1、工地試驗室程序管理文件江蘇東南交通工程實驗檢測有限公司江陰市芙蓉大道迅速化改造工程總監辦工地實驗室八月目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc26604 一、人員管理程序 PAGEREF _Toc26604 1 HYPERLINK l _Toc8688 二、人員培訓控制程序 PAGEREF _Toc8688 2 HYPERLINK l _Toc8925 三、質量監督控制程序 PAGEREF _Toc8925 3 HYPERLINK l _Toc8793 四、安全與環境控制程序 PAGEREF _Toc8793 4 HYPERLINK l _Toc12175 四、測量設

2、備管理程序 PAGEREF _Toc12175 7 HYPERLINK l _Toc28062 五、期間核查控制程序 PAGEREF _Toc28062 10 HYPERLINK l _Toc10318 六、原則物質控制程序 PAGEREF _Toc10318 11 HYPERLINK l _Toc26580 七、文獻控制程序 PAGEREF _Toc26580 12 HYPERLINK l _Toc12271 八、糾正措施控制程序 PAGEREF _Toc12271 12 HYPERLINK l _Toc840 九、記錄控制程序 PAGEREF _Toc840 12 HYPERLINK l

3、_Toc1836 十、抽樣控制程序 PAGEREF _Toc1836 14 HYPERLINK l _Toc16104 十一、質量控制程序 PAGEREF _Toc16104 15 HYPERLINK l _Toc21997 十二、數據保護控制程序 PAGEREF _Toc21997 16 HYPERLINK l _Toc31970 附件1 實驗室內部考核管理措施 PAGEREF _Toc31970 19 HYPERLINK l _Toc4075 附件2 實驗室環境溫度、濕度控制規定一覽表 PAGEREF _Toc4075 23 HYPERLINK l _Toc6980 附件3 工地實驗室登記

4、表格 PAGEREF _Toc6980 24為了使工地實驗室的管理原則化、程序化，本工地實驗室在參照及母體實驗室質量手冊、程序文獻的基本上，根據公路工程工地實驗室原則指南的有關規定，特制定本程序文獻。工地實驗室的平常管理中應嚴格按照有關程序進行。一、人員管理程序1 目的規定了人員管理環節，做好人員管理工作，保障各項工作開展的有效性。2 合用范疇合用于工地實驗室全體人員活動管理的控制。3 職責3.1 因工地實驗室屬于公司（母體實驗室）的派出機構，人員的配備、聘任和借調由公司負責。3.2 在公司人員管理的基本上，工地實驗室負責人員的培訓籌劃、組織培訓實行及培訓資料的歸檔管理。4 程序4.1 人員招

5、聘（公司執行）4.2 人員能力甄別（公司執行）4.3 人員正式入職檔案、權限的分派4.3.1 正式入職的人員應按公司有關規定建立檔案；4.3.2 人員達到工地實驗室后，應填寫個人簡歷（母體實驗室提供有關證書復印件和證明材料），由實驗室主任安排職務、崗位（實驗室主任由公司授權擔任）。4.4人員工作流程4.4.1 人員應按有關程序文獻規定開展工作；4.4.2工地實驗室作為總監辦的直屬機構，實驗室全體人員應執行總監辦有關人員管理制度，并積極響應指揮部的有關規定；4.4.3為保證工地實驗室優質高效的服務與總監辦，工地實驗室制定了實驗室內部考核管理措施；4.4.4 總監辦應保障實驗室人員工作的正常開展；

6、4.4.5總監辦應收集解決工作人員的需求、投訴，并解決和分析這些需求，以達到改善工作環節或體系規定。4.7 人員活動記錄的管理4.7.1 工地實驗室全體人員應將自己的工作活動進行記錄，并在規定的格式或軟件途徑中加以記錄，可以追溯；4.7.2 人員的各項記錄應能充足保證外部組織、機構、個人對工地實驗室檢測能力的信任感。4.8人員在體系中的體現應作為對其能力的考核根據之一。5 支持性文獻人員培訓控制程序質量監督控制程序實驗室內部考核管理措施6 有關記錄實驗檢測人員一覽表人員檔案目錄人員簡歷表二、人員培訓控制程序1 目的對實驗室人員進行系統和專業的培訓，增強員工的質量意識，使其掌握有關知識和技能，提

