1、 III臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司有線電視數(shù)字化改造項目可行性研究報告目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章 總論 11.1承辦單位 11.2項目背景 11.3編制依據(jù) 21.4主要經(jīng)濟指標 2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性分析 32.1數(shù)字電視簡介 32.2有線電視數(shù)字化項目的必要性分析 52.3有線電視數(shù)字化項目的可行性分析 8 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第三章 項目承辦單位

2、概況 103.1承辦單位基本情況 103.2網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件 103.3用戶條件 11 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第四章技術(shù)方案 114.1技術(shù)路線 124.2數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術(shù)方案 124.3雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案 144.4客戶服務(wù)中心(CallCenter ) 154.5數(shù)字電視機頂盒 16 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第五章投資估算和資金籌措185.1投資估算 185.2資金籌措 22 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第六章經(jīng)濟

3、效益分析 22.1收益預測 226.2成本費用預測 266.3經(jīng)濟效益評價 286.4敏感性分析 296.5綜合經(jīng)濟評價 30 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第七章結(jié)論 31附表附表一資金來源與運用計劃表 附表二 營業(yè)收入及稅金明細估算表 附表三成本費用明細表附表四逐年利潤估算表附表五逐年現(xiàn)金流量估算表附表六總體財務(wù)狀況預測表臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 第一章總論1.1承辦單位承辦單位：湖南臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱：臨湘電廣公 司）項目負責人：李明利1.2項目背景有線電視數(shù)字化就是指實現(xiàn)有線電視節(jié)目從采集到用戶接收全 過程的數(shù)字技術(shù)化。廣播

4、電視數(shù)字化體現(xiàn)了現(xiàn)代傳媒的發(fā)展方向， 是 科技進步的必然趨勢，是國家信息化、社會信息化的必然要求，是人 民精神文化生活的必然選擇，是發(fā)揮廣電自身優(yōu)勢的現(xiàn)實途徑， 是惠 及千家萬戶的民心工程，是推動政務(wù)公開的陽光工程，是現(xiàn)代化城市 實現(xiàn)信息化升級改造中不可缺少的重要組成部分，也是確保有線電視網(wǎng)絡(luò)安全的客觀需要。黨和國家、各級政府都高度重視廣播電視數(shù)字化， 除了將其列入 國家 十五”規(guī)劃和國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃外， 國務(wù)院還將有線電視 數(shù)字化列入2004年工作要點。2004年發(fā)改委與國家廣電總局組織 有關(guān)專家起草了鼓勵數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策，從投融資、 稅收、行業(yè)技術(shù)、運營及監(jiān)管、業(yè)務(wù)發(fā)展、價

5、格資費、三網(wǎng)融合、知 識產(chǎn)權(quán)保護等方面推出一系列相關(guān)的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提供硬環(huán)境支持。湖南省各級政府及相關(guān)部門對湖南省各地的有線電視數(shù)字化項目高度重視，并在物價、稅收、融資等政策上給予了 大力支持1.3編制依據(jù)國家廣播電影電視總局發(fā)布的廣發(fā)辦安2003 596號：關(guān)于 開展有線數(shù)字廣播影視業(yè)務(wù)試點工作的通知廣播影視科技“十五”計劃和2010年遠景規(guī)劃省廣播電視局發(fā)布的湘廣科技字 2003 51號：我省有線電視向數(shù)字化過渡時間表關(guān)于制定我省有線數(shù)字電視收視維護費標準進一步規(guī)范有線電視收費行為的通知（送審稿）湖南省有線數(shù)字電視技術(shù)規(guī)范（已經(jīng)專家論證）湖南電廣網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案

6、（已經(jīng)專家論證）1.4主要經(jīng)濟指標預計實施該項目總投資規(guī)模為1699.44萬元，主要用于數(shù)字電視 分前端的建設(shè)、機頂盒配置與城區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造。項目分三 年完成，2009年完成數(shù)字電視分前端系統(tǒng)的建設(shè)、2.6萬用戶機頂盒 的發(fā)放，2010年完成70%城區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造，0.4萬用 戶機頂盒的發(fā)放；2011年完成剩余30%城區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改 造。采用增量測算的原則，經(jīng)對本項目的增量投資、增量收入、增量 成本進行預測與計算，本項目內(nèi)部投資收益率可達 23.1% ,遠高于行業(yè)基準收益率（基準收益率為 10% ）,全部投資回收期為5.14年， 低于行業(yè)基準投資回收期（基準投資回收期

7、10年），年均凈利潤額310.4萬元，年均投資凈利率高達 18.27%。項目的財務(wù)效益較好， 發(fā)展?jié)摿Υ螅癸L險能力強，技術(shù)上、經(jīng)濟效益上均可行。主要經(jīng)濟指標一纜表序號指標名稱單位指標值1用戶規(guī)模萬戶32總投資萬元1699.443其中：數(shù)字電視分前端設(shè)備萬元30.04網(wǎng)絡(luò)雙向改造萬元559.445機頂盒投資（370元/臺）萬元1110.006建設(shè)期年二7年均總收入萬元846.898年均總成本費用萬元405.19年均凈利潤萬元310.410年均現(xiàn)金凈流量萬元288.3611年均投資凈利潤率%18.2712投資回收期年5.1413凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率8%）萬元1262.3第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性

