1、第43頁質(zhì)量手冊青島啤酒二廠批準(zhǔn)本質(zhì)量手手冊由廠人人力資源部組組織編寫。為保證產(chǎn)品品質(zhì)量不斷滿滿足顧客和法法律法規(guī)的要要求，根據(jù)GGB/T1990012000-IISO90001:20000質(zhì)量管管理體系 要求，建建立了青島啤啤酒二廠質(zhì)量量管理體系，并并編制了質(zhì)質(zhì)量手冊，它它是適用于企企業(yè)內(nèi)部和外外部（包括認認證機構(gòu)）評評定企業(yè)滿足足顧客、法律律法規(guī)和企業(yè)業(yè)自身要求的的能力的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件。本手冊一經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，即成成為全廠的法法規(guī)性文件，是是指導(dǎo)質(zhì)量管管理體系運行行的準(zhǔn)則，全全廠各部門、全全體員工必須須認真貫徹執(zhí)執(zhí)行。特此批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布實行。 本手冊冊版本:F 本版審審核日期: 2002年年2月前 言

2、座落在青島島市李滄區(qū)河河?xùn)|的青島啤啤酒二廠，始始建于19887年，經(jīng)過過十余年的艱艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展展成為具備年年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青青島啤酒200萬噸能力的的具有世界先先進水平的現(xiàn)現(xiàn)代化啤酒廠廠。作為青島島啤酒股份有有限公司的骨骨干廠，青島島啤酒二廠始始終如一的按按照公司的要要求，選用優(yōu)優(yōu)質(zhì)大麥、大大米、啤酒花花和嶗山泉水水，生產(chǎn)滿足足國內(nèi)外不同同消費需求的的優(yōu)質(zhì)青島啤啤酒。先進的制造造工藝和檢測測手段是生產(chǎn)產(chǎn)高質(zhì)量青島島啤酒的重要要保證，我廠廠主要生產(chǎn)設(shè)設(shè)備是從法國國諾頓公司（NORDON）、德國斯坦尼克公司（STEINECKER）德國申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引進，應(yīng)用微機技術(shù)

3、管理生產(chǎn)全過程，擁有現(xiàn)代化的檢測設(shè)備，檢測手段達到國內(nèi)先進水平。為生產(chǎn)國際際名牌青島啤啤酒和持續(xù)改改進質(zhì)量體系系，不斷滿足足顧客和法律律法規(guī)的需要要，青島啤酒酒二廠依據(jù)GGB/T1990012000-IISO90001:20000質(zhì)量管管理體系 要求編寫寫了本質(zhì)量量手冊。本手冊所規(guī)規(guī)定的質(zhì)量管管理體系要求求靠一系列體體系文件的實實施和活動來來保證，各有有關(guān)體系文件件與本手冊等等效，全廠各各部門、各級級人員必須遵遵照執(zhí)行。本手冊適用于適適用于企業(yè)內(nèi)內(nèi)部和外部（包包括認證機構(gòu)構(gòu)）評定企業(yè)業(yè)滿足顧客、法法律法規(guī)和企企業(yè)自身要求求的能力。企業(yè)名稱： 青青島啤酒股份份有限公司青青島啤酒二廠廠通訊地址:中

4、中國青島李滄滄區(qū)河?xùn)| HHeDongg Liccang Distrrict, Qinggdao, Chinna Tell : 0053276352229 Faxx : 0053276358845 Posstcodee : 26661001.范圍1.1總則本廠依據(jù)GBB/T1900012000 質(zhì)量管理體體系 要求 建立起質(zhì)量量管理體系，以以確保：（1）證實本企企業(yè)有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提供滿滿足顧客和適適用的法律法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品；（2）通過體系系的有效運用用，包括體系系持續(xù)改進的的過程以及保保證符合顧客客與適用的法法律法規(guī)要求求，最終增強強顧客滿意。1.2應(yīng)用本廠由于不涉及及標(biāo)準(zhǔn)中7.5.2條款“生

5、產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程的的確認”所述的特殊殊過程和7.5.4條款的“顧客財產(chǎn)”，所以對此此進行刪減。這這種刪減不影影響本廠提供供滿足顧客和和適用法律法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品的能力或或責(zé)任的要求求。2 引用標(biāo)準(zhǔn)（1）中華人人民共和國產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法和和中華人民民共和國食品品衛(wèi)生法等等有關(guān)法律法法規(guī)。（2）GB/TT1900002000 質(zhì)量管管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語語（idtt ISO99000:22000）3 術(shù)語、定義義和縮寫3.1 本體系系所涉及的有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的的術(shù)語和定義義全部引用GGB/T1990002000。3.2 縮寫及及簡稱青島啤酒二廠 本 廠廠4.質(zhì)量管理理體系4.1總要求求4.1.1 本本廠按

6、GB/T1900012000版版標(biāo)準(zhǔn)的要求求建立質(zhì)量管管理體系，形形成文件，加加以實施和保保持，并持續(xù)續(xù)改進其有效效性。為了實施、保持持并持續(xù)改進進質(zhì)量管理體體系，應(yīng)：（a） 識別質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需要的過過程及其在體體系中的應(yīng)用用；（b） 確定這這些過程的順順序和相互作作用；（c） 確定為為確保這些過過程有效運作作和控制所需需要的準(zhǔn)則和和方法；（d) 確保可可以獲得必要要的資源和信信息，以支持持這些過程的的運行和對這這些過程的監(jiān)監(jiān)視；（e） 監(jiān)視、測測量和分析這這些過程；（f) 實施必必要的措施，以以實現(xiàn)對這些些過程策劃的的結(jié)果和對這這些過程的持持續(xù)改進。4.1.2 本本廠產(chǎn)品制造造的主要過

7、程程和體系過程程模式圖如下下:(見下頁頁)4.1.3 本本廠根據(jù)GBB/T190001標(biāo)準(zhǔn)的的要求管理這這些過程。4.1.4 本本廠生產(chǎn)過程程不涉及任何何影響產(chǎn)品符符合要求的外外包過程。4.2 文件要要求4.2.1總則則4.2.1.11 本廠質(zhì)量量管理體系文文件包括：a)質(zhì)量手冊冊及形成文文件的質(zhì)量目目標(biāo)；b)程序文件(包括標(biāo)準(zhǔn)要要求的和我廠廠為確保過程程的有效策劃劃、運行可控控制所需的文文件)c)作業(yè)指導(dǎo)書書d)技術(shù)類文件件e)職能管理規(guī)規(guī)定f)部門內(nèi)部管管理規(guī)定g)崗位說明書書h)有關(guān)外來標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)i)質(zhì)量記錄4.2.1.22 質(zhì)量管理理體系文件化化的程度取決決于：（a） 本企業(yè)業(yè)的規(guī)模