7、高人員素質。2 合用范疇合用于工地實驗室全體人員培訓管理活動。3 職責3.1 實驗室主任負責培訓、考核籌劃的批準；3.2 實驗檢測工程師負責制定人員培訓籌劃和對人員培訓效果的評價工作；3.4 實驗檢測工程師負責組織開展實行人員培訓活動及人員培訓記錄和技術檔案管理工作；3.5 實驗室全體人員按需參與學習、培訓和考核活動。4 程序4.1 實驗檢測工程師應根據需要制定人員培訓籌劃，由實驗室主任審核后實行；4.2 培訓籌劃涉及下面內容：a 參與人員、時間、地點；b 培訓內容、培訓方式及考核方式；4.3 有關人員在接到培訓告知后，應積極參與培訓，做好記錄；4.4 實驗檢測工程師應對技術培訓及考核成果進行

8、評價；4.5 工地實驗室應及時填寫實驗檢測人員培訓狀況登記表。5 支持性文獻質量監督控制程序6 有關記錄檢測人員培訓狀況登記表檢測人員培訓考核籌劃表檢測人員考核登記表三、質量監督控制程序1 目的對核心檢測環節和核心崗位人員進行常常性的足夠監督，解決有關過程控制中的弊病，保證檢測工作質量。2 合用范疇合用于工地實驗室所有實驗檢測活動的監督。3 職責3.1 工地實驗作為母體實驗室的派出機構，其質量監督控制程序由母體實驗室負責；3.2 工地實驗室主任應積極配合母體實驗室的質量監督檢查。4 程序4.1 工地實驗室備案驗收前，應邀請母體實驗室進行技術指引；4.2 平常運作中，母體實驗室應每季度對工地實驗

9、室各專業檢測活動中的核心崗位人員和核心檢測活動（覆蓋檢測全過程，涉及檢測措施、檢測成果、數據解決及評價、檢測記錄、報告等）進行充足地監督；4.4 監督規定和關注點涉及（但不限于）：(1)人員的資質能力；(2)檢測環節；(3)儀器設備的溯源和工作狀態；(4)檢測工作環境；(5)原則/技術規范的合用性和現行有效狀態等；4.3 有關質量監督按母體實驗室有關程序進行，工地實驗室積極配合；4.4 由于工地實驗室的特殊性，工地實驗室還受行業主管部門、指揮部、以及業主中心實驗室的質量監督管理，工地實驗室應積極配合。4.5 工地實驗室應將質量監督管理中暴露出來的問題積極整治，并反饋到有關部門。5 有關記錄質量

10、監督記錄、通報工地實驗室整治狀況反饋表 四、安全與環境控制程序1 目的為保證工地實驗室檢測設施，環境條件符合檢測工作，出具的數據精確有效，同步保障人員的人身安全和財產安全，保證檢測工作正常進行和檢測工作質量，也為了保護環境，避免檢測工作對環境導致不利影響，工地實驗室根據實際狀況設立相應的環保規定并加以控制，對也許影響環境質量的檢測工作進行控制，以保證環保的需要，制定本程序。2 合用范疇本程序合用于工地實驗室檢測設施和檢測環境、也許影響環境質量的所有檢測工作與設施、安全作業場合的監控和管理。3 職責3.1 工地實驗室全體人員，都應當維護實驗室的設施和環境條件；3.2 實驗檢測人員根據各自的職責發

11、現并提出也許對環境導致不利影響的檢測工作有關因素，提出相應的環保應對方案；3.3 實驗室主任負責對提出的環保方案進行評估，并擬定相應的環保實行方案并實行；3.4 各專業檢測室負責人負責本部門安全防護等安全作業管理工作；3.5 檢測人員遵守安全防護等管理規定，履行有關職責；3.6 實驗檢測工程師負責安全防護設施的配備和維修。4 工作程序4.1 設施和環境條件4.1.1 設施和環境規定的來源：各檢測室負責人應辨認儀器設備使用或檢測原則對環境和安全的規定，提出實驗室設計改造方案，以及設施、裝備和環境配備規定，經實驗室主任審核后實行；4.1.2 若環境條件對檢測成果和設備精度有影響，應按影響限度采用不

12、同的監控措施，必要時配備相應的監控設備、調節設備并記錄環境條件。設備管理員應將監控環境條件用的設備（溫濕度計、溫度計等）與檢測用儀器一同編入量值溯源籌劃，執行量值溯源控制程序。4.1.3 核心實驗區域、儀器室應能與外界有效隔離，在相應區域的入口處懸掛隔離標記；4.1.4 檢測區域應保持清潔衛生，衛生設施能滿足清洗和消毒規定；4.1.5 檢測區域配備合適的消防設施；4.1.6 也許產生交叉污染的實驗區之間應有效隔離，若無條件隔離，實驗時間應錯開，不可同步進行。4.2 環保規定4.2.1 實驗檢測人員應對有關工作進行評估，保證在正常工作狀況條件下，所從事的各項工作不會對環境導致污染。廢水、廢氣、噪

