1、Q/XXXXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）企業標準Q/XX ZLSC -2011質量保證手冊編 寫：XXXX、XXX 審 核： XXXX批 準： XXXX2014-033-01發布布 20114-03-10實施XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱）目 錄發布令 00 前言和質質量體系概述述 11管理職責 41.1 質量方方針、質量目目標41.2 質量量保證體系組組織 51.3 職責責、權限 71.4 管理理評審 132 質量保證證體系文件 143 文件和記記錄控制 164 合同控控制 175 設計控制制176 材料、零零部件及對承承包商的 187 作業（工工藝）控制 208 焊接

2、控控制 219 檢驗與與試驗控制 2210 設備備和檢驗與試試驗裝置控制制2411 不合格格品（項）控控制 2612 質量改改進與服務 2813人員培訓、考考核及其管理理3114 其他過過程控制3215 執行特種種設備許可制制度35 HYPERLINK l _Toc205110220 附件一 質量目目標分解表336 HYPERLINK l _Toc205110221 附件二 管理者者代表任命書書337 HYPERLINK l _Toc205110223 附件三 支持性性文件目錄338 HYPERLINK l _Toc205110225 附件四 術語語和縮寫39附件五 采用用的法律、法法規、標準

3、目目錄 411Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 發發布令 頁次： 0000修 改 記記 錄第2次修改第3版 發布令 批準日期：220140301發 布 令令電梯是涉及生命命安全、危險險性較大的設設備，電梯、自自動扶梯和自自動人行道安安裝、維修保保養工程的特特點是施工的的流動性、施施了時的勞動動力要求的多多變性和高空空作業等。圍圍繞上述這些些特點，根據據TSGZ00005-22007特特種設備制造造、安裝、改改造、維修許許可鑒定評審審細則、中華人民民共和國特種種設備安全法法的規定，依依照GB/TT190011-2008

4、8idt IISO90000：20008標準、TTSGZ00004-0007特種設設備制造、安安裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求、中華人民民共和國特種種設備安全法法，結合公公司的實際情情況，建立健健全公司質量量管理體系，并并形成文件。通通過質量管理理體系程序文文件的實施，保保持和持續改改進質量管理理體系，確保保質量管理體體系持續運行行的符合性和和有限性。為了滿足顧客要要求，并爭取取超越顧客期期望，為顧客客提供安全可可靠、乘坐舒舒適的電梯、自自動扶梯和自自動人行道，持持續改進公司司的質量安全全管理水平及及質量安全狀狀況，本質量量管理體系程程序文件確定定了本公司的的質量管理體體系，闡明了了

5、質量方針、安安全方針和質質量目標，是是本公質量管管理體系的準準則和法規性性文件，是指指導本公司建建立并實施質質量管理體系系的綱領和行行動準則，現現予批準頒布布，自20114年03月10日起正式實實施。本手冊是用以證證實公司按特特定產品電梯安裝、改改造、維修服服務為內容、建建立并運行的的質量管理體體系的重要文文件，是對公公司管理體系系的描述，是是公司向社會會和對電梯安安裝、改造、維維修工程委托托方實施質量量管理所作出出的承諾，是是公司開展電電梯安裝、改改造、維修質質量管理工作作的綱領性文文件。公司各各部門和全體體員工以及公公司各分承包包方在電梯安安裝改造維修修和相關的服服務中，都必必須遵守本手手

6、冊的規定，保保證工程質量量滿足法律、法法規、設計、業業主或工程委委托方的要求求。 XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱）法定定代表人、總總經理: 二一四年三月一日 XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 公司司地址 郵政政編碼：電話： 傳真真：Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 前前言和質量體體系概述 頁次： 0001修 改 記記 錄第2次修改第3版 0 前言和和質量體系概概述 批準日期：2201403010 前言言電梯安裝、維修修作業，其符符合法規和設設計要求的施施工質量，是是工業成套設設備、裝置可可

7、靠運行和安安全使用的一一個保證。在電梯安裝、維維修全過程中中，有效地運運行質量管理理體系，既保保證電梯投用用后滿足設計計運行工況的的技術指標，又又能保證裝置置的運行安全全。為了滿足電梯安安裝、維修的的作業管理要要求和保證工工程質量，我我公司提供了了本質量管理理手冊。本質量管理手冊冊的全部內容容，忠實地貫貫徹了公司“嚴格管理、精精心施工、以以誠相待、不不斷進取”的質量方針針。本質量管理手冊冊明確了必要要的技術條件件和水平，使使電梯安裝、維維修的作業質質量與設計以以及與顧客的的期望相一致致。本手冊所描述要要素的管理標標準也都是我我公司員工經經過多年的努努力已經達到到的；要求保保證達到。0.1 公司

8、司概況、Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 前前言和質量體體系概述 頁次： 0002修 改 記記 錄第2次修改第3版 0 前言和和質量體系概概述 批準日期：2201403010.2 手冊的的編制說明和和管理0.2.1 本手冊是公公司質量管理理體系的文件件描述。本手冊根據TSSGZ00005-20007特種設設備制造、安安裝、改造、維維修許可鑒定定評審細則的的規定，依照照GB/T119001-2008iidt ISSO90000：20088標準、TSSGZ00004-0077特種設備備制造、安裝裝、改造、維維修質量保證證