8、分析2.1數(shù)字電視簡介2.1.1數(shù)字電視的定義數(shù)字電視是一個將活動圖像、聲音和數(shù)據(jù)，通過數(shù)字技術(shù)進行壓 縮、編碼、傳輸/存儲，而實時發(fā)送/廣播或者經(jīng)過記錄媒體的傳播， 供觀眾接收/播放的視聽系統(tǒng)。2.1.2數(shù)字電視系統(tǒng)數(shù)字電視系統(tǒng)按信號傳輸方式可分為有線數(shù)字電視、衛(wèi)星數(shù)字電視和地面數(shù)字電視。本項目提出的數(shù)字電視系統(tǒng)，將采用符合國際數(shù) 字視頻廣播（DVB : Digital Video Broadcasting ）組織制訂的 DVB-C 標準的有線數(shù)字電視廣播技術(shù)，在現(xiàn)有有線電視系統(tǒng)基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有 有線電視網(wǎng)絡(luò)進行雙向改造，在前端添置相應設(shè)備和軟件系統(tǒng)，為用 戶端配置一個雙向機頂盒（STB :

9、Set Top Box），即可為用戶提供前 端授權(quán)的相應服務(wù)。對有雙向交互要求、卻又未完成網(wǎng)絡(luò)雙向改造的 用戶，其回傳可以通過電話撥號、短信等途徑實現(xiàn)。數(shù)字電視系統(tǒng)是隨著集成電路和圖像處理/圖像編碼技術(shù)的發(fā)展，在模擬電視系統(tǒng)的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來的，邏輯上可以劃分為信源部分（發(fā)送端）、信道部分（傳輸/存儲）和信宿部分（接收端） 三大部分。2.1.3有線數(shù)字電視業(yè)務(wù)介紹目前，有線數(shù)字電視系統(tǒng)主要能夠提供以下幾類服務(wù)：視頻節(jié)目服務(wù)、股市分析服務(wù)、互動游戲、繳費服務(wù)、網(wǎng)站推播服務(wù)、電子節(jié) 目指南（EPG ）服務(wù)等。2.1.4有線數(shù)字電視的主要優(yōu)勢相對現(xiàn)有的模擬電視而言，有線數(shù)字電視具有可以擴展頻譜資

10、源；提高收視質(zhì)量；便捷運營管理；豐富節(jié)目內(nèi)容；方便用戶使用； 支持交互功能等優(yōu)勢。2.2有線電視數(shù)字化項目的必要性分析2.2.1有利于推進城市信息化建設(shè)電視是當前社會大眾覆蓋率最高的傳播媒介，是普通大眾信息獲 取的主要來源和娛樂休閑的主要方式， 也是黨和政府宣傳政策、導向 輿論的主要窗口。它深刻影響著社會生活的方方面面， 關(guān)系社會的穩(wěn) 定、發(fā)展，牽引消費的導向、熱度。毫無疑問，作為電視傳輸載體的有線電視網(wǎng)絡(luò)， 是城市信息化的 重要基礎(chǔ)設(shè)施，是城市信息網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。而有線電視數(shù)字化， 使得家家戶戶的電視機只要加裝機頂盒，便可變?yōu)槎嗝襟w信息終端， 它不僅能大大改善電視視聽質(zhì)量， 豐富電視節(jié)目

11、內(nèi)容，擴大電視應用 領(lǐng)域，更重要的是還建立了一個普及的數(shù)字化信息平臺，通過高速提供各種信息服務(wù)，實現(xiàn)信息資源共享，有力推進國家信息化、社會信 息化和“數(shù)字湖南”建設(shè)的發(fā)展進程，對于宣傳黨和政府政策，服務(wù)社 區(qū)民眾，推動國民經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，增強城市綜合實力和改善投 資環(huán)境，都有著極其重要的意義。222有利于滿足有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶新需求國內(nèi)持續(xù)多年的經(jīng)濟高速發(fā)展，使得絕大部分城鎮(zhèn)居民已經(jīng)步入 小康社會，家庭經(jīng)濟相對富足，而這些城鎮(zhèn)居民基本上都是通過有線 電視網(wǎng)絡(luò)收看電視，是有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶。電視收看是目前中國家庭 娛樂、休閑和信息獲取的主要方式，解決溫飽后的這些有線電視網(wǎng)絡(luò) 用戶，自然對此提出了

12、新的需求。有線電視數(shù)字化后，可以為有線電 視網(wǎng)絡(luò)用戶提供更高的視聽質(zhì)量；更多、更好的節(jié)目內(nèi)容；更好的信 息來源；更多的應用服務(wù)，以滿足用戶的不同需求。2.2.3有利于保障有線電視網(wǎng)絡(luò)傳輸安全保障傳輸線路安全，防止非法信號切入，是有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商目前共同面臨的難題，政府主管部門對此提出了非常高的要求。為此,許多有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商投入了大量的人力進行網(wǎng)絡(luò)巡邏排查，同時也投入了大量的資金推進光節(jié)點前移或建設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，但這些均無法從根本上消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患。只有在數(shù)字電視普及、電視傳輸全 部數(shù)字化后，才有可能真正確保有線電視網(wǎng)絡(luò)的安全傳輸。2.2.4有利于有線電視網(wǎng)絡(luò)的生存和發(fā)展雖然整個廣播電視行

13、業(yè)由于其特有的公益性與產(chǎn)業(yè)性雙重屬性， 受到政府保護，實行了壟斷經(jīng)營政策與國外資金禁入政策。但衛(wèi)星直 播電視、網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)不可避免的將對有線電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)帶來很大 的沖擊。目前，衛(wèi)星直播電視即將在全國推出，網(wǎng)絡(luò)電視 (IPTV)遲早 會對電信運營商開放，有線電視網(wǎng)絡(luò)與之抗衡的主要途徑在于發(fā)揮節(jié) 目內(nèi)容的本地化的特色優(yōu)勢，并向交互方面發(fā)展，而這一切在現(xiàn)有的 模擬電視是無法得到保證的。因此，有線電視數(shù)字化有利于有線電視 網(wǎng)絡(luò)的生存。同時，由于最近幾年各投資商的先后介入， 長期影響我省有線電 視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的資金問題得到部分解決， 推延多年的網(wǎng)絡(luò)升級改造工作 得以迅速實施。大量資金投入后，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量