13、聲排放符合國家和地方排放原則。多種也許導致環境污染的工作應保證符合環保的規定，同步不會對周邊環境導致不利影響。4.2.2 實驗室應布局合理，并采用有利措施，避免產生污染環境的不利因素。4.2.3 實驗檢測過程有強噪聲產生，應采用減噪聲或隔聲措施；有廢氣、廢水、煙霧產生的實驗室和實驗裝置，應配有合適的排放系統，并保證檢測工作不對檢測人員和環境導致影響。4.2.4 外場檢測工作時，現場檢測人員應注意自身工作職責，并避免污染環境的行為。4.3 安全防護和措施4.3.1 實驗室全體人員，必須接受安全和防護知識培訓。4.3.2 培訓的內容涉及：對安全操作、消防知識、常用滅火器材的特性與使用措施等。4.3

14、.3 各類培訓和考核記錄定期歸檔。4.3.4 實驗室配備有合適的水、電、照明等設施。4.3.5 檢測區必須配備滅火器材，保持正常狀態。并擺放在明顯、便于使用的地方。4.3.6 多種儀器設備應有固定的放置場地，不得隨意擺放，以免錯拿誤用，導致事故。4.3.7 非固定場合的檢測現場應設立隔離帶。當需要進入相對封閉的場合、高空作業場合、高溫作業場合開展檢測時，檢測場合應根據需要，配備合適的安全接地、屏蔽等設施，檢測人員應采用合適的防護措施，以保證檢測工作質量和檢測人員的健康、人身安全和設備安全。4.3.9 檢測人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開關、插座、電器以及儀器，未擦干水的手嚴禁觸摸

15、帶電開關、插頭插座、儀器、電爐與電器，以避免觸電事故。4.3.10 遇到突發性的停水、停電、著火或人員觸電、燒燙傷時，應立即斷開電源開關，切斷氣源、水源、火源，保持人員和儀器的安全，并立即向實驗室主任報告，采用有效措施，避免事故的進一步擴大。4.3.11 對于發生的安全事故的受傷人員（中毒、燒傷、觸電、外傷等），應立即采用有效的急救措施進行解決，并盡快送往醫院或請醫生來診治。4.4 管理4.4.1 在進行檢測前，檢查設施和環境條件應保證符合 4.1 條的相應規定。4.4.2 當檢測環境和設施浮現異常，有也許危害檢測工作時，應立即停止檢測，并告知實驗室主任及時采用措施。4.4.3 檢測區域內嚴禁

16、吸煙、餐飲、會客、喧嘩，不得帶入私人物品，不得解決私人事物。未經許可，無關人員不得隨意入內。4.4.4 加強治安、防盜工作，提高警惕，發現異常狀況及時向保衛部門或公安機關報告。4.4.5 下班后離開實驗區時，需認真檢查水、電、氣、門窗及實驗設備等以保證安全。4.4.6 檢測人員要掌握滅火的基本知識，熟悉滅火器具的操作和寄存地點，會對的使用滅火器，滅火器必須定期檢查、更換，做好內務管理、文明衛生、消防安全。4.4.7 實驗結束后，實驗人員要及時的清理工作場合，保持實驗室清潔。5 支持性文獻實驗室環境溫度、濕度控制規定一覽表6 有關記錄原則養護室溫濕度監控記錄水泥原則養護箱溫濕度監控記錄化學品（試

17、劑）購買狀況登記表化學品（試劑）領用記錄原則溶液配制記錄四、測量設備管理程序1 目的對工地實驗室儀器設備進行有效的控制與管理，以保證檢測成果的精確可靠。2 合用范疇合用于工地實驗所有儀器設備的管理。3 職責3.1 工地實驗室主任根據檢測工作的需要，向母體實驗室提出儀器設備配備申請；3.2 母體實驗室負責儀器設備的采購、調撥；3.3 工地實驗室負責儀器設備的平常管理。4 程序4.1 根據工地實驗室的申請，母體實驗室完畢儀器設備的購買、調撥；4.2 驗收、調試及檢定4.2.1 儀器設備到位后應經調試、驗收合格，并經計量檢定合格后方能投入使；4.2.2 驗收內容涉及：(1)檢查包裝與否完好工程，整機