9、體系基本要要求，結合合公司的實際際情況，簡要要闡述了本公公司質量管理理體系的概況況。0.2.3 本質量管理理手冊由公司司行政科負責責統一編號、造造冊、登記分分發及歸口管管理。行政科科保證受控質質量管理手冊冊持有者得到到有效版本。0.2.4質量量管理手冊編編制后，通過過經理組織評評審和審核，以以判斷其有效效性、充分性性、適宜性和和符合性，并并及時組織修修訂，保證電電梯安裝、維維修工程的質質量管理工作作有效進行。0.2.5 本質量管理理手冊的修訂訂工作以及修修訂后的評審審工作由管理理者代表負責責組織進行。0.2.6 通過評審的的質量管理手手冊由公司經經理批準發布布、實施。0.2.7 本手冊編制制：

10、XXX、XXX審核：XXX 批準：XXXQ/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 前言和和質量體系概概述 頁次： 0003修 改 記記 錄第2次修改第3版 0 前言和質質量體系概述述 批準日期：2201403010.3 質量體體系概述0.3.1 引引言本公司的質量管管理已建立了了文件化的體體系，本手冊冊作為體系綱綱領性的文件件，對公司電電梯安裝、維維修施工的質質量管理體系系加以描述。這這些體系文件件在生產和管管理的全過程程中予以貫徹徹實施，并評評價這些文件件的有效性以以致力于體系系的持續改進進。0.3.2 適用范圍本手冊是在

11、合同同環境下，向向顧客或第三三方描述了本本公司質量管管理體系滿足足電梯安裝、維維修工程的能能力。 本手冊冊適用于電梯梯安裝、維修修全過程的管管理。在其他設備安裝裝、維修工程程施工中也參參照執行本手手冊。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 管理職職責 頁次： 0004修 改 記記 錄第2次修改第3版 1 管理職責責 批準日期：220140301管理職責1.1 質量量方針和質量量目標1.1.1 質質量方針：“嚴格管理、精精心施工、誠誠信服務、不不斷進取。”“嚴格管理”突突出一個“嚴”字，表明我我公司每一位位成員都遵循循質量

12、管理體體系，持續改改善，創造符合合相關法規、質量可可靠、高品質質的產品，讓讓用戶買得稱稱心、用的放放心?！熬氖┕ぁ笔鞘潜竟镜馁|質量宗旨，滿滿足用戶的需需要是本公司司的追求?！熬弊謴娬{本公公司在滿足用用戶現有需要要的基礎上，不不斷采用先進進技術，運用用科學手段，持持續改進服務務質量，開發發新服務，以以滿足市場及及用戶日新月月異的要求，力力爭成為業界界先驅?！耙哉\相待”突突出一個“誠”字，表明本本公司想用戶戶之所想、急急用戶之所急急的理念，以以熱誠的態度度為用戶服務務；并不斷改改進工作方法法，為用戶提提供更優良的的服務?！安粩噙M取”通通過持續的改改善，不斷提提升企業的技技術和管理，“創造更可

13、靠的產品”提供給顧客。1.1.2 本公司質量量目標：安裝裝一次交驗合合格率1000%,用戶滿滿意度大于998%；重大大安全事故率率為0；月維保電電梯故障次數數不超過8/100臺；電扶梯及時時維修達到率率98%；員員工培訓達到到率100%。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 管理職職責 頁次： 0005修 改 記記 錄第2次修改第3版 1 質量保證證體系組織 批準日期：2201403011.2 質量保保證體系組織織本手冊明確了我我公司在電梯梯安裝、維修修作業中，所所有使用本公公司質量管理理政策和程序序的組織機構構或主要崗

14、位位人員的職責責。所描述的的組織機構或或主要崗位人人員的權限是是與其不可推推卸的責任和和公司賦予的的職責相適應應的質量職責責和權限公司質量管理組組織機構如下下： 工程部管理部質安部營業部技術部法定代表人管理者代表兼質保工程師總經理 工程部管理部質安部營業部技術部法定代表人管理者代表兼質保工程師總經理安裝科維?？瓢惭b人員維保人員安裝科維保科安裝人員維保人員財務科行政科總務科 財務科行政科總務科圖1 質量管理理組織機構圖圖Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 管理職職責 頁次： 0006修 改 記記 錄第2次修改第3版 1質

15、量保證體體系組織 批準日期：220140301表1. 主 要 部 門門 及 人 員 質 量量 要 素 職 能 分分 配 手冊章節號 職 部 責 門 要 素 名 稱稱經 理理質保工程師管理部質安部營業部工程部技術部1質 量 體體 系2管 理 職職 責3體系維護和改進進4文件和資料控制制5顧客需求的辯識識與滿足6服務設計7供方采購8過程控制9員 工 培培 訓10檢驗、測量和試試驗設 備 控控 制11檢驗和試驗控制制12不合格品的控制制13服務保障 主管職責 配合職職責Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 管理職職責 頁次：

16、0007修 改 記記 錄第2次修改第3版13 職責、權權限 批準日期：2201403011.3責任人及及部門職責、權權限本手冊明確了我我公司在電梯梯安裝、維修修作業中，所所有使用本公公司質量管理理政策和程序序的組織機構構或主要崗位位人員的職責責。所描述的的組織機構或或主要崗位人人員的權限是是與其不可推推卸的責任和和公司賦予的的職責相適應應的。1.3.1責任任人職責、權權限1.3.1.11 總經理對本手冊描述的的質量保證體體系的建立、完完善、保持負負責；保證機電類特種種設備電梯施施工質量方針針和質量目標標的實現；負責批準施工承承包合同，保保證合同在施施工資質范圍圍內，并使顧顧客的要求得得到充分的