14、和收費率均有大幅提咼， 但網(wǎng)絡(luò)上開展的，仍只是傳統(tǒng)的單向廣播式電視傳輸業(yè)務(wù)。因此，有 線電視網(wǎng)絡(luò)的運營商與投資商，都迫切需要新的高效可行的增值業(yè) 務(wù)，迅速形成新的經(jīng)濟增長點，而數(shù)字電視正是目前有線電視網(wǎng)絡(luò)最 具發(fā)展前景的業(yè)務(wù)。225有利于拉動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展我省有線電視的數(shù)字化工作，將需要投資近3億元購買前端設(shè)備、系統(tǒng)軟件和系統(tǒng)集成服務(wù)，與此同時還一次性集中需要近10億元的180多萬臺機頂盒。不僅如此，今后的機頂盒還將形成一個與彩 色電視機有相同容量的市場，這將為我省信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的契 機，并將提供新的就業(yè)機會。有線數(shù)字電視實施整體轉(zhuǎn)換后，一方面頻道資源上10倍的擴大， 加上巨大的用戶規(guī)模、

15、完整的區(qū)域覆蓋和完善的收費手段， 將會強烈 拉動視頻節(jié)目生產(chǎn)需求，素有“電視湘軍”美稱的湖南電視媒體也將會 因此而迎來新的一輪發(fā)展機遇，以湖南市場為起點而率先搶占省外市場；另一方面，因為網(wǎng)站推播技術(shù)的實現(xiàn)，信息服務(wù)、電視報刊、電 視商務(wù)和分類廣告市場也將獲得大的發(fā)展。2.3有線電視數(shù)字化項目的可行性分析231政策方面黨和國家、各級政府都高度重視廣播電視數(shù)字化， 除了將其列入 國家 十五”規(guī)劃和國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃外， 國務(wù)院還將有線電視 數(shù)字化列入去年工作要點。同時各級政府對數(shù)字電視在物價、稅收、 融資等政策上大力支持：2004年發(fā)改委與國家廣電總局組織有關(guān)專 家起草了鼓勵數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的

16、若干政策，從投融資、稅收、 行業(yè)技術(shù)、運營及監(jiān)管、業(yè)務(wù)發(fā)展、價格資費、三網(wǎng)融合、知識產(chǎn)權(quán) 保護等方面推出一系列相關(guān)的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提 供硬環(huán)境支持。2004年6月8日的省政府常務(wù)會議和2004年6月29日省委常 委辦公會議，對推進我省有線電視數(shù)字化工作進行了專題研究和部 署，并成立了湖南省有線電視數(shù)字化推進工作領(lǐng)導小組。2004年8月4日，省委、省政府組織召開了湖南省廣播電視工作會議，傳達了全國有線電視數(shù)字化推進工作現(xiàn)場會議的精神，并研究部署了湖南省有線電視數(shù)字化工作。2006年湖南省廣播電視會議上，省委、省政 府領(lǐng)導再次強調(diào)了湖南有線電視數(shù)字化工作的重要性、緊迫性，對有線電

17、視數(shù)字化提出了明確要求。全省的有線電視數(shù)字化收視維護費標準聽證會已于 2005年7月29日順利召開，新的數(shù)字電視物價文件已于 2006年3月正式下發(fā)同時有關(guān)稅收政策、融資方案等問題積極進行之中。2.3.2網(wǎng)絡(luò)方面臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司成立以來，一方面通過企業(yè)化改造，建立了規(guī) 范的運作流程與管理制度；另一方面，利用投入的資金，對城域網(wǎng)絡(luò) 進行了大規(guī)模的升級改造，同時對用戶接入網(wǎng)也進行了改造。 為有線 電視數(shù)字化和擴展業(yè)務(wù)、增值業(yè)務(wù)的開展、普及奠定了良好的網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ)。233技術(shù)方面計算機技術(shù)的發(fā)展，帶來了信息技術(shù)革命，數(shù)字電視是數(shù)字化信 息技術(shù)革命的產(chǎn)物。我國從2001年起在國內(nèi)推廣數(shù)字電視，經(jīng)過幾 年

18、的發(fā)展、實驗和探索，技術(shù)上日趨成熟。在前端系統(tǒng)方面：數(shù)字電 視前端系統(tǒng)的硬件和軟件產(chǎn)品已經(jīng)成熟， 并在國內(nèi)得到規(guī)模應用；在 應用技術(shù)方面：基于對象輪播、瀏覽器解析的數(shù)據(jù)廣播技術(shù)已經(jīng)成熟， EPG、DB、NVOD、SMS等應用技術(shù)也在實踐中取得成功；在機頂 盒方面：機頂盒性價比大幅提高，經(jīng)團購招標，交互機頂盒單價批量 采購有望控制在370元左右，同時高清機頂盒、PVR亦已推出。歷經(jīng)數(shù)年的醞釀、發(fā)展與實踐，有線電視數(shù)字化技術(shù)日臻成熟，湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范已于 2005年9月通過專家論證，并于2005年10月31日由湖南省廣播電視局頒布實施。湖南電廣網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案也已順利通過專家

