1、安全檢查及隱患整改管理制度1、目的為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，加強安全檢查 和隱患整改力度，預防事故的發生，規范安全文明生產管理，特制定 本制度2、適用范圍適用于公司的安全檢查和隱患整改工作。3、引用文件安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安監總局第16 號令）2省重大生產安全事故隱患排查治理方法3冶金企業安全生產標準化評定標準（鐵合金）4、安全檢查管理規定月度安全檢查每月組織一次，時間為月底最后一個星期的周四早晨9:00, 集合地點為公司會議室。也可結合重大節日和安全生產形勢要求進行, 屆時由安環部另行通知。1.2檢查小組成員由安環部牽頭，劃片分組檢查，各生產部門、 分廠、

2、車間主要安全負責人組成，不能及時參加人員安排人員替補， 無故不參加人員每次罰款100元。檢查時必須根據實際情況，實事求是，嚴禁“兩張皮”現 象的出現。1.4安環部具體組織，并負責匯總檢查情況，將安全檢查通報序號地 點隱患內容責任單位完成日期備注檢查人員:附件：8.3安全隱患整改通知單檢查時間： 年 月曰受檢單位：編號：序號隱患位置隱患內容整改要求限期整改時間整改責任單位整改完成時間備注12345通知單下達人：受檢單位負責人簽字：備注：整改責任單位收到通知單后，嚴格按照整改要求和限期時間完成，未按照要求落實或逾期未完成的，對責任單位按照 公司有關安全管理規定進行考核。附件：8.4事故隱患整改臺賬

3、（年 月份）序號單位隱患描述級別治理措施責任人完成時間驗證人123445678910附件：8.5重大事故隱患掛牌督辦通知書督辦通知20XX年XX號簽發人：一經查，你單位存在以下重大事故隱患:依據相關法律法規，決定對你單位上述重大事故隱患治理工作實 施掛牌督辦,責令你單位于年_月_日前，將該事故隱患治理完 畢。治理期間應做好以下工作：1、單位主要負責人應組織制定重大事故隱患治理方案并組織實 施,并在年月日前，將治理方案報我單位備案。2、自收到通知書之日起，每月25日前向我單位報告重大事故隱 患治理進展情況。3、在治理期限屆滿前向我單位提交書面申請驗收。確不能在限 期內治理完畢的，應在治理期限屆滿

4、前10個工作日內向我單位提交 書面延期整改報告，申請延期。4、治理期間，落實安全措施，防范事故發生。公司安委會辦公室 年月日 送達人（簽字）：治理責任單位主要負責人（簽收）：年月S重大事故隱患治理情況驗收，意見如下（見打J欄）：驗收合格。 驗收不合格。不合格項：限期整改要求：公司安委會辦公室年 月日注：本通知書一式三份，公司安委會辦公室、專業管理部門、治理責任單位各存 一份附件：8.6（XX分廠XX車間）安全隱患整改反應表反應人：年 月曰序號隱患內容整改方案整改責任人整改時間整改完成情況123456或隱患整改通知單下發至相關單位，并對整改情況進行復查落實，未按要求、期限整改或未及時反應，考核責

5、任單位200元/條。1.5現場檢查發現的安全隱患，各單位未及時發現的，考核責 任單位1001000元/條。4. 2分廠級（車間級）安全檢查要求各車間每周組織一次，具體檢查形式由分廠負責人安 排，檢查結果和整改記錄由各車間以書面形式備檔，安環部進行抽查, 未按規定落實檢查的，考核責任單位200元/次。檢查小組由分廠（車間）負責人安排人員組成，主要包括 分廠（車間）負責人、段長、爐長、班長等人員組成。每次檢查完畢后，由分廠（車間）負責人負責匯總檢查情 況，將安全檢查通報或隱患整改通知單下發至相關責任人，并對整改 情況進行復查落實。安環部進行抽查，未按規定進行整改落實的，考 核責任單位100元/條。

6、4. 3日常檢查4. 3.1公司安環部每日對各生產現場進行安全檢查，檢查中發現 的安全隱患以釘釘通知或以安全隱患整改通知單的形式下達 給責任部門，并對整改情況進行復查落實，未按要求、期限整改或未 及時反應，考核責任單位200元/條。4. 3.2各分廠、車間、工段、班組每日對各生產現場進行安全巡 查，發現安全隱患直接下達給相關整改責任人，并對整改情況進行復 查落實，做好日常檢查記錄。4. 3.3安環部現場檢查存在的安全隱患，各單位未及時發現的， 考核責任單位1001000元/條。4. 4安全檢查內容4.4. 1查思想：查對安全工作的認識，是否樹立安全第一，預防 為主的思想；領導是否真正關心職工的

7、安全健康；職工是否樹立“我 要安全”的意識；是否認真貫徹執行法律、法規及其他要求；是否將 安全生產工作列入領導議事日程；是否正確處理安全與生產的關系, 認真執行有關安全規定。4. 4. 2查管理、查制度：查各級安全管理制度建立、健全和貫徹、 落實情況；違章指揮、違章操作情況；安全教育情況；處理事故、未 遂事故和違規違紀時執行“四不放過”情況；事故隱患整改的執行情 況；各級各類檔案、臺賬、記錄建立、健全情況。4. 3查現場、查隱患：查生產現場有無人的不安全行為；有無 設備的不安全狀態；有無環境的不安全因素；有較大危害因素的生產 場所和設施、設備上有無設置明顯的安全警示標志；安全裝置是否齊 全、靈