8、和類類型；（b） 過程及及其相互作用用的復(fù)雜程度度；青島啤酒二廠產(chǎn)產(chǎn)品制造的主主要過程圖：作 廢降 級入庫結(jié)束讓 步返 工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)部門讓步成品酒液技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范能源動力、設(shè)備計量服務(wù)否公司生產(chǎn)部是 批準(zhǔn)開始否是檢驗包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢驗是否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)計劃廠長評審生產(chǎn)部作 廢降 級入庫結(jié)束讓 步返 工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)部門讓步成品酒液技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范能源動力、設(shè)備計量服務(wù)否公司生產(chǎn)部是 批準(zhǔn)開始否是檢驗包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢驗是否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)計劃廠長評審生產(chǎn)部青島啤酒二廠體體系過程模式式圖：總公司產(chǎn)品要 求顧 客產(chǎn)品實現(xiàn) 滿 意顧

9、客青島啤酒二廠質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進總公司輸出輸入測量、分析、改進資源管理管理職責(zé)（c） 人員的的能力。總公司產(chǎn)品要 求顧 客產(chǎn)品實現(xiàn) 滿 意顧 客青島啤酒二廠質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進總公司輸出輸入測量、分析、改進資源管理管理職責(zé)4.2.1.33 形成文件件的程序和文文件可以采用用任何形式或或類型的媒體體。4.2.2質(zhì)質(zhì)量手冊人力資源部組織織編制質(zhì)量量手冊，質(zhì)質(zhì)量手冊包包含了本廠質(zhì)質(zhì)量管理體系系的范圍，描描述了刪減的的細節(jié)與合理理性；引用了了為質(zhì)量管理理體系編制的的形成文件的的程序；描述述質(zhì)量管理體體系過程的相相互作用。4.2.3 文文件控制4.2.3.11 人力資源源部負責(zé)本廠廠質(zhì)量管理體體系

10、文件的控控制。4.2.3.22 人力資源源部負責(zé)建立立并監(jiān)督執(zhí)行行體系文件件管理程序，文文件依此進行行控制。4.2.3.33 為確保文文件的充分性性與適宜性，文文件發(fā)布前必必須得到批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.3.44 文件發(fā)布布3年后仍未未進行過更改改的文件，必必須評審其更更改的必要性性，重新編寫寫、審核、批批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3.55 文件的修修訂和更改由由原編制部門門/職能進行，由由原審批部門門/職能審批批，應(yīng)建立文文件清單，以以確保現(xiàn)行修修訂狀態(tài)得到到識別。4.2.3.66 文件控制制部門應(yīng)控制制文件的發(fā)放放，確保在使使用處可獲得得有關(guān)版本的的適用文件。4.2.3.77 文件使用用部門應(yīng)對文文件妥善保

11、管管，確保文件件保持清晰、易易于識別。4.2.3.88 各相關(guān)部部門要確保外外來文件得到到識別，并控控制其發(fā)放。4.2.3.99 為防止作作廢文件的非非預(yù)期使用，人人力資源部對對存檔的作廢廢文件能夠有有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識識。4.2.4記錄錄控制4.2.4.11 人力資源源部負責(zé)本廠廠質(zhì)量管理體體系記錄的控控制。4.2.4.22 人力資源源部負責(zé)建立立并監(jiān)督執(zhí)行行記錄控制制程序，規(guī)規(guī)定記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯存、保保護、檢索、保保存期限和處處置所需的控控制。4.2.4.33 各部門應(yīng)應(yīng)制定并保持持記錄，以提提供質(zhì)量管理理體系符合要要求和有效運運行的證據(jù)。記記錄應(yīng)保持清清晰、易于識識別和檢索。5. 管理職責(zé)責(zé)5.

12、1 管理承承諾廠長通過以下活活動，對建立立、實施質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進其其有效性的承承諾提供證據(jù)據(jù)： （a）向本廠傳傳達滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)要求的重要要性；（b）制定質(zhì)量量方針；（c）確保質(zhì)量量目標(biāo)的制定定（d）進行管理理評審（e）確保資源源的獲得。5.2 以顧客客為關(guān)注焦點點廠長以增強顧客客滿意為目的的，確保顧客客的需求和期期望得到確定定并予以滿足足。5.3 質(zhì)量方方針質(zhì)量第一、顧客客滿意、持續(xù)續(xù)改進、開拓拓創(chuàng)新質(zhì)量是青啤的立立業(yè)之本，質(zhì)質(zhì)量第一是青青啤一貫追求求的目標(biāo)；我我們的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營應(yīng)以滿足足顧客需求為為標(biāo)準(zhǔn)，在企企業(yè)中樹立服服務(wù)意識，為為內(nèi)外部顧客客提供優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)；通過過各種

13、創(chuàng)新、糾糾正和預(yù)防措措施，完善自自身運作，促促進企業(yè)的持持續(xù)改進，推推動企業(yè)管理理水平不斷上上層次、上水水平，為企業(yè)業(yè)、員工及股股民創(chuàng)造更大大的收益。廠長確保所制定定的質(zhì)量方針針：（a）與本企業(yè)業(yè)的宗旨相適適應(yīng)；包括對對滿足要求和和持續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效性的承承諾；（b）提供制定定和評審質(zhì)量量目標(biāo)的框架架；（c）在本廠內(nèi)內(nèi)得到溝通和和理解；（d）在持續(xù)適適宜性方面得得到評審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.11 廠長每年年以簽定目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書的形形式，確保在在廠內(nèi)的相關(guān)關(guān)職能和層次次上建立質(zhì)量量目標(biāo)。5.4.1.22 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)寫入每年年的目標(biāo)責(zé)任任書，而且應(yīng)應(yīng)是可測量的的