19、論證。青島、杭州、佛山、大連、深圳等城市的數(shù)字化實踐成功地塑造出了穩(wěn)定可靠 的數(shù)字電視業(yè)務(wù)模式與盈利模式，并彰顯了數(shù)字化項目的巨大潛力與 發(fā)展前景。第三章 項目承辦單位概況3.1承辦單位基本情況臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司成立于 2008年9月，公司注冊登記地為湖南 省臨湘市，公司注冊資金為1610萬元。目前，臨湘市廣播電視局占 公司股權(quán)的51%,湖南電廣傳媒股份有限公司占公司股權(quán)的 49%。公 司成立時間雖然短，但已經(jīng)建立健全了三權(quán)四會的現(xiàn)代企業(yè)制度，各項工作已經(jīng)步入正軌，公司的管理日益規(guī)范，網(wǎng)絡(luò)的改造和用戶的發(fā) 展取得很大的進展，收入正在穩(wěn)步增長，利潤水平將會不斷提高，公 司開始進入穩(wěn)步的上升階段。3

20、.2網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件臨湘有線電視網(wǎng)絡(luò)始建于1990年初，為300M單向同軸電纜網(wǎng)， 1998年開始實施光纜改造，城區(qū)光接點實行高密度覆蓋，共設(shè)光接 點36個，預留光節(jié)點34個，總共按70個光節(jié)點的容量設(shè)計架設(shè)光纖 網(wǎng)絡(luò)，每個光接點4芯配置，覆蓋300-500用戶。2004年全面啟動第 二次網(wǎng)絡(luò)改造。現(xiàn)在已經(jīng)基本建成覆蓋城區(qū)與部分城郊的750M雙向HFC有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)的拓撲結(jié)構(gòu)為星型結(jié)構(gòu)，光纜長度103.15公里，電纜干線192.46公里，自有管道3.2余公里。現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)已完全滿足有線電視數(shù) 字化的需要。3.3用戶條件臨湘地處湘北邊陲，是湖南的北大門。全市總面積 1720平方公 里，轄9鄉(xiāng)14鎮(zhèn)

21、1個街道辦事處278個行政村，總?cè)丝?48萬，市區(qū) 人口 12萬，城區(qū)居民住戶3.4萬戶。城區(qū)現(xiàn)有有線電視用戶2.6萬戶， 其中實際收費用戶約2.1萬戶，有線電視入戶率為76.47%。預計臨湘 電廣網(wǎng)絡(luò)公司未來十年期間城區(qū)每年可以新發(fā)展有線電視用戶1000戶左右。第四章技術(shù)方案臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司有線電視數(shù)字化項目包括數(shù)字電視分前端建設(shè)、數(shù)字電視機頂盒（用戶終端）購置與城區(qū)網(wǎng)絡(luò)雙向改造建設(shè)三部 分組成，項目于2008年12月啟動，2009年1月31日前為項目設(shè)備 選型及籌備，并用自有資金進行部分網(wǎng)絡(luò)的改造；2009年3月1日起為項目的正式實施；2009年5月前完成79個新光節(jié)點的網(wǎng)絡(luò)擴增， 年底完

22、成城區(qū)2.6萬用戶機頂盒的配送，2010年12月前完成城區(qū)所 有用戶機頂盒的配送以及城區(qū) 70%的有線電視網(wǎng)絡(luò)的主干 EPON技 術(shù)雙向改造，2011年完成城區(qū)剩余30%有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造并開 始規(guī)劃農(nóng)網(wǎng)的數(shù)字電視平移方案。4.1技術(shù)路線臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司電視數(shù)字化項目走廣播式和交互式相融合的技 術(shù)路線，以廣播式視頻業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極推廣雙向交互式業(yè)務(wù)，實現(xiàn) 多業(yè)務(wù)的融合。4.2數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術(shù)方案按照湖南電廣網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案，湖南有線臨湘公 司網(wǎng)絡(luò)只建設(shè)數(shù)字電視分前端系統(tǒng)， 不單獨建設(shè)服務(wù)平臺。分前端接 收市服務(wù)平臺傳送的數(shù)字電視節(jié)目， 并插入臨湘縣自辦的視頻流，自 辦的視頻流經(jīng)

23、QAM調(diào)制后傳輸?shù)奖镜氐腍FC網(wǎng)絡(luò)中。湖南有線臨湘公司負責本地有線電視用戶的管理與結(jié)算，同時， 負責本地數(shù)據(jù)廣播信息的采編，數(shù)據(jù)廣播信息采編后，經(jīng)IP封裝，與BOSS信息一起，通過VPN回傳到市服務(wù)平臺。臨湘縣不建立獨 立的EPG系統(tǒng)，當?shù)毓?jié)目的EPG信息也將通過VPN回傳到市服務(wù) 平臺。由市服務(wù)平臺整合所有縣區(qū)的EPG信息，統(tǒng)一發(fā)放下去，利用私有描述符，實現(xiàn)針對不同區(qū)縣或不同類型的用戶只能看到相應的 節(jié)目頻道列表。為了實現(xiàn)針對不同區(qū)域或不同類型的用戶只能看到相應的節(jié)目頻道列表，要求在EPG頭端系統(tǒng)中設(shè)定私有描述符(Bouquet ID)業(yè) 務(wù)群組號。添加業(yè)務(wù)群組，并在不同的業(yè)務(wù)群組中選取該業(yè)

24、務(wù)群包含 的業(yè)務(wù)，其次在EIS控制臺程序中，配置發(fā)送新增加的 BAT表，最 后在EIS控制臺程序中重新發(fā)送表。機頂盒在開機時，必須先從IC卡中讀取Bouquet ID,在接收Bat表時，只顯示此Bouquet ID下的節(jié) 目名稱。從而使得各個區(qū)縣的用戶只能收看到指定的本地 EPG信息。實現(xiàn)條件：EPG支持業(yè)務(wù)群的應用，支持包含多個 Bouquet ID的bat表 的發(fā)送。IC卡中可寫入Bouquet ID。機頂盒必須支持業(yè)務(wù)群應用。為了便于運營管理，控制機頂盒的異地流動，在臨湘縣分發(fā)的機頂盒 IC卡中寫入獨屬臨湘縣的本地網(wǎng)絡(luò)標識(NetworkID ),通過在前端 更改NetworkID，使其