18、完整性與外觀檢查，檢查主機、附件與合同及裝箱單與否一致，使用闡明書等技術資料與否齊全；(2)根據合同規定的技術規定和相應的原則、規程、使用闡明書等對儀器設備的性能及技術指標進行質量驗收；(3)由設備安裝、調試機構進行調試。4.2.3 驗收后解決(1)驗收合格的儀器設備按本程序4.3條款建檔。(2)驗收不合格的儀器設備應做退貨解決。4.3 工地實驗室負責儀器設備的統一編號并登記；4.4 使用4.4.1 凡對檢測成果、抽樣成果的精確度和有效性有影響的測量儀器設備，涉及輔助測量設備（例如用于測量環境條件的設備），在投入使用前必須通過檢定或校準。由獲得檢定授權的校準檢測機構或公司對設備按照國家檢定規程

19、、校準規范或商定規定進行性能檢定或確認，提供有效的檢定、校準證書。4.4.2 當使用闡明書不夠具體、局限性以指引操作，或會對檢測工作帶來危害時，由檢測部負責編寫儀器設備操作規程。儀器設備操作規程的重要內容為：(1)設備開機前規定：涉及環境條件規定和配件安裝、接線等規定。(2)接通電源開機后規定：涉及開機環節，預熱時間、有關數據顯示規定、狀態記錄等。(3)設備狀態檢查及比對操作規定：涉及設備零位、滿量程調節及檢查，與原則樣品的比對及數據記錄等。(4)正常檢測時的具體操作環節。(5)檢測結束后設備的操作規定：涉及設備及配件的復位，有關數字批示、顯示規定等。(6)設備使用完畢后操作規定：按順序關閉電

20、源，電源插頭的連接及必要的后解決等。(7)設備操作過程中的注意事項。(8)操作過程中浮現故障的解決。(9)必要時，儀器設備操作規程應涉及維護和期間核查規定的內容。4.4.3 儀器使用者應熟悉使用最新版闡明書或儀器設備操作規程的內容，不得隨意對設備固有的連接和設立進行調節，拆解，避免操作不當導致人員和設備事故。4.4.4 使用儀器前，必須檢查其與否在合格或準用有效期內，并檢查環境條件與否符合使用規定，使用后應在儀器設備使用記錄中作好登記。4.4.5 儀器設備凡發生曾通過載或處置不當、已顯示出缺陷、超過規定限度時，應立即停止使用，貼上“停用”標志，必要時進行有效隔離。4.4.6 實驗檢測工程師應檢

21、查由于上述缺陷對此前所進行檢測工作的影響。如果有影響，則運營程序不符合檢測工作的控制。同步應組織有關人員對該儀器所出具的數據加以追溯，如發現所出具數據影響所發出的報告時應立即執行糾偏。4.4.7 盡量對所有儀器設備編制維護籌劃并準時實行。4.4.8 必要時應進行儀器設備的期間核查，詳見期間核查控制程序。4.5 標記管理4.5.1 儀器設備應懸掛儀器設備管理卡。4.5.2 儀器設備的使用狀態分為“合格”、“準用”、“停用”三種，分別用“綠”、“黃”、“紅”三色標簽進行標記。4.5.3 沒有儀器設備管理卡和使用狀態標記的儀器設備不容許使用。4.6 發現儀器設備有故障或校準/計量顯示有缺陷時，應立即

22、暫停使用,并貼上紅色“停用”標記。4.7 修理4.7.1 經檢定/校準不合格或檢測過程中發既有問題的儀器設備，應進行修理。4.7.2 修復的儀器必須通過檢定/校準表白能正常工作，證明滿足規定后方可投入使用。4.7.3 修理狀況需登入儀器設備檔案中。5 引用文獻期間核查控制程序6 有關記錄儀器設備（參照原則、有證原則物質）一覽表儀器設備計量管理狀況登記表實驗檢測儀器設備使用記錄實驗檢測儀器設備維護記錄五、期間核查控制程序1 目的為保證工地實驗室儀器設備和原則物質量值精確性和可溯源性，以保持設備校準狀態的可信度，制定的期間核查程序并實行。2 合用范疇合用于工地實驗室使用頻率較高、核心性能、量值易發

