1、流程繪制（Process Mapping)第一頁，共十四頁。流程繪制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一個主要流程細化并進行評估，最后發現流程的改進空間所有流程流程1流程2流程3流程4流程5流程6發現有需要改善的流程資料來源：羅蘭貝格評估流程步驟控制了解核心流程的步驟及控制店采購部行動1行動2行動3行動5行動6行動7行動4行動8YNNY企發部營運部人力資源部IT部財務部作業流程流程：xxx流程評估方法1 流程繪制（1）例 子第二頁，共十四頁。流程繪制要求先把流程樹劃出資料來源：羅蘭貝格流程樹概覽第二級流程行動1第三/四級流程第一級流程第二級流程第二級流程第二級流程第二級流程第二級流程行動1行

2、動1行動1行動1行動1行動2行動2行動2行動2行動2行動2行動3行動3行動3行動3行動3行動3行動4行動4行動5行動6第三頁，共十四頁。 并在所有的流程加上需一個編碼流程樹概覽2.1.22.1.12.121.2.31.2.21.2.11.21.1.11.11負責人 資料來源第三級流程第二級流程第一級流程Backup資料來源：羅蘭貝格第四頁，共十四頁。然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（1）流程目標成功因素 第一級流程繪制表格資料來源：羅蘭貝格第五頁，共十四頁。然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（2）資料來源：羅蘭貝格第二級流程繪制表格（1）流程描述輸入輸出子流程5子流程6子

3、流程4子流程1子流程2子流程3123456第六頁，共十四頁。然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（3）負責人成功因素存在問題資料來源：羅蘭貝格第二級流程繪制表格（2）子流程5子流程6子流程4子流程1子流程2子流程3123456第七頁，共十四頁。然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（4）第三級流程繪制表格資料來源：羅蘭貝格采購部行動1行動2行動3行動5行動6行動7行動4行動8YNNY企發部營運部人力資源部IT部財務部作業流程第八頁，共十四頁。然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（5）簡單的流程圖符號延滯時間流程的總時間多長？完成每一環節的時間和環節之間的停頓時間？依賴關系

4、哪些地方的任務依賴于其他任務的輸出？人員指派各項任務由誰來完成？問題區域經常出現的問題一一列舉價值增益某個環節是增加價值還是增加成本？在制作流程圖時應確定開始結束任務/活動決策點流程Backup流程圖的符號資料來源：羅蘭貝格第九頁，共十四頁。然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（6）參與部門1）人員配置 信息系統支持相應的控制系統第三級流程控制點支持 - 組織結構支持，人員調置，信息系統支持，相應的控制系統行動行動1行動2行動3行動4行動5資料來源：羅蘭貝格采購企發營運財務IT行動61）R Responsible (決策）；C Cooperation (參與/合作）；I Informa

5、tion (信息提供）2人5人8人3人RICRCCRRCIC例子 第十頁，共十四頁。流程KPI評估基礎數據表資料來源：羅蘭貝格KPI指標成本需要時間質量存貨管理其他例子第一級流程.第二級/三級流程.然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（7）第十一頁，共十四頁。第三級流程時間繪制時間第一天步驟行動1行動2行動3行動4行動5行動6行動7行動8行動9行動10行動11行動12第二天第三天第四天第五天6121861218612186121861218()資料來源：羅蘭貝格例子然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（8）第十二頁，共十四頁。然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（9）流

6、程繪制進度控制表序號二級/三級流程名稱負責人流程圖初稿完成程度流程圖定稿時間相關數據收集程度訪談對象備注1234流程名稱：流程編碼：資料來源：羅蘭貝格總體時間要求：例子第十三頁，共十四頁。內容總結流程繪制（Process Mapping)。流程繪制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一個主要流程細化并進行評估，最后發現流程的改進空間。例 子。流程繪制要求先把流程樹劃出。然后分別按不同級別的流程用不同的表格進行繪制（1）。延滯時間流程的總時間多長。完成每一環節的時間和環節之間的停頓時間。依賴關系哪些地方的任務依賴于其他任務的輸出。問題區域經常出現的問題一一列舉。第三級流程控制點支持 - 組織結構支持，人員