25、與本地機頂盒IC卡中的NetworkID 致，IC 卡在解密EMM包前會判斷IC卡中的NetworkID是否和碼流中的NetworkID 一致，若一致則解密 EMM包可以收看節(jié)目，若不一致則 不解密EMM包不能收看節(jié)目，從而使機頂盒和IC卡不可漫游使用市網(wǎng)下傳節(jié)目以及 二分配器EP信息過濾掉在市前端調(diào)制到730的主頻點流主頻點為空，主頻點信息調(diào)制到30傳輸730M QA解調(diào)器RI轉(zhuǎn)修改ji表Network ID=2將市網(wǎng)下傳本地信息NIT SD、EIT勺PI映射.為DV標準3ID復用器混 合 QA調(diào)制器市主頻點)器IC卡Network區(qū)域本地視音頻信號編碼器復用器加擾器QA調(diào)制器本地頻點)修改

26、本地節(jié)P目表的Serves IDA網(wǎng)線連接市機房CA服務(wù)器R信號AS流視音頻信號圖4-1:縣級分前端系統(tǒng)框圖對于市服務(wù)平臺下傳的節(jié)目碼流， 則通過QAM解調(diào)器將市起始 頻道的Network_ID修改為本地 Network_ID。終端機頂盒每次開機時先從起始頻道接收 Network_ID并由智能 卡判斷區(qū)域?qū)傩允欠裾_，如正確則開始工作，如不正確則拒絕工作。4.3雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案4.3.1整體方案按照湖南電廣網(wǎng)絡(luò)整體技術(shù)方案，全省雙向網(wǎng)絡(luò)采用統(tǒng)一的IP平臺結(jié)構(gòu)，BOSS/AAA Server放在省中心平臺，各市州級公司配置 BAS/DHCP Server，負責處理市州公司以及行政區(qū)域內(nèi)的各縣市級

27、公 司的地址分配和用戶認證接入。432雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案各本地網(wǎng)絡(luò)配置一臺高性能三層交換機（匯聚交換機），作為所 有用戶網(wǎng)絡(luò)的集中匯聚和單獨處理專線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的接入。該匯聚交換機在接入數(shù)字電視機頂盒和寬帶 PC終端時，采用二層傳輸方式，透 明地將二層信號送到市級公司的 BAS設(shè)備上。接入網(wǎng)按照光纖接入網(wǎng)和用戶接入網(wǎng)兩個部分組成，其中光纖接入網(wǎng)采用以太網(wǎng)無源光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（EPON）,包括頭端（OLT）、光分 路器（ODN）和終端（ONU），其中OLT設(shè)備原則上放在城市中用戶 區(qū)域較為集中的機房中，如果現(xiàn)有的中心機房到用戶端距離不超過20km,可以將OLT設(shè)備安裝在現(xiàn)有的中心機房中。ODN根據(jù)用戶分 配

28、的實際情況，原則上放在干線交接箱、光終端機和小區(qū)匯聚點等位 置，ONU原則上安裝在樓棟，原則上每個 ONU接入用戶50戶，但 可以考慮到用戶的分布密度和用戶類型，靈活處理ONU的安裝位置和配置數(shù)量。對于光纜的要求，按每個前端機房轄 50個光節(jié)點規(guī)劃，全網(wǎng)設(shè) 一個中心機房，如果有需要，可設(shè)置分前端機房；從干線網(wǎng)到光節(jié)點 按2芯電視、2芯數(shù)據(jù)、2芯備用要求，實現(xiàn)干線到光節(jié)點 6芯光纖 配置，從光節(jié)點到小區(qū)原則上布放 4芯光纖，從小區(qū)到樓棟，原則上 敷設(shè)2芯光纖。在初期有線電視繼續(xù)采用現(xiàn)有的HFC分配網(wǎng)絡(luò)，待業(yè)務(wù)量起來后，可以考慮光機延伸到小區(qū)或樓棟。用戶接入網(wǎng)主要解決從 ONU到用戶家庭的網(wǎng)絡(luò)連接

29、，按照集團 總體方案，用戶接入網(wǎng)原則上以五類線以太網(wǎng)接入為主，在五類線無法敷設(shè)或者沒有預留預埋的樓棟，采用同軸電纜以太網(wǎng)基帶傳輸 EOC (Ethernet over Coax)方式，對于沒有進行集中網(wǎng)改或者用戶分布非 常稀疏的情況下，可以考慮采用部分同軸電纜調(diào)制技術(shù)方式， 對于城 鄉(xiāng)接合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，如果用戶有雙向業(yè)務(wù)需求，可以采用 CMTS方式。4.4客戶服務(wù)中心(Call Center)為了樹立客戶服務(wù)品牌，迅速提高客戶服務(wù)質(zhì)量，必須建立客戶 服務(wù)中心。初期，所有的業(yè)務(wù)都可通過人工受理方式實現(xiàn)，開展的業(yè) 務(wù)主要包括，投訴建議、業(yè)務(wù)受理和用戶報修等；后期建設(shè)擬提供部 分自動業(yè)務(wù)，新增