23、生變化、使用環境惡劣的儀器設備和原則物質期間核查的控制管理。3 職責3.1 實驗檢測工程師負責組織實行儀器設備和原則物質的期間核查。3.2 實驗室主任負責評價期間核查的有效性。4 程序4.1 實驗檢測工程師組織有關人員根據既有技術能力和經濟條件對哪些儀器設備和原則物質需要進行期間核查進行辨認和確認。4.1.1 工地實驗室使用頻率較高、核心性能、量值易發生變化、使用環境惡劣的儀器設備需要做期間核查。4.1.2 有證的原則物質不用做期間核查，只核查其有效期、合用范疇、存儲條件與否滿足證書規定；非有證的原則物質務必要做期間核查，通過有證原則物質、機構間的比對、能力驗證中得到滿意成果而留樣的穩定物質等

24、措施來進行核查。4.2 由儀器設備使用人員根據設備和原則物質使用書或校準規程或檢測措施中規定的設備核查的方式進行核查。4.3 期間核查的時間間隔在該儀器設備的兩次校準/檢定之間，或根據需要定期或不定期進行。期間核查的覆蓋面應比較足夠。4.4 期間核查應進行有關記錄，涉及：儀器設備期間核查表、原始數據、也許的質量控制記錄等。4.5 儀器設備和原則物質在期間核查時發現問題，應立即停用。5 引用文獻測量設備管理程序6 有關記錄實驗檢測儀器設備期間核查狀況登記表儀器設備期間核查登記表六、原則物質控制程序1 目的對原則物質實行有效的控制與管理，保證其完整性和有效性。也許時，原則物質應溯源到SI測量單位或

25、有證原則物質。2 合用范疇合用于工地實驗室因此原則物質的管理。3 職責3.1 實驗檢測工程師負責原則物質申購、報廢的審核；3.2 工地實驗室主任負責原則物質申購、報廢的批準；3.3 有關實驗檢測人員負責原則物質使用和平常維護；4 程序4.1 在實驗室主任的批準下，有關人員完畢原則物質的購買。4.2 有關人員應對原則物質進行記錄，建立儀器設備（參照原則、有證原則物質）一覽表，使人員能通過該表直觀的懂得每種原則物質的用途，并保持對一覽表的動態更新和管理；4.3 工地實驗室應收集所有原則物質也許的標物證書或合格證，并根據證書規定單獨固定寄存原則物質，妥善保管，避免污染或損壞。4.3.2 有關人員應對

26、每種原則物質的使用頻率進行熟悉，定期對原則物質進行檢查，確認與否需要補充或更換。4.4 工地實驗室應對原則物質的領出時間、領取人員進行登記，保證原則物質的使用能被追溯；領用人員領取原則物質時必須檢查其與否在合格或準用有效期內，并填寫原則物質使用登記表，用完后登記，并放歸原處。4.5 工地實驗室應每季度對庫存原則物質進行核查，銹蝕、破損和超過有效期的原則物質應停用，超期的應按溯源規定送檢；每半年對原則物質進行期間核查，以保持其狀態的有效性，且通過核查保證原則物質可以溯源到 SI 測量單位或有證原則物質，詳見期間核查控制程序。5 引用文獻期間核查控制程序6 有關記錄儀器設備（參照原則、有證原則物質

27、）一覽表七、文獻控制程序有關文獻控制程序按指揮部和總監辦有關規定統一進行，并參照母體有關程序。八、糾正措施控制程序參照母體實驗有關程序進行。九、記錄控制程序1 目的保證工地實驗室的質量和技術記錄及檔案內容真實、填寫規范、保存完整、檢索便利。2 合用范疇合用于工地實驗室所有質量和技術活動記錄及檔案的控制。3 職責3.1 實驗檢測工程師負責記錄格式的編制、實驗室主任審核；3.2 工地實驗室全體人員按規定執行。4 程序4.1 記錄填寫規范4.1.1 填寫規定(1) 所有記錄必須按照有關記錄格式填寫。(2) 所有記錄應采用鋼筆或碳素筆填寫，應做到內容完整、文字簡潔、筆跡清晰。(3) 記錄是工地實驗室實

28、驗檢測活動的真實記載。記錄應涉及足夠的信息，以便在也許狀況下找出影響檢測成果不擬定度的各不擬定度分量。(4) 原始記錄應完整地記錄原則措施、規范中規定的信息，涉及檢測條件、檢測過程、計算公式、數據解決、檢測成果、質控記錄以及影響不擬定度的多種因素，保證檢測過程的可復現性。對于登記表式中無內容可填的空白欄，應用“”標記或“如下空白”標記。(5) 所有記錄應有該記錄的填寫人員的簽字及有關的審核或批準人員簽字。(6) 對于檢測過程中的有必要闡明的問題，應記錄在備注欄內。4.1.2 涂改規定原始檢測記錄由于筆誤，需要涂改的，不容許以修正液和涂抹方式修改，對的的涂改措施，應當在錯誤處劃二道平行線，在其旁