17、滿滿足；負責人力資源的的提供和處理理；有權指揮應急救救援與緊急修修理；按照法人授權，對對質量保證體體系的管理有有否決權。1.3.1.22 質保工工程師公司法人代表任任命一名管理理人員擔任質質量管理工程程師, 質量量管理工程師師在質量管理理方面代表總總經理行使職職權，其職責責如下：負責質量保證體體系的完善、保保持正常運轉轉；負責質量方針和和質量目標的的實施；負責質量信息的的控制、組織織質量內部審審核、實施質質量改進措施施；參與人員培訓、考考核及其管理理；參與并協調應急急救援和緊急急修理；負責提供特種設設備許可制度度的相關信息息，做好特種種設備各種許許可資質證書書的管理工作作。1.3.1.33 管

18、理部部負責人負責文件和記錄錄控制；負責管理公司印印章，文件資資料收發的簽簽名或蓋章；負責傳遞公司質質量保證體系系的各種信息息和資料；Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 管理職職責 頁次： 0008修 改 記記 錄第2次修改第3版13 職責、權權限 批準日期：220140301負責管理公司的的各種資料，包包括電子文檔檔；有權依照公司質質量保證體系系文件的有關關規定實施否否決權。負責材料、零部部件（包括配配套設備）控控制，組織對對分承包方質質量保證能力力的評價，以以保證施工項項目向合格的的分承包方發發包，并負責責對分承包方

19、方的控制；負責選擇滿足質質量要求的物物資制造商和和供貨商，保保證所購物資資的質量符合合要求；負責材料、另部部件采購控制制；負責設備和檢驗驗與試驗裝置置的采購控制制；負責實施及管理理質量保證體體系有效性驗驗證的組織工工作；1.3.1.44 技術部負負責人（技術術負責人）參與制定和落實實質量方針和和質量目標；負責電梯施工技技術保證策劃劃工作；收集整理外來設設計資料、負負責外來設計計資料的審核核；組織制定作業（工工藝）指導書書；負責制定檢驗與與試驗工藝文文件；參與不合格品（項項）的確認、原原因分析和處處置；主持技術工作，有有權處理重大大技術問題，對對電梯施工技技術保證負責責。1.3.1.55 質安部

20、負負責人參與制定和落實實質量方針和和質量目標；負責電梯施工質質量保證策劃劃工作；參與制定檢驗與與試驗工藝文文件；負責設備和檢驗驗與試驗裝置置從采購至報報廢各環節的的審查，有權權確定設備與與裝置的使用用狀態標識；負責不合格品（項項）的確認、原原因分析和處處置；主持質量管理工工作，有權處處理重大質量量問題，對施施工質量保證證負責。負責對員工的作作業安全進行行指導和監護護；負責安全事故的的處理和上報報。1.3.1.66 營業部負負責人負責組織簽訂合合同，保證顧顧客的要求得得到充分的滿滿足；Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱：

21、管理職職責 頁次： 0009修 改 記記 錄第2次修改第3版 13 職職責、權限 批準日期：220140301參與制訂，并實實施公司各項項程序文件（管管理制度）；參與文件和記錄錄控制，確定定控制的范圍圍、程序和內內容；負責市場信息的的收集、整理理，并對質量量信息進行控控制；有權對質量改進進預防措施的的實施情況進進行監督和檢檢查；負責下達滿足合合同要求的作作業計劃，并并對合同的執執行進行管理理； 負責顧客意見見的收集和竣竣工后服務的的組織工作。1.3.1.77 工程部部負責人在物資流轉過程程中負責對其其功能和特性性的維護，保保證只將滿足足要求的物資資流入施工過過程；參與制訂，并實實施公司各項項程

22、序文件（管管理制度）；負責設備安裝記記錄控制；負責材料、零部部件（包括配配套設備）驗驗收控制,確確保不合格的的材料、零部部件不投入使使用；負責編制電梯施施工方案，負負責作業（工工藝）的實施施與檢查；負責施工質量檢檢驗與試驗的的實施與檢查查；負責施工現場設設備和檢驗與與試驗裝置狀狀態標識；負責不合格品（項項）的記錄、標標識、存放和和隔離；遵守作業（工藝藝）指導書的的要求，確保保施工過程安安全和質量合合格；保護和維護顧客客提供的財產產；有權確定和配置置必需的施工工設備，以滿滿足工程實現現質量目標的的需求；有權組織、實施施應急救援與與緊急修理；接受上海市質量量技術監督局局的監督管理理，接受并配配合上

23、海市特特檢院和區特特檢所的監督督檢驗和定期期檢驗。 1.3.1.88 維保科科負責人參與制訂，并實實施公司各項項程序文件（管管理制度）；負責維修保養記記錄控制；負責材料、零部部件（包括配配套設備）驗驗收控制,確確保不合格的的材料、零部部件不投入使使用；Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 管理職職責 頁次： 00010修 改 記記 錄第2次修改第3版13 職責、權權限 批準日期：220140301參與編制維修保保養方案，負負責作業（工工藝）的實施施與檢查；負責維修質量檢檢驗與試驗的的實施與檢查查；負責維保現場設設備和檢驗

24、與與試驗裝置狀狀態標識；負責不合格品（項項）的記錄、標標識、存放和和隔離；遵守作業（工藝藝）指導書的的要求，確保保施工過程安安全和質量合合格；保護和維護顧客客提供的財產產；有權確定和配置置必需的施工工設備，以滿滿足工程實現現質量目標的的需求；有權組織、實施施應急救援與與緊急修理；接受上海市質量量技術監督局局的監督管理理，接受并配配合上海市特特檢院和區特特檢所的監督督檢驗和定期期檢驗。 1.3.1.99 安裝科科負責人參與制訂，并實實施公司各項項程序文件（管管理制度）；負責安裝記錄控控制；負責材料、零部部件（包括配配套設備）驗驗收控制,確確保不合格的的材料、零部部件不投入使使用；參與編制安裝方方

