1、質量目標落實記錄時間部 門事 由處理意見落實人批準人設備檢查記錄檢查時間設備編號/名稱檢查項目及結果所發現問題的整改情況檢查人運行正常維修及時使用保養清洗消毒衛生檢查記錄表車間班 次每日衛生檢查項目檢查時間備注/糾正班前班后A.軟管無入水現象，防虹吸回流裝置無損壞你好你好你好你好衛生:A.工器具、設備及時、充分清洗消毒B.工人手、手套、工作服、圍裙清潔衛生C.包裝物料存放符合衛生要求D工器具、設備消毒液濃度符合要求100PPME.職工洗手消毒液濃度符合要求50PPMF.工作結束后，臭氧殺菌2小時你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好三、

2、防止交叉污染:A.接觸不衛生物品的手立即清洗消毒B.下腳料有專用容器，及時清理D.工器具分顏色正確的使用E.車間內人流、物流符合要求F.地面排水良好，無污水漫流現象 G.車間內無冷凝水你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好四、洗手消毒間、更衣室、衛生間清潔衛生:車間入口手消毒液濃度符合要求50ppmB.洗手水、消毒液溫度適宜C.皂液充足、設施完好D.你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好五、防止摻雜物:A.車間內無木制工具，無金屬異物B.手套、大襟、塑料筐、工器具

3、等無破損C.工作服穿戴整齊、頭發無外露D.工器具設施完好無損E.維修現場清潔良好，無遺留工具、設備部件等異物你好 好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好六、有毒化合物的控制:A.化學試劑標識清楚、齊全，存放符合要求B.化學試劑間衛生符合要求C.化學試劑容器密封，無外溢D.化學試劑間上鎖，專人管理E.化學試劑間領用、回收符合要求且記錄你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好七、員工健康:A.員工有無受傷、生病現象你好你好你好你好八、蟲害控制:A.防蠅、防蟲、防鼠設施齊全B.各防護設施使用符合要求，防護有效C.各防護設施內

4、害蟲及時清除你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好九、其它A.加工間溫度B.計量器具運轉正常你好你好你好你好你好你好你好你好須知 執行符合規定打“”，不符合打“”，并采取糾正措施。 檢查人審核人日 期日 期鼠、蠅、蟲檢查記錄滅鼠數量（只）噴灑情況藥劑名稱車間周圍冷庫周圍衛生間周圍廠區墻角每天在各滅鼠點放置滅鼠設施，開工前檢查回收并記錄。6-10月份根據實際情況進行。執行人審核人日 期日 期廠區環境衛生檢查記錄檢查項目檢查情況措施廠區路面平整無積水廠區路面無雜物、垃圾廠區衛生間保持清潔排水溝無堵塞、污水無外溢廠區垃圾及時清理下角料出口保持清潔廠區各種車輛停放整齊每天上午、下午各檢查一次

5、。檢查結果符合打“”不符合打“”，并采取糾偏措施檢查人審核人日 期日 期質量活動記錄時間地點主持人出席人員記錄活動內容:不符合項目改進糾正和預防措施記錄受審核部門:部門負責人:責任人員:日 期:(潛在)不合格實事陳述: 填寫人: 日期:對糾正或預防措施的建議或要求: 填寫人: 日期:原因分析: 責任部門負責人: 日期:糾正或預防措施計劃:責任部門負責人: 批準人:日 期: 日 期:驗證結果: 驗證人: 日期:注: 本記錄一式二份, 責任部門、生產經理各一份。不合格品處置單產品名稱規格型號生產單位不合格數量不合格原因: 質檢部: 年 月 日不合格處置: 批準: 年 月 日備注:不合格品處置單產品

6、名稱規格型號生產單位不合格數量不合格原因: 質檢部: 年 月 日不合格處置: 批準: 年 月 日備注:產品質量反饋記錄產品名稱產品批號產品數量產品流向質量問題描述：質量發生原因：糾偏措施：填寫人審核人日 期日 期產品回收記錄產品名稱產品批號產品數量產品流向產品回收原因產品回收過程產品回收后處理措施執行人審核人日 期日 期生產設備臺帳名稱規格型號數量制造商購進時間使用狀態備注工器具清洗消毒記錄日期器具名稱清洗消毒方式消毒時間消毒液配比操作人員備注工器具清洗消毒記錄車 間日期工具名稱數 量90以上沸水燙洗84消毒液浸泡濃度/時間清水沖洗至干凈備注操作人須知:執行符合規定打“”，不符合打“”，并采取

7、糾正措施。 設備維護保養記錄設備名稱維修保養情況現場清理現場消毒備注/糾正 深層去皮機真空包裝機金屬探測器平板凍結器單凍機托盤機打號機照明燈封口機其他設備記錄人審核人日 期日 期設備檢修記錄設備名稱編號使用部門設備故障現象：描述人：檢修內容(包括故障原因分析)：檢修后運行交接：操作人員衛生管理記錄日期操作人員名稱工作服殺菌手消毒個人衛生備注員工培訓記錄培訓主題培訓時間培訓地點培訓教師培訓教材參與培訓人員:培訓主要內容:員工培訓記錄培訓主題培訓時間培訓地點培訓教師培訓教材參與培訓人員:培訓主要內容:員工培訓簽到表附表（員工培訓成績）序號姓 名部 門成績1234567891011121314151

