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文檔簡介

1、 檢查評價表（施工單位部分）,受檢單位：,日期：,序號,檢查項目,檢查重點,檢查內容,檢查記錄,備注1,組織機構和技術管理制度情況,高速公路項目管理團隊專業技術管理人員不足，部分人員能力與崗位不匹配,1.組織機構或技術管理制度是否建立健全；組織機構管理人員是否現場相符，是否及時進行更新；,2.項目技術負責人或其他重要技術崗位是否長期缺崗；項目總工、技術部門負責人任職條件是否符合集團要求；,3.是否對能力與崗位不匹配的項目總工、技術部門負責人進行考察評價，經監理單位審批，報項目公司備案；,4.是否制定技術培訓計劃，并按計劃開展培訓工作。,2,設計文件和設計變更管理情況,圖紙混用、誤用，設計變更簽

2、認不及時，設計變更所涉及的技術措施、施工方案與變更簽認不同步,1.制定設計圖紙管理制度，設專人對設計圖紙進行管理，建立圖紙管理臺賬，編制圖紙有效目錄清單，圖紙應按合同段進行擺放，且擺放整齊；,2.定期對正在使用的圖紙對照圖紙收發記錄進行檢查，梳理圖紙的完整性，建立圖紙借閱登記表加強圖紙使用過程的管控；正式圖紙下發后將作廢圖紙封存并建立圖紙作廢臺帳，定期銷毀，銷毀過程留存視頻錄像；收到正式版圖紙后應將圖紙進行梳理，有效標記章是否有漏蓋現象，有的應及時聯系圖紙提供人進行補蓋；,3.收到電子版圖紙后應統一存在指定電腦的文件夾內，并建立電子版圖紙臺帳，臺賬要明確圖紙內容，收到時間和提供人姓名，正式圖紙

3、下發后及時在電子版圖紙臺帳內將對應的電子版圖紙標記為“作廢”，建立電子版圖紙作廢臺帳，將作廢的電子版圖紙統一收錄作廢圖紙文件夾，定期格式化刪除，刪除過程留存視頻錄像；,4.是否制定設計變更管理制度，是否明確變更管理流程、主管部門、責任人；是否設專人管理設計變更資料，制定變更處理卡臺帳和變更管理臺帳并及時更新；,5.變更資料是否及時編制上報審核、審批，變更確認后是否存在技術措施和施工方案與變更簽認不同步、不及時現象，是否建立設計變更審批跟蹤管理臺賬，是否對設計變更滯后情況進行統計分析和制定相應的解決措施、計劃。,3,危大工程專項施工方案管理情況,部分危大工程動工前未編制完成專項施工方案，動態管理不夠，技術交底形式化,1.是否建立危大工程專項施工方案編制和審核人員、大臨設施驗算人員清單；,2.是否在危大工程專項施工方編制前形成技術調查報告，對危大工程種類和數量進行有效識別，建立危大工程專項方案編制計劃清單；,3.專項施工方案實施過程是否進行動態管理，建立專項施工方案審批管理臺賬；因規劃調整、設計變更等原因確需調整的，是否重新報批；,4.專項施工方案實施前，編制人員或者項目技術負責人是否向施工現場管理人員進行方案交底，施工現場管理人員是否向作業人員進行安全和技術交底

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