25、案，負責作作業（工藝）的的實施與檢查查；負責安裝質量檢檢驗與試驗的的實施與檢查查；負責安裝現場設設備和檢驗與與試驗裝置狀狀態標識；負責不合格品（項項）的記錄、標標識、存放和和隔離；遵守作業（工藝藝）指導書的的要求，確保保施工過程安安全和質量合合格；保護和維護顧客客提供的財產產；有權確定和配置置必需的施工工設備，以滿滿足工程實現現質量目標的的需求；有權組織、實施施應急救援與與緊急修理；接受上海市質量量技術監督局局的監督管理理，接受并配配合上海市特特檢院和區特特檢所的監督督檢驗和定期期檢驗。 1.3.2部門門職責、權限限1.3.2.11 管理部參與制訂，并實實施公司各項項程序文件（管管理制度）；Q

26、/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 管理職職責 頁次： 00011修 改 記記 錄第2次修改第3版13 職責、權權限 批準日期：220140301負責文件和記錄錄控制，確定定控制的范圍圍、程序和內內容；負責管理公司印印章，文件資資料收發的簽簽名或蓋章；負責傳遞公司質質量保證體系系的各種信息息和資料；負責設備和檢驗驗與試驗裝置置的采購控制制；有權依照公司質質量保證體系系文件的有關關規定實施否否決權；負責人員培訓、考考核及其管理理；有權使用用公司施工許許可證（復印印件）和作業業人員資質證證書（復印件件）；協調、保障應急急救援

27、工作順順利進行；組織對分承包方方質量保證能能力的評價，以以保證施工項項目向合格的的分承包方發發包，并負責責對分承包方方的控制；負責選擇滿足質質量要求的物物資制造商和和供貨商，保保證所購物資資的質量符合合要求；負責材料、另部部件采購控制制；負責設備和檢驗驗與試驗裝置置的采購控制制；接受上海市質量量技術監督局局的監督管理理，接受并配配合上海市特特檢院和區特特檢所的監督督檢驗和定期期檢驗。 1.3.2.2技術部負責外來設計資資料的收集、整整理，并正確確用于編制施施工方案；負責作業（工藝藝）文件的制制定，參與作作業過程的質質量與安全檢檢查；參與施工記錄檢檢查；參與電電梯施工質量量檢驗與試驗驗的控制；參

28、與材料、零部部件（包括配配套設備）控控制情況的檢檢查與檢驗；參與不合格品（項項）的原因分分析、處置及及處置后的檢檢驗；參與質量改進、服服務與內部審審核；配合對安裝、維維修保養相關關人員進行技技術培訓、考考核及其管理理；執行機電類特種種設備許可制制度、接受各各級質量技術術監督部門的的監督；參與處理各類質質量和安全事事故；組織參與質量策策劃和審核設設備安裝、改改造、維修施施工方案。負責組織設備安安裝、改造、維維修知識和專專業技術的培培訓；負責公司產品技技術開發、引引進技術消化化；負責產品品技術標準的的審批；Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公

29、司司名稱） 名稱： 管理職職責 頁次： 00012修 改 記記 錄第2次修改第3版 13 職責責、權限 批準日期：220140301負責企業技術、科科技信息、技技術文件的管管理。解決重重大技術關鍵鍵與薄弱環節節。1.3.2.33工程部確定和平衡必需需的施工機械械和設備，以以滿足工程實實現質量目標標的需求。負責作業用計量量器具的確認認。指導作業業并負責處理理作業技術和和質量問題。合理規劃和利用用作業總平面面，為保證質質量提供合適適的作業場所所。負責對參與設備備安裝、維修修作業施工人人員能力的控控制。負責工工程人力資源源的提供和勞勞動力的合理理調配，以保保證所提供的的勞動力滿足足質量與技術術需要。

30、負責編制設備安安裝、維修施施工方案。保證移交給設備備安裝、維修修顧客的竣工工資料滿足合合同要求。負責施工過程中中的外來、內內部的質量、技技術文件和資資料的控制。在物資流轉過程程中負責對其其功能和特性性的維護，保保證只將滿足足要求的物資資流入設備安安裝、維修施施工過程。負責工程物資的的現場管理。1.3.2.44質安部負責編制施工質質量的檢驗和和評定計劃。負責施工質量的的檢驗、測量量和評定。負責檢驗器具的的有效性控制制。負責與顧客、質質量監督部門門進行質量監監督業務聯系系。有權確定不合格格品的返修、讓讓步的處理。有有權制止不合合格并簽發不不符合項報告告，有權確定定不合格品的的返工處置。負責對員工的

31、作作業安全進行行指導和監護護。負責安全事故的的處理和上報報。1.3.2.55營業部負責組織設備銷銷售、安裝、維維修合同的評評審，保證顧顧客的要求得得到充分的理理解。負責下達滿足合合同要求的作作業計劃，并并對合同的執執行進行管理理。負責設備銷售、安安裝、維修市市場信息的收收集和整理。負責顧客意見的的收集和竣工工后服務的組組織工作。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 管理職職責 頁次： 00013修 改 記記 錄第2次修改第3版 1.4 管管理評審 批準日期：2201403011.4 管理理評審 1.4.1 引言為保證電梯