14、，并與質(zhì)量量方針保持一一致5.4.1.33 人力資源源部負責(zé)建立立并監(jiān)督執(zhí)行行方針目標(biāo)標(biāo)管理程序，確確保質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)在相關(guān)職能能和層次上的的建立、分解解和落實。5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃人力資源部應(yīng)組組織對質(zhì)量管管理體系進行行策劃，組織織編寫質(zhì)量量手冊，由由管理者代表表審核，廠長長批準(zhǔn)。廠長長應(yīng)確保:（a）質(zhì)量管理理體系的策劃劃滿足質(zhì)量目目標(biāo)以及質(zhì)量量管理體系總總要求的要求求。（b）在對質(zhì)量量管理體系的的更改進行策策劃和實施時時，保持質(zhì)量量管理體系的的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限本質(zhì)量手冊規(guī)規(guī)定了廠長、副副廠長、總工工程師（管代代）以及本廠廠所有部門的的管理職

15、責(zé)（其其中包含了質(zhì)質(zhì)量職責(zé)），其其他有關(guān)人員員的詳細職責(zé)責(zé)在相應(yīng)的崗崗位說明書中中作了規(guī)定。組織結(jié)構(gòu)圖（見見下頁）5.5.1.11 廠長管管理職責(zé)(1) 負責(zé)責(zé)工廠人力資資源的配備和和調(diào)整。負責(zé)組織制定、批批準(zhǔn)發(fā)布并實實現(xiàn)工廠工作作方針和工作作目標(biāo)。(3) 負責(zé)責(zé)工廠組織結(jié)結(jié)構(gòu)的設(shè)計、調(diào)調(diào)整，崗位設(shè)設(shè)置與崗位職職責(zé)、權(quán)限的的界定。(4) 負責(zé)責(zé)工廠資金的的分配與開支支批準(zhǔn)。(5) 負責(zé)責(zé)組織建立工工廠全面管理理體系，并推推進體系的提提升。(6) 負責(zé)責(zé)工廠后勤保保障及三產(chǎn)公公司的管理指指導(dǎo)。(7) 負責(zé)責(zé)配備工廠各各種資源。組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖包 裝 部生 產(chǎn) 部釀 造 部工 程 部人力資源部

16、品 管 部總工程師管理者代表質(zhì)量管理體系行 政 部財 務(wù) 部廠 長副廠長包 裝 部生 產(chǎn) 部釀 造 部工 程 部人力資源部品 管 部總工程師管理者代表質(zhì)量管理體系行 政 部財 務(wù) 部廠 長副廠長5.5.1.22、黨委書記記兼副廠長管管理職責(zé)(1) 直接接領(lǐng)導(dǎo)工會、黨黨團的工作。(2) 負責(zé)責(zé)組織工廠宣宣傳工作。(3) 負責(zé)責(zé)黨建和思想想政治工作。(4) 負責(zé)責(zé)職工思想教教育，對工會會負責(zé)人進行行管理及業(yè)務(wù)務(wù)能力培訓(xùn)。(5) 負責(zé)責(zé)工廠治安管管理、綜合治治理、普法教教育工作。負責(zé)計劃生育工工作。5.5.1.33、總工程師師管理職責(zé)負責(zé)全廠生產(chǎn)組組織、物資采采購、倉儲的的管理。(2) 負責(zé)設(shè)設(shè)備、

17、計控及及能源的管理理。(3) 負責(zé)組組織新、擴建建和技改等基基建項目的論論證和組織實實施。(4) 負責(zé)工工廠的安全、保保衛(wèi)、消防工工作的指導(dǎo)及及管理工作。(5) 協(xié)助廠廠長推進質(zhì)量量、環(huán)境、安安衛(wèi)方針的貫貫徹和實施，是是ISO90001:20000、ISSO140001和OHSAAS180001標(biāo)準(zhǔn)貫徹徹執(zhí)行的直接接領(lǐng)導(dǎo)者。(6) 負責(zé)全全面管理體系系的建立、內(nèi)內(nèi)部審核計劃劃的批準(zhǔn)，審審核結(jié)論的復(fù)復(fù)審及糾正措措施的復(fù)審、監(jiān)監(jiān)督檢查糾正正措施執(zhí)行情情況。(7) 組織和和推廣現(xiàn)代化化管理方法的的應(yīng)用，強調(diào)調(diào)統(tǒng)計技術(shù)的的應(yīng)用，不斷斷提高管理和和技術(shù)水平。(8) 負責(zé)全全廠工藝技術(shù)術(shù)及質(zhì)量檢驗驗管理。

18、(9)負責(zé)工廠廠績效考核及及目標(biāo)責(zé)任制制的考核管理理工作。(10) 負責(zé)責(zé)全廠員工的的培訓(xùn)工作。5.5.1.44、人力資源源部職責(zé) (1) 負責(zé)責(zé)建立和完善善質(zhì)量、環(huán)境境、安衛(wèi)管理理體系，組織織實施內(nèi)部審審核和管理評評審，保持體體系的持續(xù)改改進。(2) 負責(zé)建建立全廠目標(biāo)標(biāo)責(zé)任體系，組組織職能部門門對目標(biāo)進行行分解，監(jiān)督督考核實施情情況。(3) 負責(zé)全全廠黨務(wù)、宣宣傳、工會、共共青團的工作作。(4) 負責(zé)全全廠的人力資資源管理，負負責(zé)提高全體體職工自主管管理意識、技技能和素質(zhì)，保保證提供持續(xù)續(xù)充分的培訓(xùn)訓(xùn)。(5) 負責(zé)全全廠外用工的的管理。(6) 負責(zé)全全廠的現(xiàn)場管管理。(7) 負責(zé)全全廠勞動

19、紀(jì)律律制度的制定定和檢查（包包括干部值班班檢查）并監(jiān)監(jiān)督檢查全廠廠各項制度的的制定和執(zhí)行行。5.5.1.55 品管部部職責(zé)(1) 負責(zé)全全廠產(chǎn)品質(zhì)量量的檢驗工作作。(2) 負責(zé)貫貫徹落實公司司下發(fā)的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)文件和規(guī)定定并相應(yīng)組織織制（修）訂訂全廠的檢驗驗計劃、檢驗驗方法、內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)、工藝藝規(guī)程、工藝藝衛(wèi)生規(guī)程及及操作規(guī)程等等技術(shù)類文件件。(3) 負責(zé)全全廠工藝技術(shù)術(shù)、工藝衛(wèi)生生的監(jiān)督考核核和管理。(4) 負責(zé)實實施部分檢驗驗計劃和全部部校驗計劃，并并對檢驗結(jié)果果進行判定。(5) 負責(zé)完完成公司下達達的新產(chǎn)品的的開發(fā)試制工工作和在廠內(nèi)內(nèi)進行技術(shù)攻攻關(guān)課題實施施及新材料、新新技術(shù)、新工工