29、邊補上對的的文字或數字，并加蓋更改印章或簽名。4.1.3 數值修約（1）檢測成果應采用國家法定計量單位。（2）采用原始數據進行數據解決，應遵循測量誤差和數據解決計算規則。（3）在原則沒有具體規定數值修約方式時，采用四舍六入五單雙，奇進偶不進的數值修約規則。（4）檢測數據的有效數字應在檢測措施和檢測儀器的敏捷度內。4.2 檢測原始記錄的校對和整頓4.2.1 檢測人員填寫原始記錄后，應由實驗檢測工程師進行復核，并在原始記錄上簽名。4.2.2 檢測和復核工作結束后，檢測人員負責對所有原始記錄進行整頓、裝訂并交成果報告。4.3 記錄的標記和編目4.3.1 資料管理人員按照記錄的分類，分別建立各項記錄檔

30、案。4.3.2 記錄檔案按記錄的分類進行編目和標記，資料管理人員應建立并維持案卷目錄，以以便對記錄進行檢索和管理。4.4 記錄的歸檔4.4.1 各項記錄（或報告），應及時歸檔，建立可以查詢的索引目錄。4.4.2 記錄或報告歸檔時，由文獻管理員對記錄進行分類和編號，每一案卷內應具體登記。4.4.3 對于某些持續進行記錄等，可定期交由文獻管理員歸檔。4.5 記錄的保管4.5.1 所有的記錄檔案應寄存于合適的環境，并采用防火、防盜、防蛀、防潮等措施，避免記錄的損壞、變質和丟失。4.5.2 以電子形式存儲的記錄，按照數據保護控制程序規定進行存儲。5 引用文獻數據保護控制程序6 有關記錄檔案資料目錄清單

31、十、抽樣控制程序1 目的控制抽樣過程，使抽樣過程統一、規范，保證抽樣過程具有公正性、客觀性、科學性，保證檢測成果的有效性，以便對整體被測物進行質量評價。2 合用范疇合用于工地實驗室所有抽樣任務。3 職責抽樣人員按照抽樣籌劃進行抽樣。4 程序4.1 準備工作4.1.1理解被測物質的有關狀況，如規格、數量等；4.1.2選用抽樣原則，擬定抽樣數量；4.1.3準備抽樣工具、樣品容器、抽樣單、封條等。4.2 抽樣過程4.2.1 抽樣人員在被抽樣單位負責人的陪伴下，隨機抽取有代表性的樣品，抽樣人員必須親自在現場抽樣，嚴禁被抽樣方代為抽樣。4.2.2 抽樣工作按有關原則進行。4.2.3 抽樣負責人在抽樣過程

32、中填寫“抽樣單”，經抽樣人及被抽樣單位負責人簽字，各留存一份。4.2.4 抽樣過程中如果發生特殊狀況而導致抽樣過程偏離抽樣原則，應重新抽樣。4.2.6 抽樣過程中注意安全，保管好抽樣單、樣品。5 登記表格樣品取樣單原則養護室（箱）試件出入登記表樣品標記卡樣品留樣登記表留樣標記卡十一、質量控制程序1 目的為保證工地實驗室提供檢測數據的精確性，應采用有效的核查措施對檢測質量進行控制，并對這些措施的有效性進行評價。2 合用范疇合用于工地實驗室實驗檢測活動的質量控制。3 職責工地實驗室主任負責組織全體人員進行質量控制。4 程序規定4.1 對檢測有效性的質量監控4.1.1 工地實驗室檢測有效性質量監控是

33、一項有籌劃的質量活動。實驗室主任應在每年年初制定“質量控制籌劃”。該年度籌劃一般涉及如下內容：1） 目的；2） 質量監控環節和具體規定；3） 選擇的措施；4） 實行的時間和負責人；5） 質量監控的評價措施等。4.1.2 在擬定質量監控環節和具體規定期，應著重選擇：新開展的、有新員工上崗的、技術變化較大的、儀器設備變更或性能不穩定的、發生過重大質量事故的質量監控的項目或參數。4.1.3 在擬定質量監控所采用的措施時，應選擇最適合于質量監控的目的，所得數據的記錄方式便于發現數據發展趨勢的，適合于所開展質量監控對象的技術原理和特性的現實可行的措施。4.1.5 實驗檢測人員在實行過程中做好具體記錄，并