32、安裝裝、維修施工工的質量管理理體系正常運運行和本手冊冊的有效實施施，持續進行行內部質量審審核和定期實實施體系管理理評審，接受受國家勞動行行政部門、上上級或顧客的的安全監督、監監察和檢查。以以確定質量活活動和有關結結果是否符合合勞動技術法法規、計劃安安排和達到預預期目標，以以及這些安排排是否得到有有效貫徹、對對于實現質量量目標是否合合適。1.4.2 職責經理主持體系的的管理評審管理者代表負責責組織實施內內部質量監督督和審核。質安部負責與國國家特種設備備監督檢驗機機構進行業務務聯系，有計計劃地接受外外部監督檢查查。1.4.3 策劃按國家特種設備備監督檢驗機機構的監督要要求接受和組組織監督和審審核。

33、有計劃地開展公公司內部質量量體系的審核核，并保證涉涉及其相對獨獨立的質量管管理要素。年度審核計劃和和單項審核計計劃均形成正正式文件。審核組由具備資資格的對將要要進行審核的的工作內容不不承擔直接責責任的獨立的的人員擔任。在適當的時期內內進行體系管管理評審。審核項目均編制制審核檢查表表。1.4.4 管理評審報報告和不符合合項報告管理評審應有管管理評審記錄錄并形成管理理評審報告。1.4.5 不符合項的的報告a. 對審核中中發現的任何何不符合項簽簽發不符合項項報告，受審審核部門接到到不符合項報報告，按規定定期限制定并并采取糾正措措施。b. 不符合項項的糾正和糾糾正措施按計計劃時限完成成。1.4.6 審

34、核報告每次管理評審和和內部審核均均編制審核報報告。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 質量保保證體系文件件 頁次： 00014修 改 記記 錄第2次修改第3版 2.質量保證證體系文件 批準日期：220140301體系文件除本手手冊外，還包包括文件化的的程序和過程程活動準則，以以及能證實過過程方法有效效并已得到控控制的記錄。所所有文件的有有效性都得到到控制，各活活動場所保證證使用現行的的版本。通過文件化明確確規定了實施施質量管理的的組織結構、程程序、過程和和資源。這些些文件由質量量管理手冊、程程序文件和作作業指導書、質質

35、量記錄等組組成。體系文件主要有有以下的內容容： 2.1 質量量保證手冊概括和清晰地描描述公司質量量管理體系的的范圍，對執執行GB/TT 190001-20008質量管理理體系要求的能力也也加以明確的的闡述。質量保證手冊包包括以下內容容：（1）術語、定定義和縮略語語；（2）體系的適適用范圍；（3）質量方針針和質量目標標；（4）質量保證證體系組織和和管理職責、（5）質量保證證體系基本要要素、質量控控制系統、控控制環節和控控制點的要求求。（6）修訂情況況。本質量手冊的描描述，是對涵涵蓋了電梯安安裝、維修工工程的質量體體系、及其對對體系范圍所所作的剪裁和和合理性作出出了相關的說說明。2.2 程序文文件

36、本手冊包括的文文件化的程序序共有21個， 程程序文件是按按公司的質量量方針和電梯梯安裝、維修修作業的特定定管理要求而而編制的，均均能指導各過過程活動的有有序進行。所所有程序文件件都由歸口部部門組織實施施。本公司采用的質質量管理程序序文件規定了了相應的質量量記錄。2.3 作業業指導書及其其它文件此層文件包括詳詳細描述有關關產品實現、監監測及測量等等的指引文件件及其它與產產品質量相關關的文件，它它們包括但不不限于產品規規格、圖紙、標標準、法規等等。2.4 質量記記錄 本手冊包括的質質量記錄均在在相應的程序序中予以提示示。質量記錄錄的標準格式式均是得到公公司Q/XX ZLLSC-20011質 量 保

37、 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 質量保保證體系文件件 頁次： 00015修 改 記記 錄第2次修改第3版 2.質量保證證體系文件 批準日期：220140301標準化注冊，并并以動態的方方法加以發布布。開展質量記錄的的策劃，將電電梯安裝、維維修工程記錄錄的要求和能能充分予以證證實的質量記記錄的內容予予以確定。對對所有被確定定的記錄內容容，都準備好好記錄的載體體，以保證質質量記錄的正正確性、可追追溯性和可信信性。0.3.5.33 作業指指導書及其它它文件此層文件包括詳詳細描述有關關產品實現、監監測及測量等等的指引文件件及其它與產產品質量相關關的文件，它它們包括

38、但不不限于產品規規格、圖紙、標標準、法規等等。0.3.5.44 質量記錄錄 本手冊包括的質質量記錄均在在相應的程序序中予以提示示。質量記錄錄的標準格式式均是得到公公司標準化注注冊，并以動動態的方法加加以發布。開展質量記錄的的策劃，將電電梯安裝、維維修工程記錄錄的要求和能能充分予以證證實的質量記記錄的內容予予以確定。對對所有被確定定的記錄內容容，都準備好好記錄的載體體，以保證質質量記錄的正正確性、可追追溯性和可信信性。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 文件和記記錄控制 頁次： 00016修 改 記記 錄第2次修改第3版

39、3、文件和記錄錄控制 批準日期：2201403013.1 引言言對實施本手冊有有效執行起作作用的各個場場所，都得到到相應文件和和資料的有效效版本，通過過對文件和資資料更改控制制，保證文件件和資料的適適應性。對文文件和資料的的控制包括涉涉及電梯安裝裝、維修質量量的外來文件件。3.2 職責責管理部負責文件件和資料控制制的實施。文件歸口部門負負責文件和資資料的編制、審審核或審定。歸口部門組織文文件編審、由由經授權的人人員審批。3.3 發放放3.3.1 文件和資料料由行政科統統一分發、標標記、收集、編編目、歸檔、貯貯存、收回和和處理。3.3.2 涉及電梯安安裝、維修工工程的圖紙、工工程聯系單等等，均先