20、藝的試驗工工作。(6) 負責(zé)處處理、匯報企企業(yè)外部質(zhì)量量信息反饋，建建立質(zhì)量信息息反饋檔案，制制定糾正預(yù)防防措施并跟蹤蹤落實。(7) 負責(zé)對對新建、擴建建生產(chǎn)項目試試產(chǎn)和投產(chǎn)的的有關(guān)工藝技技術(shù)工作的管管理。5.5.1.66 生產(chǎn)部部職責(zé)(1) 負責(zé)編編制下發(fā)全廠廠年、月、旬旬、日生產(chǎn)作作業(yè)計劃以及及生產(chǎn)調(diào)度通通知單并組織織協(xié)調(diào)、平衡衡全廠生產(chǎn)。(2) 負責(zé)制制定生產(chǎn)中能能源及原材料料消耗、生產(chǎn)產(chǎn)效率考核方方案以及考核核方案的具體體實施。(3) 負責(zé)廠廠綜合統(tǒng)計、分分析工作，負負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)的具體應(yīng)用用和推行定期期向公司有關(guān)關(guān)部門上報統(tǒng)統(tǒng)計報表。(4) 負責(zé)物物資采購、倉倉儲過程的控控制，包括物

21、物資進廠、入入庫驗收和庫庫存管理工作作，做好物資資發(fā)放環(huán)節(jié)的的控制。(5) 負責(zé)建建立供方檔案案，保存采購購物資的供貨貨質(zhì)量記錄。定定期對供方進進行評定。(6) 負責(zé)企企業(yè)車隊和機機動車輛的管管理工作。5.5.1.77 行政部部職責(zé)(1)負責(zé)起草草工廠當(dāng)年的的工作總結(jié)和和下年度的工工作打算，負負責(zé)起草當(dāng)月月的工作情況況小結(jié)和下月月度的工作安安排。(2)負責(zé)組織織起草以企業(yè)業(yè)名義向上級級的請示、報報告和向下級級發(fā)的文件，負負責(zé)各類文電電收發(fā)傳遞工工作，起草有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)日常常的綜合性講講話和報告。(3)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)召開日常會會議的會務(wù)工工作，做好會會議記錄，整整理會議紀(jì)要要，檢查催辦辦、遞報會議議決議

22、事項的的執(zhí)行情況。(4)負責(zé)全廠廠的安全生產(chǎn)產(chǎn)、保衛(wèi)、治治安、消防管管理及工傷事事故的調(diào)查處處理工作。(5)負責(zé)企業(yè)業(yè)檔案管理工工作。(6)負責(zé)企業(yè)業(yè)的各類接待待工作。(7)負責(zé)職工工食堂、澡堂堂和醫(yī)務(wù)室的的管理工作。(8)負責(zé)工業(yè)業(yè)旅游管理工工作。(9)負責(zé)全廠廠辦公設(shè)施的的購置及管理理。(10)負責(zé)全全廠辦公區(qū)、衛(wèi)衛(wèi)生區(qū)和各類類建筑物的使使用劃分工作作。(11)負責(zé)廠廠區(qū)綠化管理理工作和道路路、參觀通廊廊的衛(wèi)生保潔潔及全廠垃圾圾清運的管理理工作。(12)負責(zé)職職工酒庫的管管理工作。(13)負責(zé)房房屋資產(chǎn)及職職工宿舍的管管理。(14)負責(zé)職職工市區(qū)交通通費、取暖費費、煤氣費等等的管理。(15

23、)負責(zé)全全廠的計劃生生育的管理工工作。(16)負責(zé)新新力公司的日日常經(jīng)營和費費用開支等的的管理工作。(17)負責(zé)全全廠啤酒糟、三三級麥、麥根根等啤酒副產(chǎn)產(chǎn)品銷售和全全廠廢舊物資資處理的管理理工作。5.5.1.88 工程部部職責(zé)（1）全面負責(zé)責(zé)全廠水、電電、汽、冷、風(fēng)風(fēng)的供應(yīng)工作作。（2）負責(zé)廠區(qū)區(qū)各種能源動動力管線管理理和生產(chǎn)車間間外部的管線線檢查和維護護工作。（3）負責(zé)廠能能源管理環(huán)境境保護工作。（4）負責(zé)全廠廠的設(shè)備管理理，組織建立立、健全設(shè)備備管理制度，進進行設(shè)備管理理考核。（5）負責(zé)全廠廠固定資產(chǎn)的的管理，對全全廠設(shè)備和房房產(chǎn)統(tǒng)一管理理。（6）負責(zé)全廠廠新建、技改改項目的論證證實施工作

24、。（7）負責(zé)外來來施工隊伍資資質(zhì)、施工質(zhì)質(zhì)量、安全的的管理。（8）負責(zé)全廠廠計量、自動動控制和微機機的管理工作作，制訂和實實施計量管理理制度并進行行考核。5.5.1.99 財務(wù)部部職責(zé)(1) 負責(zé)本本單位的財務(wù)務(wù)檢查和預(yù)算算管理工作，參參與本單位重重要經(jīng)濟問題題的分析和決決策。(2) 負責(zé)結(jié)結(jié)合本單位具具體情況，組組織會計核算算和會計監(jiān)督督工作。(3) 負責(zé)成成本費用預(yù)測測、控制、核核算和考核。5.5.1.110 釀造造、包裝部職職責(zé)(1) 負責(zé)執(zhí)執(zhí)行生產(chǎn)部生生產(chǎn)計劃安排排，不斷提高高生產(chǎn)效率，按按期、按質(zhì)、按按量完成年、季季、月生產(chǎn)任任務(wù)。(2) 嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行廠級的各各項工藝紀(jì)律律、工藝規(guī)程程

25、、工藝衛(wèi)生生規(guī)程，做好好過程質(zhì)量控控制和在制品品管理。(3) 負責(zé)實實施部分檢驗驗計劃，對檢檢驗結(jié)果進行行判定，有權(quán)權(quán)放行合格品品。(4) 負責(zé)質(zhì)質(zhì)量控制過程程的部分工藝藝調(diào)整和部分分質(zhì)量改進計計劃的具體實實施。(5) 嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行廠級設(shè)備備、計量器具具、控制系統(tǒng)統(tǒng)、動力設(shè)施施和管線的使使用、維護和和保養(yǎng)制度。(6) 負責(zé)車車間內(nèi)的成本本消耗工作。管理者代表為保證ISO99001：22000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的貫徹實施施及質(zhì)量管理理體系的有效效運行，廠長長任命總工程程師為管理者者代表，具有有以下方面的的職責(zé)和權(quán)限限：(a). 確保保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持；(b). 負責(zé)責(zé)處理日常