30、的自動業(yè)務(wù)包括：費用查詢、修改密碼和業(yè)務(wù)咨詢 等。呼叫中心的建設(shè)由湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司統(tǒng)一規(guī)劃， 統(tǒng)一特服號為96020000,建設(shè)上采用分布式的架構(gòu)，客服系統(tǒng)原則 上共用本縣市公司所屬的地市公司所建的集中呼叫中心系統(tǒng)，實現(xiàn)地市公司客服系統(tǒng)的所有功能。系統(tǒng)主要由本地前置處理設(shè)備和座席配置組成， 可為廣大數(shù)字電 視用戶提供綜合性業(yè)務(wù)咨詢、投訴，以及利用該平臺開展各類基于語 音的增值業(yè)務(wù)。4.5數(shù)字電視機頂盒4.5.1機頂盒類型劃分機頂盒主要分為單向機頂盒與雙向機頂盒：單向機頂盒一一接收網(wǎng)絡(luò)運營商發(fā)出的數(shù)字電視和各類數(shù)據(jù)信 息后，通過解調(diào)、解復用、解碼，使用戶可以看到高品質(zhì)的視音頻節(jié) 目

31、。雙向機頂盒一一在單向機頂盒基礎(chǔ)上增加網(wǎng)卡芯片， 使用戶能夠 通過寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)發(fā)出業(yè)務(wù)需求指令、訪問前端服務(wù)器，進行 VOD點 播、交互游戲、瀏覽信息等交互業(yè)務(wù)。根據(jù)電廣網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)規(guī)劃，機頂盒又可以劃分為基本型，增強型， 高級型三種類型:1）基本型：基本型單向機頂盒、基本型雙向機頂盒 （標清、單網(wǎng) 口）。2）增強型：在基本型雙向機頂盒的基礎(chǔ)上增加配置，如雙網(wǎng)口、USB 接口、EOC 模塊、Cable Modemen等。3）高級型：高清機頂盒、PVR機頂盒等。4.5.2機頂盒技術(shù)標準由于目前機頂盒沒有統(tǒng)一的技術(shù)標準，因此，機頂盒參照執(zhí)行湖 南省有線數(shù)字電視技術(shù)規(guī)范體系中的以下規(guī)范： TOC o 1

32、-5 h z 2005年11月湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范V1.02006年3月湖南電廣網(wǎng)絡(luò)機頂盒軟件設(shè)計技術(shù)規(guī)范V2.0測試版2006年5月湖南電廣網(wǎng)絡(luò)有線數(shù)字電視機頂盒遙控器技術(shù)規(guī)范V2.02006年6月湖南電廣網(wǎng)絡(luò)機頂盒軟件設(shè)計技術(shù)規(guī)范V2.12006年7月湖南電廣網(wǎng)絡(luò)遙控器質(zhì)量檢驗標準V2.02006年11月湖南電廣網(wǎng)絡(luò)機頂盒軟件設(shè)計技術(shù)規(guī)范 V2.1 補充要求2007年1月湖南電廣網(wǎng)絡(luò)有線數(shù)字電視基本型雙向機頂盒硬件技術(shù)規(guī)范V2.2正在研究制訂：增強型、高級型機頂盒技術(shù)規(guī)范第五章投資估算和資金籌措5.1投資估算5.1.1投資估算范圍本項目的投資主要為數(shù)字電視分前端系統(tǒng)建設(shè)、機頂盒投

33、資、數(shù) 據(jù)業(yè)務(wù)平臺建設(shè)與城區(qū)網(wǎng)絡(luò)雙向改造建設(shè)四個部分。工程勘察設(shè)計費按工程費用的1.5%計；線路安裝調(diào)試費按工程費用的2.5%計；施工現(xiàn)場驗收和施工監(jiān)理費按工程費用的1%計；建設(shè)單位管理費按工程費用的1%計；不可預見費按工程費用的計 5% ；投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為零。5.1.2數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資數(shù)字電視前端設(shè)備由捷變頻調(diào)制器、編碼器、復用器、加擾機、QAM調(diào)制器、BOS系統(tǒng)、VPN設(shè)備、服務(wù)器、終端計算機等部分構(gòu) 成。整個系統(tǒng)均采用國內(nèi)外設(shè)備混合構(gòu)建， 核心部分設(shè)備選用國外主 流品牌設(shè)備，輔助設(shè)備采用國內(nèi)品牌設(shè)備，在保證系統(tǒng)可靠性的前提 下，提高系統(tǒng)性價比。經(jīng)測算，投資成本約為 27.03萬元

34、，加計投資 成本的6%工程其它費用與5%不可預計費用，投資總額約為 30.0萬 元，具體投資內(nèi)容詳見表5-1。表5-1設(shè)備名稱單位數(shù)量單價合計一、主要工程費用27,0301.編碼器臺425,000100,0002復用器臺230,00060,0003加擾機臺220,00040,0004.QAM調(diào)制器臺21500030,0005.B0S系統(tǒng)套18000118,0006.VPN設(shè)備套15,2005,2007服務(wù)器臺17,5007,5008終端計算機臺14,6004,6009附件及輔助材料套15,0005,000一、工程其它費用16,2181.工程勘察設(shè)計費4,0552線路安裝調(diào)試費6,7583施工現(xiàn)

35、場驗收和施工監(jiān)理費2,7034.建設(shè)單位管理費2,703三、不可預計費用13,515合計300,033數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資估算表單位：元5.1.3數(shù)字電視機頂盒投資湖南臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司城區(qū)現(xiàn)有有線電視用戶2.6萬戶。本項目轉(zhuǎn)換期2年，估計轉(zhuǎn)換期內(nèi)有線電視用戶通過清理黑戶、自然增長等方式兩年內(nèi)可凈增0.4萬戶。建設(shè)期完成后，即到第二年底，預計公 司有線電視用戶總數(shù)可達到 3.00萬戶。按照每家用戶送一臺機頂盒 計算，每臺機頂盒按照370.00價格計算（含卡），機頂盒共需1,110.00 萬元。370.00 元/臺*3.00 萬臺=1,110.00萬元5.1.4網(wǎng)絡(luò)雙向改造投資經(jīng)過數(shù)字電視平移前的

