1、安全檢查及隱患整改管理制度1、目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，加強(qiáng)安全檢查 和隱患整改力度，預(yù)防事故的發(fā)生，規(guī)范安全文明生產(chǎn)管理，特制定 本制度2、適用范圍適用于公司的安全檢查和隱患整改工作。3、引用文件安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總局第16 號(hào)令）2省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理方法3冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（鐵合金）4、安全檢查管理規(guī)定月度安全檢查每月組織一次，時(shí)間為月底最后一個(gè)星期的周四早晨9:00, 集合地點(diǎn)為公司會(huì)議室。也可結(jié)合重大節(jié)日和安全生產(chǎn)形勢(shì)要求進(jìn)行, 屆時(shí)由安環(huán)部另行通知。1.2檢查小組成員由安環(huán)部牽頭，劃片分組檢查，各生產(chǎn)部門、 分廠、

2、車間主要安全負(fù)責(zé)人組成，不能及時(shí)參加人員安排人員替補(bǔ)， 無(wú)故不參加人員每次罰款100元。檢查時(shí)必須根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)事求是，嚴(yán)禁“兩張皮”現(xiàn) 象的出現(xiàn)。1.4安環(huán)部具體組織，并負(fù)責(zé)匯總檢查情況，將安全檢查通報(bào)序號(hào)地 點(diǎn)隱患內(nèi)容責(zé)任單位完成日期備注檢查人員:附件：8.3安全隱患整改通知單檢查時(shí)間： 年 月曰受檢單位：編號(hào)：序號(hào)隱患位置隱患內(nèi)容整改要求限期整改時(shí)間整改責(zé)任單位整改完成時(shí)間備注12345通知單下達(dá)人：受檢單位負(fù)責(zé)人簽字：備注：整改責(zé)任單位收到通知單后，嚴(yán)格按照整改要求和限期時(shí)間完成，未按照要求落實(shí)或逾期未完成的，對(duì)責(zé)任單位按照 公司有關(guān)安全管理規(guī)定進(jìn)行考核。附件：8.4事故隱患整改臺(tái)賬

3、（年 月份）序號(hào)單位隱患描述級(jí)別治理措施責(zé)任人完成時(shí)間驗(yàn)證人123445678910附件：8.5重大事故隱患掛牌督辦通知書督辦通知20XX年XX號(hào)簽發(fā)人：一經(jīng)查，你單位存在以下重大事故隱患:依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，決定對(duì)你單位上述重大事故隱患治理工作實(shí) 施掛牌督辦,責(zé)令你單位于年_月_日前，將該事故隱患治理完 畢。治理期間應(yīng)做好以下工作：1、單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定重大事故隱患治理方案并組織實(shí) 施,并在年月日前，將治理方案報(bào)我單位備案。2、自收到通知書之日起，每月25日前向我單位報(bào)告重大事故隱 患治理進(jìn)展情況。3、在治理期限屆滿前向我單位提交書面申請(qǐng)驗(yàn)收。確不能在限 期內(nèi)治理完畢的，應(yīng)在治理期限屆滿

4、前10個(gè)工作日內(nèi)向我單位提交 書面延期整改報(bào)告，申請(qǐng)延期。4、治理期間，落實(shí)安全措施，防范事故發(fā)生。公司安委會(huì)辦公室 年月日 送達(dá)人（簽字）：治理責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人（簽收）：年月S重大事故隱患治理情況驗(yàn)收，意見如下（見打J欄）：驗(yàn)收合格。 驗(yàn)收不合格。不合格項(xiàng)：限期整改要求：公司安委會(huì)辦公室年 月日注：本通知書一式三份，公司安委會(huì)辦公室、專業(yè)管理部門、治理責(zé)任單位各存 一份附件：8.6（XX分廠XX車間）安全隱患整改反應(yīng)表反應(yīng)人：年 月曰序號(hào)隱患內(nèi)容整改方案整改責(zé)任人整改時(shí)間整改完成情況123456或隱患整改通知單下發(fā)至相關(guān)單位，并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查落實(shí)，未按要求、期限整改或未及時(shí)反應(yīng)，考核責(zé)