34、及時提交檢測成果。4.1.6 整個質量監控活動中，由實驗室主任召集有關人員對每一階段的監控成果進行分析，并填寫寫質量控制活動評價表，并在內部溝通活動中加以報告和總結。4.2 能力驗證和實驗室間比對實行規定對于沒有原則物質的檢測參數，可通過參與能力驗證和實驗室間的比對來驗證檢測成果的精確可靠性。4.3 使用原則物質進行質量控制工地實驗室可以使用有關原則物質對檢測的設備精度、檢測敏捷度、檢測成果等進行質量控制。4.4 不同措施的使用和樣品復測4.4.1 某同樣品的檢測完畢后，再用相似或不同的措施對該樣品的相似參數進行復測，將兩次或兩措施的檢測成果進行對比，以驗證檢測成果的可靠性。4.4.2 若兩次

35、檢測成果不一致，應采用有效的方式(可以是本程序中的措施)查找因素，并對與錯誤成果同批檢測的樣品進行復測。4.5 樣品不同特性的有關性檢測4.5.1 同同樣品的某些參數之間往往有一定的內在聯系，對這些參數的檢測成果進行比較，亦可作為判斷檢測成果可靠性的方式之一。4.5.2 若有關參數檢測成果互相矛盾，應查找因素，對有疑問的項目進行復測，使有關參數間的關系趨于合理。4.6 成果評價及后解決4.6.1 若經確認檢測成果錯誤，應立即報告總監辦并刊登改正報告，以避免或挽回由此引起的損失。4.6.2 采用有效措施，避免類似狀況再次發生。 5 有關記錄質量控制籌劃質量控制活動評價表十二、數據保護控制程序1

36、目的保證數據輸入或采集、數據存儲、數據傳播、數據解決的合用性、完整性和保密性。2 合用范疇本程序合用于檢測成果有關的數據的采集、解決、記錄、報告、存儲或檢索。3 職責3.1 實驗室主任負責本程序的實行。3.2 檢測人員負責檢測數據的采集、解決、記錄、報告和電子方式存儲。4 控制程序4.1 數據的采集、記錄4.1.1 檢測人員在檢測過程中要及時將檢測數據記載在原始記錄上，填寫內容要真實、精確。原始記錄要根據記錄控制程序的規定規范填寫。4.1.2 計算機和自動化設備采集和解決的檢測數據要隨時打印出來，并標記與檢測樣品有關聯的編號，作為檢測原始記錄保存。4.1.3 計算機和自動化設備內的數據要隨時備

37、份，以避免數據丟失。4.2 數據的傳播4.2.1 數據每次轉移都必須審核；檢測人員完畢檢測工作后，對原始數據進行解決、計算所得出檢測成果進行自核；實驗檢測工程師對原始記錄中的原始數據、計算過程、檢測成果等進行核對，實驗室主任進行最后的全面審核并簽發。4.2.2 數據在傳送過程中不得向外部人員提供。4.2.3 數據在傳播過程中要避免被非法修改。4.3 數據的報告檢測成果以檢測報告或類似的形式由實驗室主任簽字對外簽發。4.4 數據的保存原始數據及記錄、報告和備份的數據由應統一登記、管理并保存。4.5 檢測用計算機及數據采集自動化設備的控制4.5.1 計算機或自動化設備的使用環境條件必須符合其使用規

38、定和檢測工作規定（如溫度等），必要時，應進行有效的監控。4.5.2工地實驗室所使用的自動化設備的現行軟件或商品化的現行軟件，在其設計應用范疇內使用，可以覺得已通過了充足驗證。4.5.3 不得擅自修改計算機和自動化設備內的程序文獻和數據。4.5.4 外來電子格式的文獻，在進入工地實驗室計算機和自動化設備時應進行充足的檢查，以防帶入病毒破壞儲存的數據。4.5.5 需要對計算機或自動化設備進行設立的，應由經培訓的操作人員進行操作，并檢查輸入數據或參數設立的完整和對的性。4.5.6 計算機和自動化設備進行數據采集、解決過程中，必須保證整個采集、解決過程的持續和完整性。在過程完畢后，應進行檢查、核對。若

