1、.專業資料專業資料關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方試行安監管202252 號)文件精神，嚴格落實企業安全主體責任，構建安防機制”)結合我公司實際狀況，特制定本實施方案。一、指導思想以安全治理的科學進展觀為指導，堅持以人為本的安全進展觀，結實樹立“隱患就是事故”的安全理念，嚴格落實我公司安全治理的主題責任和安全生產監管責任，通過公司雙重預防機制以危急源辨識和風險評估為根底，以風險預控為核心，以擔憂全行為管控為重點，制定針對性的管控標準和措施，到達“人、機、環、管”的最正確匹配，從而實現公司安全生產，促進安全生產責

2、任制的落實和風險管控標準與措施的執行，通過危急源監測監控和風險預警，使危急源始終處于受控狀態，有效消滅和把握各類事故的發生。二、組織機構特成立雙重預防性工作機制領導小組。組長：鄧成瑜副組長：鄢剛將袁祖全呂正東成員：唐達彬熊銘龔太榮龍興文寶華昆良田小平領導小組下設辦公室，由呂正東兼任辦公室主任，負責相關業務工作。三、目標任務通過危急源安全風險評估、預控，將風險水平把握在可承受的圍，使我公司安全生產風險防供給即時、有效的信息保障，將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工治理型報警和監控系統報警結合風險預警模式到達“風險動態預警、實時監控；治理有效、把握有方”的現代安全預防型治理目

3、標。四、體系和制度(一)風險治理對象提煉、治理標準和治理措施制定各單位部門在對危急源進展辨識、分析的根底上，提煉出相應的風險治理對象，并符合以下要求：風險治理對象的提煉要具體、明確，一般應依據人、機、環、管四種風險類型來確定；針對風險治理對象各制定相應的治理標準和措施并形成程序； (3)治理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；治理標準和措施的制定應符合相關法律法規、技術標準和治理制度的要求；應組織相關專業人員定期或不定期對治理標準和措施進展修訂和完善。(二)危急源因素監測各單位部門實行措施對危急源因素進展不連續監測，以確定其是否處于受控狀態。并確保：(1)危急源因素監測

4、方法適宜，并在風險治理程序中予以明確；(2)危急源因素監測設備靈敏、牢靠；(3)危急源因素監測信息傳遞暢通、準時，相關信息能準時錄入治理系統。(三)風險預警各單位部門實行措施對危急源因素產生的風險進展預警，使治理層和責任人能夠準時獵取并實行措施加以把握。風險預警應：針對不同級別、類別的危急源因素和不同程度的風險，制定相應的預警方法；建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、準時。(四)風險把握各單位部門建立健全程序以確保風險治理標準、風險治理措施及相關法律、法規、制度的貫徹與執行，以實現對風險的把握。并符合：對危急源因素及其風險的把握遵循消退、預防聯鎖、警示的原則；危急源因素辨識、風險評估、

5、風險治理標準與措施制定及隱患消退、把握效果評價等環節符合相關要求；制定年度生產作業打算時應以上年度風險評估報告為依據，充分考慮本年度打算實施時潛在風險；依據危急源因素辨識、風險評估結果和相關規定，編制操作規程、安全技術措施打算、應急預案及其它專項安全技術措施；在進展重大以上風險任務時，必需編制特地的安全措施，并明確安全工作程序。(五)信息與溝通各單位部門建立健全并保持程序，以確保員工與相關方能夠準時獵取風險預控治理信息，并可相互溝通、告知，公司應確保：員工參與風險預控治理方針和程序的制定、評審；員工參與危急源辨識、風險評估及治理標準、治理措施的制定；(3)員工了解誰是現場或當班急救人員；(4)

6、組織員工進展班前、作業前風險評估，并留有記錄。(六)風險財政治理各單位部門實施風險財政治理，以轉移風險、降低風險本錢、強化員工風險治理意識，并應：對單位年度事故損失進展分類統計、分析，記錄齊全；依據規定，對員工進展投保；(七)工余安全安康治理各單位部門要了解和把握員工工余安全安康狀況，對員工工余安全安康進展治理，并應：定期組織員工開展有關工余安全、安康方面的學問培訓和宣傳、教育活動，在員工業余活動集中區域貼工余安全安康的宣傳資料；組織員工對工余安全安康風險進展評估，并制定防措施；鼓舞員工匯報工余安全安康事故，并形成制度。五、保障治理各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序