26、工工作中涉及質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有關(guān)問題題，組織內(nèi)部部審核，向廠廠長報告質(zhì)量量管理體系的的業(yè)績和任何何改進的需求求；(c). 確保保在本廠內(nèi)提提高滿足顧客客要求的意識識；(d). 就質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有關(guān)事宜宜與外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。內(nèi)部溝通:5.5.3.11 廠長應(yīng)確確保在本廠內(nèi)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄟ^程，并并確保對質(zhì)量量管理體系的的有效性進行行溝通。5.5.3.22 各相關(guān)職職能部門負責(zé)責(zé)建立并監(jiān)督督執(zhí)行各種會會議、文件、報報表、宣傳等等形式的溝通通，如調(diào)度會會、質(zhì)量分析析會、工作例例會、管理評評審、板報、簡簡報等，確保保對質(zhì)量管理理體系的有效效性進行溝通通。5.6 管理理評審:5.6.1 廠廠長按管理理

27、評審程序評評審質(zhì)量管理理體系，以確確保其持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性。評審應(yīng)應(yīng)包括評價質(zhì)質(zhì)量管理體系系改進的機會會和變更的需需要，包括質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2 評評審輸入:管理評審的輸入入應(yīng)包括以下下方面的信息息:（a）審核結(jié)果果；（b）顧客反饋饋；（c）過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品的的符合性；（d）預(yù)防和糾糾正措施的狀狀況；（e）以往管理理評審的跟蹤蹤措施；（f）可能影響響質(zhì)量管理體體系的變更；（g）改進的建建議。5.6.3 評評審輸出：管理評審的輸出出包括以下方方面有關(guān)的決決定和措施：（a）質(zhì)量管理理體系及其過過程有效性的的改進；（b）與顧客要要求有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改進；（c）資源需求求

28、。5.6.4 管管理評審程序序5.6.4.11 人力資源源部負責(zé)組織織相關(guān)部門準(zhǔn)準(zhǔn)備評審材料料，作為評審審輸入。5.6.4.22 管理評審審以會議的形形式進行，會會議就評審輸輸入進行討論論和研究，最最終形成決議議作為管理評評審的輸出。5.6.4.33 決議經(jīng)廠廠長批準(zhǔn)后，人人力資源部以以管理評審審決議單的的形式下發(fā)，各各責(zé)任部門執(zhí)執(zhí)行。5.6.4.44 人力資源源部負責(zé)檢查查和驗證決議議單執(zhí)行情況況，并向廠長長匯報。5.6.5 管管理評審應(yīng)形形成記錄，人人力資源部負負責(zé)管理評審審有關(guān)記錄的的保存。6.資源管理6.1 資源提提供本廠應(yīng)確定并提提供所需的資資源，以實施施、保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)

29、改進其其有效性，通通過滿足顧客客要求，增強強顧客滿意。6.2 人力資資源6.2.1 總總則6.2.1.11 人力資源源部是廠人力力資源的歸口口管理部門。負負責(zé)建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行人人力資源管理理程序。6.2.1.22 人力資源源部應(yīng)制定崗位說明書，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗各方面的要求，并通過采取各種措施（包括培訓(xùn)）保證上崗人員是能勝任的。6.2.2 能能力、意識和和培訓(xùn)6.2.2.11. 人力資資源部制定的的崗位說明明書中應(yīng)規(guī)規(guī)定從事影響響產(chǎn)品質(zhì)量工工作的各類人人員所必要的的能力；6.2.2.22 人力資源源部是廠培訓(xùn)訓(xùn)工作的歸口口管理部門，負負責(zé)建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行員員

30、工培訓(xùn)管理理程序。負負責(zé)調(diào)查匯總總本廠人力資資源的培訓(xùn)需需求，編制崗前培訓(xùn)大綱和年度培訓(xùn)計劃，并實施培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量意識以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻的內(nèi)容。6.2.2.3 培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后通過培培訓(xùn)測試、填填寫培訓(xùn)小結(jié)結(jié)、部門工作作績效前后對對比和對培培訓(xùn)效果評估估表進行統(tǒng)統(tǒng)計分析等方方法來評價采采取措施的有有效性。6.2.2.44 人力資源源部要建立全全廠人力資資源檔案作作為考察員工工資格的基本本資料，人人力資源檔案案中要有員員工的教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗的記錄錄；人力資源源部要保存證證明員工所具具備的方面能能力的資料；各車間部門門要保留員工工內(nèi)部三級培培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6

31、.3.1 為為達到產(chǎn)品符符合要求，本本廠確定、提提供并維護生生產(chǎn)活動所需需的基礎(chǔ)設(shè)施施。這些基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場場所和相關(guān)設(shè)設(shè)施；過程設(shè)備（硬件件和軟件）支持性服務(wù)（如如運輸或通訊訊）6.3.2 工工程部負責(zé)建建立并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行設(shè)備管管理程序、計計量管理程序序，實現(xiàn)對對生產(chǎn)設(shè)備、計計量器具等的的管理和日常常維護。6.4 工作環(huán)環(huán)境企業(yè)要確定并管管理為達到產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求所需的工作作環(huán)境，其中中包括硬件環(huán)環(huán)境，即各種種設(shè)施、現(xiàn)場場5S管理等等；軟件環(huán)境境，即發(fā)揚“超越自我，追追求卓越”的企業(yè)精神神，倡導(dǎo)“嚴(yán)謹認真，務(wù)務(wù)實高效”的企業(yè)作風(fēng)風(fēng)，建立和諧諧的工作環(huán)境境，創(chuàng)造優(yōu)良良的企業(yè)文化化。

32、7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃本廠對產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)所需的過程程進行了策劃劃和開發(fā)。產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策策劃與質(zhì)量管管理體系其他他過程的要求求相一致。策劃時，本廠在在質(zhì)量管理體體系文件、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)程、規(guī)范等等文件中確定定以下方面的的內(nèi)容：（a）產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和要要求；（b）針對產(chǎn)品品確定過程、文文件和資源的的需求；（c）產(chǎn)品所要要求的驗證、確確認、監(jiān)視、檢檢驗和試驗活活動，以及產(chǎn)產(chǎn)品的接受準(zhǔn)準(zhǔn)則；（d）為實現(xiàn)過過程及其產(chǎn)品品滿足要求提提供證據(jù)所需需的記錄。7.2 與顧客客有關(guān)的過程程本廠建立的質(zhì)量量管理體系是是在青啤公司司質(zhì)量管理體體系范圍之內(nèi)內(nèi)，所以不直直接涉及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中7.2.1、7.22