36、網(wǎng)絡(luò)改造升級， 公司的現(xiàn)有骨干網(wǎng)絡(luò)將基 本完成網(wǎng)絡(luò)改造。公司將根據(jù)項目的進度適時推進用戶接入網(wǎng)絡(luò)的改 造，網(wǎng)絡(luò)雙向改造的投資主要用于分前端機房的建設(shè)、光纜敷設(shè)或更新、光站建設(shè)、EPON到樓棟改造、以太網(wǎng)數(shù)據(jù)入戶改造、EOC數(shù)據(jù) 入戶改造、其它網(wǎng)絡(luò)改造投資等部分。按照70%城網(wǎng)用戶的網(wǎng)絡(luò)雙向 改造目標，預計建設(shè)期間尚需改造有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶2.1萬戶，網(wǎng)絡(luò)改造投資成本約504.00萬元，加計投資成本的6%工程其它費用與5% 不可預計費用，投資總額約為559.44萬元，具體投資內(nèi)容詳見表5-3。表5-3網(wǎng)絡(luò)雙向改造投資估算表單位：元設(shè)備名稱單位數(shù)量單價合計一、主要工程費用5,040,0001.光纜公

37、里02.光站個03.EPON到樓棟改造2100040840,0004.以太網(wǎng)數(shù)據(jù)入戶改造017805.EOC數(shù)據(jù)入戶改造210002004,200,0006.其它投資00二、工程其它費用302,4001.工程勘察設(shè)計費75,6002.線路安裝調(diào)試費126,0003.施工現(xiàn)場驗收和施工監(jiān)理費50,4004.建設(shè)單位管理費50400三、不可預計費用252,000合計5,594,4005.1.6項目總投資概算項目估算總投資約1,699.44萬元，其中數(shù)字電視前端系統(tǒng) 30.0 萬元、網(wǎng)絡(luò)雙向改造 559.44萬元、機頂盒投資1,110.00萬元。詳見 下表：表5-4項目總投資估算表單位：萬元分系統(tǒng)2

38、009 年2010 年2011 年合計1數(shù)字電視前30.030.0端系統(tǒng)2網(wǎng)絡(luò)雙向改造391.61167.83559.443機頂盒962.00148.001,110.004合計992.00539.61167.831,699.445.2資金籌措項目總投資規(guī)模達1,699.44萬元，分三期完成。項目建設(shè)所需資 金由公司自籌解決，其中20%的資金由公司自有資金解決，剩余的80%將通過銀行貸款的方式解決，預計該項目需銀行貸款1360.00萬丿元。第六章經(jīng)濟效益分析.1收益預測6.1.1收益確定的基本原則1、用戶數(shù)的確定建設(shè)期完成后，即到第二年底，預計公司有線電視用戶總數(shù)可達 到3.00萬戶。第一年完成

39、城區(qū)2.6萬戶用戶的整體轉(zhuǎn)換，第二年預 計完成新增0.4萬戶用戶的整體轉(zhuǎn)換，預計以后每年增長 1,000戶。 公司約有2%的低保戶等優(yōu)惠用戶。預計在實施整體轉(zhuǎn)換的用戶中，有10%的用戶將定購第二臺機頂2、收入種類的確定實施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入將由基本業(yè)務(wù)用戶的收 視費收入、付費專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入、準視頻點播（NVOD）業(yè)務(wù)收入、 高清晰度電視業(yè)務(wù)收入、視頻點播（VOD ）業(yè)務(wù)收入、交互式數(shù)據(jù)廣 播業(yè)務(wù)收入、其它增值業(yè)務(wù)等幾部分組成。其中，付費專業(yè)頻道按照用戶總數(shù)的8%計算；準視頻點播（NVOD ）業(yè)務(wù)用戶按用戶總數(shù)的5%計算；視頻點播（VOD ）業(yè)務(wù) 用戶按照當年已轉(zhuǎn)用戶總數(shù)的5%計

40、算,從項目第三年開始每年遞增5%,到第四年開通比率達到 15%，以后每年不再增加；高清晰度電 視業(yè)務(wù)用戶按照用戶總數(shù)的1%計算，三七分成，我公司為三；IP交 互式數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)用戶按照當年已轉(zhuǎn)用戶總數(shù)的5%計算，從項目第三年開始每年遞增5%，到第四年開通比率達到15%，以后每年不再 增加，三七分成，我公司為七。其它增值業(yè)務(wù)主要考慮開發(fā)電視開機畫面廣告、EPG廣告收入、電子商務(wù)、互動游戲、彩票、遠程教育、分類廣告收入等增值業(yè)務(wù)收 入。預計項目第一年收入 30萬元，第二年收入60萬元，從第三年 開始，按15%的比率增長。3、收費標準的確定按照省物價局出臺的物價標準關(guān)于制定我省有線數(shù)字電視收 視維護費

41、標準進一步規(guī)范有線電視收費行為的通知，有線電視數(shù)字 化后，有線電視用戶基本業(yè)務(wù)收費標準將由現(xiàn)行的每戶每月16.50元的基本收視維護費標準提高到 24.00元，每戶每月增加7.50元；優(yōu)惠對象收費標準將現(xiàn)行的每戶每月11.00元的基本收視維護費標準提高到16.50元，每戶每月增加5.50元；用戶定購第二臺機頂盒的收費標準按照10.00元/月計算；新增的付費專業(yè)頻道按25.00元/月計算，準視頻點播（NVOD ）按20.00元/月計算，高清晰度電視按 80.00元/月計算，視頻點播（VOD ）業(yè)務(wù)收費按照30.00元/月/戶標準計算，新增的IP交互式業(yè)務(wù)收入收費按照600.00元/年/戶標準計算。

