1、11/12大宗物品采購打算制定流程：（試行）部門（院系）按事業進展需要，進行市場調研，編制部門年度采購打算提交國有資產治理處形成學校年度采購打算草案，并經國資分管校長簽署意見報歸口治理部門調研審核并報歸口分管校長簽署意見報校長審核報校長辦公會審查通過國資處按照采購工作流程組織采購打算以外的采購項目一般不予安排，如確因教學工作需要，按下列流程審批。使用部門提出專項申請報告 報歸口治理部門審核、歸口分管校長簽署意見采購金額5萬元以上由校長辦公會審議采購金額5萬元以下由校長審批。提交國有資產治理處按規定程序采購二、大宗物品托付政府采購工作流程：使用部門依照采購打算填寫“大宗物品采購立項審批表”報歸口

2、治理部門，歸口部門會同使用部門進行市場調研并書面確認采購項目的數量和指標，報歸口分管校長審批后提交國資處。國資處會同使用部門完成合同執行。國資處、使用部門、監察室會簽合同條款，報招標采購工作領導小組、校長辦公會審定后簽署合同，并報市采購中心鑒證。國資處會同使用部門、監察室參與政府采購文件的審定，代表學校參與評標、談判、詢價和監審活動。國資處擬定采購方案報招標采購工作領導小組、校長辦公會審批，會同使用部門、監察室擬訂招標、談判、詢價文件，按揚州市政府采購中心程序辦理采購立項。三、大宗物品校內招標采購工作流程：使用部門依照采購打算填寫“大宗物品采購立項審批表”報歸口治理部門，歸口治理部門會同使用部

3、門調研并書面確認采購項目的數量、指標，報歸口分管校長審批，提交國資處。國資處會同使用部門完成合同執行。國資處、使用部門、監察室會簽合同條款，報招標采購工作領導小組、校長辦公會審定后簽署合同。國資處公布招標公告，邀請投標單位，同意投標，組織召開評標會，評標小組按評標規則評標、議標、定標，監察室全程監督。國資處擬定采購方案報招標采購工作領導小組、校長辦公會審批，會同使用部門、監察室擬訂招標文件，確定邀標單位。四、物品詢價采購工作流程：使用部門依照采購打算填寫“大宗物品采購立項審批表”報歸口治理部門，歸口治理部門會同使用部門調研并書面確認采購項目的數量、指標，報歸口分管校長審批，提交國資處。使用部門

4、依照批復的詢價結果辦理借款、供貨事宜，按規定程序完成資產入賬和結賬手續。國資處會同歸口治理部門、使用部門和監察室組織實施詢價，詢價結果按規定程序報批。五、大宗物品到貨、性能驗收流程合同簽訂YO正常NOYO供貨廠商安裝、調試，使用人參與并記錄正常單臺（套）5萬元以上或單份合同價款50萬元以上單臺（套）5萬元以下或單份合同價款50萬元以下NO發覺問題經復查后及時記錄并由國有資產治理處、監察室處理發覺問題經部門負責人復查后及時記錄并報國有資產治理處，監察室NO發覺問題經部門負責人復查后及時記錄并報國有資產治理處、監察室處理。N經部門負責人復查后以書面形式及時報國有資產治理處、監察室處理。國資處邀請專

5、家，組織驗收小組進行性能驗收使用部門按合同、技術標準進行性能驗收驗收完畢，以書面形式及時形成驗收表格、文件驗收小組、使用部門、供貨廠商三方驗收簽字YO正常正常Y使用部門及時做好驗收預備工作做好記錄工作，交接時雙方簽字物資到貨后部門采購責任人、設備使用人及供貨廠商代表到場開箱，清點物資（包括配件、附件）及技術資料的數量并及時記錄六、大宗物品政府采購、招標采購、談判采購報帳流程：供貨安裝調試結束后，使用部門應盡快組織到貨及性能驗收并完成驗收表，驗收表經部門負責人簽署后報國有資產治理處審核。 使用部門攜審核后的驗收表，赴歸口治理部門辦理資產入賬手續，領取資產卡片，并將驗收表返還至國資處，由國資處據以

6、辦理票據報賬。票據報賬一般采納票據審批表的形式，票據審批表須經使用部門負責人簽署確認后送交國有資產治理處。講明：單臺（套）價值5萬元以上的固定資產，或單份采購合同價款達50萬元以上，按照驗收流程，須經以使用部門人員、有關專家及相關職能部門組成的驗收小組驗收合格并簽署驗收意見，共同完成驗收表的填制，其報銷入賬流程相同；資產使用部門需完整規范的填寫驗收表，并須由資產領用者本人赴國有資產治理處當場進行領用人簽名；詢價采購工作由國有資產治理處牽頭組織詢價，資產購置及相關借款、驗收、報銷手續由使用部門辦理。七、固定資產處置工作流程流程負責部門（人員）提出資產處置申請、填寫處置申請表歸口治理部門審核國資處牽頭組織對待處置資產進行鑒定國資處簽署處置建議依照“固定資產處置實施細則”規定逐級上報審批資產銷帳資產報廢、殘值回收上繳