40、由工工程部審批簽簽發，再由行行政科按文件件控制程序發發放。保證現現場都使用有有效版本文件件。3.4 更改改控制 3.4.1 文件和資料料的更改符合合原審批規定定或由指定代代表審批，并并使原文件和和資料的擁有有者得到更改改后生效的版版本。3.4.2 在修改的文文件和資料上上做出明顯的的修改狀態標標識，防止混混用。3.5 作廢廢控制在作廢的文件和和資料明顯的的位置做出明明顯的狀態標標識。除必須須留用外，其其余按發放清清單悉數收回回。3.6 標識識文件和資料的修修改、參考、作作廢等不同的的控制性質均均有統一的標標識加以區分分。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXX

41、XXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 合同、設設計控制 頁次： 00017修 改 記記 錄第2次修改第3版4、合同控制 5、設計控控制 批準日期：2201403014. 合同控制制合同控制是對電電梯施工工程程服務的承接接、履行策劃劃，通過對電電梯施工工程程提供的服務務與質量體系系相一致的策策劃，明確施施工項目的質質量目標，提提供必要的資資源，確定質質量驗收標準準，以及安排排經確認的質質量記錄載體體，使施工質質量達到設計計要求和既定定目標，履行行合同并取得得經濟效益。4.1合同控制制的范圍 合同明確了工程程的進度、質質量目標，以以及要實現目目標所需控制制的內容和采采取的措施，以以及保證實現現目標

42、所采用用的工藝、施施工方案和評評定標準。4.2策劃與合合同簽訂 合同作作為實現施工工服務的文件件，明確了該該服務所需建建立的文件和和所需提供的的資源和設施施，以及驗收收評定的準則則和必須形成成的記錄。4.3 合同同控制的主要要內容a) 承接項項目在本公司司電梯施工資資質范圍之內內；b） 質量指標標；c） 人力資源源、物資供應應和施工裝備備保障條件； d） 計劃、進進度安排；e） 規定專門門的安全措施施；f) 合合同收入或付付出的金額與與日期； g) 供需雙方應應承擔的義務務、責任和權權力等。4.4 合合同簽訂、修修改、會簽程程序等5.設計控制 設計控制范范圍、程序、內內容如下：5.1通過對設設

43、計文件的審審查和校對，確確保電梯安裝裝工作處在設設計安全的范范圍內。5.2適用于電電梯外來設計計文件的審查查和監督。5.3綜合部在在收到設計文文件時，應做做好記錄；5.4設計責任任人應組織相相關人員進行行會審；必要要時要求設計計文件單位提提供技術交底底；5.5法規、安安全技術規范范對設計許可可、設計文件件鑒定、產品品型式試驗等等有規定時，公公司在審查設設計資料時，應應核查設計單單位的相關證證件是否齊全全，必要時按按對外包方的的要求進行現現場考察評審審。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 材料料、零部件及及對承包商的的控

44、制 頁次： 00018修 改 記記 錄第2次修改第3版6、材料、零部部件及對承包包商的控制 批準日期：220140301公司在電梯安裝裝、維修工程程的采購活動動包含了對所所有為了滿足足工程最終質質量的原材料料、元器件、加加工件及配套套設備和作業業機具等采購購過程和工程程項目發包的的控制。對分分承包方、采采購文件和采采購物資的驗驗證進行有效效的控制，保保證采購的物物資符合規定定要求。6.1 分承承包方的評定定6.1.1 分承包方評評定，由管理理部組織進行行。為滿足電電梯安裝、維維修技術質量量要求的能力力，采用以下下適合的方法法:a. 對分承承包方質量保保證能力的調調查；b. 必要時時，考察已證證

45、實的分承包包方業績和能能力的記錄，并并加以評定；c. 由分承承包方提供第第三方的質量量體系認證或或產品認證合合格證書；d. 如顧客客在合同中規規定分承包方方要經第三方方認證，第三三方有經過鑒鑒定的合格證證書。6.1.2 經評定合格格分承包方由由公司確認，所所有評定活動動的記錄均予予以保存。6.2 采購文文件6.2.1 采采購文件編制制表明規范和和設計規定的的技術要求和和質量要求，經經授權人員審審批發布。6.2.2 采采購文件的更更改和管理:a. 采購文件件的修訂狀態態均加以識別別；b. 被修訂的的采購文件均均經原審批人人員審批；c. 設計和設設備更改后的的采購,經過過相應的審批批后及時下達達總

46、務科；d. 經營采購購文件由管理理部集中保管管歸檔。6.3 采購購物資的驗證證6.3.1 公司在電梯梯安裝、維修修工程的采購購合同中充分分注意對采購購物資的驗證證。公司在分分承包方處和和到貨現場對對采購物資是是否符合規定定進行的驗證證和放行方式式均按顧客要要求，嚴格按按合同規定執執行。6.3.2 任何方式的的驗證，顧客客、公司和分分承包方均辦辦理驗收簽證證表明其符合合性。6.3.3 顧客的驗證證是在合同規規定條件下進進行的，不論論顧客是否參參與對采購物物資的驗證，我我公司都保證證向顧客提供供的采購物資資是合格產品品。6.4材料控制制6.4.1材料料、零部件的的采購(包括括采購計劃和和采購合同）