42、6.1.2逐項收益預測根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和整體轉(zhuǎn)換實施進度計劃，預測今后10年的公司營業(yè)收入如下：1、第一年增量網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入預計為117.95萬元，各項收入預測如下：現(xiàn)有用戶提價收入34.91萬元；2.6 萬戶 *30%*（1-2%）*7.5 元/月 *12 月 +2.6 萬戶 *30%*2%*5.5 元/月*12*50%=34.91 萬元新增用戶提價收入9萬元；0.2萬戶*7.5元/月 *12月*50%=9萬元第二臺機頂盒的收視費收入5.88萬元；（2.6 萬戶 *30 % +0.2 萬戶）*10 % *10 元/月 *12 月 *50 % = 5.88 萬元付費專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入11.76萬元；（

43、2.6 萬戶 *30% +0.2 萬戶）*8 %*25 元/月 *12 月 *50%= 11.76萬元準視頻點播（NVOD ）業(yè)務(wù)收入5.88萬元；（2.6 萬戶 *30 % +0.2 萬戶）*5 %*20 元/月 *12 月 *50 % = 5.88 萬元視頻點播（VOD）業(yè)務(wù)收入8.82萬元；（2.6 萬戶 *30 % +0.2 萬戶）*5 %*30 元/月 *12 月 *50 % = 8.82 萬元高清晰度電視業(yè)務(wù)收入1.41萬元；（2.6 萬戶 *30% +0.2 萬戶）*1 %*24 元/月*12 月 *50%= 1.41 萬元P交互式業(yè)務(wù)收入10.29萬元；（2.6 萬戶 *30%

44、 +0.2 萬戶）*5 %*420 元/年*50%= 10.29萬元其它增值業(yè)務(wù)收入30萬元。2、第二年增量網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入預計為 417.15萬元，各項收入預測 如下：現(xiàn)有用戶提價收入151.29萬元；34.91 萬元 *2+2.6 萬戶 *70%*（1-2%）*7.5 元/月 *12 月 +2.6 萬戶*70%*2%*5.5 元/月 *12*50%=151.29 萬元新增用戶提價收入27萬元；9萬元*2+0.2萬戶*7.5元/月*12月*50%=27萬元第二臺機頂盒的收視費收入23.88萬元；5.88萬元*2+ （2.6萬戶*70%+0.2萬戶）*10%*10 元/月*12 月 *50%=23

45、.88萬元付費專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入47.76萬元；11.76萬元*2+ （2.6萬戶*70% +0.2萬戶）*8%*25 元/月*12 月*50%=47.76 萬元準視頻點播（NVOD ）業(yè)務(wù)收入23.88萬元；5.88萬元*2+ （2.6萬戶*70%+0.2萬戶）*5%*20 元/月*12 月 *50%= 23.88萬元視頻點播（VOD）業(yè)務(wù)收入35.82萬元；（2.6 萬戶*30%+0.2 萬戶）*5%*30 元/月*12+ （2.6 萬戶*70%+0.2萬戶）*5 %*30 元/月 *12 月*50%=35.82萬元高清晰度電視業(yè)務(wù)收入5.73萬元；1.41 萬元*2+（2.6萬戶*70%+

46、0.2萬戶）*1%*24 元/月*12 月 *50%= 5.73萬兀P交互式業(yè)務(wù)收入41.79萬元。（2.6萬戶*30%+0.2萬戶）*5 %*420 元/年+ （2.6萬戶*70%+0.2萬 戶）*5%*420 元/年*50%=41.79萬元其它增值業(yè)務(wù)收入60萬元。從第三年起，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)用戶整體平移后，預計網(wǎng)絡(luò)用戶按照每年1,000戶（增長率約2.63%）的速度發(fā)展，各項收入同比例增長。根據(jù)以上的預測，在實施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，公司十年的收入 詳細測算見附表二逐年營業(yè)收入預測表。6.2成本費用預測實施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，新增網(wǎng)絡(luò)運營成本主要由新增資產(chǎn)折 舊、新增財務(wù)費用、新增運行成本、節(jié)目購

47、買成本、信號傳輸成本等 幾部分組成：1、新增資產(chǎn)折舊新增資產(chǎn)折舊主要由新增數(shù)字電視分前端設(shè)備折舊、新增數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺設(shè)備折舊、新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊、新增機頂盒折舊三部分組成：新增前端設(shè)備折舊：根據(jù)投資估算，公司預計新增前端設(shè)備投資 30萬元，平均按8年期限計提折舊，不考慮殘值，第一年新增折舊 1.9萬，第二年至第八年預計每年新增前端設(shè)備折舊為3.8萬元，第九年折舊1.9萬。新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊：根據(jù)投資估算，預計公司將新增網(wǎng)絡(luò)投資 559.44萬元，按第一年70%,第二年30%的比例完成投資。網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) 平均按12年期限計提折舊，不考慮殘值，預計第一年新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) 折舊為16.3萬元，第二年39.6萬元，以后各年新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊為 46.6萬元。新增機頂盒折舊：根據(jù)投資估算，公司預計新增機頂盒設(shè)備投資 1110萬元，平均按5年期限計提折舊，不考慮殘值，按照機頂盒折舊 與收入相匹配的原則，預計第一年新增機頂盒折舊為96.2萬元，第二年新增機頂盒折舊207.3萬元，第三到七年每年機頂盒折舊依次為 231萬元、240萬元、249萬元、161.8萬元、59.8萬元，最后三年每 年機頂盒折舊為45萬元。2、新增財務(wù)費用項目總投資規(guī)模1699.44萬元，分兩期完成，預計自有資金及新 增收