8、敏、有效等。4. 4查關鍵裝置、重點部位：查關鍵裝置、重點部位有無安全 隱患。5檢查記錄公司各相關單位對檢查中發現的安全問題及其處理情況，必須記 錄在案，存檔備查，對于屢次重復出現的問題按照相關制度進行加倍 考核。5、隱患整改管理規定5.1隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為 標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。1. 1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。1. 2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過 一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經 營單位自身難以排除的隱患。對重大隱

9、患，相關行業可制定重大事故 隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原那么是：違反法律法規有關規定，企業必須停產停業整頓的涉及重大危險源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患市級以上負有安全監管職責的部門認定為屬于重大事故隱患 的2隱患整改2.1應根據安全排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時 進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機 構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施 并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措

10、施、防護 措施和應急措施。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。對安全檢查中發現的事故隱患，各級檢查組織和人員，都 要對其逐項分析研究，并匯總登記。2.3對檢查中發現的安全問題，及時將安全檢查通報或隱患整 改通知單下發至相關單位。事故隱患單位負責人應立即組織制定隱患 整改措施和實施計劃，定人員、定時間，限期內整改完畢。本單位能整改的隱患，根據安全檢查通報或安全隱患整 改通知單限期整改。對重大事故隱患，應上報公司主管領導，組織 制定隱患整改措施和實施計劃，促進整改并進行復查。對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取有效的臨時 性控制防范措施，及時報告本單位有關負責人，并納入計劃，限期解 決

11、或停產處理。5. 2. 6對查出的安全隱患，要按“三定三不推”的原那么處理。5.2.6. 1 “三定”是：定整改措施、定完成時間、定整改負責人。5. 2. 6. 2 “三不推”是：查出的問題班組能整改的不推到車間； 車間能整改的不推到廠；廠里能整改的不推到公司。5. 2. 6. 3公司級（月度檢查）檢查出的隱患及整改情況應由安環 部匯總并存檔；分廠級、車間級、班組級檢查出的隱患及整改情況應 由本單位匯總并留檔備查。5. 2. 7隱患整改完畢后，組織驗證，保持相應記錄。5. 2.8公司專業管理部門、各單位要建立事故隱患整改臺帳。臺 帳由專業管理部門、各單位保存并隨時備查。5. 2. 9隱患排查治

12、理符合“閉環管理”，公司及各專業管理部門 和各責任單位要定期對事故隱患的整改執行情況進行監督檢查。各整 改責任單位按期填報安全隱患整改反應表按期報安環部，存在重 大事故隱患的，同時報送安環部。一般事故隱患的驗證人要包含責任 單位領導并簽署意見。5. 3重大事故隱患掛牌5. 3.1公司成立總經理為組長的重大事故隱患專項領導小組，負 責重大事故隱患的督辦、整改、協調等指導工作。重大事故隱患專項領導小組組織機構為：組 長：公司總經理副 組 長：公司副總經理（安全、生產、設備）、安委會辦公 室主任成員單位：安環部、生技部、設備部、綜合部、財務部、治理責 任單位。5. 3.2公司安委會辦公室根據確定的重

13、大事故隱患，將重大事 故隱患掛牌督辦通知書呈報公司，由公司總經理審議簽發推進隱患 整改（同時發治理責任單位及有關專業管理部門）。5. 3. 3責任單位主要負責人組織制定重大事故隱患治理方案并組 織實施。責任單位應將治理方案報公司安委會辦公室及相應專業管理 部門備案，每月至少一次書面報告重大事故隱患治理情況。5. 3. 4責任單位應按期完成重大事故隱患治理，并在治理期限屆 滿前向公司安委會辦公室書面申請驗收報告，申請驗收。5. 3. 5公司安委會收到治理責任單位書面申請驗收報告后，應在7 個工作日內組織實施現場驗收，并出具書面驗收報告。驗收合格的, 結束掛牌督辦；驗收不合格的，采取相應措施，促進

14、隱患治理，防止 事故發生。5. 3. 6對確有正當原因導致不能在限期內治理完畢的，治理責任 單位應在治理期限屆滿前10個工作日內填寫書面延期申請報告，按程序提出延期申請，公司安委會辦公室審核通過后提請公司分管安全 副總經理、總經理審議。3. 7公司安委會辦公室按月跟蹤落實整改重大事故隱患整改進 展，并按月公布相關信息。.責任追究各單位接到安全檢查通報、安全隱患整改通知單、 重大事故隱患掛牌督辦通知書后，要在規定期限內整改完畢，將 整改結果及時反應至安環部。未按要求、期限整改或未及時反應，考 核責任單位1005000元/條。公司各級崗位人員要認真履行職責，加強職責范圍的安全生 產檢查和落實事故隱患整改，不按有關安全生產管理制度加強巡回檢