7、，以保障公司井雙重預防機制能夠得到有效的實施和運行。(一)組織保障各單位部門建立健全雙重預防機制治理組織機構，以組織、協調、指導、監視風險預控治理工作，組織機構應：(1)職責明確、分工合理，負責風險治理全過程；(2)由不同層次的有代表性的人員組成。各單位部門雙重預防機制治理的最終責任由公司井最高治理者擔當。各單位部門治理層應為實施、把握和改進雙重預防機制供給必要的資源(資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源)。(二)制度保障1 懲、舉報、投入保障、風險把握、隱患排查治理、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監測、人員操作、設備使用、應 急救援、監視檢查、考核評審、災難預防

8、、跟班帶班、班組建設、衛生 安康、環境保護等治理制度，并確保：各項規章制度貫徹到全體員工；有相應機構、部門負責上述規章制度的制定、修訂、培訓、監視檢查與考核。2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規、標準和相關要求，并確保：相關活動遵守適時的法律、法規、標準和相關要求；每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規、標準和相關要求的遵守狀況，并形成評價報告上報公司安全監察部備案；準時更有關法律、法規、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方；資料齊全完善，知名目清單。3、各單位部門建立健全并保持程序，以規體系文件、記錄的治理，保證在各個場所、崗位都能得到相關有

9、效的文件、記錄，并確保：(1)有特地機構或人員負責文件收發、傳達、歸檔；(2)文件收發、歸檔要有記錄，并形成名目清單；(3)作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；(4)與雙重預防機制相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；(5)記錄保存和治理應便于查閱，避開損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。(三)安全文化保障各單位部門建立健全并保持企業安全文化建設治理程序，以發揮安全文化的導向、鼓勵、分散和規功能。安全文化建設應：明確安全文化涵、目標、容、模式、建設流程，并最終形成實施方案；以實現員工自我治理為目標；全員、全過程、全方位地貫穿于公司井的各項治理。六、雙重預

10、防機制治理容各單位部門要建立健全并保持人員擔憂全行為把握程序，對人員擔憂全行為進展識別和梳理，并制訂員工崗位規和把握措施，以實現人員準入、培訓、監視全過程的流程治理。1、人員準入治理各單位部門應建立健全并保持員工準入治理標準，人員準入治理標準應：明確崗位設置要求和崗位需求打算；2、人員擔憂全行為識別與梳理在危急源辨識的根底上，對識別出的人員擔憂全行為進展梳理，總結分析擔憂全行為的發生規律，為擔憂全行為把握供給依據。人員擔憂全行為梳理應：(1)全面、具體、準確、有針對性；(2)依據風險等級進展分類。3、員工崗位規崗位規應：種類齊全；明確各崗位工作任務；規定各崗位所需個人防護用品和工器具；(4)明

11、確各崗位安全治理職責；明確各崗位安全行為標準；確保在完成預定任務存在多工種穿插作業時，必需制定書面安全工作程序。4、擔憂全行為把握措施制定制定員工擔憂全行為把握措施，以確保員工崗位規的有效執行，措施應：(1)結合各公司自身的特點和員工擔憂全行為特征；(2)涵蓋影響我公司人員擔憂全行為的各類因素； (3)針對不同類型的擔憂全行為分別制定。5、員工培訓教育建立員工培訓教育機制，以提高員工安全學問、意識和技能，員工培訓教育應：明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；有足夠的培訓資源；每年至少對全員進展一次以危急源辨識、風險評估為主的體系培訓。每年進展一次基于風險治理和事故分析統計的