5、任單位200元/條。1.5現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各單位未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的，考核責(zé) 任單位1001000元/條。4. 2分廠級(jí)（車間級(jí)）安全檢查要求各車間每周組織一次，具體檢查形式由分廠負(fù)責(zé)人安 排，檢查結(jié)果和整改記錄由各車間以書面形式備檔，安環(huán)部進(jìn)行抽查, 未按規(guī)定落實(shí)檢查的，考核責(zé)任單位200元/次。檢查小組由分廠（車間）負(fù)責(zé)人安排人員組成，主要包括 分廠（車間）負(fù)責(zé)人、段長(zhǎng)、爐長(zhǎng)、班長(zhǎng)等人員組成。每次檢查完畢后，由分廠（車間）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總檢查情 況，將安全檢查通報(bào)或隱患整改通知單下發(fā)至相關(guān)責(zé)任人，并對(duì)整改 情況進(jìn)行復(fù)查落實(shí)。安環(huán)部進(jìn)行抽查，未按規(guī)定進(jìn)行整改落實(shí)的，考 核責(zé)任單位100元/條。

6、4. 3日常檢查4. 3.1公司安環(huán)部每日對(duì)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，檢查中發(fā)現(xiàn) 的安全隱患以釘釘通知或以安全隱患整改通知單的形式下達(dá) 給責(zé)任部門，并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查落實(shí)，未按要求、期限整改或未 及時(shí)反應(yīng)，考核責(zé)任單位200元/條。4. 3.2各分廠、車間、工段、班組每日對(duì)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全巡 查，發(fā)現(xiàn)安全隱患直接下達(dá)給相關(guān)整改責(zé)任人，并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù) 查落實(shí)，做好日常檢查記錄。4. 3.3安環(huán)部現(xiàn)場(chǎng)檢查存在的安全隱患，各單位未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的， 考核責(zé)任單位1001000元/條。4. 4安全檢查內(nèi)容4.4. 1查思想：查對(duì)安全工作的認(rèn)識(shí)，是否樹立安全第一，預(yù)防 為主的思想；領(lǐng)導(dǎo)是否真正關(guān)心職工的

7、安全健康；職工是否樹立“我 要安全”的意識(shí)；是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求；是否將 安全生產(chǎn)工作列入領(lǐng)導(dǎo)議事日程；是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系, 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)定。4. 4. 2查管理、查制度：查各級(jí)安全管理制度建立、健全和貫徹、 落實(shí)情況；違章指揮、違章操作情況；安全教育情況；處理事故、未 遂事故和違規(guī)違紀(jì)時(shí)執(zhí)行“四不放過”情況；事故隱患整改的執(zhí)行情 況；各級(jí)各類檔案、臺(tái)賬、記錄建立、健全情況。4. 3查現(xiàn)場(chǎng)、查隱患：查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)人的不安全行為；有無(wú) 設(shè)備的不安全狀態(tài)；有無(wú)環(huán)境的不安全因素；有較大危害因素的生產(chǎn) 場(chǎng)所和設(shè)施、設(shè)備上有無(wú)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志；安全裝置是否齊 全、靈

8、敏、有效等。4. 4查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位：查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位有無(wú)安全 隱患。5檢查記錄公司各相關(guān)單位對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題及其處理情況，必須記 錄在案，存檔備查，對(duì)于屢次重復(fù)出現(xiàn)的問題按照相關(guān)制度進(jìn)行加倍 考核。5、隱患整改管理規(guī)定5.1隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為 標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。1. 1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。1. 2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過 一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱

9、患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故 隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原那么是：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患 的2隱患整改2.1應(yīng)根據(jù)安全排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí) 進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī) 構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施 并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措

10、施、防護(hù) 措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各級(jí)檢查組織和人員，都 要對(duì)其逐項(xiàng)分析研究，并匯總登記。2.3對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，及時(shí)將安全檢查通報(bào)或隱患整 改通知單下發(fā)至相關(guān)單位。事故隱患單位負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織制定隱患 整改措施和實(shí)施計(jì)劃，定人員、定時(shí)間，限期內(nèi)整改完畢。本單位能整改的隱患，根據(jù)安全檢查通報(bào)或安全隱患整 改通知單限期整改。對(duì)重大事故隱患，應(yīng)上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，組織 制定隱患整改措施和實(shí)施計(jì)劃，促進(jìn)整改并進(jìn)行復(fù)查。對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取有效的臨時(shí) 性控制防范措施，及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，并納入計(jì)劃，限期解 決