33、.2以及77.2.3中中a）和b）中中與顧客有關(guān)關(guān)的的過程。7.2.3顧客客溝通品管部是顧客反反饋的歸口管管理部門，負負責(zé)建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行顧顧客反饋管理理程序，來來規(guī)范與顧客客之間的溝通通，達到顧客客滿意。7.3 設(shè)計和和開發(fā)本廠體系作為青青啤公司質(zhì)量量管理體系的的一部分，只只承擔(dān)設(shè)計開開發(fā)程序中的的一部分。品品管部是本廠廠設(shè)計開發(fā)工工作的歸口管管理部門，負負責(zé)處理設(shè)計計開發(fā)中與公公司的接口工工作，負責(zé)建建立并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行新品種種、新包裝產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)發(fā)管理程序和和科研開發(fā)管管理程序，以以對設(shè)計開發(fā)發(fā)的策劃、輸輸入、輸出、評評審、驗證、確確認以及更改改的控制作出出規(guī)定。7.3.1 設(shè)設(shè)計和開發(fā)的

34、的策劃設(shè)計開發(fā)的策劃劃由公司組織織。7.3.2 設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的輸入7.3.2.11 品管部接接到公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量管理部部下達的設(shè)設(shè)計任務(wù)書作作為設(shè)計和開開發(fā)的輸入，由由總工對其進進行評審后，根根據(jù)其要求確確定設(shè)計開發(fā)發(fā)項目責(zé)任部部門，責(zé)任部部門指定項目目負責(zé)人和成成員。7.3.2.22 設(shè)計開發(fā)發(fā)項目責(zé)任部部門及其指定定的項目負責(zé)責(zé)人和成員應(yīng)應(yīng)制定具體實實施方案、實實施進度等。7.3.3 設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的輸出、評審審、驗證和確確認設(shè)計開發(fā)實施各各階段，相關(guān)關(guān)試驗化驗人人員負責(zé)產(chǎn)品品的檢驗工作作，出具檢驗驗報告，以檢檢驗報告作為為驗證證據(jù)。設(shè)設(shè)計開發(fā)各階階段的輸出，以以試驗報告告單的形式式，經(jīng)品

35、管部部部長和總工工評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)后，將設(shè)計計結(jié)果根據(jù)策策劃的安排，經(jīng)經(jīng)公司上級設(shè)設(shè)計主管部門門或廠總工驗驗證、確認后后，品管部負負責(zé)根據(jù)設(shè)計計輸出的內(nèi)容容，制（修）訂訂相關(guān)的內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和和工藝規(guī)程程。7.3.4 設(shè)設(shè)計和開發(fā)更更改的控制設(shè)計開發(fā)的項目目負責(zé)人提交交更改設(shè)計方方案，由品管管部組織評審審驗證和確認認，由原項目目批準(zhǔn)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施。保保持更改的評評審結(jié)果和措措施的記錄。7.4 采購生產(chǎn)部是本廠采采購生產(chǎn)用物物資的歸口管管理部門，負負責(zé)建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行物物資采購管理理程序。7.4.1 采采購過程7.4.1.11 品管部負負責(zé)制定本廠廠生產(chǎn)用原輔輔材料的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范范，并根據(jù)原原輔材料

36、對隨隨后的產(chǎn)品實實現(xiàn)和最終產(chǎn)產(chǎn)品的影響程程度確定其驗驗證方式。7.4.1.22 生產(chǎn)部負負責(zé)生產(chǎn)用物物資的采購工工作，并確保保采購的產(chǎn)品品符合規(guī)定的的采購要求。7.4.1.33 生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)對供方實施施控制，并根根據(jù)采購物資資對隨后的產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)和最最終產(chǎn)品的影影響程度確定定其控制方式式；工程部負負責(zé)對外協(xié)施施工隊伍的管管理。7.4.1.44 生產(chǎn)部和和工程部分別別負責(zé)建立和和監(jiān)督執(zhí)行供供方評定管理理程序和施施工方評定管管理規(guī)定對對供方和外協(xié)協(xié)隊伍進行管管理。對供方方應(yīng)根據(jù)其提提供產(chǎn)品的能能力來評價和和選擇。其質(zhì)質(zhì)量情況、質(zhì)質(zhì)量保證能力力、供貨能力力、價格情況況應(yīng)滿足本廠廠要求。7.4.1.55

37、對合格供供方或外協(xié)隊隊伍，生產(chǎn)部部和工程部要要建立供方方檔案，每每年由人力資資源部組織對對其進行重新新評價。7.4.1.66 對合格供供方的評價結(jié)結(jié)果及評價引引起的任何必必要措施生產(chǎn)產(chǎn)部和工程部部要保存相應(yīng)應(yīng)的記錄。7.4.2 采采購信息7.4.2.11 生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)將采購物資資的有關(guān)要求求體現(xiàn)在與供供方簽定的合合同或協(xié)議中中。7.4.2.22 采購信息息應(yīng)表述擬采采購的產(chǎn)品，一一般根據(jù)具體體情況，適當(dāng)當(dāng)時包括以下下內(nèi)容：（a）產(chǎn)品、程程序、過程和和設(shè)備的批準(zhǔn)準(zhǔn)要求；（b）人員資格格的要求；（c）質(zhì)量管理理體系的要求求7.4.2.33 合同或協(xié)協(xié)議在與供方方簽定前，要要經(jīng)過會簽、批批準(zhǔn)，以保證證

38、采購要求是是充分與適宜宜的。7.4.3 采采購產(chǎn)品的驗驗證7.4.3.11 采購產(chǎn)品品根據(jù)對產(chǎn)品品控制要求的的不同必須分分別經(jīng)過檢驗驗和驗收合格格，或經(jīng)過相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)認可讓步使使用后，方可可使用。7.4.3.22 當(dāng)需要在在供方現(xiàn)場實實施驗證時，生生產(chǎn)部應(yīng)在采采購合同或協(xié)協(xié)議中對擬驗驗證的安排和和產(chǎn)品放行方方法作出規(guī)定定。必要時由由生產(chǎn)部組織織相關(guān)部門到到供方現(xiàn)場進進行驗證。7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制生產(chǎn)部負責(zé)建立立并監(jiān)督執(zhí)行行生產(chǎn)管理理程序。生生產(chǎn)部負責(zé)對對本廠整個生生產(chǎn)過程進行行策劃，并分分別由相關(guān)職職能部門制定定相應(yīng)的文件件，確保以下下方面得到控控制

