形式。“質量信息反反饋卡”分正卡、付付卡各存根，以以備查索。質質量信息反饋饋卡用于項目目部內部質量量信息的傳遞遞。“糾正和預防防措施整改通通知單”用于安全質量量監察部向執執行人部門（責任）下下發，限期采采取措施加以以解決。3.5

4、.2 生產過程中中的質量信息息，由各班組組信息員（班組組長）負責收收集、整理、并并區別不同情情況按下列程程序反饋。a、凡屬本班組組或個人應解解決的問題，由由本班組信息員（班組組長）直接監督并予以解決。b、凡涉及到項項目部其他部門的問題，由由本部門信息員員（質檢員）及時書面面報告安全質質量監察部，由由安全質量監監察部下達“糾正和預防防措施整改通通知單”。c、對重大的質質量信息，應應立即以“質量信息反反饋卡”報告主管領領導。有關部部門應將處理理過程及結果果反饋給安全質質量監察部。d、信息員在檢檢查中形成的的質量信息，由由信息員分別填填寫“產品質量月月報表”分送有關部門門。安全質量監監察部每月將將質

5、量信息進進行整理、匯匯總后，報主主管領導和有有關部門。3.5.3 委外加工的的產品質量信信息，由質檢檢人員或使用用單位反饋給給安全質量監監察部，安全質量量監察部匯總總后將質量信信息反饋給有有關單位。3.5.4 原材料信息息反饋方法3.5.4.11 進場原材料在監理理見證下取樣樣，由試驗室室按有關標準準進行試驗，并填寫試驗報告單通知安全質量監察部,當試驗結果合格時，安全質量監察部通知物設部同意使用，當發現試驗結果不符合標準時，安全質量監察部填寫質量信息反饋卡，連同試驗報告單送交物設部處理。3.5.4.22 新購計量量器具入庫前前，由物設部填寫計量量器具請檢單單，由試驗室檢定定或委外檢定。試驗室根

6、據檢檢定結果做出是否合格的結結論，送物設設部辦理有關關手續。3.5.4.33 計量器器具應根據檢檢定周期或試試驗室下達的的送檢通知單單按期送檢。試驗室根據有關標準和檢定規程進行檢定或送檢，如經檢定合格，則填寫檢定合格證，準許繼續使用；不符合時應降級使用或報廢。3.5.5 場外信息反反饋方法3.5.5.11 用戶來來函、來電、來來訪等反映的的質量信息、走走訪用戶收集集的質量信息息，由安全質質量監察部負負責整理，登登記建立用戶戶質量信息臺臺帳。重要信信息應及時反反饋到有關部部門，并報告告項目部領導，以以便及時加以以解決。3.5.5.22 安全質量量監察部接到到用戶質量信息時，填填寫“用戶意見處處理

7、卡”，召集有關關單位處理產產品質量問題題，下發“糾正和預防防措施整改通通知單”，處理完結結后，填寫“用戶意見處處理卡”中“處理結果”一欄，并經經負責人簽字字后存檔備查查。安全質量量監察部及時將處理理結果反饋給給用戶。3.6 檢查查與考核安全質量監察部部將每月質量量信息匯總處處理后，在項項目部質量例例會通報并形成考核核意見，納入入當月經濟責責任制考核。 采購物資進場檢檢驗結論通知知單填制單位：安全全質量監察部 填表表日期：材料名稱規格型號數 量進場日期檢查結論：備 注部長：缺陷修補通知單單梁 號規 格缺陷檢查員 ： 日期：修補結果 檢查員： 日期：糾正和預防措施施處理單編號： 序序號：01存在（潛在）不不合格事實陳陳述及責任部部門：填表人： 日日期： 原因分析：責任部門負責人人： 日期期： 擬采取的糾正（預預防）措施： 責任部門負責人人： 日期期： 完成情況：責任部門負責人人： 日期期： 驗證結果：驗證部門： 日期： 備注： 質量信息反饋卡（正卡） 編號：質量信息反饋卡（正卡） 編號：質量信息來源及內容處理要求填發單位 填發人 年 月 日以下由接收單位填寫采取措施處理