11、或停產(chǎn)處理。5. 2. 6對(duì)查出的安全隱患，要按“三定三不推”的原那么處理。5.2.6. 1 “三定”是：定整改措施、定完成時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人。5. 2. 6. 2 “三不推”是：查出的問題班組能整改的不推到車間； 車間能整改的不推到廠；廠里能整改的不推到公司。5. 2. 6. 3公司級(jí)（月度檢查）檢查出的隱患及整改情況應(yīng)由安環(huán) 部匯總并存檔；分廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)檢查出的隱患及整改情況應(yīng) 由本單位匯總并留檔備查。5. 2. 7隱患整改完畢后，組織驗(yàn)證，保持相應(yīng)記錄。5. 2.8公司專業(yè)管理部門、各單位要建立事故隱患整改臺(tái)帳。臺(tái) 帳由專業(yè)管理部門、各單位保存并隨時(shí)備查。5. 2. 9隱患排查治

12、理符合“閉環(huán)管理”，公司及各專業(yè)管理部門 和各責(zé)任單位要定期對(duì)事故隱患的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各整 改責(zé)任單位按期填報(bào)安全隱患整改反應(yīng)表按期報(bào)安環(huán)部，存在重 大事故隱患的，同時(shí)報(bào)送安環(huán)部。一般事故隱患的驗(yàn)證人要包含責(zé)任 單位領(lǐng)導(dǎo)并簽署意見。5. 3重大事故隱患掛牌5. 3.1公司成立總經(jīng)理為組長(zhǎng)的重大事故隱患專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù) 責(zé)重大事故隱患的督辦、整改、協(xié)調(diào)等指導(dǎo)工作。重大事故隱患專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)為：組 長(zhǎng)：公司總經(jīng)理副 組 長(zhǎng)：公司副總經(jīng)理（安全、生產(chǎn)、設(shè)備）、安委會(huì)辦公 室主任成員單位：安環(huán)部、生技部、設(shè)備部、綜合部、財(cái)務(wù)部、治理責(zé) 任單位。5. 3.2公司安委會(huì)辦公室根據(jù)確定的重

13、大事故隱患，將重大事 故隱患掛牌督辦通知書呈報(bào)公司，由公司總經(jīng)理審議簽發(fā)推進(jìn)隱患 整改（同時(shí)發(fā)治理責(zé)任單位及有關(guān)專業(yè)管理部門）。5. 3. 3責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人組織制定重大事故隱患治理方案并組 織實(shí)施。責(zé)任單位應(yīng)將治理方案報(bào)公司安委會(huì)辦公室及相應(yīng)專業(yè)管理 部門備案，每月至少一次書面報(bào)告重大事故隱患治理情況。5. 3. 4責(zé)任單位應(yīng)按期完成重大事故隱患治理，并在治理期限屆 滿前向公司安委會(huì)辦公室書面申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，申請(qǐng)驗(yàn)收。5. 3. 5公司安委會(huì)收到治理責(zé)任單位書面申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，應(yīng)在7 個(gè)工作日內(nèi)組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并出具書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收合格的, 結(jié)束掛牌督辦；驗(yàn)收不合格的，采取相應(yīng)措施，促進(jìn)

14、隱患治理，防止 事故發(fā)生。5. 3. 6對(duì)確有正當(dāng)原因?qū)е虏荒茉谙奁趦?nèi)治理完畢的，治理責(zé)任 單位應(yīng)在治理期限屆滿前10個(gè)工作日內(nèi)填寫書面延期申請(qǐng)報(bào)告，按程序提出延期申請(qǐng)，公司安委會(huì)辦公室審核通過后提請(qǐng)公司分管安全 副總經(jīng)理、總經(jīng)理審議。3. 7公司安委會(huì)辦公室按月跟蹤落實(shí)整改重大事故隱患整改進(jìn) 展，并按月公布相關(guān)信息。.責(zé)任追究各單位接到安全檢查通報(bào)、安全隱患整改通知單、 重大事故隱患掛牌督辦通知書后，要在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，將 整改結(jié)果及時(shí)反應(yīng)至安環(huán)部。未按要求、期限整改或未及時(shí)反應(yīng)，考 核責(zé)任單位1005000元/條。公司各級(jí)崗位人員要認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)職責(zé)范圍的安全生 產(chǎn)檢查和落實(shí)事故隱患整改，不按有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度加強(qiáng)巡回檢