39、：（a）獲得表述述產(chǎn)品特性的的信息；（b）必要時，獲獲得作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；（c）使用適宜宜的設(shè)備；（d）獲得和使使用監(jiān)視和測測量裝置；（e）實施監(jiān)視視和測量；（f）放行、交交付和交付后后活動的實施施7.5.2 “生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程的的確認”根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中所述述“當(dāng)生產(chǎn)和服服務(wù)提供過程程不能由后續(xù)續(xù)的監(jiān)視或測測量加以驗證證時，組織應(yīng)應(yīng)對任何這樣樣的過程實施施確認”，目前本廠廠不涉及這樣樣的過程，所所以對此條款款進行刪減。7.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性7.5.3.11 人力資源源部是本廠標(biāo)標(biāo)識工作的歸歸口管理部門門，負責(zé)建立立并監(jiān)督執(zhí)行行標(biāo)識管理理程序，對對產(chǎn)品實現(xiàn)過過程中各階段段產(chǎn)品（包括括原材料）的

40、的名稱、技術(shù)術(shù)規(guī)范、數(shù)量量及檢驗試驗驗狀態(tài)等的標(biāo)標(biāo)識作出規(guī)定定。7.5.3.22 生產(chǎn)部負負責(zé)對原材料料和成品的標(biāo)標(biāo)識；生產(chǎn)部部門負責(zé)對在在制品的標(biāo)識識。7.5.3.33 標(biāo)識包括括標(biāo)識牌標(biāo)識識和過程記錄錄標(biāo)識。標(biāo)識識牌和質(zhì)量記記錄由人力資資源部統(tǒng)一管管理。7.5.3.44 在有要求求的場合要控控制標(biāo)識的唯唯一性使其具具有可追溯性性。7.5.4 “顧客財產(chǎn)”根據(jù)條款要求，在在本廠的生產(chǎn)產(chǎn)提供過程中中不涉及顧客客財產(chǎn)，所以以對此條款進進行刪減。7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交交付到預(yù)定地地點期間，生生產(chǎn)部和各生生產(chǎn)部門應(yīng)針針對產(chǎn)品的符符合性提供防防護。這其中中包括了對原原材料、半成成品、成品

41、等等的防護。防防護內(nèi)容包括括標(biāo)識、搬運運、包裝、貯貯存和保護。人力資源部負責(zé)責(zé)建立并監(jiān)督督執(zhí)行標(biāo)識識管理程序來來規(guī)范標(biāo)識管管理。生產(chǎn)部負責(zé)建立立并監(jiān)督執(zhí)行行物資倉儲儲管理程序來來規(guī)范對原材材料和成品的的防護；品管部或相關(guān)部部門負責(zé)建立立并監(jiān)督執(zhí)行行工藝規(guī)程程、工藝藝衛(wèi)生規(guī)程等等來規(guī)范對半半成品的防護護；通過對成品的各各種包裝形式式，對成品進進行防護。7.6 監(jiān)視和和測量裝置的的控制7.6.1 工工程部是本廠廠監(jiān)視和測量量裝置控制的的歸口管理部部門，負責(zé)建建立并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行計量管管理程序和和計量檢測測設(shè)備管理程程序來確定定需實施的監(jiān)監(jiān)視和測量以以及所需的監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置。7.6.2 工工程部負責(zé)

42、配配備適用的監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置。7.6.3 對對監(jiān)視和測量量裝置應(yīng)按計計量檢測設(shè)備備管理程序進進行控制。當(dāng)當(dāng)有必要確保保有效結(jié)果時時，測量設(shè)備備應(yīng)：（a）對照能溯溯源到國際或或國家基準(zhǔn)的的測量基準(zhǔn)，按按照規(guī)定周期期或在使用前前進行校準(zhǔn)或或驗證。當(dāng)不不存在上述基基準(zhǔn)時，應(yīng)記記錄校準(zhǔn)或驗驗證的依據(jù)；（b）必要時進進行調(diào)整或再再調(diào)整；（c）得到識別別，以確定其其校準(zhǔn)狀態(tài)；（d）防止可能能使測量結(jié)果果失效的調(diào)整整；（e）在搬運、維維護和貯存期期間防止損壞壞或失效。7.6.4 正正確使用計量量檢測設(shè)備，發(fā)發(fā)現(xiàn)失靈失準(zhǔn)準(zhǔn)，應(yīng)立即停停止使用，由由工程部評定定以前的檢測測、測試結(jié)果果的有效性；對受影響的的產(chǎn)品

43、以生生產(chǎn)異常情況況處理單的的形式進行質(zhì)質(zhì)量跟蹤；7.6.5 工工程部負責(zé)對對本廠生產(chǎn)過過程控制用軟軟件及各部門門管理用軟件件及聯(lián)網(wǎng)的軟軟件實施有效效控制。軟件件在配備前由由工程部組織織確認審核，必必要的時候，需需要再次確認認。7.6.6 工工程部應(yīng)保存存對監(jiān)視和測測量裝置的校校準(zhǔn)和驗證結(jié)結(jié)果的記錄。8. 測量、分分析和改進8.1 總則：品管部、人力資資源部及相關(guān)關(guān)職能部門應(yīng)應(yīng)分別負責(zé)策策劃并實施以以下方面所需需的監(jiān)視、測測量、分析和和改進過程：（a）證實產(chǎn)品品的符合性；（b）確保質(zhì)量量管理體系的的符合性；（c）持續(xù)改進進質(zhì)量管理體體系的有效性性。確定包括統(tǒng)計技技術(shù)在內(nèi)的適適用方法及其其應(yīng)用程度