47、，明明確對分供方方實施質量控控制的方式和和內容，包括括分供方進行行評價、選擇擇、重行評價價，并編制分分供方評價報報告，建立合合格供方名Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱：材料、零零部件及對承承包商的控制制 頁次： 00019修 改 記記 錄第2次修改第3版6、材料、零部部件及對承包包商的控制 批準日期：220140301錄等，對法規、安安全技術規范范有行政許可可規定的分供供方，應當對對分供方許可可資格進行確確認；6.4.2材料料、零部件驗驗收（復驗）控控制，包括未未經驗收（復復驗）或者不不會合格的材材料、零部件件不得投入

48、使使用等；6.4.3材料料標識（可追追屬性標識）的的編制、標識識方法、位置置和標識移植植等；6.4.4材料料、零部件的的存放與保管管，分包質量量存儲場地、分分區堆放等；6.4.5材料料、零部件使使用和使用控控制，包括質質量證明文件件、牌號、規規格、材料爐爐批號等。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 作業業（工藝）控控制程序 頁次： 00020修 改 記記 錄第2次修改第3版 7、作業（工工藝）控制程程序 批準日期：2201403017.1 作業（工工藝）控制的的范圍、程序序、內容如下下：7.1.1作業業（工藝）文文件的

49、基本要要求，包括電電扶梯相應種種類的安裝、維維修工藝；7.1.2作業業（工藝）紀紀律檢查，包包括工藝紀律律檢查時間、人人員、檢查的的工序，檢查查項目、內容容等。7.2 作業業（工藝）文文件（包括通通用或專用工工藝文件）的的基本要求、制制定條件和原原則 7.2.1作業業（工藝）文文件制定（含含修改）的基基本要求7.2.2作業業（工藝）文文件制定的內內容應符合相相關的法律、法法規、規章、技技術規范和標標準；7.2.3作業業（工藝）文文件應根據制制定依據的變變動、原文件件執行信息的的反饋，并經經論證認可后后進行修改； 7.2.4作業業（工藝）文文件制定應經經過編制、審審核和批準程程序。7.3作業（工

50、工藝）文件制制定（含修改改）的條件7.3.1作業業（工藝）文文件制定的單單位和人員應應具備相應資資質；7.3.2作業業（工藝）文文件制定應符符合可行的實實際情況。7.4作業（工工藝）文件制制定（含修改改）的原則7.4.1作業業（工藝）文文件制定（含含修改）的合合法原則；7.4.2作業業（工藝）文文件制定（含含修改）的現現行有效原則則；7.4.3作業業（工藝）文文件制定（含含修改）過程程的有章可循循原則。7.5 作業業（工藝）紀紀律檢查7.6 現場場作業按照三三級作業指導導文件操作Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 焊接

51、控控制 頁次： 00021修 改 記記 錄第2次修改第3版8、焊接控制 批準日期：220140301 8.1引言 對焊工工、焊材、焊焊接工藝、焊焊接過程進行行控制，確保保施工過程中中的焊接質量量。8.2控制焊接接的范圍內容容如下：8.2.1焊接接人員管理，包包括焊接人員員培訓、資格格考核、持證證焊接人員的的合格項目，持持證焊接人員員的檔案及其其考核記錄等等；8.2.2焊接接材料控制，包包括焊接材料料的采購、驗驗收、檢驗、存存儲、烘干、發發放、使用和和回收等；8.2.3焊接接工藝評定報報告（PQRR）和焊接作作業指導書（WWPS）控制制，包括焊接接工藝評定報報告、相關檢檢驗和檢測報報告、工藝評評

52、定施焊記錄錄以及焊接工工藝評定試樣樣的保存；8.2.4焊接接工藝評定的的項目覆蓋特特種設備焊接接所需要的焊焊接工藝；8.2.5焊接接過程控制，包包括焊接工藝藝，產品施焊焊記錄、焊接接設備、焊接接質量統計以以及統計數據據分析；8.2.6焊接接返修（母材材缺陷補焊）控控制，包括焊焊縫返修（母母材缺陷補焊焊）工 藝、焊焊縫返修次數數和焊縫返修修審批、焊縫縫返修（母材材缺陷補焊）后后重新檢驗檢檢測等；8.2.7依據據安全技術規規范、標準有有產品焊接試試驗要求時，對對產品焊接試試板的 數量量、制作、焊焊接方式、標標識、熱處理理、檢驗檢測測項目、試樣樣加工、檢驗驗監測方法、焊焊接試板和試試樣不合格的的處理

53、，試樣樣的保存等。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 檢驗和和試驗控制 頁次： 00022修 改 記記 錄第2次修改第3版 9 檢驗與與試驗控制 批準日期：2201403019.1 引言言為了確保電梯安安裝、維修質質量符合設備備制造圖紙、作作業圖紙及其其技術規范、技技術條件、質質量檢驗及評評定標準，在在質量形成過過程中開展規規范的檢驗和和試驗的質量量控制活動。以以保證不合格格物資不出庫庫，不合格過過程不轉序。所所有質量檢驗驗和試驗活動動均經質量策策劃，即按質質量檢驗計劃劃有序地實施施。9.2 職責責總經理對工程質質量和