12、培訓需求調查；(5)每年對上年度培訓打算的可行性和培訓效果進展評估；每年依據上述兩個報告，編制下年度培訓打算，并以文件形式下發；明確員工分層和分類培訓容與周期；對人員擔憂全行為進展針對性的矯正培訓；(9)建立員工培訓信息檔案；(10)每次培訓完畢，形成單項培訓評估報告；(11)確保培訓機構和師資；(12)(13)承受技術、工藝、設備前對員工進展培訓并有記錄； (14)726、員工行為監視建立完善的員工行為監視制度，準時對人員擔憂全行為進展監視和把握，并應：(1)確定監視機構，配備相應的治理、監視、考核人員；(2)明確監視圍、方式、頻次；(3)對監視結果進展分類統計、分析，并制定改進打算。7、員

13、工檔案建立健全員工檔案，全面把握員工信息，以實現分類治理，并確保：(1)全部在崗員工的檔案齊全；文化程度、身體狀況、職業技能等級或職稱、參與工作時間、簡歷、培對檔案容進展分析、評估，明確需重點監控對象。七、生產系統安全要素治理為規各單位部門準入、應急與事故、消防、職業安康、環境保護、手工工具、計量器具、登高作業、起重作業、標識標志、施工單位等方面治理，使各單位雙重預防機制安全治理全方位。(一)應急與事故治理各單位部門制訂并保持事故應急把握程序，以提高應對風險和防事故的力量，保證職工安全安康和生命安全，最大限度地削減財產損失、環境損害和社會影響。1、建立完善應急治理體系，并應：依據生產經營單位安

14、全生產事故應急預案編制導則要求，編制有針對性和可操作性的應急預案；嚴格按程序對預案進展審批，并每年至少進展一次修訂；確保全部員工都經過應急預案及滅火和應急疏散預案的培訓；確保公司安保體系完備，通訊報警系統有效，全部人員生疏事故匯報程序；(6)各單位部門應設立應急救援隊伍；應按相關規定和要求建立應急救援治理平臺。10%的員工承受急救培訓；2、規事故治理，作好事故匯報、統計和總結工作，事故治理應符合以下要求：在事故發生后依據國務院生產安全事故報告和調查處理條例相關規定逐級上報，并做好相關記錄；事故現場應急處置完畢后，應準時搜集、整理有關資料，并對現場搶救工作狀況進展匯總分析，形成現場搶救工作總結；

15、依據事故類別成立事故調查組對事故進展調查，事故調查完畢后，形成事故調查報告；對全部事故進展統計，建立事故和大事統計數據檔案，并準時向員工公布；定期對事故進展回憶，以強化風險意識與預控力量。(二)消防治理各單位部門建立健全并保持消防治理把握程序，以提高應對火災風險和防事故的力量，最大限度地削減財產損失。1、依據實際需要配備消防器材及設施，并應確保：(1)滅火器現場配置與標準相符；消防器材放置處有標志牌，放置位置不得它用；消防器材設在明顯、便于取用的地點，四周無堵塞；不應設置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度圍的地點；有消防設施分布圖和消防器材明細表；對全部的消防器材進展編號；建立了消防設施定期檢

16、查制度；滅火器按規定周期經專業部門檢驗、維護；建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。2、定期組織進展消防演練(1)制定年度消防演習打算，并按打算實施；(2)有義務消防組織，消防隊員要貼公布；(33、定期向員工宣傳消防學問(1)利用多種形式進展消防安全宣傳；(2)定期對員工進展消防學問培訓；(3)確保消防急救和消防隊員聯系方式向全體員工公示。(三)職業安康治理各單位部門建立健全并保持員工職業安康把握程序，準時識別和把握職業安康方面的有害因素，保障員工職業安康。1、為員工制造安全、安康的作業環境，并應確保：(1)作業人員四周環境(溫度、噪聲、煙塵等)滿足安康要求；(2)各作業環境衛生符合

17、相關標準；(3)員工個體防護及各作業場所安康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目；2員工職業病預防工作，并應：對在崗從業人員的安康檢查和安康監護；有符合職業病防治法的職業病防治打算，并按打算開展職業病防治工作；定期對員工進展安康體檢，并建立員工安康檔案；每次體檢完畢后，對員工供給預防疾病和職業病的醫學建議； (5)對覺察患有職業病的員工，馬上通知并供給治療及康復條件并妥善安置；(6)員工上崗、轉崗、離崗前，進展安康檢查；(7)定期對員工進展安康宣傳、培訓。(四)環境保護治理各單位部門建立健全并保持環境治理程序，準時識別和把握環境有 害因素，預防環境破壞和污染事故，保持我公司環境良好。環境保護應：