8、617181920記錄人日期 健康證明登記表工號姓名性別年齡部門查體時間檢查情況發證日期 文件編號：文件清單序號文件名稱文件編號頁數文件借閱/發放記錄歸檔人員： 005序號文件資料名稱(代號)發放部門借閱人簽字借閱日期回收日期采購計劃日期:物品名稱生產廠家規格型號計劃數量單價采購時間申請人: 批準人:采購計劃日期:物品名稱生產廠家規格型號計劃數量單價采購時間 申請人: 批準人:采購計劃日期:物品名稱生產廠家規格型號計劃數量單價采購時間申請人: 批準人:采購單日期:物品名稱生產廠家規格型號采購數量單價采購日期采購人: 接收人:采購單日期:物品名稱生產廠家規格型號采購數量單價采購日期采購人: 接收

9、人:采購單日期:物品名稱生產廠家規格型號采購數量單價采購日期采購人: 接收人:原輔料合格供方評價供貨單位原輔料名稱生產許可證產品標準產品檢驗報告合格證供貨情況信譽情況評價情況評價審核 評價時間:進貨驗證單產品名稱型號規格供應/生產單位進貨日期進貨數量驗證數量驗證方式驗證項目標準要求驗證結果是否合格驗證結果 合格 不合格 檢驗員: 年 月 日不合格處置 拒收 讓步接收 批準人: 年 月 日 庫房物品入庫記錄時間供貨單位貨物名稱單位數量保管員備注庫房物品出庫記錄時間領用單位貨物名稱單位數量保管員備注產品銷售明細表序號產品名稱規格型號數量（件）生產日期檢驗報告號產品出庫日期顧客名稱電話顧客方收貨確認

10、人備注生 產 計 劃 表（存根） 年 月 日YCS/JL014序號產品名稱型號規格生產數量備注批準人： 接收人：生 產 計 劃 表（車間） 年 月 日YCS/JL014序號產品名稱型號規格生產數量備注批準人： 接收人：生 產 日 報 表（存根） 年 月 日序號產品名稱型號規格生產數量備注填報人： 接收人：生 產 日 報 表（車間） 年 月 日序號產品名稱型號規格生產數量備注填報人： 接收人： 車間清洗消毒記錄日期墻面、地面空氣潔凈度操作人員備注消毒液名稱消毒液濃度殺菌方式起止時間（2小時） 原料解凍溫度記錄車 間班 次產品描述冷凍（ ）魚片原料批次號解凍缸號投缸時間檢測時間水 溫中心溫度出畢時

11、間檢測時間解凍間溫度腌制生產監控記錄序號：序號入庫監控出庫監控備注數量（盒）月/日時間冷庫溫度責任人數量（盒）月/日時間冷庫溫度責任人烘烤生產監控記錄產品名稱：日期時間數量烘烤開始時間烘烤結束時間烘房溫度烘房編號操作人配料、煮制生產監控記錄生產日期產品名稱調配煮制原料數量輔料數量添加劑量配料人煮制時間煮制溫度操作人生產日期配料人操作工一次投料/攪拌二次投料/攪拌三次投料/攪拌原料量kg攪拌時間（分鐘）投料明細及順序攪拌時間（分鐘）投料明細及順序攪拌時間（分鐘）配料生產監控記錄運輸過程中產品污染、損壞或變質記錄序號產品名稱時間客戶（目的地）車號運輸人員原因處理結果原料處理工序控制點控制記錄日期原

12、料名稱數量浸泡時間脫水時間設備記錄人員簽字備注產品儲存防護環境記錄日期產品名稱存放時間庫內溫度庫內濕度庫內衛生殺菌燈照明情況記錄人員簽字備注年度培訓計劃序號培訓部門培訓工種培訓日期培訓內容培訓方式備注檢驗儀器設備臺帳序號設備名稱規格型號技術指標生產單位檢驗單位檢驗周期檢驗時間(年/月)備注準確度分辨率檢 驗 報 告報告編號: 報告日期:產品名稱規格型號生產日期(批次)檢驗日期序號檢驗項目名稱技術要求實測結果單項判定12345678檢驗結論:主檢: 審核: 檢測原始記錄 樣品編號: 樣品名稱檢驗依據儀器設備分析天平 干燥箱 測定次數項目平 行1平 行2瓶+樣重m1 （g）空瓶恒重 m0 （g）樣

13、品重 m （g）樣品量 V ( ml)干燥后瓶+樣重m2 （ g）檢測結果 （%）平均值 （%） 修約值 （%）計算公式 備 注 主 檢 校 核 年 月 日 年 月 日 檢測原始記錄 樣品編號: 樣品名稱檢驗依據儀器設備 測定次數項目平 行1平 行2樣品重 m （g） V ， ( ml)處理后試樣總體積 （mL）標準滴定溶液濃度c (mol/L) A (g)樣品消耗標準滴定溶液體積V1 （mL）該體積下滴定管校正值V2 （mL）空白消耗標準滴定溶液體積V0 （mL）實際消耗標準滴定溶液體積： VV1+V2-V0 （mL）計算公式 測定值平均值修約值備 注 主 檢 校 核 年 月 日 年 月 日 檢測原始記錄 樣品編號: 項目名稱檢驗方法標準儀器設備備注：檢驗： 年 月 日校核： 年 月 日調味工序控制記錄生產時間配料