54、服務質質量負全責。質安部是檢驗與與試驗的歸口口管理部門，具具體負責對施施工過程監視視、檢驗及不不合格品的控控制工作。倉庫和使用部門門進行采購物物資的進貨檢檢驗，形成記記錄。工程部協助配合合技術質量部部的檢驗與試試驗工作，工工程施工部門門和人員進行行施工過程中中的質量檢驗驗，形成記錄錄。技術部負責參與與不合格品的的處置。9.3 檢驗驗計劃9.3.1 質量檢驗評評定項的確定定在電梯安裝、維維修工程開工工前按照合同同規定的規程程、制造技術術條件等具體體要求確認質質量檢驗評定定項目。具體體地規定進貨貨檢驗、維保保抽檢、年度度自查檢驗、定定期檢驗、安安裝過程檢驗驗、安裝監督督檢驗、最終終驗收檢驗的的分級

55、檢驗要要求。9.3.2 質量控制點點確定開工前確定質量量控制點，并并和顧客協商商取得共識?？乜刂泣c的設定定充分考慮雙雙方的質量風風險和經濟利利益。9.3.3 編制關鍵過過程文件對關鍵過程的轉轉序和交接按按合同要求進進行（如：辦辦理中間交接接驗收簽證）。9.4 檢驗驗和試驗人員員的資格檢驗和試驗人員員均經過培訓訓考試合格并并取得相當級級別的資質證證書。9.5 進貨貨檢驗Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 檢驗和和試驗控制 頁次： 00023修 改 記記 錄第2次修改第3版 9 檢驗與與試驗控制 批準日期：22014030

56、19.5.1 裝置性材料料和設備按程程序進行檢驗驗，并對檢驗驗狀態進行標標識,保證合格的的材料、設備備投入安裝。9.5.2 對進貨檢驗驗發現的不合合格品，管理理部負責對外外交涉。9.5.3 制造廠提供供的質量控制制和質量合格格證明文件，進進貨檢驗后作作技術文件按按文件控制程程序保管和使使用。9.6電梯日常常維護保養質質量的檢驗9.6.1質檢檢部定期組織織人員對現有有電梯每半年年抽檢一次，抽抽檢比例不少少于10%。9.6.2檢驗驗員每年在政政府部門的定定期檢驗之前前對電梯進行行年度一次全全面自檢并用用黑色簽字筆筆認真填寫 “年度自檢報報告”，不得有涂涂改，報告一一式三份，交交設備所在地地質監局、

57、用用戶、公司各各一份。9.7電梯安裝裝過程的檢驗驗、電梯重大大修理的檢驗驗、電梯竣工工驗收、電梯梯監督檢驗相相關程序嚴格格按照相關程程序文件執行行。9.8 最終檢檢驗和試驗9.8.1 電梯安裝、維維修工程的驗驗收檢驗是最最終檢驗和試試驗。9.8.2 最終驗收檢檢驗符合規范范和合同規定定的質量特性性及本手冊的的規定。正式式交付顧客時時，所有不符符合項的糾正正已完成。9.9檢驗與試試驗記錄控制制 9.9.1檢驗驗人員與作業業人員應認真真填寫各項檢檢驗與試驗記記錄，并應在在檢驗與試驗驗記錄上簽署署姓名和日期期。9.9.2項目目完成后應將將所有的檢驗驗與試驗記錄錄歸入該臺電電梯的設備檔檔案。9.9.3

58、對本本公司安裝、維維修和保養的的電梯經檢驗驗機構監督檢檢驗后應向用用戶索取一份份檢驗報告復復印件歸入該該臺電梯的設設備檔案。9.9.4 供供應廠商提供供的合格證明明、質保書、產產品說明書、檢檢驗和試驗報報告等，工程程部將按系統統匯編移交顧顧客。9.9.5 對對檢驗和試驗驗狀態進行標標識9.9.6檢驗驗與試驗記錄錄隨設備檔案案一起保管。Q/XX ZLLSC-20011質 量 保 證證 手 冊XXXXXXXXXXXXXXXX(公司司名稱） 名稱： 設備和檢驗驗與試驗裝置置控制 頁次： 00024修 改 記記 錄第2次修改第3版10、設備和檢檢驗與試驗裝裝置控制 批準日期：22014030110.1

59、 引引言對用以證實電梯梯安裝、維修修質量特性值值是否符合規規定要求的檢檢驗、測量和和試驗設備均均進行控制，保保證所用設備備的測定不確確定度已知，且且測量能力滿滿足電梯安裝裝、維修要求求。10.2 職職責質安部負責檢驗驗、測量和試試驗設備的控控制。10.3 設設備的配置10.3.1 根據電梯安安裝、維修的的質量要求，對對所有設備明明確測試任務務及所要求的的準確度和精精密度，保證證選擇有足夠夠能力的檢驗驗、測量和試試驗設備。10.3.2 公司配置與與生產相適應應的計量標準準器，最高標標準裝置經考考核合格。10.4 在在用設備的控控制10.4.1 電梯安裝、維維修按公司對對計量器具實實行的A、B、C

60、分類管理，進進行嚴格監控控。10.4.2 計量、檢測測和試驗設備備按規定程序序進行周期檢檢定、抽檢和和使用前的檢檢定，保證使使用合格的檢檢測器具。10.4.3 周期檢定和和抽檢符合國國家有關檢定定規程要求，并并保證檢定由由相應資格機機構進行。10.4.4 檢驗、測量量和試驗設備備的準確度和和精密度受到到嚴格控制，保保證量值傳遞遞的正確性，當當發現準確度度和精密度受受到影響則視視為不合格計計量檢測設備備，并對已測測量資料重新新復測。不合合格檢驗、測測量和試檢設設備按規定處處理。10.5 檢檢定人員資格格檢定人員均經過過國家認可的的培訓機構培培訓，由考核核合格的人員員進行檢定工工作，并通過過文件規