39、在過程中發生異常狀況，應重新進行采集和解決。4.5.7 檢測數據通過模擬傳播的形式發送時，應對傳播裝置和線路進行定期檢查。數據傳播前后如需進行數據壓縮、打包或解壓縮操作時，應由具有有關專業知識人員進行操作，有也許應對傳播前后數據的穩定性和一致性進行檢查。4.5.8 對于錄入計算機或自動化設備采集的數據，以及通過計算機解決后的數據及成果必須妥善地加以保存，及時地進行備份。檢測成果應打印以便于長期保存。5 引用文獻文獻控制程序記錄控制程序附件1 實驗室內部考核管理措施一、零寬容守則為了維護工地實驗室安定的工作秩序，強化員工的紀律意識，工地實驗室實行零寬容制度，對觸犯零寬容守則的員工，將處以扣除當月

40、績效工資、獎金的懲罰。1、出具虛假檢查報告或原始記錄數據（樣品）者；2、嚴重違背采樣、檢查操作規范者；3、違背崗位安全操作規程，導致一定后果（影響）者；4、工作嚴重失職，給工地實驗室正常工作帶來影響者；5、檢查、采樣和辦公設備損壞或遺失，金額達到一定數量者；6、未經批準外借試劑（特別是有毒及強腐蝕性試劑）者；7、不服從管理和工作安排者；8、盜竊公私財物者；9、打架斗毆者；10、月度考核不滿50分值者。二、工作（20分）1、明確工作任務，沒有及時精確完畢各項任務者，每次扣3分；2、違背采樣、分析操作規范，尚未導致后果者，每次扣3分；3、違背采樣、分析安全操作規程者，每次扣3分；4、原始記錄數據作

41、假者，一次扣2分；5、報出檢測成果錯誤者，一次扣2分；6、取樣時，監理、施工單位必須認真填寫記錄，雙方簽字確認，沒有認真填寫或沒有簽字的，每次扣1分；7、采樣設備入庫后，設備未定置定位者，每次扣1分；8、原始記錄不按規定填寫或浮現填寫錯誤、漏項者，每一次扣1分；9、樣品檢測完畢后要送到指定地點寄存。發既有亂放、混放現象者，一次扣1分；10、報告單、文獻發放時，發送人必須監督接受者在記錄本上進行簽字確認，特殊狀況要注明因素，否則一次扣發報告人1分。三、儀器設備（32分）1、愛惜實驗室的所有儀器設備，有損壞儀器設備的，按損壞限度，扣520分，嚴重者按比例進行補償；2、在使用各儀器設備過程中必須嚴格

42、遵守儀器設備操作規程進行操作，違背操作規程者一次扣分5分；3、不得使用儀器設備配備的電腦進行與工作無關的操作，發現一次扣5分；4、設備員準時對儀器設備校驗，及時張貼校驗標記，未準時校驗者，一次扣5分；5、建立儀器設備管理臺帳，未建立儀器設備管理臺賬者，扣5分，臺帳記錄不及時或不全者扣1分；6、儀器設備負責人要定期對儀器設備進行維護保養并認真做好記錄，維護保養不到位或記錄未做好者發現一次扣1分；7、設備負責人必須定期對設備的備品備件進行清查并及時申報采購籌劃，如因備品備件準備不充足影響檢查者，每次扣1分；8、儀器設備使用完畢后必須將設備關閉，并將設備現場打掃干凈，認真填寫使用記錄，執行不好者每次

43、扣1分；9、在儀器使用過程中如發現運營狀況異常或備品備件數量不正常者必須立即報告，隱瞞不報或擅自維修者一經查出一次扣1分；10、分析樣品前必須對儀器設備的運營環境進行檢查，保證運營環境符合規定后，方可進行分析，違者每次扣分1分；11、各類物品要分類定置擺放，并要標記清晰，執行不好者一次扣1分。四、現場衛生（8分）1、檢查現場不得寄存、晾曬私人物品，違者一次扣2分；2、每天上下班時間各檢查人員必須將各自所負責衛生區域衛生收拾干凈，收拾不干凈者發現一處扣0.5分；3、衛生打掃完畢后，將多種打掃工具歸位，不得隨處亂扔，發現一次扣0.5分；4、每項工作告一段落時必須立即將現場收拾干凈，將多種物品擺放整潔，違者一次扣0.5分；5、保持好個人衛生，工作服要干凈整潔并穿戴整潔，儀表要端正，精神要飽滿，個人衛生不好者發現一次扣0.5分；6、多種量器具用完后必須及時清洗干凈，清理不凈或無端不清理者每次扣0.5分；7、在班人員要保持好現場衛生不得隨處亂扔垃圾、吐痰等發現一次扣0.5分。五、安全（15分）1、使用試劑時，必須小心謹慎，嚴格按照使用措施使用，如有試劑（特別是有毒試劑）或樣品灑漏應及時解決干凈，用過的器具必須及時清洗解