44、。測測量、分析過過程中可以運運用統(tǒng)計技術(shù)術(shù)的，要在文文件中加以明明確，大力推推廣統(tǒng)計技術(shù)術(shù)的運用。8.2 監(jiān)視視和測量：8.2.1 顧客滿意：本廠建立的質(zhì)量量管理體系是是在青啤公司司質(zhì)量管理體體系范圍之內(nèi)內(nèi)，對于顧客客滿意僅限于于部分顧客質(zhì)質(zhì)量信息反饋饋方面。品管部是顧客反反饋的歸口管管理部門，負負責(zé)建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行顧顧客反饋管理理程序，來來獲取和利用用質(zhì)量反饋方方面的信息。8.2.2 內(nèi)部審核：8.2.2.11 人力資源源部是內(nèi)部審審核的歸口管管理部門，負負責(zé)建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部審核管理理程序。人人力資源部負負責(zé)組織開展展內(nèi)部審核，以以確定質(zhì)量管管理體系是否否：（a）符合策劃劃的安排、II

45、SO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)要求求，以及本廠廠所確定的質(zhì)質(zhì)量管理體系系的要求。（b）得到有效效的實施與保保持。8.2.2.22 內(nèi)部審核核由管理者代代表直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)與負責(zé)。人人力資源部負負責(zé)對整個審審核進行策劃劃，確定審核核的頻次、依依據(jù)（準(zhǔn)則）、范范圍以及參加加審核人員。8.2.2.33 審核人員員要經(jīng)過資格格認可，且與與被審核部門門無直接的責(zé)責(zé)任關(guān)系，以以確保審核結(jié)結(jié)果客觀、有有效。8.2.2.44 人力資源源部負責(zé)保存存審核形成的的審核報告、整整改計劃等記記錄。8.2.2.55 受審核部部門對發(fā)現(xiàn)的的問題制定糾糾正和糾正措措施，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施。人人力資源部組組織審核員對對措施

46、實施情情況進行跟蹤蹤驗證，并記記錄驗證結(jié)果果。8.2.3 過程的監(jiān)視視和測量： 8.2.3.11 品管部負負責(zé)建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行工工藝質(zhì)量控制制管理程序，以以對全廠工藝藝技術(shù)進行監(jiān)監(jiān)視和測量。并并依據(jù)質(zhì)量目目標(biāo)，制定質(zhì)質(zhì)量考核方案案，并進行層層層分解，對對相關(guān)層次的的質(zhì)量指標(biāo)完完成情況進行行檢查考核。8.2.3.22 生產(chǎn)部負負責(zé)建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行生生產(chǎn)管理程序序，以對全全廠的生產(chǎn)進進行監(jiān)視和測測量。并制定定生產(chǎn)考核方方案，對生產(chǎn)產(chǎn)計劃完成情情況進行檢查查和考核。8.2.3.33 工程部負負責(zé)建立和監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行設(shè)設(shè)備管理程序序?qū)^程設(shè)設(shè)備的使用、維維護保養(yǎng)、巡巡檢、預(yù)檢修修等方面進行行監(jiān)視和測量量；

47、負責(zé)建立立和監(jiān)督執(zhí)行行計量管理理程序?qū)^過程控制類設(shè)設(shè)備的使用，特特別是過程控控制中使用的的計算機以及及軟件進行監(jiān)監(jiān)視和測量。并并制定設(shè)備管管理、計量管管理考核方案案，對相關(guān)部部門的設(shè)備管管理情況進行行檢查考核。8.2.3.44 生產(chǎn)部負負責(zé)建立和監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行采采購管理程序序?qū)Σ少忂^過程進行監(jiān)視視和測量。8.2.3.55 各生產(chǎn)部部門負責(zé)根據(jù)據(jù)廠工藝規(guī)規(guī)程和工工藝衛(wèi)生規(guī)程程以及設(shè)備備操作說明書書和設(shè)備實際際的操作步驟驟制定并實施施各工序的操操作標(biāo)準(zhǔn)書，并并按各過程的的監(jiān)控要求實實施監(jiān)視和測測量。8.2.3.66 各生產(chǎn)部部門負責(zé)根據(jù)據(jù)廠設(shè)備管管理程序制制定并實施本本部門設(shè)備管管理規(guī)定，對對各部門

48、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備進行管管理和維護。8.2.3.77 工程部負負責(zé)全廠公用用系統(tǒng)（包括括：熱力、電電力、制冷、空空壓、供水）的的管理和監(jiān)視視，建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)關(guān)職能管理規(guī)規(guī)定，以保證證滿足安全生生產(chǎn)和工藝技技術(shù)要求。8.2.3.88 所有監(jiān)視視和測量，當(dāng)當(dāng)未能達到所所策劃的結(jié)果果時，應(yīng)采取取適當(dāng)?shù)募m正正和糾正措施施，以確保產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性。8.2.4 產(chǎn)品的測量量和監(jiān)控: 8.2.4.11 品管部負負責(zé)建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行檢檢驗管理程序序和試驗驗管理程序，對對產(chǎn)品的特性性進行監(jiān)視和和測量。8.2.4.22 品管部負負責(zé)策劃產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量，建立并并監(jiān)督執(zhí)行檢檢驗計劃、檢檢驗方法、內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及及感官

49、品評評規(guī)定等實實施產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測量。8.2.4.33 監(jiān)視和測測量的結(jié)果應(yīng)應(yīng)予以記錄，以以保持符合接接收準(zhǔn)則的證證據(jù)。記錄應(yīng)應(yīng)指明有權(quán)放放行產(chǎn)品的人人員。8.2.4.44 除非得到到有關(guān)授權(quán)人人員的批準(zhǔn)，否否則在所有策策劃的安排均均已圓滿完成成前，不得放放行和交付產(chǎn)產(chǎn)品。8.3 不合格格品控制:8.3.1 品品管部是不合合格品控制的的歸口管理部部門，負責(zé)建建立和監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行不合格格品控制程序序，以確保保不符合要求求的產(chǎn)品得到到識別和控制制，防止非預(yù)預(yù)期的使用和和交付。8.3.2不不合格品控制制程序應(yīng)規(guī)規(guī)定不合格品品控制和處置置的有關(guān)職責(zé)責(zé)和權(quán)限。8.3.3 生生產(chǎn)部負責(zé)對對不合格原材材料和成品不不合格進行標(biāo)標(biāo)識和隔離；生產(chǎn)車間負負責(zé)對生產(chǎn)過過程中的不合合格在制品進進行記錄、標(biāo)標(biāo)識和隔離。8.3.4 不不合格品的處處置方法有：(a) 返工; (b) 讓步接收收; (c)報廢; (d)降級8.3.5 不不合格品經(jīng)返返工后應(yīng)進行行重新檢驗。