1、IQC管理流程圖文件編號版0 品質部材料入廠管理流程圖責任單供應商相關文件及表單送貨單據倉庫暫收置待檢區開送檢單按標準抽樣IQC 檢驗倉庫倉庫IQCIC收貨單送檢單MIL-STD05E II 抽樣標準C 作業指導書IC 檢驗報告檢驗結果OK相關部門決定相關單位B 會議貼綠PASS標簽特采挑選退貨貼貼貼黃藍紅色色色標標標簽簽簽相關單位IQCMRB 會簽單限期改善通知書標識貼紙 倉庫入倉置退貨區IQ、倉庫制定審核核準R會簽單 內部日常管理辦法文件編版A 品質部管理流程圖IQC 生產中發現的來料異常 試驗中發現的來料異常品質異常聯絡單跟進回復結NG 提出處理對責任單IQC IPQCQE/IQC 工程

2、師供應商I工程師相關文件及表單來 料 檢 驗 規 范 書IQC 來料不良檢測報告IPQC 試驗報告品質異常聯絡單改善處理報告KG跟進改善結果知會采購部IQC 工程師C 工程師品質異常聯絡單OK繼續跟進供結案應商回復IQC 工程師制定審核核準日常內部管理辦法制程控制(PQ)管理流程圖文件編版A.0品質部管理流程圖生產領料責任位制造部相關文件及表單領料單生產投產制造排拉表、作業標準書IPQC核對物料NGIPQCIPQC 巡拉報告/BOOKKFQC 檢測修理NG不良率較低制造部FQ修理日報表C 日報表NG不良率較高確認責任部門相關責任部門 NGOKNG送首件確認OKIPQC檢驗OKOK批量生產寫糾正

3、/預防措施K效果確認結案生產、工程分析原因相關責任部門品質部(IPQC)IPQC工程部品質部糾正/預防措施通知單IP巡拉檢查報告糾正/預防措施通知單首件檢驗報告制定審核核準日常內部管理辦法品質保證（A）文件編號版0 品質部管理流程圖成品包裝OK送成品待檢區開送檢單按標準抽樣責任單制造部制造部制造部QA相關文件及表單成品送檢單ISD15 I抽樣標準OKQA 檢驗QQA 檢驗報告品質判定G返工相關單位O返工報告蓋QA PASS印章寫糾正預防措施相關單位糾正預防措施通知單驗證措施K品質部再糾正/預防措施通知單送倉庫驗收入庫結案成品入庫單制定審核核準日常內部管理辦法品質投訴處理管理流程圖文件編號版 本

4、生效日期制定部門0 品質部管理流程圖責任單相關文件及表單投訴內/項目相關部門投訴報告查核內容屬實否則品質投訴處理單是品質部、生產P或研發部原因分析相關部門投訴處理單會議記錄會議檢討確定責任單位相關部門寫糾正/預防措施責任單位糾正/預防措施通知單驗證措施N品質部再糾正預防措施通知單OK結案糾正/預防措施通知單制定審核核準內部日常管理辦法品質工程控制(QE)管理流程圖文件編號版本生效日期制定部門A.0品質部管理流程圖需做試驗的物料研發工程試驗物料相關試驗NOK讓步接收加工使用OK讓步接收加工使用退貨貼貼貼黃蘭紅色色色標標標簽簽簽責任單位IC研發部/工程部QE相關部門相關部門IQC倉庫相關文件及表單試驗申請單試驗報告RB 會議M會簽單 標識貼紙倉制庫造入下倉機制定置退貨區審核核準MRB 會簽單內部日常管理辦法品質工程控制（Q）管理流程圖文件編號版A0品質部管理流程圖工 程 樣 機開 發 樣 機OK相關試驗NG試驗結果OK知會相關部門生產量產責任單工程部、研發部QE