18、制訂完備的環境綜合治理打算和目標，有特地機構檢查；對公司固體廢棄物進展分類治理，交由有資質的單位和人員進展處理；嚴格落實我公司粉塵物質監測和把握措施；(4)確保污水通過管路排放到市政排水管網；(5)確保公司噪聲防護完善，對作業場所噪聲進展監測，噪音超標地點應有降噪措施；(五)工具治理有工具完好標準、治理制度。并符合以下要求：(1)有工具檢查清單；自制工具、非標制作的工具要預先制定標準，并經批準；不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱或庫，利刃工具有特地的護套；工具由專人治理；有工具使用治理臺帳，損壞的工具應準時更換； (6)在高架平臺使用手工工具時，工具必需加裝固定；對氣開工具使用前進展風險

19、評估；有使用的氣開工具的登記臺帳、治理方法和定期檢查記錄。(六)登高作業治理各單位部門建立健全登高作業治理制度，并符合以下要求：(1(2)高架作業平臺的設計、制作和安裝符合固定式工業鋼平臺的要求；梯子的制作和安裝符合移動式輕金屬折梯安全標準、固定式鋼斜梯安全技術條件、固定式鋼直梯安全技術條件的要求；行人臺階的設計和施工符合行人臺階設計要求規定；(5)爬梯有編號，并有爬梯使用治理臺帳；固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；高空作業人員經過培訓，并持證上崗。(七)起重作業治理各單位部門建立健全起重治理制度和起重設備操作規程，并符合以下要求：(1)購或修理的

20、全部起吊機具均經檢驗，有出廠合格證；(2)全部起吊機具均應編號，建檔登記；按相關規定定期對起重機械進展檢驗；全部起吊機具上均標明白最大起重載荷；(5)吊鉤安全栓應完好；(6(7)起重作業人員持證上崗；(8)高空起重作業時，安全通道暢通，無非作業人員進入現場；(9)固定起重作業場所貼了起重指揮手勢示意圖。(八)標識標志治理各單位部門建立健全并保持標識標志治理程序，以規標識標志的使用、設置、檢查與維護。標識標志的治理應符合以下要求：(1)對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板；(2)標識牌板的安裝不應阻礙人車通行；(3)工作和作業場所標識標志的設置應便于作業人員觀看；(4)消防器材和

21、急救設施存放點有明顯的指示標志；危急區域有警示標識，并保持完好；全部管路均有介質色標和介質流向標識；危急化學品的運輸車輛和儲存場全部符合標準要求的標志；固定管路和有害介質管路上的閥門有標簽，并在管路布置圖上有識別標識；地面公共場所和井下巷道有避災路線指示標志；倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進展劃線分區治理，并有功能分區標識；介質和危急性。(九)施工單位治理1位生產事故，并應：制訂施工單位治理制度和方法；在選擇和確定施工單位時，須確認其符合安全安康治理要求，具備相關施工資質；要求施工單位對可能發生的賠償責任進展投保，并實行風險抵押；在承包合同中明確安全安康治理方面的條款；確保施工單位有安全

22、治理負責人，并具有相應的資質；確保施工單位有部安全安康治理制度，并有針對具體工程的作業規程；保證開工前全部施工人員承受安全安康學問培訓，經考試合格后，持證上崗；每年至少對施工單位進展一次安全評價。2、各單位部門對施工單位現場施工進展安全監視和治理，并應： (1(2)確?，F場有具備安全資質的治理人員跟班作業；定期、不定期對施工單位施工現場進展檢查；確保施工單位每班召開班前會，組織員工進展班前、作業前風險評估。八、檢查、審核與評審(一)檢查1應：(1)涵蓋并滿足本規的要求；(2)結合公司自身特點；(3)符合促進風險預控治理的方針和目標的實現；2、定期或不定期比照評價標準進展監視檢查，檢查應：(1)系統、全面；(2)重點關注可能產生不行承受風險的危急源；(3)記錄真實、準確、可追溯；3、對檢查覺察的